006-质量纠纷处理-0228-jz2287.docx

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1、神马集团有限责任公司第十章质量管理索引号 质量管理006第三节质量纠纷处理质量纠纷处理1 范围适用于公司内部各部门之间和公司与客户间发生的涉及化工原料、原材料、中间产品、产成品、副产品等质量问题的纠纷处理2 控制目标2.1 确保公司的质量量纠纷问题得得到及时和妥妥善的处理，落落实质量责任任，杜绝部门门间扯皮现象象2.2 通过对质量纠纷纷问题的原因因分析，检查查质量管理体体系中存在的的问题，并发发现体系的薄薄弱环节或职职责定义不清清的环节，及及时改进3 主要控制点3.1 质量体系主管对对质量管理员员填写的质量量纠纷处理单单进行审核，对对质量管理员员对质量纠纷纷的调查和处处理进行把关关3.2 质量

2、管理部经理理对经质量体体系主管审核核过的质量纠纠纷处理单进进行审批3.3 对不不能确认原因因的质量纠纷纷需及时提请请上级仲裁机机关或组织技技术专家仲裁裁4 特定政策4.1 出现一般性质量量纠纷，质量量管理部必须须在接到质量量纠纷处理申申请单2个工工作日内做出出质量纠纷裁裁决或报至上上级仲裁单位位；出现直接接影响现场生生产的质量纠纠纷，质量管管理部必须在在第一时间做做出裁决或安安排相关部门门处理4.2 质量管理部负责责质量问题最最终原因的判判定，并有责责任明确责任任部门，如无无法查明责任任部门，则视视质量管理部部为该质量问问题纠纷的的责任部门4.3 质量管理部负责责对涉及单位位、部门的解解释工作

3、4.4 质量责任的处罚罚参见相关处处罚规定4.5 质量管理部或上上级仲裁单位位为最终判定定部门，不服服从裁决的可可以向总经理理申请复议5 质量纠纷处理流流程说明C-10-033-001步骤涉及部门步骤说明1生产厂、采购部部、销售部、市市场部、仓储储运输部初步认定并分析析随时出现的的质量问题和和质量纠纷2生产厂、采购部部、销售部、市市场部、仓储储运输部提出问题的部门门填写质量纠纠纷处理申请请单并报质量量管理部3质管部质量管理理员接质量纠纷处理理申请单后，立立即填写质量量纠纷处理台台帐4质管部质量管理理员针对各部门上报报的质量纠纷纷处理申请单单，进行独立立的调研，取取得支持性资资料5质管部质量管理

4、理员对调研后能够判判定最终原因因的质量纠纷纷进行裁决后后接步骤65.1质管部质量管理理员对调研后不能确确认原因的质质量纠纷提请请上级仲裁机机关或组织技技术中心、邀邀请专家分析析、评判后接接步骤56质管部质量管理理员填写质量纠纷处处理单并报质质量体系主管管7质管部质量体系系主管对质量管理员所所做的质量纠纠纷处理是否否准确、明确确进行审核，对对审核通过的的报质量管理理部经理，对对审核未通过过的回至步骤骤6重新填写写质量纠纷处处理单8质量管理部经理理根据生产平衡的的需要，按照照经济、高效效的要求，对对质量管理主主管报的质量量纠纷处理合合适与否进行行审核，如审审核通过则接接步骤9，如如审核未通过过则回至步骤骤6重新填写写质量纠纷处处理单9质量管理部质量量管理员形成正式质量纠纠纷处理单并并下发至质量量纠纷部门，判判断是否需要要实施纠正和和预防措施，如如需要则接步步骤10，不不需要则结束束10质管部质量管理理员参见纠正预防措措施实施流程程草案供讨论用103149104