产品质量先期策划程序14985.docx

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1、Q/G6D13.702-2003 产品质量先期策划程序 第34页 共15页有限公司企业标标准 QQ/6DG113.7011-2003 产品质量先期策策划程序2003-044-20发布 20033-05-01实施有限公司 发发 布产品质量先期策策划程序1目的本程序确定和制制定确保产品品使顾客满意意所需的步骤骤，促进与所所涉及的每一一个人的联系系，以确保所所要求的步骤骤能按时完成成，并引导资源源，预防缺陷陷，降低成本本，持续不断断地改进，以以最低的成本本及时提供优优质产品，使使顾客满意。2范围本程序适用于有有限公司质量量体系标准之之汽车制造顾顾客的所有生生产和/或服服务所需的新新产品或产品品更改。

2、3 引用文件件Q/6DG133.401-2003 文文件和资料控控制程序 Q/6DG133.402-2003 质质量记录控制制程序Q/6DG133.704-2003 顾顾客需求管理理程序 Q/6DG133.705-2003 成成本核算报价价管理程序 Q/6DG133.706-2003 设设计和开发控控制程序 Q/6DG133.707-2003 设计失效模模式及后果分分析程序 Q/6DG133.708-2003 过过程失效模式式及后果分析析程序 Q/6DG133.709-2003 生生产件批准程程序 Q/6DG133.713-2003 过过程控制程序序 Q/6DG133.716-2003 工工装

3、管理程序序 Q/6DG133.714-2003 控控制计划管理理程序 Q/6DG133.717-2003 产产品交付管理理程序 Q/6DG133.718-2003 服服务管理程序序 Q/6DG133.723-2003 测测量系统分析析程序 Q/6DG133.724-2003 实实验室管理程程序 Q/6DG133.806-2003 统统计过程控制制程序 Q/6DG133.802-2003 顾顾客满意度管管理程序 Q/6DG 113.8077-20033 检检验和试验控控制程序 Q/6DG 113.8122-20033 持持续改进程序序 4 术语和和定义APQP：指AAdvancced Prrod

4、uctt Quallity PPlanniing （产产品质量先期期策划）的英英文简称。4.2 多方论论证 方法法：指一组人人为完成一项项任务或活动动而被咨询的的活动。多方方认证的方法法是试图把所所有相关的知知识和技能集集中考虑的进进行决策的过过程。特殊特性：指由由顾客指定的的产品和过程程特性，包括括显著影响政政府法规和安安全特性及显显著影响顾客客满意的产品品和过程特性性，和/或由由公司通过产产品和过程的的了解选出的的特性。小组可行性承诺诺：指由项目目组对所做的的设计能以可可接受的成本本，按时并以以足够的数量量被制造、装配、试试验、包装和和装运的承诺诺。产品保证计划：指产品质量量计划的一部部分

5、，它是一一种以预防为为主的管理工工具，涉及到到产品设计、过过程设计以及及必要的应用用软件设计。关键特性：影响响国家、行业业法规要求或或产品功能安安全性、环境境保护等,包包括需要特殊殊生产、装配配、发运或的的产品要求或或参数。重要特性：对顾顾客有重要影影响的产品、过过程和实验要要求。5 职责5.1 项目组组组建：技术部门主主管。5.2 项目组组的批准和其其小组组长之之指派/任命命：管理者代代表。5.3 项目组组之工作计划划制定及规定定小组成员职职责：项目组组组长。5.4 项目组组之工作展开开和实施及执执行：项目组组成员。5.5 各阶段段计划和执行行工作之结果果审查和评估估：项目组。5.6 各阶段

6、段计划和执行行工作之结果果核准：管理者代表表。5.7 各阶段段计划和执行行工作结果之之对外（指顾顾客）联络窗窗口：市场开开发部门。5.8 项目组组之职责：5.8.1 确确定顾客要求求和需求及期期望；5.8.2 确确定顾客内部和外部部；5.8.3 确确定小组成员员每一部门代代表方的角色色和职责及工工作；5.8.4 确确定过程所需需的工艺文件件和作业程序序及方法；5.8.5 新新产品设计和和/或开发全全过程之各阶阶段工作审查查；5.8.6 对对所提出来的的设计、性能能要求和制造造过程评定其其可行性；5.8.7 产产品开发过程程中相关问题题之澄清及解解决；5.8.8 确确定产品成本本、设计和/或开发

7、进度度、交付（提提交）时间及及其它必须考考虑的限制条条件；5.8.9 决决定所设计和和/或开发及及交付（提交交）的产品是是否需要顾客客或分承包方方协助。5.8.10 特殊特性的的开发和最终终确定；5.8.11 潜在失效模模式及后果分分析的开发和和评审，包括括采取降低潜潜在风险的措措施；5.8.12 控制计划的的开发和评审审。5.14 产品品质量先期策策划工作由管管理者代表领领导和指挥。5.15 第一一阶段工作（计计划和确定项项目）：5.15.1 确认新产品品项目开发任任务的来源、新新产品制造可可行性分析和和评估、新产产品开发申请请、确定新产品项目目开发的任务务、组建项目目组、编制新新产品项目A

8、APQP开发发计划、产品品设计输入评评审、确认设设计目标、可可靠性和质量量目标、确定定初始材料清清单、初始过过程流程图、产产品和过程特特殊特性的初初始清单、制制定产品保证证计划等工作作由研究所负负责；5.15.2 成本核算、产产品报价由财财务部和市场场开发部门负负责。5.15.3 新产品合同同评审由市场场开发部门主主导，相关部部门协助完成成。5.16 第二二阶段工作（产产品设计和开开发）：5.16.1 制定DFMMEA并对其其进行分析、可可制造和装配配设计、制定定样件控制计计划、编制样样件试制计划划、样品试制制、产品设计计验证及评审审、产品设计计确认及评审审、产品设计计更改及评审审、确定工程程

9、图样（产品品图纸）、工工程规范（标标准）、制定定材料规范（标标准）、图样样和规范的更更改、确认产产品和过程特特殊特性、产产品设计输出出评审、小组组可行性承诺诺等工作由研研究所和项目目组负责；5.16.2 新设备、工工装和设施要要求的设计、制制造、验证工工作由研究所所和技术管理理部负责；5.16.3 量具和试验验设备要求的的设计、制造造、验证工作作由质量部负负责。5.17第三阶阶段工作（过过程设计和开开发）：5.17.1 过程设计输输入评审、过过程设计输出出评审、过程程设计验证及及评审、过程程设计确认及及评审、过程程设计更改及及评审等工作作由项目组负负责；5.17.2 制定或向顾顾客索取包装装标

10、准之工作作由研究所和和市场开发部部门负责；5.17.3 产品/过程程质量体系评评审、制定过过程流程图和和车间平面布布置图及特性性矩阵图、制定PFMEAA并对其进行行分析、制定定试生产控制制计划、制定定过程作业指指导书和工艺卡、制定MSSA分析计划划、制定初始始过程能力研研究计划并对对其进行研究究和分析等工作由技术部部门负责；5.17.4 制定检验标标准和检验规规范（规程）工工作由质检部部门负责；5.17.5 制定包装规规范工作由技技术部门和制制造部负责；5.17.6 试生产计划划的工作安排排由制造部负负责。5.18 第四四阶段工作（产产品和过程确确定）：5.18.1 试生产工作作的实施和执执行

11、由制造部部负责；5.18.2 测量系统评评价工作由质质保部计量室室负责；5.18.3 初始过程能能力研究、执执行PPAPP工作由技术术部门和质保保部及制造部部负责；5.18.4 制定生产控控制计划、质质量策划认定定等工作由技技术部门负责责；5.18.5 产品质量检检验和试验、确确认等工作由由质检部门和和理化室负责责；5.18.6 产品包装评评价工作由制制造部和技术术部门及质保保部负责。5.19第五阶阶段工作（反反馈、评定和和纠正措施）：5.19.1 不断减少产产品和过程变变差工作由制制造部、技术术部门、质保保部和相关单单位负责；5.19.2 促使顾客满满意（包括顾顾客抱怨/投投诉处理结果果的回

12、复）和和与顾客进行行沟通、协调调、联络等工作由市市场开发部门门或项目组负负责；5.19.3 100%如如期交货工作作由制造部和和市场开发部部门负责。6. 工作流流程和内容工作流程图工作内容说明使用表单第 一 阶 段段 ：计 划 和 确 定 项 目产品质量先期策划前期准备6.1本公司产产品质量先期期策划的实施施和执行分五五个阶段,即即:第一阶段段-计划和确确定项目；第第二阶段-产产品设计和开开发；第三阶阶段-过程设设计和开发；第四阶段-产品和过程程确定；第五五阶段-反馈馈、评定和纠纠正措施。确定新产品设计和开发来源6.2市场开发发部门按照国国家产品政策策、顾客发展展经营计划和和营销战略及及公司长

13、远规规划，及相关关信息输入产产品设计和开开发来源。1.市场调查分分析报告2.顾客采购订订单3.公司高层下下达的指示单单新产品制造可行性评估和风险分析 NO YEES6.3当确定有有新产品项目目设计和开发发任务后，由由市场开发部部门负责索取取新产品项目目设计和开发发的相关资料料，对其进行行新产品制造造可行性和风风险分析和评评估,并将结结果和数据记记录于“新产品制造造可行性报告告”中。1.新产品制造造可行性报告告核准 NOO YES6.4技术部门门负责组织相相关部门/必必要时邀请有有关专家进行行评审,呈报管理者者代表、或总总经理核准。1.新产品制造造可行性报告告与顾客沟通或放弃成本核算报价NO Y

14、EES 6.5财务部同同时对其进行行成本核算报报价,并将其其数据和结果果记录于“产品成核算算报价表”。6.5.1对确确定为开发的的新产品项目目之成本核算算报价的具体体工作由财务务部门依成成本核算报价价管理程序进进行作业。1.产品成本核核算报价表。 核 准 NO YES6.6财务部将将成本核算报报价表呈报公公司领导核准准。合同评审 NOO YESS6.7由市场开开发部门负责责组织按照QQ/6DG113.7044顾客需求求管理程序对对新产品项目目之顾客需求求进行确认。1.合同订单评评审表新产品项目开发设计和开发申请6.8市场开发发部门在完成成新产品制造造可行性报告告和新产品之之顾客需求确确认(即合

15、同同评审单)的同时填写写“新产品项目目开发申请单单”。1.新产品项目目开发申请单单 核准NO YES6.9呈报公司司领导核准。1.新产品项目目开发申请单单确定新产品项目设计和开发的工作和任务组建项目组 核准 6.10研究所所接到“新产品项目目开发申请单单后”应及时将所所到的新产品品项目开发的的相关资料进进行消化吸收收, 并确认认开发的工作作和任务。同同时视需要组组建由研究所所、质保部、技技术管理部、经经理部、制造造部、采购部部等相关部门门组成的项目目组,报管理者代代表或总经理理核准。6.10.1为为确定产品质质量先期策划划的顺利进行行，对项目组组成员由人力力资源部或其其它部门按照照人力资源源管

16、理程序进进行质量先期期策划的培训训,并保存培培训的记录。1.项目组成员员及职责表编制新产品项目设计和开发计划YES 核准NO NOYES6.11项目组组根据所得到到的关资料结结合公司实际际情况编制“新产品项目目APQP开开发计划” （计划的的内容应包括括开发的各项项工作和任务务、负责部门门、负责人员员、起始时间间、预计完成成日期、实际际完成日期、所所需建立和保保存的资料等等）,报组长长审查，呈报报公司领导核核准。1.新产品项目目APQP开开发计划新产品设计和开发计划发行6.12项目组组组长将“新产品项目目APQP开开发计划”分发各成员员并按其执行行。1.新产品项目目APQP开开发计划产品设计输

17、入评审ANO 6.13项目组组在编制“新产品项目目开发AOQQP计划”后,由研究究所整理设计计输入资料形形成“设计开发任任务书”，项目组长长召集进行设设计输入评审审并将结果记记录于“设计开发评评审表”中。6.13.1产产品设计输入入评审的具体体工作由项目目组按设计计和开发控制制程序进行行作业。1.设计开发任任务书2.设计开发评评审记录表DE确定和设计目标/可靠性目标/质量目标 YYES6.14由项目目组组长召集集小组有关成成员据项目的的要求结合公公司实际情况况初步确定设设计目标、可可靠性目标和和质量指标。A）顾客需要和和期望可以是是无安全问题题和可维修性性。B）可靠性基准准是竞争者产产品的可靠

18、性性、消费者的的报告或在一一设定时间内内修理的频率率；总的可靠靠性目标可用用概率和置信信度表示。C）质量目标应应是基于持续续改进的目标标，如：零件件/百万（PPPM）、缺缺陷水平或废废品降低率。1.新产品开发发设计目标 D核准ENO YYES6.15 “新新产品开发设设计目标”经项目组审审查后由项目目组长核准，相相关部门执行行。1.新产品开发发设计目标确定初始材料清单6.16 技术术部门应在产产品/过程设设想的基础上上制定产品初初始材料清单单，报项目组组审查，项目目组组长核准准。1.产品初始材材料清单确定初始过程流程图6.17技术部部门应从初始始材料清单和和产品/过程程设想中制定定一份“初始过

19、程流流程图”,并将其呈呈报项目组审审查, 项目目组组长核准准.1.初始过程流流程图确定产品和过程特殊特性初始清单6.18 项目目组组长组织织人员通过对对顾客需要和和期望的分析析制定一份产产品和过程特特殊特性的初初始清单,记记录于“产品和过程程特殊特性”表中,报项目目组长核准.（1）特殊的产产品和过程特特性由顾客确确定，也可由由公司根据产产品和过程经经验中选择出出，产品和过过程特殊特性性的初始清单单制定可从以以下几个方面面进行：A）基于顾客需需要和期望分分析的产品设设想；B）、可靠性目目标/要求的的确定；C）、从预期的的制造过程中中确定的过程程特殊特性；D）、类似零件件的失效模式式及后果分析析（

20、FMEAA）。1. 产品和过过程特殊特性性F编制产品保证计划6.19 项目目组组长组织织有关部门将将设计目标转转化为设计要要求，并记录录于“产品保证计计划”中，呈报项目目组审查，公公司领导核准准。（1）产品保证证计划的内容容可包括以下下项目： A）、概述项项目要求； B）、确定可可靠性、耐久久性和分配目目标和/或要要求；C）、新技术、复复杂性、材料料、应用、环环境、包装、服服务和制造要要求或其它任任何会给项目目带来风险因因素的评定；D）、进行失效效模式分析（FFMEA）；E）、制定初始始工程标准要要求。1.产品保证计计划F管理者支持6.20项目组组组长应在第第一阶段的产产品质量先期期策划阶段结

21、结束时，针对对第一阶段的的工作执行情情况进行小结结，并将其工工作的执行情情况报告给公公司领导知悉悉，同时要求求管理者在“管理者支持持”表中对第一一阶段的实施施和执行工作作进行总结，以以获得管理者者的承诺和支支持，通过其其表明已满足足所有策划要要求和/或关关注问题均已已写入文件中中，并列入解解决的目标中中来体现管理理者的支持。管理者支持第二阶段：设计计和开发阶段段DFMEA分析DFMEA评审 NOYES6.21设计人人员负责DFFMEA分析析，项目组负负责DFMEEA评审。6.21.1 DFMEAA分析及评审审具体要求见见Q/6DGG13.7007设计失失效模式及后后果分析程序序。1.DFMEA

22、A表2.DFMEAA检查表3.DFMEAA分析框图/环境极限条条件表4.DFMEAA分析风险评评定图图样设计6.22 设计计人员依据DDFMEA分分析结果和或顾客提供供的样件或技技术要求按设设计和开发控控制程序进进行图样设计计和规范编制制。 1.S型图样样和规范原件件图样评审 NO YES6.23 图样样设计后由相相关设计人员员校对，技术术部门负责人人核准（必要要时经项目组组审查）无误误后，形成SS型图样。1.S型图样和和规范原件2.S型设计评评审报告是否需顾客确认NO YESS 6.24技术部部门负责与顾顾客的沟通。6.24.1如如顾客要求确确认时应将经经批准的图样样送顾客确认认。1.S型图

23、样和和规范原件图纸送顾客确认 6.25技术部部门将公司批批准后的产品品图样送交顾顾客确认。1.S型图样和和规范原件顾客确认 NNO G YES 6.26顾客对对产品图纸进进行确认。6.26.1如如确认合格,技术部门按按确认合格的的图样进行后后续工作的作作业。6.26.2如如确认不合格格,技术部门门应根据顾客客要求按设设计和开发控控制程序进进行设计更改改，直至被确确认合格。1.S型图样和和规范原件G确认产品可制造性和装配设计 6.27项目组组负责产品可可制造性和装装配设计的确确认。6.27.1应应从设计、概概念、功能等等对制造变差差敏感度，制制造和/或装装配过程，尺尺寸公差,性性能要求,部部件数

24、,过程程调整,材料料搬运等方面面进行确认。 6.27.2确确认应经项目目组审查，项项目组组长核准。1.产品可制造造性和装配设设计制定样件控制计划6.28当顾客客有要求时，技技术部门负责责制定样件控控制计划。6.28.1样样件控制计划划编制规定见见控制计划划管理程序。1.样件控制计计划。2.控制计划检检查表。编制样件制造计划6.29当顾客客有要求时，生生产部门负责责编制样件制制造计划。6.29.1应应根据顾客和和或公司实实际生产状况况编制计划。6.29.2计计划应经核准准。1.样件制造计计划表样件制造6.30项目组组负责检验和和确认。6.30.1相相关部门根据据样件控制计计划及相关作作业指导书进

25、进行样件制造造。6.30.2检检验和确认结结果记录于“样件检验和和确认记录表表”中。1.样件检验和和确认记录表表产品设计验证/评审 H NO YES6.31产品设设计验证评评审由项目组组按设计和和开发控制程程序之规定定进行。 1.设计和开发发验证记录表表2.设计和开发发评审记录表表是否需顾客确认 NO YES样件送顾客确认公司确认 NOYES 顾客确认H NO6.32技术部部门负责与顾顾客沟通并确确定验证资料料是否需顾客客确认。 6.32.11如顾客要求求时，应将经经公司验证和和确认合格的的样件提交给给顾客做设计计确认和评审审。如合格,则按顾客要要求进行后续续作业,如不不合格,则依依本程序及相

26、相关作业指导导书进行设计计更改申请、设设计更改等,直到被顾客客确认合格。6.33如顾客客未要求对样样件进行确认认时,确认工工作由项目组组在公司内部部进行。1.设计和开发发验证评审审记录表2.相关文件和和资料产品设计确认资料整理JIU YES6.34技术部部门负责产品品设计确认，资资料的整理，归归档。6.34.1所所有S型图样样的归档管理理由项目组负负责管理，产产品设计资料料的整理归档档应符合文文件和资料控控制程序规规定。JI 产品设计确认评审6.35产品设设计的确认评评审工作由项项目组按设设计和开发控控制程序之之规定进行作作业。 1.产品设计信信息检查表确认工程图样 YEES6.36项目组组负

27、责工程图图样的确认，确确认后形成DD型图样。6.36.1针针对控制计划划中的特殊特特性进行工程程图样确认和和评审。6.36.2将将确认结果记记录于“产品工程图图样确认表”中。6.36.3将将评审结果记记录于“产品设计信信息检查表”中。6.36.4确确认表及检查查表应经项目目组审查，项项目组长核准准。6.36.5经经确认的图样样应清楚地标标识控制或基基准平面/定定位面。1.产品工程图图样确认表2.产品设计信信息检查表确定工程规范6.37项目组组负责工程规规范的确认，确确认后形成DD型规范。6.37.1针针对控制计划划中样本容量量、频率和这这些参数的接接收标准进行行工程规范确确认和评审。6.37.

28、2将将确认结果记记录于“产品工程图图样确认表”中。6.37.3将将评审结果记记录于“产品设计信信息检查表”中。6.37.4确确认表及检查查表应经项目目组长核准。6.37.5经经确定的样本本容量、频率率结果应列入入控制计划中中。1.工程规范确确认表2. 产品设计计信息检查表表确定材料规范K6.38.1项项目组负责材材料规范的确确认，确认后后形成D型材材料规范。6.38.1针针对产品涉及及到物理特性性、性能、环环境、搬运和和贮存要求的的特殊特性进进行材料规范范确认和评审审。6.38.2将将确认结果记记录于“材料规范确确认表”中。6.38.3将将评审结果记记录于“产品设计信信息检查表”中。6.38.

29、4确确认表及检查查表应经项目目组审查，项项目组组长核核准。6.38.5将将确定的材料料规范列入控控制计划。1.材料规范确确认表2. 产品设计计信息检查表表K图样和规范是否需更改NOLYES6.39当D型型设计资料需需要进行更改改时，由技术术部门按设设计和开发控控制程序之之规定进行。图样和规范更改申请 6.40技术部部门按设计计和开发控制制程序之规规定进行负责责工程图样和和工程规范更更改的申请。1.设计更改申申请表批准 NOO6.41图样和和规范更改应应经相关设计计人员校对，(必要时项目目组审查)，技技术部门负责责人核准。1.设计更改申申请表图样和规范更改 YYES 6.42技术部部门按设计计和

30、开发控制制程序之规规定进行图样样和规范的更更改。1.设计资料更更改汇总表确定新设备、工装和设施要求6.43项目组组负责确定新新设备、工装装及设施要求求。6.43.1项项目组根据新新产品所需要要的设备、工工装、模具、夹夹具数量制定定“新产品设备备工装模模具检查清单单”，并将确定定的结果记录录于检查表中中。6.43.2项项目组应制定定“新设备、工工装、量具和和试验设备开开发计划进度度表”并呈报组长长审查批准。6.43.3将将检查清单呈呈报项目组审审查。6.43.4如如DFMEAA、产品保证证计划、设计计评审中提出出有新设备、工工装和设施要要求，则项目目组应对其进进行确定，并并制定“新设备、工工装、

31、量具和和试验设备开开发计划进度度表”，并呈报项项目组长审查查批准。1.新产品设备备工装模模具检查清单单。2.新设备、工工装和试验设设备检查表。3. 新设备、工工装、量具和和试验设备开开发计划进度度表。M确定产品和过程特殊特性6.44项目组组确定产品和和过程特殊特特性。6.44.1在在初始产品和和过程特性清清单基础上建建立产品和过过程特殊特性性清单。6.44.2特特殊特性清单单应经项目组组核准。6.44.3公公司内部与安安全有关的特特殊特性（关关键特性）用用符号“G”表示，公司司内部与安全全无关的特殊殊特性（重要要特性）用符符号“Z”表示；顾客客有要求时应应加注顾客标标识。6.44.4特特殊特性

32、表示示符号应在DDFMEA、PPFMEA、控控制计划、作作业指导书包包括检验规程程和图纸中明明确标识。1.产品和过程程特殊特性表表LM确定量具试验设备要求6.45项目组组确定量具试验设备要要求。6.45.1项项目组对新产产品所应用到到的量具/试试验设备要求求进行确定。6.45.2需需要时，制造造部和相关部部门制定新设设备、工装 、量具和试试验设备开发发计划进度表表，并将确定定的结果记录录于“量具试验验设备检查表表”中。6.45.3 相关部门负负责落实,项项目组在“新产品APPQP开发计计划中”增加要求内内容并负责监监督进展过程程。6.45.4具具体工作按设设备管理程序序及工装装管理程序要要求执

33、行。1.新设备、工工装、量具和和试验设备开开发计划进度度表。2.量具试验验设备检查表表。产品设计输出评审6.46产品设设计输出评审审工作由项目目组按设计计和开发控制制程序之规规定进行作业业。设计和开发评审审记录表小组可行性承诺6.47项目组组负责小组可可行性承诺。6.47.1技技术部门评审审设计的可行行性，确信设设计能按预定定时间以顾客客可接受的价价格付诸于制制造、装配、试试验包装和足足够数量的交交货，将评审审结果记录于于“产品设计信信息检查表”和“小组可行性性承诺表”中，并呈报报项目组审查查。6.47.2项项目组在评审审时，如顾客客有要求，则则按顾客规定定的报告（表表格）进行评评审。6.47

34、.3评评审时如认为为还需要修改改部分设计要要求和或技技术要求才能能达到或满足足符合顾客客要求时，技技术部门应与与顾客进行沟沟通、协商和和联络，协调调的结果应由由项目组重新新评审。6.47.4项项目组应在第第二阶段的产产品质量先期期策划结束时时对第二阶段段的工作执行行情况进行总总结，并将意意见和需解决决的未决议题题报告公司领领导, 1.产品设计信信息检查表。2.小组可行性性承诺表。N管理者支持6.48项目组组应将产品质质量先期策划划第二阶段的的工作执行情情况进行总结结，并通过其其表明已满足足所有的策划划要求和或或关注的问题题均已写入文文件中，并列列入解决的目目标中来体现现管理者的支支持。1.管理

35、者支持持第三阶段:过程程设计和开发发N制造过程设计输入过程设计输入评审NO6.49制造过过程设计输入入的评审工作作由项目组按按设计和开开发控制程序序之规定进进行作业。1.设计和开发发评审记录表表编制产品包装标准 YYES6.50技术部部门负责编制制产品包装的的标准。6.50.1根根据顾客提供供的产品包装装标准编制公公司的产品包包装标准,并并将其填写于于“产品包装标标准”中,如顾客客未要求,公公司可自行编编制标准。6.50.1包包装标准应呈呈报项目组审审查。1.产品包装标标准评审产品/过程质量体系6.51项目组组负责评审产产品过程质质量体系。6.51.1应应对公司的质质量体系手册册进行评审,并将

36、结果记记录于“产品过程程质量体系检检查表”中。1.产品过程程质量体系检检查表制造过程流程图6.52技术部部门负责制定定制造过程流流程图。6.52.1技技术部门在产产品初始流程程图的基础上上制定公司目目前的或提出出的产品过程程流程图并进进行评审。评评审结果记录录于“过程流程图图检查表”。6.52.2 DFMEAA、PFMEEA、样件/试生产/生生产控制计划划中的流程图图应和目前的的过程流程图图的流程图相相一致。1.产品过程流流程图2.过程流程图图检查表车间平面布置图6.53技术部部门负责绘制制车间平面布布置图。6.53.1技技术部门应绘绘制车间平面面布置图并进进行评审。6.53.2评评审结果应记

37、记录于“车间平面布布置检查表”中。6.53.3布布置图中应有有材料和产品品的流转方向向，且和流程程图及控制计计划相一致。1.车间平面布布置图2.车间平面布布置图检查表表过程FMEA分析过程FMEA评审NO O YES6.54技术部部门负责PFFMEA分析析。6.54.1PPFMEA分分析及评审具具体要求见设设计失效模式式及后果分析析程序。1.过程失效模模式及后果分分析。2.过程流程图图/风险评定定表。3.过程FMEEA检查表。制定试生产控制计划O 6.55技术部部门负责制定定试生产控制制计划。6.55.1试试生产控制计计划编制规定定见控制计计划管理程序序。1. 试生产控控制计划。2. 控制计划

38、划检查表。编制过程作业指导书6.56 技术术部门负责编编制过程作业业指导书。 6.56.1根据样件件试制中所取取得的操作经经验编制足够够详细的、可可理解的过程程指导书。6.56.2指指导书应包括括：过程所需需的详细参数数，以有效地地指导操作和和对过程进行行控制。6.56.3编编制生产过程程中所需的检检验标准和或检验规程程，内容包括括：检验项目目、产品质量量要求水准准、使用的检检验设备、检检验的样本容容量和大小、检检验方法等。6.56.4编编制过程指导导书依据的资资料：FMEEA，控制计计划，工程图图样、性能规规范、材料规规范、目视标标准和工业标标准，过程流流程图，车间间平面布置图图，特性矩阵阵

39、图，包装标标准，过程参参数，搬运要要求等。1.相关过程作作业指导书制定测量系统分析计划6.57计量部部门负责制定定测量系统分分析计划。6.57.1测测量系统分析析计划编制规规定见测量量系统分析程程序。1.测量系统分分析计划制定初始过程能力研究计划6.58技术部部门制定初始始过程能力研研究计划。6.58.1初初始过程能力力研究计划编编制规定见QQ/6DG113.8066统计技术术应用管理程程序。1.初始过程能能力研究计划划制定包装规范6.59技术部部门负责制定定包装规范。6.59.1技技术部门应在在顾客提供的的产品包装标标准和或公公司制定的产产品包装标准准基础上制定定产品包装规规范。6.59.2产产品包装规范范应经技术部部门领导核准准。 6.59.33包装设计应应保证产品特特性和性能在在包装、搬运运和开包过程程中保持不变变，且包装与与所有的材料料搬运装置相相匹配。1.产品包装规规范过程设计验证和确认评审 过程设计更改