某企业员工出差管理制度12129.docx

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1、一、出差管理办法 国内部分第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公务者，依本办法规定发给出差旅费。第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票证明单，如因故未能取得购票证明单者，由出差人出具凭单。(二)乘坐轮船应取具轮船公司或旅行社的购票证明单或船票存根。(三)因急要公务必需搭乘飞机者应事先报准并凭飞机票根报支旅费。(四)搭乘公司的交通工具者，不得再报支交通费。第三条 员工出差的膳食、住宿、杂费按下列标准核发A主管级：每日1，20元B一般级：每日1，00元第四条 出差期间因公支

2、出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办理：(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差人员出具凭单为凭。(二)电报电话费应取具电信局的收据为凭。(三)邮费应取具邮局的证明为凭。(四)因公宴客的费用，应取具统一发票或贴足印花的正式收据为凭。(五)因公携带的行李运费，应取具正式的运费收据为凭。第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)。第六条 员工出差销差后三日内应填具出差旅费报支;，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员方得凭以报支。第七条

3、 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕报支旅费时扣回。第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误餐费。(一)下午一时以后销差者准报午餐。(二)下午八时以后销差者准加报晚餐。(三)不得再报支加班费。第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)及行李运费。第十条 调遣人员若在公司用膳，则不得报支误餐费。第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌情予以补贴。 国外部分 第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅费其标准如下：(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自

4、理。(二)膳、宿、杂费按当时行情，并依国税局出差规定在报支额度内支给。(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。第十三条 受政府或其他机构聘请(派遣)出国考察或实习的本公司人员已在受聘或派遣的机构支领出差旅费者，不得再向本公司支领出差旅费。 第十四条 出差期间因公支出应取得正式收据并按实报销，其无法取得正式收据的零星付款可以以出差人签呈为准。第十五条 如因公务上原因必须支付的费用而超过日用费规定者可以呈请总经理核发特别津贴。第十六条 国外出差旅费报销办法仍比照本办法第五条至第七条规定办理。 附则第十七条 下级职员与上级职员一起出差时，下级职员得比照上级职员标准支给。

5、第十八条 本公司董事、监察人及顾问的出差旅费比照经理级标准支给。第十九条 膳、宿什费的支领标准，因物价的变动，可以由总经理随时通令调整。 第二十条 本办法经董事会核定后实行，修改时亦同。二、出差管管理规定定第一条 为为加强出出差费用用的管理理，特制制定本规规定。第二条条 员工出出差依下下列程序序办理：(一一)出差差前应填填写出出差申请请单。出出差期限限由派遣遣负责人人视情况况需要，事事前予以以核定，并并依照程程序实核核。(二)出差人人凭核准准的出出差申请请单向向财务部部暂支相相当数额额的旅差差费，返返回后一一周内填填具出出差旅费费报告单单，并并结清暂暂支款，未未于一周周内报销销者，财财务应于于

6、当月工工资中先先予扣回回，等报报销时再再行核付付。第三条条 出差的的审核决决定权限限如下：(一一)国内内出差：六日内内由部门门经理核核准，四四日以上上由主管管副总经经理核准准，部门门经理以以上人员员一律由由总经理理核准。(二)国外出差，一律由总经理核准。第四条 出差不得报支加班费，但假日出差酌情予以计新。第五条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要电话联系，请示批准延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则除不予报销旅差费外，并依情节轻重论处。第六条 出差旅差费分为交通费、住宿费、膳食费、通讯费、交际费等，其标准另定。第七条 出差费用的报销：(一)交通费、住宿费按标准报销，超标自付，欠

7、标不补。(二)膳食费按标准领取。(三)通讯费以邮局凭证报销。(四)交际费由领导核定，凭据报销。三、员工出出国办法法 (一一)凡本本公司员员工因公公经核准准出国者者，悉依依本办法法之规定定办理之之。(二)因公奉奉派出国国人员，于于出国前前需先立立承诺书书(如附附件一)，言明明按期归归国并继继续为公公司服务务，如在在返国三三年内自自动辞职职者，愿愿无条件件赔偿出出国期间间之费用用除以三三年平均均数额之之差额，并并放弃先先诉抗辩辩权。(三)出国人人员于返返国后，应应于二星星期之内内书面提提呈出国国经过及及观感心心得必要要时，并并由总经经理排定定时间，向向公司内内有关部部门人员员讲解心心得及工工作计划

8、划方针。(四)国外出差旅费报支标准如附表二。(五)奉派出国人员，出国期间其薪津仍准照领，并得预支核定日数之差旅费。 (六)出国人员应照规定期限归国，并于返国后10日内检具有关凭证向会计部报销，因故拖延不归或费用开支经审核不准报销者，概由出国人员自行负担。(七)出国人员在国外之旅行，应予规定之路程为限，规定以外路程之差旅费如经总经理核准者，准予报销。(八)出国接受技术训练或爱国内外厂商机构补助人员，其差旅费如已由有关单位支给者，其支给部分不得再向公司申请，但厂商供给之费用较本办法所订之费用为低时，其差额得由公司补助之。(九)本办法经经理级会议通过呈总经理核定公布实施，其修改或补充亦同。 附件一承

9、诺书 年 月 日立承诺书人 因公经股份有限公司派遣出国，谨保证：(一)按期归国返回公司工作。(二)返国后三年内决不自动离职，如有违背愿依贵公司所订之办法负责赔偿，连带保证人愿负担一切连带赔偿责任，并放弃先诉抗辩权。股份有限公司 立 承诺书人：连带保证人：地 址：身份证编号：附表16.4.2说明： (一)因公出国者，其手续由总务部代为办理。(二)在同一地区内停留三十日以上者，自第三十一日起，膳宿杂费以八折计算。(三)低职人员随同高职出国者，其费用得酌实情比照高职人员报支。(四)美金币值如有变动，得视各该地区汇率调整之。四、员工出出差实施施细则(一)本公公司员工工因公务务上之需需要，受受命出差差国

10、内外外(包括括迁调)悉依照照本章之之规定办办理。 (二二)员工工出差均均依各单单位主管管之命令令或指示示，视实实际之需需要，限限定日期期呈请总总经理核核准后行行之。(三)出差员员工应于于出发前前，依式式填写所所定表格格，通知知总务组组登记，如如情形特特殊事前前不及办办理时，亦亦需尽速速补填表表格，送送交登记记。(四)员工出出差得按按实报支支出差旅旅费，其其最高标标准如附附表，除除特殊情情况，经经总经理理核准者者外，其其余如有有超额报报支，一一律剔除除之。(五)员工出出差前，得得按实际际需要预预借旅费费，其预预借款额额，经由由各主管管初审，呈呈请总经经理核准准后暂付付之，出出差完毕毕，向总总务组

11、销销差后应应于三日日内呈报报核销，如如三日后后，仍未未报支者者，会计计组应将将该员之之预借旅旅费在薪薪津项下下先予扣扣回，俟俟报支时时，再行行核付。(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费。(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费。(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支。(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支。(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变

12、起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之。(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处。(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定。五、员工出出差旅费费支给办办法(一)总则则第一条条 本办法法依据机机械工业业股份有有限公司司(以下下简称本本公司)人事管管理规则则之规定定订定之之。 第二二条 本本公司员员工出差差旅费之之支给概概依本办办法办理理。第第三条 本公司司员工出出差分为为：11.当日日出差：出差当当日可能能往返者者。2.远远途出差差：出差差必须在在外住宿宿者。3.国国外出差差；赴国国外

13、出差差者。(二)当日出出差第四条条 员工当当日出差差时由科科长以上上主管核核准之。第五条条 当日出出差每延延误正餐餐时间一一小时以以上得按按延误餐餐次支给给误餐费费每餐330元。但但外勤已已支津贴贴人员概概不支给给误餐费费。第六条条 当日出出差除依依前条规规定支给给误餐费费外不另另支付出出差旅费费。第第七条 当日出出差之交交通费凭凭乘车证证明实数数支给。第八条 当日出差人员必须于当日赶回，不得在外住宿。但因实际需要，事先呈奉各部经理以上主管核准者按远途出差办理。(三)远途出差第九条 本公司员工奉命或因业务需要远途出差时必须事先填报出差申请书(格式另定，记明出差日程、出差目的地及出差要务等呈部(

14、室中心)经理(主任)或分公司经理核准后方可出差。第十条 远途出差之员工得在出差申请书添附出差旅费概算表向财务单位预借旅费。第十一条 未及呈准出差人员须补办手续后方得支给出差旅费。第十二条 出差人员因急病或不可抗力之天灾地变致无法在预定期限返回销差而必须延长滞留，得据出差者之申请，经调查确实无误乃得支给出差旅费。第十三条 出差人员必须于公毕返回后三日内填具员工出差旅费报告单请领出差旅费。 第十四条 出差人员之交通工具除可利用公司车辆外，以利用火车、公路车为原则。但因特急事情经协理以上人员核准者得利用空运交通工具。第十五条 出差人员之交通费凭乘车证明以实费计算支给。因乘坐出租汽车三轮车，无法取得乘

15、车证明者呈请部(室、中心)经理(主任)以上主管核准后得实数支给之。第十六条 使用公司交通车辆或借用车辆者不得申领交通费。第十七条 员工远途出差旅费，按下列标准支给：表3.4.5第十八条 远途出差如利用夜间(午后9时以后，午前6时以前)车次，住宿费减半支给，但不支给日当。第十九条 日当自出发日起算至回公司之日给付之，但午后出发或午前回公司者减半支给。 第二十条 出差人员每日必须作成出差日报向各直属主管报告。第二十一条 住宿费按出差人员在外住宿日数定额支给。第二十二条 出差人员住宿费必须取得住宿费凭证(旅社给一发票)，但住宿在自宅(含其他住宅)或本公司招待所未取得住宿费凭证者减半支给住宿费。第二十

16、三条 与经理以上人员随行，其住宿费不够时得呈经上级人员核准，凭住宿费支给凭证支给与上级人员同等之住宿费或实费。第二十四条 各分支机构人员因业务需要或受命到总公司述职，比照远途出差支给日当及住宿费。但支领外勤津贴人员不得支给住宿费。(四)国外出差旅费报支办法第二十五条本公司员工奉命或因业务需要出差国外时，必须填具出差申请书记明出差日程，出差目的地及出差要务等呈由董事长核准。第二十六条 国外出差人员得凭核准之出差申请书预编出差费概算，于出国前向财务单位预借旅费。第二十七条国外出差人员渡航费，董事长、总经理得按头等舱位实额支给，其他人员均按二等舱位实额支给。第二十八条国外出差人员之出差旅费，按下列标准支给。注：1.上列金额系赴东南亚、日本之旅费标准。赴欧美者，按级另加20%。2.但供住宿者，按上列标准每日减支美元10元。第二十九条 前条之出差旅费包括在出差地之交通费、住宿费、杂费及日当。第三十条 国外出差去程当日不论何时起程概以一天计算，回程当日不论何时返回均不予计算出差日数。(五)附则第三十一条 本办法经董事会通过后施行，修改时亦同。第三十二条 本办法如有未尽事宜得随时修改之。