内部审核资料分析29773.docx

《内部审核资料分析29773.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《内部审核资料分析29773.docx（47页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、内部审核资资料质检部2004.1.110.XXXXXXXXXXX有限限公司 ZJJ 8.2.22 011内部审核计计划编号：20004 第第 1 页 共 11 页审核的目的的： 对本公司现现有质量量管理体体系做全全面审核核，通过过审核了了解公司司质量管管理体系系是否有有效运行行。审核的范围围： ISO90001所所要求的的相关活活动及各各有关职职能部门门，包括括：总经理、管管理者代代表、质质检部、生生产部、贸贸易部、经经理室、车车间。审核的依据据： GB/T119000120000 质质量手册册及配套套的质量量管理体体系文件件审核时间： 2004.1.55审核组： 审核实施前前任命备注：编制人

2、：XXXXXX2003年年12月月01日日批准人：XXXXXX2003年年12月月01日日XXXXXXXXXXX有限限公司 ZJJ 8.2.22 022内部审核实实施计划划编号：20004-1 第 11 页 共 1 页页审核的目的的： 对本公公司现有有质量管管理体系系做全面面审核，通通过审核核了解公公司质量量管理体体系是否否有效运运行，是是否具备备申请IISO990011转版认认证条件件。审核的范围围： ISOO90001所要要求的相相关活动动及各有有关职能能部门，包包括总经经理、管管理者代代表、质质检部、生生产部、贸贸易部、经经理室、车车间。审核的依据据： GB/T199001120000

3、质质量手册册及配套套的质量量管理体体系文件件审核时间： 20004.001.55审核组长： XXXXXX审核组成员员：A组组：组长长：XXXXXXX 成成员： XXXXXXX B组组：组长长：XXXXXXX 成员员： XXXXXX 审核时间审核部门审核内容（条条款号）审核组8:008:300全体首次会议全体8:309:300总经理管理者代表表4.1；44.2；5.11；5.2；55.3；5.44；5.5；55.6；6.11；8.1；88.2.2；88.2.3；88.4；8.55；A9:3011:30生产部6.3；66.4；7.11；7.3：77.4；7.55；A9:3011:30质检部4.2.

4、33；4.2.44；5.6； 7.66；8.1；88.2.2；88.2.3；88.2.4；88.3；8.44；8.5；B13:000155:000经理室6.2；B13:000155:000贸易部7.2；88.2.1；A15:000166:000补充审核A B16:000166:300全体末次会议全体各部门都可可涉及的的条款： 4.2.33；4.2.44；5.1；55.2；5.33；5.4；55.5；5.66；6.2；66.3；6.44；8.2.22；8.2.33；8.3；88.4；8.55；编制人：XXXXXX2003年年12月月01日日批准人：XXXXXX2003年年12月月01日日XXXX

5、XXXXXXX有限限公司 ZZJ 8.2.22 033内审首次会会议记录录时 间：20004.001.005. 88：000地 点：办公室室参加人员签签到：主持人：XXXXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记记录：1、 与会者签到到2、 会议由审核核组长主主持，宣宣布会议议开始3、 组长明确审审核的目目的4、 组长明确审审核的范范围5、 组长明确审审核的依依据6、 组长介绍审审核人员员的分工工7、 组长请大家家确认审审核的日日程安排排8、 组长强调审审核人员员客观、公公正的原原则9、 组长介绍审审核的方方法和程程序审核的基本本原则是是抽样审核方法：提问、观观察、记记录、确确认不

6、合格项的的记录和和确认方方法如何正确对对待不合合格项10、 澄清各部门门的疑问问11、 组长宣布会会议结束束记录人： XXXXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司 ZZJ 8.2.22 033内审末次会会议记录录时 间：20004.001.005. 188：000地 点：办公室室参加人员签签到：主持人：XXXXXXX姓 名部 门职 务姓 名部 门职 务会议内容记记录：1、 与会者签到到2、 组长主持会会议，宣宣布会议议开始3、 组长代表审审核组感感谢大家家在审核核过程中中的合作作与支持持4、 组长重申审审核的目目的和范范围5、 组长强调审审核的局局限性6、 组长陈述审

7、审核过程程评价QMSS的优点点说明不合格格项的数数量、类类型、及及分布7、 组长宣读不不合格项项报告并并澄清疑疑问8、 组长提出纠纠正措施施的要求求分析原因、采采取措施施并举一一反三地地整改纠正措施在在10天天内完成成纠正措施完完成后请请审核员员验证9、 组长宣读审审核的结结论并书书面审核核报告发发布的时时间10、 总经理讲话话，要求求持续改改进QMMS，保保持QMMS的有有效性11、 组长再次感感谢大家家的协助助和支持持12、 无任何异议议后组长长宣布会会议结束束记录人： XXXXXXX审核人： XXXXXXXXXXXXXXXXXX有限限公司 ZZJ 8.2.22 055内部审核不不合格报报

8、告编号： 第 页 共 页页受审核部门门：部门负责人人：审核员：审核日期：不合格事实实描述：不符合条款款： 审核核员： 年年 月 日严重程度：严重 一般 责责任人： 年 月 日日原因分析：采取的纠正正措施： 部门门负责人人： 年 月月 日纠正措施实实施情况况： 部门门负责人人： 年 月月 日纠正措施的的验证： 审审核员： 年 月 日日备注：XXXXXXXXXXX有限限公司 ZZJ 8.2.22 055内部审核报报告编号： 第第 页 共 页审核的目的的：a、 确定质量管管理体系系实施的的效果；b、 确定质量管管理体系系是否符符合规定定要求；c、 确认是否具具备迎接接ISOO90001监督督审核条条

9、件。审核范围：a、 与质量管理理体系认认证审核核有关的的部门和和人员：总经理理、管理理者代表表、经理理室、质质检部、生生技部、贸贸易部、车车间、仓仓库等；b、 与质量管理理体系认认证审核核有关的的ISOO90001的所所有过程程。审核依据： ISO9000120000 质质量手册册及配套套的质量量管理体体系文件件审核时间： 20004.001.005审核组长： XXXXXXX审核组成员员：XXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX、XXXXXXX审核概述：内部审核组组4人于于1月55日对公公司进行行了为期期1天的的现场审审核。公司对这次次审核非非常重视视，总经经理和管管理者代代表出席席了首、

10、末末次会议议，并为为审核提提供了支支持和方方便，审审核过程程中也得得到各有有关部门门主管和和全体人人员的积积极配合合，整个个审核过过程是在在认真、求求实、坦坦诚的气气氛中进进行的。由由于双方方的共同同努力，使使审核活活动能按按计划圆圆满完成成。在1天的审审核中，审审核组检检查了公公司与质质量管理理体系有有关的各各个部门门，包括括：总经经理、管管理者代代表、经经理室、质质检部、生生技部、贸贸易部、车车间、仓仓库等。同同时查看看了生产产现场和和各项设设施，同同总经理理、管理理者代表表、各部部门主管管以及班班组等220多名名职员进进行了续页： 第 页 共 页页交谈。对IISO990011的所有有要求

11、作作了抽查查证实。通过检查，审审核组发发现：公公司的质质量管理理体系在在文件规规定和实实际运行行方面已已按照IISO990011：20000标标准的要要求建立立，符合合标准要要求，体体系在各各部门运运行顺利利，取得得了一定定的效果果，但各各部门对对ISOO90001标准准、程序序文件的的熟悉程程度有待待进一步步加强，需需进一步步提高质质量意识识，加强强学习，进进一步改改进和完完善质量量管理体体系。在审核中发发现了11个一般般不合格格项，填填写了11张不合合格报告告单，涉涉及设备备维修过过程。不不合格项项分布在在生技部部门。审核结论：审核组认为为：公司司的质量量管理体体系基本本符合IISO990

12、011：20000标标准的要要求，且且运行有有效，因因此建议议公司在在对本次次审核提提出的不不合格项项在155天内纠纠正完成成之后，可可以迎接接监督审审核。本审核报告告分发范范围：本审核报告告分发至至总经理理、管理理者代表表、经理理室、质质检部、生生技部、贸贸易部等等。附件：1、 质量管理体体系内部部审核不不合格项项分布表表；2、 不合格报告告。编制（审核核组长）：XXXXXX2004.1.66审核（管理理者代表表）：XXXXXX2004.1.66.不合格项分分布表 部部 门 活 动动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计4. 质质量管理理体系4.1总要求4.2 文件要要求4.2.11总则4.

13、2.22质量手册4.2.33文件控制4.2.44记录控制5. 管管理职责责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.5 职责、权权限与沟沟通5.5.11职责和权限限5.5.22管理者代表表5.5.33内部沟通5.6管理评审6. 资资源管理理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7. 产产品实现现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3设计和开发发续表： 部部 门 活 动动总经理管代生技部经理室贸易部质检部合计7.4采购7.5 生产和和服务提提供7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识

14、和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置的的控制8. 测测量、分分析和改改进8.1总则8.2 监视和和测量8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进合 计计管理评审资资料2004.1.220.XXXXXXXXXXX有限限公司 JLL 5.6 011管理评审计计划1、审的目目的确保质量方方针、质质量目标标和质量量管理体体系的持持续适宜宜性、充充分性和和有效性性。2、评审内内容 内、外部审审核情况况； 纠正和预防防措施实实施效果果（包括括前次管管理评审审跟踪措

15、措施的实实施情况况）； 过程控制情情况； 产品质量状状况（包包括重大大质量问问题）； 顾客满意度度、顾客客投诉处处理的情情况以及及顾客反反馈的其其他信息息； 质量方针和和质量目目标的实实施情况况及其适适宜性； 质量手册及及其支持持性文件件（主要要是程序序文件）是是否需要要修改； 组织结构、管管理职能能是否合合适和协协调； 资源是否配配置得当当； 有无影响质质量管理理体系的的变化环环境； 改进的建议议。3、评审方方式采用召开管管理评审审会议的的方式，对对评审的的内容进进行讨论论、分析析、评价价，最后后确认结结果并形形成管理理评审报报告。4、评审人人员及分分工管理评审会会议由总总经理主主持，管管理

16、者代代表协助助。各部门主管管参加管管理评审审。5、评审的的时间安安排及地地点2004年年1月118日在在总经理理办公室室进行。6、评审输输入的准准备各部门/人人员准备备下列报报告，并并在1月月16日日前提交交给管理理者代表表：（注：各部部门可将将下多份份报告的的内容汇汇总在一一份报告告里）6.1 质检部部 纠正和预防防措施实实施情况况报告； 产品质量统统计分析析报告（包包括重大大质量事事故、客客户退货货等情况况）； 内、外部审审核情况况报告； 改进建议、本本部门质质量目标标实施情情况报告告。6.2 生技部部 新产品开发发情况报报告； 产品改进落落实情况况报告； 过程监视和和测量情情况报告告（包

17、括括特殊过过程的确确认及监监控情况况，生产产过程的的能力、趋趋势分析析等）； 设备维修保保养情况况报告； 生产计划的的执行情情况报告告； 生产成本、物物料损耗耗情况报报告； 生产现场控控制情况况报告； 工艺纪律执执行情况况报告； 仓库管理、产产品贮存存状况报报告； 供方业绩情情况报告告； 改进建议、本本部门质质量目标标实施情情况报告告。6.3 经理室室 组织机构、职职责分配配、人力力资源的的总体分分析报告告； 人员培训情情况报告告； 改进建议、本本部门质质量目标标实施情情况报告告。6.4 贸易部部 服务情况报报告（包包括顾客客满意度度、顾客客投诉处处理的情情况以及及顾客反反馈的其其他信息息等）

18、。 年度销售及及市场分分析报告告（包括括市场环环境的变变化等）； 合同的执行行情况报报告； 新产品开发发建议； 改进建议、本本部门质质量目标标实施情情况报告告。6.5 生产班班组 生产计划完完成情况况报告； 生产过程质质量控制制情况报报告； 生产现场控控制情况况报告； 改进建议、本本部门质质量目标标实施情情况报告告。6.6 总经理理必要时，总总经理就就企业实实力（市市场占有有率、社社会信誉誉、开发发能力、管管理水平平）的评评价、企企业发展展战略、营营销策略略的要求求提交报报告。6.7 管理者者代表管理者代表表对各部部门提交交的报告告进行分分析，并并在此基基础上编编写“质量管管理体系系运行情情况

19、总结结报告”，内容容包括： 公司质量方方针、质质量目标标实施情情况； 前次管理评评审跟踪踪措施的的落实情情况和效效果评价价； 内、外部质质量审核核的总结结及分析析； 质量体系文文件的变变动、组组织结构构的变动动以及其其他内外外部环境境的变化化； 改进建议。7、本计划划发放范范围总经理、管管理者代代表、各各部门负负责人。编制人/日日期： XXXXXX 20004.1.66 审批人人/日期期： XXXXXXX 20004.1.66XXXXXXXXXXX有限限公司 JLL 5.6 022管理评审报报告评审目的：确保质质量方针针、质量量目标和和质量管管理体系系的持续续适宜性性、充分分性和有有效性。评审

20、主持人人： XXXXXX评审时间： 220044.1.18下下午评审内容现 状 陈陈 述存在问题及改进建议议评审结论（包括改进进措施）内、外审的的情况总总结1.5.实实施了一一次内审审，开出出个一般般不合格格项，正正在整改改中，前前一次外外审开出出的不合合格项已已经整改改加强设备的的管理和和维护保保养对于运作过过程中的的问题，能能迅速采采取纠正正和预防防措施顾客投诉处处理情况况2003年年未收到到顾客的的投诉无制定了顾客客投诉的的处理办办法，能能及时处处理投诉诉产品质量状状况2003年年采购物物资的合合格率为为1000%；产产品的一一次交检检率为889%；出厂产产品合格格率1000%无产品质量

21、处处于上升升状态过程质量趋趋势去年以来，公公司生产产稳定，生生产计划划1000%完成成无过程质量呈呈现稳步步上升趋趋势纠正和预防防措施实实施情况况内外审开出出的一般般不合格格项，已已全部整整改验证证完毕，没没有采取取其他的的纠正预预防措施施无对于运作过过程中的的问题，能能迅速采采取纠正正和预防防措施上次管理评评审跟踪踪措施的的完成情情况前次管理评评审预防防措施已已经完成成并验证证有效无自我完善的的机制已已经建立立评审内容现 状 陈陈 述存在问题及改进建议议评审结论（包括改进进措施）有无影响管管理体系系的变化化环境不存在影响响质量管管理体系系的变化化情况无不存在影响响质量管管理体系系的变化化情况

22、部门报告中中的改进进建议加强设备管管理加强设备管管理由生技部制制定改进进措施，落落实执行行质量方针、质质量目标标实施情情况1、贸易部部1月份份进行了了一次顾顾客满意意度调查查，顾客客满意度度达922.2%，高于于公司的的目标992%；2、碳纤维维加强杆杆正在进进行中，预预计100月进行行鉴定3、对20003年年产品检检验情况况进行统统计分析析，产品品的一次次检验合合格率为为89%，高于于目标值值85%。无通过质量目目标的分分析，可可以看出出公司的的质量方方针、质质量目标标是适宜宜的组织结构、管管理职能能从体系运行行的效果果来看，是是合理的的无组织结构、职职能分配配合理资源配置公司现有资资源，总

23、总体上能能够满足足实现公公司的质质量方针针和达到到公司质质量目标标无资源配置得得当质量手册、程程序文件件等体系系文件目前的体系系文件基基本适宜宜，不需需要进行行大的修修改无文件适宜总结论：1、 公司的质量量方针是是适宜的的；2、 公司的质量量管理体体系是适适宜的、充充分的和和有效的的；3、 本次管理评评审提出出的改进进措施：加强生产设设备的管管理，希希有关部部门尽快快拿出计计划并实实施。评审报告发发放：总经理、管管理者代代表、各各部门主主管。评审参加人人员：评审人部 门职 务评审人部 门职 务XXXXXX总经理XXXXXX质检部主任XXXXXX副总经理管理者代表表XXXXXX生技部主任XXXX

24、XX生技部副主任XXXXXX贸易部主任编制/日期期：XXXXXX2004.1.222.审核/日期期：XXXXXX2004.1.222.批准/日期期：XXXXXX2004.1.222.质量管理体体系运行情况报报告XXXXXX2004.1.110.质检部工作作报告XXXXXX2004.1.110.质检部工作作报告 根根据市场场经济和和企业管管理的需需求，220022年我们们开始按按GB/T199001120000 iidt ISOO90001：220000质量量管理体体系 要求标标准策划划公司的的质量管管理体系系，经过过20003年的的实施运运行，经经过公司司全体员员工的共共同努力力，使公公司高尔

25、尔夫球杆杆、球具具的设计计开发水水平、生生产质量量以及服服务质量量保持稳稳定，在在质量管管理及产产品技术术进步方方面都取取得了可可喜的成成绩。一、 增强质量意意识，促促进规范范管理 在在策划质质量管理理体系的的转版期期间，公公司对全全体员工工，尤其其是生技技部、质质检部、贸贸易部、质质检人员员、关键键特殊岗岗位操作作人员进进行了深深入细致致的贯标标宣传，并并聘请咨咨询师进进行宣讲讲、辅导导，使全全体人员员强化了了质量管管理意识识，编写写了相关关质量手手册及程程序文件件，特别别是对关关键特殊殊过程能能力进行行了分析析与鉴定定，配合合修定了了高温固固化、油油漆工序序的作业业指导书书，并将将工艺文文

26、件、质质量控制制定点技技术文件件、工序序流程卡卡制好，发发放到各各部门执执行，使使技术质质量管理理工作符符合ISSO90001标标准要求求，规范范了质量量管理工工作。 我我们通过过会议、培培训、标标语、文文件等各各种手段段，将满满足顾客客要求和和法律法法规要求求的重要要性传达达到所有有员工，有有效地促促进了广广大员工工质量意意识的提提高，促促使大家家写我所所做的，做做我所写写的、记记我所做做的，使使得质量量管理体体系有效效实施和和保持。二、 严格按标检检验，促促进质量量进步 有有了相应应的标准准后，质质检部人人员加强强对标准准执行的的监督和和检查，各各个环节节认真落落实，我我们首先先从物资资进

27、厂开开始，参参照采购购要求和和检验标标准，严严格产品品的检验验和验证证，决不不允许漏漏检和错错检的发发生，确确保用于于生产的的原材料料都是合合格的。在生产过程程中，我我们严格格按工艺艺规定的的质检要要求进行行检验，强强化质检检员的作作用和意意义，加加大巡检检频率，道道道把关关，发现现问题及及时指出出，责任任部门及及时纠正正，使生生产过程程更具规规范合理理性，质质检运用用效果也也被充分分体现。经经过统计计过程产产品的一一次交检检合格率率达866%以上上，高于于85%的目标标值。成品检验是是非常关关键的，成成品检验验员将对对过程检检验的数数据进行行复核，并并按成品品检验规规范进行行成品检检验，严严

28、格控制制不合格格品，确确保交付付给顾客客的产品品1000%合格格。在过过去的112个月月中，没没有发生生重大的的质量事事故，也也没有顾顾客退货货。三、 不断改进产产品，提提高竞争争能力 在在产品质质量管理理中，及及时收集集质量反反馈意见见，找出出了薄弱弱环节加加以改进进，使产产品技术术水平进进一步提提高。质质检部根根据工艺艺要求和和工作环环境，及及时指出出关键工工序现场场操作的的改进意意见，使使得油漆漆合格率率提高。当当总经理理得知礼礼品高尔尔夫球具具正在被被消费者者看好时时，及时时将这信信息传递递有关部部门，生生技部和和质检部部一起反反复研制制测试，使使各项性性能符合合要求，样样杆已分分发客

29、户户手中，得得到顾客客的肯定定，现在在已经开开始批量量的生产产和销售售，为公公司提高高了高尔尔夫运动动器具的的市场竞竞争能力力。四、 推进过程监监视，不不断持续续改进在前一次的的管理评评审时成成型区提提出合格格率955.4%难以完完成，经经过采取取加强员员工的技技术学习习，加强强设备的的维护保保养等措措施，最最后合格格率达996.77%。2003年年4月，认认证中心心在监督督审核中中发现了了三个不不合格，各各部门及及时采取取了措施施，在今今年的内内审时没没有发现现类似不不合格再再发生。对今年内审审过程中中发现的的不符合合项，督督促有关关部门及及时分析析原因，明明确责任任人，在在规定时时间内完完

30、成全部部整改项项目，通通过验证证。五、 隐患大于明明险，任任重道远远公司去年共共计生产产12种种不同型型号规格格的产品品。从质质量统计计结果看看，碳纤纤维球杆杆各项合合格率较较高，均均超过公公司质量量目标；碳纤复复合球杆杆合格率率较低，这这主要是是受玻璃璃纤维原原料特性性的影响响，其表表面较粗粗，有时时底漆需需经多次次抽拉才才能覆盖盖合格，但但也存在在操作员员工对油油漆在不不同季节节环境中中怎样正正确使用用的经验验不够。设设备经多多年高强强度的运运行有部部分出现现潜在的的不稳定定现象，进进口脱模模机、打打磨机，由由于使用用频率高高、强度度大、零零配件少少，现运运行过程程中部分分故障虽虽被操作作

31、者或机机修人员员排除，但但这些设设备直接接影响公公司产品品质量和和产量，应应增加零零部件的的配备和和操作机机修人员员的培训训。今年军品项项目正紧紧锣密鼓鼓地进行行，质量量意识更更要不断断强化，持持续贯彻彻，方能能做到持持之以衡衡，持续续改进质质量管理理体系，建建议公司司在明年年的工作作中能保保持并加加强这方方面的工工作。 以以上只是是我们按按质量管管理体系系要求所所做的部部分工作作和一些些成绩，我我们决心心长期坚坚持贯彻彻执行IISO990011：20000标标准，实实施和保保持质量量管理体体系，促促进质量量稳定进进步，以以国外名名牌产品品为目标标，不断断改进产产品质量量和管理理水平，使使公司

32、各各项既定定目标不不断实现现，争取取更好成成绩，不不断满足足顾客的的要求和和期望。质检部 20004年 1 月月 100 日生技部工作作报告XXXXXX2004.1.110.产品技术水水平应用用情况分分析今年以来在在全体职职工共同同努力下下，主要要产品的的质量完完成情况况较好，全全部达到到公司制制订的220033年质量量目标。全全厂上下下齐心协协力，产产品质量量更是上上了一个个台阶。我我们对班班组质量量进行统统计分析析：1. 裁料区：共共裁料22985540支支 合合格率999.88%2. 成型区：共共生产2297663支 合合格率995.11%3. 打磨区：共共生产2283008支 合合格率

33、995.11%4. 油漆区：共共生产2283220支 合合格率880.00%我公司于119977年制订订了高尔尔夫球杆杆企业标标准，生生产部现现一直严严格按照照该标准准进行规规范化生生产，并并基本满满足工艺艺需要，单单耗不断断降低，产产品合格格率较过过去有很很大的提提高。全全厂员工工都已经经过上岗岗培训，符符合岗位位要求，各各工序机机器设备备的日常常维护、定定期检修修，均按按要求落落实完成成。全年年未出现现重大设设备损坏坏，从而而保证生生产的延延续性、稳稳定性。产品质量自自我公司司质量保保证体系系运行后后，更是是比过去去有相应应的提高高，成品品合格率率保持在在百分之之百。高高温固化化、油漆漆直

34、接关关系到产产品的质质量性能能，两工工序被定定为特殊殊关键工工序后，我我们按体体系要求求，结合合生产实实际编写写作业指指导书，对对关键特特殊的岗岗位操作作人员进进行培训训、考核核，使他他们的理理论知识识和实际际操作水水平符合合岗位要要求。全全年未出出现重大大质量事事故。今年，生产产部对生生产现场场设备进进行了必必要的维维护，明明确维护护责任人人，为不不影响白白天生产产，机修修班和操操作人员员利用晚晚上时间间对设备备进行检检修和保保养，并并提出了了合理化化建议，对对脱膜机机、打磨磨机运转转的改进进均收到到良好的的效果。即即使在夏夏季高温温、高强强度的环环境下，未未出现由由于设备备原因而而造成停停

35、产现象象，设备备完好率率符合公公司要求求。贯标学习过过程中员员工们积积极学习习有关文文件要求求，全年年全员培培训经考考核全部部通过对对相关文文件的学学习。职职工们的的质量意意识和工工作责任任心普遍遍得到加加强，按按规范要要求操作作已形成成良好风风气和习习惯。我们清楚地地认识到到，企业业制胜有有价格、效效率、质质量三大大法宝，对对现代企企业来说说，价格格和效率率的竞争争余地越越来越小小，根本本上是质质量和顾顾客满意意度的竞竞争。生生产高品品质产品品始终是是我们努努力的方方向。结结合预浸浸料的特特性，我我们生产产部不断断改进工工艺，合合理利用用原料提提高产品品性能，“科技是第一生产力”我们公司深刻

36、认识到没有科技创造，企业就没有生命力。2002年度，我们先后有两个项目投入开发：一个是室内高尔夫球杆项目，现已定型生产；另一个是同军区合作开发的轻质路面项目的加强杆，现也已取得阶段性成果，预计在2004年10月完成该项目后投产。成绩是显著著的，但但工作中中也存在在有一定定问题，如如有些记记录表格格填写不不规范，主主要体现现在填写写有涂改改，返工工后数量量调整不不及时，有有个别现现场工作作环境不不符合要要求，内内审中有有几个不不合格项项，现已已全部按按体系要要求整改改完毕，审审验通过过。我们们将加强强员工对对有关质质量文件件学习，配配合质检检部强化化过程管管理，发发现问题题及时解解决，以以便各项

37、项工作达达到质量量体系管管理标准准。生产部：XXXXXXX20004.1.110华艺公司质质量体系系情况报报告 公公司于220033年4月月获得GGB/TT190001-20000质量量体系认认证后，全全体员工工未停留留在原有有工作和和已取得得的成绩绩之上，而而是将质质量体系系的各项项要求认认真落实实在日常常工作中中，在已已建立的的质量体体系基础础上，针针对不足足薄弱之之处，强强化管理理，积极极整改，使使得各项项工作均均有序、平平稳、渐渐进的进进行。现现将公司司全年质质量体系系运行情情况报告告如下：1. 各类文件的的管理工工作规范范清晰自贯标以来来，我们们仍坚持持对贯标标工作小小组采取取集中和和分散相相结合方方式，对对各类文文件、质质量记录录等定期期进行整整理，统统计归档档。由于于今年客客户订单单量小批批多，使使得各类类原始记记录较去去