某公司人力资源管理咨询项目关键绩效指标体系12368.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.关键绩效指指标体系系第一部分：公司关关键成功功因素以以及公司司体系1、 公司司关键绩绩效指标标体系关键成功因因素技术领先与产品创新新市场领先（市场占有有率、销销售网络络覆盖率率、品牌牌的知名名度）客户满意（制度流程程完善性性、政策策制度执执行力度度、外部部客户忠忠诚度）队伍建设（关键员工工管理、人人才结构构、组织氛围建建设）制造优秀资源整合（资本运作作、研发发、人力力、商商业伙伴伴资源平平台搭建建）公司级体系u 新产品开发发数量及及具有支支柱产品品潜力的的新

2、开发发产品率率u 新产品开发发项目进进度控制制有效（竞竞争对手手、自身身同期）u 产品开发成成本u 立项申请的的数量u 立项的数量量u 在行业权威威杂志上上的学术术文章发发表量与与获奖量量(内部部及组织织外部专专家)u 专利数量u 工艺创新数数量及质质量u 销售额及增增长u 市场占有率率u 销售费用u 营销网络覆覆盖率u 新客户的数数量、销销售额所所占比例例u 当年回款率率、平均均帐期u 新产品销售售比例u 品牌排名、价价值u 制度与流程程的健全全与优化化u 制度执行的的力度u 有效投诉u 外部客户忠忠诚度u 核心员工流流失率u 人才配置的的合理性性u 人力资源系系统的有有效性（从从招聘调调配

3、、培培训发展展、绩效效管理、薪薪酬等进进行评估估）u 质量u 安全u 成本u 及时性u 合理预算与与控制u 资本运作u 外部资源整整合的数数量、质质量、关关系有效效性u 内部资源整整合的有有效性2、 公司级关键键绩效指指标记录录卡关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先与与技术创创新具有支柱产产品潜力力的开发发率支柱潜力产产品数量量/新产产品开发发数量年末考核技术中心专家评审团团技术中心新产品开发发数量统计新产品品开发数数量年末考核技术中心技术中心新产品开发发项目进进度控制制有效性性(竞争争对手、周周期)实际项目开开发进程程/计划划项目开开发进程程季度考核技术

4、中心技术中心产品开发成成本控制制产品阶段性性实际开开发成本本/产品品计划开开发成本本季度考核财务中心技术中心立项申请的的数量统计数量年末考核技术中心技术中心立项的数量量统计数量年末考核专家评审团团技术中心行业权威杂杂志发表表文章的的数量与与获奖量量(内部部、组织织外部专专家)统计数量年末考核行业权威杂杂志技术中心专利数量统计数量年末考核专利机构技术中心工艺创新数数量计数/专家家评定年末考核技术中心技术中心工艺创新质质量专家评定年末考核专家评审团团技术中心市场领先销售额及增增长当年实际销销量/去去年实际际销量年末考核营销中心营销中心市场占有率率销售数量/总销售售量 销售额/总总销售额额年末考核市

5、场调查机机构或营营销中心心营销中心销售费用比比率当年销售费费用/当当年销售售额年末考核营销中心营销中心营销网络覆覆盖率已覆盖网络络/总销销售网络络年末考核市场调查机机构营销中心新客户数量量统计年末考核营销中心营销中心新客户销售售额所占占比率当年新客户户销售额额/当年年总销售售额营销中心营销中心回款率当期实际回回款/总总应收账账款月度考核营销中心营销中心平均帐期当月销量/三个月月移动平平均日销销量月度考核营销中心营销中心新产品销售售比率当期新产品品销售额额/当期期总销售售额月度考核营销中心营销中心品牌排名、价价值品牌排名年度考核权威机构营销中心客户满意制度与流程程的健全全、优化化调查问卷季度考核

6、审计部相关部门制度执行力力度抽样检查季度考核审计部相关部门有效客户投投诉统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办相关部门外部客户忠忠诚度客户销量/客户去去年销量量季度考核营销中心相关部门队伍建设核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数年末考核人力资源中中心相关部门人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率年末考核人力资源中中心相关部门制造优秀质量一次检验合合格产品品数/检检验产品品总数月度考核生产中心生产中心安全重大事故发发生次数数月度考核生产中心生产中心成本总成本/总总预算月度考核生产中心生产中心及时性断货出现次次数月度考核生产中心生产中心资源整合合理预算与与控制

7、预算控制执执行率实际成成本/预预算成本本月度计算/季度、年年度考核核财务中心财务中心外部资源整整合的数数量、质质量、关关系有效效性外部伙伴的的数量、权威伙伴数数量/伙伙伴总数数量年末考核营销中心/技术中心营销中心/技术中中心内部资源整整合有效效性综合评定年末考核人力资源中中心人力资源中中心第二部分：人力资资源中心心关键绩绩效指标标体系11、人力力资源中中心指标标体系 关键成功因因素技术领先与产品创新新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合人力资源部u 客户有效投投诉次数数u 人力资源政政策制度度体系完完善u 制度监督执执行力度度u 人力资源管管理流程程优化u 核心员工流流失率u 人才配置的的

8、合理性性u 员工成长指指数u 组织氛围u 团队合作u 内部人员调调配及时时、合理理行政部u 内部客户有有效投诉诉次数u 后勤行政管管理制度度完善u 后勤行政管管理流程程优化u 制度监督执执行力度度u 团队合作部u 内部客户有有效投诉诉次数u 信息系统（网网络、信信息管理理系统）故故障处理理及时性性、准确确性u 团队合作u 信息网络建建设覆盖盖面2、 人力资源中中心关键键绩效指指标记录录卡关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意人力资源政政策制度度的完善善已有制度领领域/业业务领域域季度考核审计部人力资源中中心管理流程优优化调查问卷季度考核审计部人力资源中中心制

9、度、政策策执行力力度抽样检查季度考核审计部人力资源中中心客户有效投投诉次数数统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办人力资源中中心队伍建设核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数年末考核人力资源中中心人力资源部部人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率年末考核人力资源部部人力资源部部人力资源体体系有效效性综合评估(招聘、培培训发展展、薪酬酬、绩效效管理)年末考核人力资源部部人力资源部部资源整合内部资源整整合有效效性综合评定年末考核人力资源中中心3、 人力资源中中心关键键绩效指指标记录录卡人力力资源部部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目

10、标客户满意客户有效投投诉次数数统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办人力资源部部人力资源政政策、制制度完善善已有制度领领域/业业务领域域季度考核审计部人力资源部部制度执行力力度抽样检查季度考核审计部人力资源部部人力资源管管理流程程优化调查问卷季度考核审计部人力资源部部队伍建设核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数年末考核人力资源部部人力资源部部人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率年末考核人力资源部部人力资源部部员工成长指指数员工素质能能力评估估表年末考核人力资源部部人力资源部部人员招聘有有效性单一岗位实实际招聘聘人员数数量/计计划招聘聘人员数数量空置岗位时

11、时间年末考核人力资源部部人力资源部部薪资管理有有效性调查问卷年末考核人力资源部部人力资源部部员工培训与与发展培训课程开开办的次次数/满意度调查查问卷年末考核人力资源部部人力资源部部团队合作关键行为描描述月度考核人力资源部部内部人员调调配及时时、合理理调查问卷年末考核人力资源部部人力资源部部4、 人力资源中中心关键键绩效指指标记录录卡行政政部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投投诉次数数统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办行政部后勤行政管管理制度度完善已有制度领领域/业业务领域域季度考核审计部行政部后勤行政管管理管理理流程优优化调查问卷季度考核审

12、计部行政部制度执行力力度抽样检查季度考核审计部行政部5、 人力资源中中心关键键绩效指指标记录录卡部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投投诉次数数统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办部信息系统有有效性解决网络故故障所需需时间、调调查问卷卷季度考核审计部部信息系统网网络覆盖盖率已有网络覆覆盖/目目标网络络覆盖年度考核部部第三部分：财务中中心关键键绩效指指标体系系1、财务务中心指指标体系系 关键成功因因素技术领先与产品创新新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合审计部u 审计体系的的健全（覆覆盖面、制制度完善善、流程程优化）u 审计报告的的及时性性

13、、数据据准确性性u 人才配置合合理u 团队合作财务部u 内部客户有有效投诉诉次数u 财务相关政政策和制制度完善善 u 财务相关流流程优化化u 财务制度和和流程监监督执行行力度u 财务报表的的及时性性、数据据准确性性u 核心员工流流失率u 人才配置合合理u 团队合作u 合理预算(成本和和费用控控制)u 资金周转率率2、 财务中心关关键绩效效指标记记录卡 关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意相关制度的的完善已有制度领领域/业业务领域域季度/年度度考核审计部财务中心流程优化调查问卷季度/年度度考核审计部财务中心财务报告的的及时性性实际完成时时间规定定完成时时间月

14、度计算、季季度/年年末考核核财务中心财务中心财务报告准准确性主要数据错错误率=出错数数据个数数/主要要数据个个数月度计算、季季度/年年末考核核财务中心财务中心队伍建设核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数年末考核人力资源部部财务中心人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率年末考核人力资源部部财务中心资源整合预算控制执执行率实际发生的的成本费费用/预预算成本本费用每月计算、季季末/年年末考核核财务中心财务中心资金周转率率年度销售额额/年度度资金投投入财务中心财务中心队伍建设团队合作关键行为描描述月度考核财务中心3、 财务中心关关键绩效效指标记记录卡财财务部关键绩

15、效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意客户有效投投诉次数数统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办财务部财务相关政政策和制制度完善善已有制度领领域/业业务领域域季度考核财务部财务部财务相关制制度执行行力度抽样检查季度考核审计部财务部财务管理流流程优化化调查问卷季度考核审计部财务部财务报表及及时性实际完成时时间规定定完成时时间季度考核财务部财务部财务数据准准确性主要数据错错误率=出错数数据个数数/主要要数据个个数资源整合预算控制执执行率实际发生的的费用/预算费费用每月计算、季季末/年年末考核核财务部财务部资金周转率率年度销售额额/年度度资金投投入年度考核财务部财务部队

16、伍建设团队合作关键行为描描述月度考核财务部核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数年末考核人力资源部部财务部4、 财务中心关关键绩效效指标记记录卡审审计部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标客户满意审计体系完完善已有制度领领域/业业务领域域季度考核审计部审计部审计流程优优化调查问卷季度考核审计部审计部审计报告及及时性实际完成时时间规定定完成时时间季度考核审计部审计部审计报告准准确性主要数据错错误率=出错数数据个数数/主要要数据个个数季度考核审计部外部审计机机构队伍建设团队合作关键行为描描述月度考核审计部核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员

17、工总总人数年末考核人力资源部部审计部第四部分：营销中中心关键键绩效指指标体系系1、营营销中心心指标体体系 关键成功因因素技术领先与产品创新新市场领先客户满意队伍建设制造优秀资源整合商务部u 当年回款率率、平均均帐期u 渠道的有效效性u 销售额(权权重) u 商务流程优优化u 制度政策执执行的合合理性、及及时性和和有效性性u 有效客户投投诉 u 团队合作(高权重重) u 人才配置合合理性 u 商业伙伴资资源整合合数量、质质量、关关系有效效性销管部u 当年回款率率、平均均帐期u 销售计划的的准确性性及储运运费用控控制u 销售数据预预测与分分析u 合理库存u 分销商信用用评估 u 销售支持流流程优化

18、化、有效效性u 制度政策合合理性、执执行及时时性和有有效性 u 有效客户投投诉 u 团队合作 u 人才配置的的合理性性u 对地区高级级管理人人员督导导考核市场部u 客户需求分分 析报报告及时时u 产品改进建建议的数数量及相相对比例例u 销售额(权权重) u 市场推广活活动的有有效性和和费用控控制u 新品销售额额及所占占比率(权重) u 品牌价值和和排名u 市场占有率率 u 有效客户投投诉u 团队合作u 外部客户忠忠诚度 u 工作的规范范性(避免外外部机关关惩罚) u 制度政策的的合理性性、执行行及时性性和有效效性 u 核心员工流流失率u 人才配置合合理u 培训体系的的健全u 外部资源整整合(招

19、招标、医医生、院院长、社社保) 营销中心指指标体系系（接上上页） 财务部u 销售费用、应应收账款款管理有有效性u 财务报表的的及时性性和准确确性u 办事处财务务审计的的规范性性和准确确性u 营销中心财财务制度度和流程程优化u 公司财务制制度政策策执行及及时性和和有效性性u (内外)有有效客户户投诉u 团队合作 u 人才配置的的合理性性u 办事处财务务人员管管理的有有效性u 预算的合理理性部u 销售额(分分销、零零售)和和市场占占有率u 销售费用控控制 u 营销网络覆覆盖率u 新客户数量量及销售售额所占占比率（权权重）u 新产品的销销售额 u 预估销量准准确性（权权重）u 人均产出u 终端促销活

20、活动的开开展执行行u 政策制度合合理、可可操作。执执行的及及时性和和有效性性u 流程优化、顺顺畅程度度u 有效客户投投诉 u 外部客户忠忠诚度（老老客户销销售额变变化）u 团队合作 u 一定的员工工流失率率u 培训体系的的健全u 行为的规范范性u 外部资源的的整合(客户关关系)营销中心指指标体系系（接上上页） 处方药部u 销售额(权权重)和和市场占占有率u 销售费用控控制 u 终端覆盖率率u 新客户数量量及销售售额所占占比率（权权重）u 新产品的销销售额u 人均产出u 预估销量准准确性（权权重）u 政策制度合合理、可可操作。执执行的及及时性和和有效性性u 流程优化、顺顺畅程度度u 有效客户投投

21、诉 u 外部客户忠忠诚度（老老客户销销售额变变化）u 团队合作 u 办事处管理理的规范范性 u 核心员工流流失率u 员工成长指指数u 培训体系的的健全u 终端资源的的整合(客户关关系)人力资源部u 人力资源制制度的完完善和流流程优化化u 制度、政策策监督执执行力度度 u 有效客户投投诉 u 团队合作 u 核心员工流流失率 u 人才配置合合理性u 人力资源管管理系统统有效 2、营销中中心关键键绩效指指标记录录卡关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先市场占有率率销售数量/总销售售量 销售额/总总销售额额季度考核市场调查公公司或营营销中心心营销中心市场网络覆覆盖率

22、已覆盖网络络/总销销售网络络季度考核市场调查公公司营销中心品牌知名度度品牌排名年末考核权威机构营销中心客户满意相关制度的的完善已有制度领领域/业业务领域域季度考核营销中心营销中心流程优化调查问卷季度考核审计部营销中心队伍建设核心员工流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数年末考核人力资源部部营销中心人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率年末考核人力资源部部营销中心资源整合资源整合有有效性(质量、数数量)商业伙伴的的数量年末考核营销中心营销中心权威商业伙伙伴数量量/商业业伙伴总总数量年末考核营销中心营销中心3、 营销中心关关键绩效效指标记记录卡市市场部关键绩效指指标权重

23、计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标技术领先、产产品创新新客户需求分分析报告告及时性性5客户需求分分析报告告完成时时间半年考核市场部市场部产品改进建建议统计产品立立项及改改进建议议数量半年考核市场部市场部市场领先单品销售额额增长率率40同期单品销销售额/前期单单品销售售额半年考核销管部市场部市场推广活活动的有有效性市场推广活活动数量量、参加加人数、质质量，人人均费用用控制、市市场活动动覆盖面面月度考核市场部市场部新品销售新产品销量量、所占占比率月度考核销管部市场部各种市场调调研报告告的客观观、科学学、准确确、费用用控制、周周期短年度考核客户满意招标、社保保、物价价支持20材料准备准

24、准确、完完整性月度考核有效客户投投诉有效客户投投诉次数数季度考核总经办市场部团队合作关键行为描描述月度考核市场部产品资料的的准确有有效、三三品发放放的准确确性、及及时性被外部机关关惩罚次次数月度考核市场部市场部产品政策执执行力度度、合理理性执行出差错错次数半年考核市场部市场部制度政策执执行及时时性、有有效性抽样检查半年考核审计部市场部队伍建设核心员工流流失率20核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数半年考核人力资源部部市场部人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率半年考核人力资源部部市场部培训体系健健全培训次数、范范围半年考核市场部市场部资源整合关系的维护护一五客户（专家家）

25、的数数量、质质量季度考核市场部市场部注：广告活活动是否否应当由由市场部部承担4、营销中中心关键键绩效指指标记录录卡商务务部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先回款率50当期实际回回款/总总应收账账款季度考核财务部商务部平均账期呆帐回收率率渠道有效性性分销商数量量、分销销额数量量季度考核销管部商务部商业信用管管理信用管理流流程客户满意商业政策的的合理、执执行力度度20调查问卷季度考核审计部商务部商务流程的的优化执行出差错错次数季度考核商务部商务部客户满意度度有效客户投投诉次数数季度考核总经办商务部队伍建设人才配置合合理性10实际人才配配置比率率计划人人才配置

26、置比率半年考核人力资源部部商务部培训体系有有效培训课程开开展次数数资源整合外部资源整整合20商业伙伴的的数量半年考核商务部商务部商业伙伴数数量/商商业伙伴伴总数量量半年考核商务部商务部5、营销中中心关键键绩效指指标记录录卡销管管部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先需货计划的的准确性性40(实际销量量预估估销量)/预估估销量月度考核销管部销管部储运费用控控制率(实际发生生费用预算费费用)/预算费费用月度考核财务部销管部合理库存天天数30*经销销当月商商库存/下个月月销售指指标月度考核销管部销管部商业信用管管理信用管理流流程月度考核销管部销管部退货客户满意销

27、售支持流流程优化化、有效效性40调查问卷季度考核审计部销管部制度政策合合理性执行出差错错次数月度考核销管部销管部制度执行力力度抽样检查季度考核审计部销管部客户满意度度有效客户投投诉次数数月度考核总经办销管部团队合作关键行为描描述月度考核销管部销售报表及及时准确确货物审计应收货款准准确性队伍建设人才配置合合理性20实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率核心人员流流失率核心员工离离职人数数/核心心员工总总人数 6、营营销中心心关键绩绩效指标标记录卡卡部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先销量60计算销量(零售)月度考核销管部部销售费用控控制(实际销售售费用预

28、估销销售费用用)/预预估费用用月度考核财务部部营销网络覆覆盖实际覆盖网网点数/目标覆覆盖网点点数月度考核部部连锁店客户户的系统统管理连锁店资料料库的建建立/总总连锁店店客户数数量月度考核销管部部预估销量准准确率(实际销量量预估估销量)/预估估销量月度考核销管部部人均产出总销量/销销售代表表数量月度考核销管部部终端促销活活动的开开展抽样检查月度考核部部终端促销活活动有效效性评估估陈列、铺货货达标数数实际陈列面面/目标标陈列面面平均铺货数数/目标标铺货数数客户满意度度政策制度制制定合理理一五制度执行发发生错误误数量季度考核部部制度执行力力度抽样检查报报告季度考核审计部部有效客户投投诉次数数统计有效

29、客客户投诉诉次数季度考核总经办部外部客户忠忠诚度客户销量/客户去去年销量量年末考核销管部部团队合作关键行为描描述月度考核部队伍建设员工流失率率25员工离职数数量/员员工总数数量季度考核人力资源部部部培训体系健健全培训课程数数量、质质量年末考核部部行为规范关键行为描描述部人才配置的的合理性性实际人才配配置计划划人才配配置7、营销中中心关键键绩效指指标记录录卡处方方药部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先销售额（发发货额）80计算处方药药销售额额月度考核销管部处方药部纯销销售额达成成率月度考核财务部处方药部销售额增长长率任务达成率率销售费用回回款比实际销售费费

30、用/实实际回款款销售回款终端覆盖率率现有终端覆覆盖/目目标终端端覆盖月度考核处方药部处方药部新开发医院院品种次次统计新开发发客户数数量月度考核销管部处方药部重点产品销销量统计重点产产品销量量月度考核销管部处方药部人均产出处方药总销销量/处处方药销销售代表表数月度考核销管部处方药部客户满意处方药制度度政策合合理性、执执行力度度？5执行出差错错次数季度考核处方药部处方药部抽样检查季度考核审计部处方药部流程优化调查问卷季度考核审计部处方药部有效客户投投诉统计有效客客户投诉诉次数季度考核总经办处方药部终端客户（医医生、药药店）的的数量客户销量/同期去去年销量量季度考核销管部处方药部团队合作关键行为描描

31、述月度考核处方药部队伍建设办事处管理理规范5规范行为描描述季度考核处方药部员工流失率率员工离职人人数/员员工总人人数年度考核人力资源部部处方药部员工技能提提升讲课/ 产产品知识识/员工工技能评评估表/拜访技技巧年度考核人力资源部部处方药部培训体系健健全培训课程次次数、质质量年度考核处方药部处方药部资源整合客户关系维维护10客户的数量量、质量量年末考核处方药部处方药部年末考核处方药部处方药部8、营销中中心关键键绩效指指标记录录卡财务务部关键绩效指指标权重计算方法考核频度数据来源负责部门基本目标挑战目标市场领先财务报表及及时性实际完成时时间规定定完成时时间月度考核财务部财务部财务报表准准确性主要数

32、据出出错率=出错数数据个数数/关键键数据个个数月度考核审计部财务部办事处财务务审计的的准确性性、规范范性抽样审核月度考核审计部财务部财务管理流流程优化化调查问卷季度考核审计部财务部公司财务政政策制度度执行力力度抽样检查报报告（违违规次数数/季度度）季度考核审计部财务部客户有效投投诉次数数有效客户投投诉次数数季度考核总经办财务部团队合作关键行为月度考核财务部队伍建设人才配置合合理性实际人才配配置比率率计划人人才配置置比率年末考核人力资源部部财务部办事处财务务人员管管理有效效性 调查问卷季度/年末末考核审计部财务部资源整合预算合理性性 (实际费用用-预算算费用)/预算算费用月度考核财务部财务部9、营销中中心关键键绩效指指标记录录卡人力力资源部部关键绩效指指标