上海蓝怡科技有限公司行政管理规章-YSWJJJbjlk.docx

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1、行政管理规章第一章 员工行为规范为强化公司司管理，规规范员工工行为，提提高公司司员工的的整体素素质，体体现良好好的精神神风貌，特特制定本本行为规规范。一、工作（勤勤奋进取取、尽职职尽责）1、全体员员工必须须尽忠职职守，服服从领导导，不得得有阳奉奉阴违或或敷衍塞塞责的行行为。2、各级部部门负责责人必须须注意涵涵养，不不断增强强业务知知识，领领导所属属员工，同同舟共济济，提高高工作情情绪，使使部属精精神愉快快，在工工作中有有安全感感。3、员工必必须持之之以恒地地钻研业业务、锻锻炼自己己的工作作技能，以以达到工工作上的的精益求求精，以以期能提提高工作作效率。4、员工必必须了解解，惟有有努力生生产，提

2、提高产品品质量，才才能改善善及提高高福利待待遇，以以达到企企业和个个人共同同发展的的目的。5、员工在在工作过过程中不不得对工工作采取取怠慢拖拖延的态态度，工工作时间间应全神神贯注，严严禁工作作中看与与工作无无关的杂杂志、报报刊，严严禁在工工作中上上网看与与工作无无关的内内容，以以便提高高工作效效率。6、员工不不得私自自经营与与本公司司相同、类类似或与与自己职职务上有有关的业业务，不不得兼任任其它企企业的职职务。7、员工应应严守公公司的机机密（包包括决策策、技术术、财务务机密等等），不不得凭借借职权，徇徇私舞弊弊，不得得以公司司的名义义在外招招摇撞骗骗。8、员工应应遵守工工资保密密制度，不不得相

3、互互打听。9、员工不不得私自自携带违违禁品、危危险品进进入工作作场所。10、员工工在工作作中应通通力合作作，同舟舟共济，不不得吵闹闹、斗殴殴、搭讪讪攀谈，不不得搬弄弄是非，扰扰乱秩序序。二、仪表、着着装（衣衣着整洁洁、仪表表大方）1、保持仪仪表整洁洁、头发发修剪梳梳理整齐齐，男员员工刮净净胡须，女女员工不不浓妆艳艳抹，不不配带夸夸张配饰饰，不喷喷洒气味味浓烈刺刺鼻的香香水。2、工作时时间着装装要整齐齐、大方方、庄重重，按规规定佩带带公司识识别卡，严严禁穿短短裤、汗汗衫背心心、吊带带衫、露露背露脐脐装、超超短裙。三、言谈举举止（注注重礼节节、举止止文明）1、举止端端庄，互互相交谈谈应轻声声，不得

4、得大声喧喧哗、追追逐嬉闹闹，保持持办公楼楼内安静静。2、员工之之间要互互相尊重重，团结结协作，珍珍惜他人人劳动成成果，不不说不利利于团结结的话，不不做不利利于团结结的事。四、作息（守守时守规规、服从从指挥）1、必须严严格遵守守公司的的作息时时间，按按规定时时间上下下班，不不得无故故迟到、早早退、旷旷工。2、认真工工作，有有事需向向上级主主管领导导请假，未未经允许许不可擅擅自离开开工作岗岗位，不不得随意意串岗、溜溜岗。五、接待交交往（热热情诚恳恳、不卑卑不亢）1、接待客客户要热热情大方方、不卑卑不亢。初初次见面面应互递递名片，与与人交谈谈应谦虚虚、谨慎慎，遇到到疑难问问题应及及时向上上级汇报报，

5、不得得擅自回回绝或怠怠慢客户户。2、工作时时间不得得因私会会客，如如遇特殊殊情况，必必须经部部门负责责人同意意在会客客区内接接待来客客，时间间一般不不超过十十五分钟钟。3、进入其其他部门门办公区区域时应应敲门后后方可进进入。六、接打电电话（礼礼貌接听听、用语语规范）1、电话铃铃响后应应主动接接听。2、接、挂挂电话时时音量适适度、声声音柔和和，用语语要规范范。遇同同事不在在座位电电话铃响响时应立立即代为为接听，并并做好相相应记录录转告同同事。3、工作时时间不允允许打私私人电话话，更不不允许用用公司电电话拨打打私人长长途。七、参加会会议（参参会认真真、落实实有效）1、按公司司通知参参加各类类会议，

6、不不迟到不不早退。开开会过程程中不得得随意进进出会场场，不开开“小会”，不交交头接耳耳，不做做私事，传传呼、手手机应关关闭或设设置为震震动状态态，无特特殊情况况不接来来电。2、会议内内容和会会上布置置的工作作要认真真做好记记录，便便于传达达、贯彻彻、落实实、执行行。八、使用公公物（爱爱护公物物、节约约资源）1、爱护公公司财产产，节约约使用办办公用品品，节约约用水、用用电，不不得将公公司财物物占为己己有，未未经领导导批准不不得私自自携带公公物出公公司。2、不得随随意变动动办公室室内的固固定设施施，按计计算机使使用管理理规定维维护保养养好所使使用的计计算机设设备和其其它办公公设备。3、空调温温度设

7、定定：夏季季不低于于26度度，冬季季不高于于26度度，春秋秋季节应应尽量停停止使用用，离开开办公室室时必须须关掉空空调。九、环境卫卫生（环环境整洁洁，人人人自律）1、保持工工作场所所的清洁洁，个人人使用的的办公用用品应妥妥当放置置，保持持室内整整洁。2、工作时时间办公公桌上放放置与工工作相关关的办公公用品与与文件，不不得随意意放置私私人物品品，下班班后应将将办公桌桌面清理理干净，自自己的座座椅紧靠靠办公桌桌，公共共座椅靠靠墙摆放放整齐。3、办公楼楼内不要要随意乱乱丢烟蒂蒂等废弃弃杂物，废废弃杂物物要丢入入垃圾废废物箱。4、严禁向向窗外抛抛掷杂物物、倾倒倒茶水、丢丢放瓜皮皮果壳。5、工作脱脱鞋应

8、定定期清洗洗，保持持鞋袜干干净、整整洁、无无异味。6、在集体体宿舍居居住的员员工应和和睦相处处，互相相帮助，共共同搞好好宿舍的的环境卫卫生。十、内部处处理以上员工行行为规范范的执行行情况，由由公司行行政部负负责检查查，发现现存在问问题时，行行政部有有权提出出整改意意见，视视情节严严重对过过失者给给予口头头警告、书书面警告告、内部部经济负负激励等等，对于于屡犯不不改的员员工，部部门负责责人可认认同该员员工不适适宜该工工作，可可提请公公司行政政人事部部予以辞辞退处置置。第二章 费用报报销管理理办法为了规范公公司费用用报销管管理，开开源节流流，降低低管理成成本，提提高公司司的资金金利用效效率，结结合

9、本公公司实际际情况，制制定本管管理办法法。一、费用报报销范围围1、各类办办公费用用；2、各类差差旅费用用；3、各类业业务费用用；4、公司认认定可以以报销的的其它费费用。二、费用报报销原则则1、及时性性原则各类费用报报销必须须在费用用发生后后或公务务结束、回回到公司司后三个个工作日日内进行行，特殊殊情况在在五个工工作日内内进行。2、真实性性原则费用报销人人必须提提供实事事求是、真真实、合合法的原原始凭证证。报销销单据所所记载的的事项必必须内容容清楚，并并经上一一级领导导批准。3、逐级审审批原则则各类费用报报销必须须经由部部门经理理分管管副总经经理总经理理或其授授权人审审批，并并经财务务经理审审核

10、。4、报销人人本人填填报原则则费用报销必必须由报报销人本本人填写写，不得得绕过领领导审批批，由下下属员工工代理。三、费用报报销审批批程序1、计划内内费用报报销审批批程序报销人必须须提供真真实的、合合法的原原始凭证证，根据据费用性性质，如如实填写写报销单单据的相相关内容容，并签签字确认认，经部部门领导导审核签签字后，交交财务部部出纳进进行初审审，初审审合格后后交给财财务经理理审核。其其中部门门领导审审核是指指报销人人所发生生的费用用是部门门领导同同意的真真实、合合理的费费用。财财务部审审核是指指报销人人所发生生的费用用是否符符合会计计制度、财财经法规规；是否否符合公公司的财财务、会会计规章章制度

11、；报销单单上所附附单据是是否合法法、有效效。2、计划外外费用报报销审批批程序紧急而又必必须支付付的费用用，必须须由部门门经理提提出书面面申请，交交由分管管副总经经理以上上领导审审批，获获准后方方可支付付，事后后必须及及时补填填费用申申请及批批准手续续，严禁禁先斩后后奏，违违反规定定者该费费用由使使用人自自己承担担。四、费用报报销内容容及审批批权限1、各类广广告投入入、对外外赞助等等非经营营性支出出。此费费用总经经理审批批；2、各类业业务性支支出、招招待费用用。计划划内费用用部门经经理审批批，计划划外费用用总经理理 审批；3、办公费费用。计计划内费费用部门门经理审审批，计计划外费费用总经经理审批

12、批；4、汽车保保险费、修修理费等等车辆费费用。计计划内费费用部门门经理审审批，计计划外费费用总经经理审批批；5、公司规规定允许许报销的的电话费费用。此此费用总总经理审审批；6、公司的的工资、奖奖金、各各种补贴贴。此费费用总经经理审批批；7、住宿费费、交通通费等符符合出差差报销规规定标准准的出差差费用。计计划内费费用部门门经理审审批，计计划外费费用总经经理审批批；8、员工备备用金、个个人借款款。此费费用总经经理审批批；9、其它总总经理认认为需要要由其审审批的费费用。五、费用报报销单的的填写、粘粘贴要求求1、报销单单上的内内容必须须填写完完整，如如：时间间、报销销内容、金额、附件、支付形式及部门经

13、理签字；2、报销单单中有增增值税专专用发票票的，报报销人必必须在增增值税开开票日三三个月内内报销，并并注意增增值税票票中企业业名称、单单位地址址、电话话、账号号、税号号、是否否正确，发发票内容容、对方方公司的的相关信信息、金金额是否否正确。3、报销单单金额的的大小写写是否一一致；4、报销单单上填写写的金额额与附件件金额是是否相符符； 5、附件中中的发票票等单据据要填写写完整，如如：单位位名称、日日期、货货品名称称、数量量、单价价、金额额等项目目，填写写不完整整视为无无效票据据；6、报销单单的粘贴贴方法是是否符合合财务要要求。六、其它要要求：单单笔报销销费用金金额超过过10000元的的不得用用现

14、金支支付。七、费用报报销时间间为每周周二、周周四。特特殊情况况除外。第三章 补贴管管理办法法一、午餐补补贴1、公司员员工按55元/人人/出勤勤日计算算午餐补补贴费用用；2、正常工工作日加加班3小小时以上上的可凭凭加班班申请单单申请请餐费补补贴5元元/次；3、休息日日、法定定节假日日加班44小时以以上的可可凭加加班申请请单申申请餐费费补贴55元/次次；4、法定节节假日值值班的按按一个出出勤日计计算午餐餐补贴费费用。二、交通补补贴1、公司员员工按66元/人人/出勤勤日计算算交通补补贴费用用；2、休息日日、法定定节假日日加班44小时以以上的，按按一个出出勤日计计算交通通补贴费费用；33、法定定节假日

15、日值班的的按一个个出勤日日计算交交通补贴贴费用。三、私车通通勤与私私车公用用补贴（一）、私私车通勤勤补贴：员工私私车上下下班通勤勤，可获获得相应应补贴即即私车通通勤补贴贴。1、私车通通勤补贴贴由员工工提出书书面申请请，统一一报公司司行政部部初审，经经总经理理审批后后方可获获得该补补贴；2、私车通通勤补贴贴实际际行驶公公里数*0.332元/公里，但但最高不不得超过过20元元/日；3、私车通通勤补贴贴不得与与交通补补贴同时时享受。4、办事处处的私车车通勤补补贴费用用由办事事处经费费承担。（二）、私私车公用用补贴：员工私私车用于于公务时时，可获获得相应应的私车车公用补补贴；1、私车公公用须经经过部门

16、门经理（负负责人）批批准，方方可使用用，事后后确认公公里数；私车公用补补贴实实际行驶驶公里数数*0.48元元/公里里；2、私车公公用补贴贴费用纳纳入使用用部门成成本；3、原则上上市区外外公务不不得使用用员工私私车，必必须使用用时须向向上级主主管请示示，且保保证车辆辆具有座座位保险险，乘车车人数不不得超过过车辆规规定的标标准人数数；4、埠间使使用私车车，计算算补贴费费用按公公路大巴巴的1220%；特殊情情况由部部门经理理/办事事处经理理审批，计计算补贴贴费用的的最高标标准不得得超过公公路大巴巴的1550%。四、外勤补补贴本市内外勤勤人员根根据外出出情况可可凭外外勤登记记表、外外出补贴贴申请表表申

17、请请伙食、饮饮料补贴贴费用。此此项补贴贴不适用用于办事事处员工工、外埠埠出差员员工。1、连续外外出时间间超过44小时且且乘公共共交通工工具时间间超过33小时的的，伙食食费补贴贴10元元、饮料料费补贴贴5元； 2、连续续外出时时间超过过4小时时且办事事地点超超过二处处以上的的，伙食食费补贴贴10元元、饮料料费补贴贴5元； 3、一日日内累计计外出时时间超过过6小时时的，伙伙食费补补贴100元、饮饮料费补补贴5元元； 4、连续续外出时时间超过过6小时时的，伙伙食费补补贴100元、饮饮料费补补贴100元；五、通讯补补贴根据员工的的工作性性质，公公司给予予通讯费费用补贴贴，同时时要求享享受公司司通讯费费

18、用补贴贴的员工工，保证证每天224小时时开机且且通讯无无故障。1、 副总经理级级别以上上的员工工通讯费费用实报报实销；2、 部门经理（含含部门副副经理）级级别的员员工讯费费用每月月补贴2200元元；3、 技术工程师师出差期期间的通通讯费用用按出差差期间的的明细清清单所列列的相关关费用实实报实销销。六、高温补补贴每年6月、77月、88月、99月四个个月，公公司发放放高温补补贴费用用，每月月1000元，在在七月、九九月份分分二次发发放，每每次发放放2000元。第四章 计算机机使用管管理规定定为了维护公公司的计计算机设设备及网网络系统统不受损损害，特特制定本本管理规规定。1、 公司员工应应爱护计计算

19、机设设备（包包括打印印机、复复印机等等），轻轻拿轻放放遵守计计算机的的正常操操作程序序，下班班时关掉掉计算机机电源。2、 不得擅自安安装或拆拆卸计算算机的任任何部件件，设备备的拆装装与搬动动必须由由公司指指定的人人员负责责，未经经允许个个人不得得擅自搬搬动。3、 未经允许不不得在公公司的计计算机上上安装任任何与工工作无关关的程序序或软件件。4、 对重要文件件要注意意定期做做好备份份，以免免造成不不必要的的损失。5、 新进员工需需由行政政人事部部通知软软件部开开设新账账户。6、 计算机病毒毒防护（1）所有有的计算算机不得得安装与与工作无无关的各各种软件件，包括括：游戏戏等其它它应用。（2）数据据

20、备份由由相关部部门负责责人管理理；公用用数据与与文件应应存放于于网络服服务器上上，备份份用的软软盘可向向行政人人事部申申请领用用。（3）对于于外来软软盘，在在使用前前，必须须使用相相关杀毒毒软件检检毒，确确保不携携带计算算机病毒毒后方可可使用。（4）对于于共享的的文件，在在共享时时尽可能能的选择择只读共共享，以以免造成成不必要要的损失失。（5）使用用人在较较长时间间离开计计算机时时，应退退出系统统并关闭闭计算机机。（6）未经经允许非非蓝怡公公司员工工不得操操作或使使用本公公司计算算机。7、公司员员工违反反本规定定给公司司造成损损失的，公公司有权权要求其其赔偿损损失。第五章 车辆管管理规定定为了

21、加强车车辆安全全管理，提提高车辆辆的使用用效率，保保证公司司生产经经营活动动的顺利利进行，特特制定本本制度。一、 公司车辆管管理部门门公司车辆的的使用由由商品部部负责统统一调度度和安排排，并指指派驾驶驶员。二、 车辆使用申申请各部门需用用车辆应应提前一一日进行行申请，用用车人填填写车车辆使用用申请表表，经经部门负负责人签签字同意意后，送送交公司司商品部部，由商商品部负负责人统统一负责责调度与与安排。商品部负责人签字同意后将车辆使用申请表交给驾驶员。三、 车辆使用调调度1、商品部部负责人人根据车辆使用申请表所需用车情况进行合理调度，尽可能缩短用车时间和行驶公里，如发生用车部门、用车时间等方面的矛

22、盾，一般按申请的先后及公务的轻重缓急原则进行协调。2、遇有公公司重大大活动和和公司财财务部大大额提款款或发放放工资等等情况需需要使用用车辆时时，车辆辆不再安安排其他他部门使使用。四、车辆使使用原则则驾驶员必须须按车车辆使用用申请表表执行行出车任任务，并并如实填填写出车车时公里里数，出出车完毕毕应如实实填写回回车时公公里数；上次回回车公里里数与本本次出车车公里数数应衔接接，否则则应在用用车申请请单备注注栏注明明原因。若用车人不按车辆使用申请表的路线行驶，驾驶员有权拒绝行车，遇特殊或紧急情况更改路线，应及时通知商品部，事毕后补填车辆使用记录簿每月进行归档定期检查使用记录真实性。（一）、公公务派车车

23、：公司员工因因工作急急需用车车者，填填写车车辆使用用申请表表需由由部门负负责人审审核，经经商品部部负责人人批准后后方可用用车。（二） 公公司的车车辆不允允许私人人使用，并并且不承承担任何何后果。五、公司车车辆维修修保养1、驾驶员员要做好好车辆的的日常维维护工作作，并做做好车辆辆的日常常清洁，按期检查车辆性能：如机油、水、刹车及机械关节部位的润滑等，确保日常用车的安全。2、车辆的的维修保保养应事事先填写写维修修、保养养申请单单，经经总经理理审批后后，由商商品部负负责人负负责，与与驾驶员员共同完完成。商商品部必必须保存存完整的的维修、保保养记录录，包括括车辆维维修时间间、车辆辆维修厂厂商、部部件、

24、价价格和维维修单，维维修单位位须提供供有效发发票。原原则上在在公司指指定的厂厂家进行行维修与与保养，如如需大修修要与厂厂家签订订协议，车车辆维修修完毕需需当场进进行验车车，确保保维修质质量，要要求厂家家出具修修车费用用决算单单交回公公司以便便与厂方方结算时时对帐。六、车辆保保险车辆的有关关证照及及保险资资料统一一由商品品部保管管，商品品部统一一建立汽汽车档案案。公司车辆到到期需要要保险的的，由商商品部负负责人员员填写车车辆保险险申请单单，注明明保险内内容及投投保金额额，经公公司总经经理审批批后，商商品部负负责人员员与驾驶驶员共同同完成。保保险单副副本由商商品部存存档，保保险单正正本由驾驾驶员随

25、随车携带带。七、车辆年年检公司车辆到到期需要要年检的的，由驾驾驶员会会同商品品部负责责人汇集集所有所所需材料料后完成成，不得得延误。八、车辆安安全管理理1、为保障障公司车车辆的行行车安全全，驾驶驶员在行行车前应应注意休休息并不不得饮酒酒；2、驾驶员员在出车车前需要要检查车车辆状况况，如车车灯、水水箱、刹刹车系统统、轮胎胎等，如如发现损损坏或其其它问题题应及时时报告商商品部。3、节假日日或夜间间，公司司车辆原原则上应应停放在在公司指指定的停停车场。如如遇特殊殊情况需需停放在在外，驾驾驶员应应报告商商品部。驾驾驶员应应保障车车辆的安安全并承承担相应应的责任任。九、车辆违违规和事事故的处处理、因车辆

26、辆超速、超超载、任任意停放放及违反反交通规规则等罚罚款由车车辆驾驶驶员自行行负责。驾驾驶员如如因本身身操作不不当发生生的交通通事故，全全部经济济责任、法法律责任任由驾驶驶员自行行承担。2、公司驾驾驶员若若未经公公司部门门负责人人、总经经理批准准，擅自自将公司司车辆交交由其他他人员驾驾驶而发发生的违违规罚款款、交通通事故等等，一切切经济损损失与法法律责任任全部由由公司车车辆驾驶驶员自行行承担。 公公司对本本规定未未尽完善善之处可可随时更更改修订订。第六章 办公用用品管理理规定为了加强办办公用品品的管理理，合理理控制办办公用品品的发放放，杜绝绝办公用用品使用用上的浪浪费现象象，减少少管理费费用中不

27、不必要的的支出，结结合公司司的具体体情况，特特制定本本规定。一、办公用用品的分分类1、一般消消耗品：铅笔、胶胶水、透透明胶、大大头针、图图钉、回回形针、笔笔记本、卷卷宗、标标签、告告示贴、便便条纸、信信纸、橡橡皮、夹夹子、圆圆珠笔、钉钉书钉、修修正液、打打（复）印印纸等等等。2、管理消消耗品：笔筒、钢钢笔、签签字笔、白白板笔、剪剪刀、美美工刀、印印泥、直直尺、修修正液、打打（复）印印纸等。3、管理用用品：钉钉书机、打打孔机、计计算器等等。4、办公设设备：电电脑、传传真机、复复印机、打打印机、办办公家具具等属固固定资产产管理范范畴。二、办公用用品的采采购行政人事部部可向文文具批发发商采购购办公用

28、用品，其其必需品品、不易易采购的的或耗用用量大的的办公用用品，应应酌量存存库。三、办公用用品的领领用与保保管1、 消耗品、管管理消耗耗品、管管理品每每月255日申请请一次，由由部门填填写办办公用品品领用表表交行行政人事事部汇总总。2、办公设设备由使使用部门门填写办办公设备备请购单单交行行政人事事部审核核后，由由商品部部负责采采购。3、突发性性领用消消耗品、管管理消耗耗品、管管理品，可可到行政政人事部部办公公用品登登记簿登登记后领领取，每每月255日汇总总至各部部门上交交的办办公用品品领用表表中。4、新进员员工到职职时按“新员工工办公用用品领用用标准”在行政政人事部部领用。5、印刷品品（如信信纸

29、、信信封、表表格等），除除各部门门特殊表表单外，其其设计、印印刷、保保管均由由市场部部统一管管理。四、各部门门领用的的管理用用品、办办公设备备应建档档管理，员员工离职职或工作作调动时时，下列列物品按按领用清清单进行行清点确确认。管理用品：笔筒、钉钉书机、打打孔机、计计算器办公设备：电脑、传传真机、复复印机、打打印机、办办公家具具。五、任何人人不得将将办公用用品挪到到其他地地方使用用，更不不得据为为己有。行行政人事事部定期期检查，如如发现非非正常损损坏或丢丢失，由由当事人人赔偿。对对于重大大责任者者，除追追究经济济责任外外，还将将视情节节轻重给给予相应应的行政政处罚，甚甚至追究究法律责责任。第七

30、章 固定资资产管理理办法公司固定资资产是指指使用期期限超过过一年以以上、单单位价值值在20000元元以上的的房屋、建建筑物、机机器、运运输工具具以及其其他与生生产、经经营有关关的设备备、器具具、工具具等。一、固定资资产的分分类及折折旧年限限1、房屋建建筑物，折折旧年限限20年，预预计残值值5%。2、生产设设备，折折旧年限限5年，预预计残值值5%。3、运输设设备，折折旧年限限10年，预预计残值值5%。4、办公设设备，折折旧年限限5年，预预计残值值5%。二、固定资资产的采采购1、申购程程序：由由固定资资产使用用部门填填写固定定资产申申请单（见见附页），连连同固定定资产的的年初预预算一同同上报总总经

31、理。固固定资产产的申请请时间一一般在每每月的225日前前提交商商品部，商商品部负负责在月月底前做做出月月采购计计划，一一般的采采购周期期定为330天（从从每月225日开开始计算算），如如有周期期的延长长，将在在计划制制定同时时给予明明确通知知。2、比价程程序：商商品部和和使用部部门必须须在能提提供适用用资产的的三家以以上供应应商中进进行报价价对比，并并选定供供应商。凡凡涉及专专业设备备的采购购必须有有相关技技术人员员参与比比价过程程，其它它资产的的采购的的比价必必要时亦亦可邀请请有关人人员参加加。3、审批权权限：采采购金额额在500,0000元以以下（含含50,0000元）的的由总经经理审批批

32、；采购购金额550,0000元元以上由由董事长长审批。4、采购程程序：商商品部必必须按总总经理批批准之申申请表和和比价单单进行采采购，并并取得发发票，出出货单等等原始凭凭证供财财务部入入账。凡凡所购固固定资产产涉及今今后之维维修、保保养或技技术支持持，商品品部应与与供应商商签订相相关合同同（协议议），或或取得供供应商的的书面质质量保证证。三、固定资资产的验验收入库库1、购入的的固定资资产应由由仓库保保管员与与质量控控制部对对其质量量和数理理进行验验收与测测试，并并在发票票上签字字确认或或出具相相应的验验收报告告并办理理入库手手续。2、专业设设备的验验收必须须由仓库库保管员员与有关关技术人人员共

33、同同进行，并并出具验验收报告告,载明明该设备备的各项项性能指指标、试试运行状状态，以以确保所所购固定定资产的的质量并并办理入入库手续续。3、采购人人员凭保保管员开开具的验验收入库库单、供供货单位位的发票票到财务务部报账账。4、每项固固定资产产必须按按固定资资产类别别统一编编号，并并将此编编号粘贴贴在固定定资产实实物上，以以便于固固定资产产的实物物管理。固定资产按按类别编编号如下下：一类：房屋屋建筑物物：代码码1001、办公用用房：代代码10，如如：1) 办公公楼：代代码0011办公楼编码码为1001000012、生活用用房：代代码20，如如： 11) 员员工宿舍舍楼：代代码0011 员工工宿舍

34、楼楼编码为为102200001二类：机器器设备：代码200 1、：*代代码10，如如： 11）：*代码码0001 *编码码为200100001 2、机机械设备备：代码码200，如： 11）*：代码码0001 *码为为202200001 3、仪仪器仪表表：代码码300，如： 11）*：代代码0011 *编编码为2203000011 4、电电器设备备：代码码400，如： 11）：*：代码0001 *编编为200400001三类：运输输设备：代码300 1、轿轿车：代代码10，如如： 11）商务务汽车：代码0001商务汽车编编码为3301000011 2、面面包车：代码200，如： 11）金杯杯面包

35、车车：代码码0001金杯面包车车编码为为302200001工 3、货货车：代代码30，如如： 11）1441东风风货车：代码0001141东风风货车编编码为3303000011四类：电子子计算机机及外围围设备：代码400 1、电电脑：代代码10，如如： 11）联想想电脑：代码0001 联联想电脑脑编码为为401100001 2、外外围设备备：代码码200，如： 11）路由由器：代代码0011 路路由器编编码为4402000011五类：通讯讯设备：代码500 1、移移动通讯讯设备：代码100，如： 11）手机机：代码码0001 手手机编码码为500100001六类：办公公设备：代码600 1、自

36、自动化办办公设备备：代码码100，如： 11）复印印机：代代码0011 复复印机编编码为6601000011 2、固固定办公公设备：代码200，如： 11）办公公桌：代代码0011 办办公桌编编码为6602000011七类：家具具用具：代码700 1、电电器设备备：代码码100，如： 11）空调调：代码码0001 空空调编码码为70010000四、固定资资产领用用、内部部转移的的跟踪管管理1、所有固固定资产产领用、内内部转移移均必须须办理固固定资产产领用或或转移手手续，见见，行行政人事事部负责责登记变变更手续续，并书书面通知知财务部部，以便便更新账账簿记录录。2、凡公、私私均可使使用的固固定资

37、产产（如电电脑、打打印机）等等，移交交他人使使用时必必须办理理书面移移交手续续，以明明确相互互责任。3、固定资资产管理理人员和和固定资资产使用用部门必必须对本本部门保保管、使使用的固固定资产产登记造造册，明明确使用用人及保保管责任任人，详详细记录录资产的的使用、转转移、清清理等事事项。五、固定资资产设备备使用情情况反馈馈管理1、使用部部门在固固定资产产设备使使用一个个月后要要向商品品部反馈馈该设备备的质量量意见，便便于公司司了解、掌掌握设备备情况。2、凡购买买的固定定资产设设备有质质量问题题的，使使用部门门必须在在固定资资产领用用后及时时反馈给给商品部部。商品品部根据据具体情情况要求求供货厂厂

38、商退货货，或退退款等。3、在使用用过程中中发生损损坏、需需要修理理或超过过退货期期的固定定资产设设备，商商品部需需要及时时与供货货厂商联联系维修修等相关关事宜。六、固定资资产的会会计核算算1、对于固固定资产产，财务务部应根根据批准准的申购购表以及及验收报报告，入入库单发发票等原原始凭证证入账，据据以登记记固定资资产卡片片及固定定资产明明细账。2、对于租租入固定定资产，财财务部及及使用部部门必须须设置专专门的固固定资产产备查登登记簿以以便加强强管理。3、对于报报废、清清理的固固定资产产，财务务部应根根据批准准的清理理表及有有关清理理费用等等原始凭凭证进行行账务处处理并计计算清理理损益。4、财务部

39、部设置固固定资产产总账、明明细账、固固定资产产卡片，对对每项固固定资产产进行详详细记录录。固定定资产卡卡片包括括：资产产编号、使使用部门门或存放放地点、保保管人（使使用人）、资资产种类类、购买买日期、预预计使用用年限、成成本、转转移日期期、清理理（报废废日期）、总总账编号号、折旧旧方法及及比率、每每月折旧旧。 所所有涉及及固定资资产的变变动，包包括：新新购买、部部门之间间的转移移以及清清理报废废等均应应在卡片片上详细细记载。七、固定资资产的盘盘点1、固定资资产必须须至少每每年进行行一次盘盘点，一一般情况况为每半半年盘点点一次，并并填写盘盘点报告告。2、盘点人人员由使使用部门门，资产产管理人人员

40、及财财务部组组成。3、盘点前前资产管管理人员员负责整整理固定定资产清清单及盘盘点场地地。财务务部负责责整理固固定资产产登记簿簿，各资资产使用用部门及及财务部部应互相相核对记记录后开开始盘点点。4、盘点结结束必须须编制固固定资产产盘点清清单，由由参与各各方签字字确认，由由财务部部汇总报报告。所所有盘盈盈或盘亏亏的固定定资必须须及时查查明原因因。八、固定资资产的清清理报废废1、所有固固定资产产的清理理报废均均必须填填写固固定资产产销售/报废表表，必必要时会会同有关关技术人人员估计计残值，经经总经理理审批同同意。负负责清理理的部门门必须按按总经理理批准的的申请表表办理清清理手续续，所有有发生的的费用

41、与与收入必必须交财财务部入入账。2、 对于出售的的固定资资产如主主要的设设备或高高价值的的资产，必必须有两两个以上上购买商商的报价价单，随随固定资资产清理理表同时时上报总总经理。固定资产申申请表申请部门申请人申请日期使用日期固定资产名名称型号 配配置数量单位金额增加原因新增置换总经理: 主主管领导导: 部门负负责人:固定资产内内部转移移表转出部门转入部门固定资产编编号固定资产名名称型号数量单位购入日期固定资产原值累计折旧净值总经理: 主主管领导导: 部门负负责人:固定资产销销售/报报废表申请部门申请人固定资产编编号固定资产名名称型号数量单位购入日期固定资减少原因原因累计折旧净值销售报废总经理:

42、 主主管领导导: 部门负负责人:第八章 生产安安全与值值班值勤勤管理办办法为了加强生生产安全全与防火火、防盗盗，规范范值班值值勤等安安全管理理工作，本本着“预防为为主”的原则则防患于于未然，以以保障生生产经营营管理活活动的顺顺利进行行，特制制定本办办法。一、生产安安全管理理1、员工在在工作期期间，发发现任何何存在安安全隐患患或异常常情况，必必须立即即查找处处理并及及时报告告相关部部门，切切实消除除隐患，防防止事故故的发生生。2、员工应应严格履履行岗位位安全责责任制，岗岗位安全全操作规规范，遵遵守公司司和部门门的各项项安全管管理。3、员工必必须严格格按照生生产安全全管理规规定正确确操作，做做到完

43、全全杜绝事事故发生生。4、每位员员工必须须熟悉公公司安全全通道和和灭火器器位置并并不得擅擅自移动动，会正正确使用用灭火器器。二、生产安安全管理理培训1、公司定定期对员员工进行行生产安安全教育育培训，加加强员工工的生产产安全防防范意识识；2、对员工工进行消消防宣传传教育，掌掌握灭火火器的安安全使用用方法，使使员工充充分认识识防火的的重要性性；3、对员工工进行法法治教育育，加强强日常的的安全防防范管理理，增强强员工的的法律意意识。4、对于突突发事件件的发生生，如：员工突突发重大大的病、伤伤、亡或或重大的的刑事案案件、家家庭恶性性纠纷等等，当事事人或知知情人须须向上级级主管领领导或行行政人事事部报告

44、告。5、每一位位员工在在下班后后首先应应对自属属辖区内内的电脑脑、空调调、门窗窗等进行行安全自自查工作作，检查查事项参参照值值班值勤勤检查表表中的的内容，防防止事故故的发生生。三、值班值值勤管理理(一)、行行政人事事部编排排值班值值勤表，负负责值班班值勤的的安全检检查工作作。1、行政人人事部以以部门为为单位编编排值班班值勤表表，每日日安排值值勤人员员二人对对各部门门进行安安全检查查；2、值班值值勤时间间：值勤时间：上午88：000开门；下午117:330118：000值勤勤检查值班时间：法定假假日 上上午9：00至至下午117：0003、值班值值勤检查查内容：值勤：值勤勤人员上上午8：00负负责开启启公司大大门，下下班后117:330118：000按照照值班班值勤检查查