TS16949体系产品实现的策划内部审核检查表8307.docx

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1、Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者者 已经定义 已经被文件件化 已经建立了了联接 被监控 保持了记录录四个支持过程问问题（关于风风险）： 使用什么？（材料、设设备） 由谁进行？（技能、培培训） 通过什么关关键标准？（测测量、评估） 如何进行？（方法、技技术）审核员审核日期分类审核观察到的证证据、潜在或实际的发现的的描述（审核核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标C03产品实现的策划划技术部7.1/7.33设计和开发技术部7.1.1技术部7

2、.1.2接收准则技术部6.3.1工厂设施规划技术部8.1.1统计工具的确定S01文件控制技术部4.2.3文件控制S02记录控制技术部4.2.4记录控制Q/JT.CX.M03-01-B03 质量管理体系内部审核检查表 六个过程个性： 具有执行者者 已经定义 已经被文件件化 已经建立了了联接 被监控 保持了记录录四个支持过程问问题（关于风风险）： 使用什么？（材料、设设备） 由谁进行？（技能、培培训） 通过什么关关键标准？（测测量、评估） 如何进行？（方法、技技术）审核员审核日期分类审核观察到的证证据、潜在或实际的发现的的描述（审核核记录）NR需进一步调查OFI改进的机会NC不合格顾客导向过程COP支持过程或子过程主管部门涉及的条款输入输出人员方法程序设施关键绩效指标 S03人力资源及员工满意度技术部企管部6.2人力资源技术部8.1.2基础统计概念技术部企管部8.2.1内部顾客满意S04工作环境及人员员安全控制技术部准备部6.4工作环境6.4.1实现产品质量相相关的人员安安全