质量管理手册表格完整版-XXXX47715.docx

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1、文件发放、回收记录编号：ZG 4.101序号文件名称编号分发号版本发放记录回收记录部门签收日期份数签回日期份数文件更改申申请编号：ZGG4.1104 序序号：文件名称编号版本更改位置及及原因：更改后内容容：受此影响引引起的其其它更改改文件： 申请请人： 日日期：所在部门意意见： 签名： 日期：审批部门意意见： 签签名： 日期：文件销毁申申请编号：ZGG4.1105 序号：文件名称编号版本份数销毁原因： 申请人人： 日期：所在部门意意见： 签名名： 日期：文件保管部部门意见见： 签名名： 日期：管理者代表表意见： 签名名： 日期：质量记录清清单编号ZG4.2201序号记 录 名名 称编 号保存期

2、（年年）备 注质量策划实实施情况况检查表表编号ZG5.2201 序号号：质量策划项项目名称称： 执行部门：执行情况：检查结论（成成果及改改进的要要求、建建议、措措施）： 检查查人： 日期期： 批准准人： 日期：对改进的要要求、建建议、措措施落实实的验证证情况： 验证人人： 日期期：管理评审计计划编号：ZGG5.4401 序号号：评审目的：评审参加部部门、人人员：评审内容：各部门评审审准备工工作要求求：计划的评审审时间：编制： 审核核： 批准： 日日期：管理评审通通知单编号：ZGG5.4402 序序号：评审会议时时间：评审会议地地点：参加人员：评审内容要要点：编制： 审审核： 批批准： 日期期：

3、管理评审报报告编号：ZGG5.44033 序序号：评审会议时时间、地地点：评审目的：参加评审人人员：评审内容摘摘要：评审结论：改进、纠正正和预防防措施摘摘要及责责任部门门：编制： 审审核： 批准： 日期：培训记录表表编号：RSS-6.1-001 序号：时间：培训题目：培训教师地点：培训方式：参加培训人人员名单单（共 人）：培训内容摘摘要：考核方式及及成绩考核合格率率：备注培训申请单单编号：RSS-6.1-002 申请部门：申请人：申请日期：培训方式：期限：培训对象共 人申请原因：培训内容：申请部门负负责人意意见： 签签名： 日日期： 管理者代表表意见： 签签名： 日期： _年度度培训计计划编号

4、：RSS-6.1-003日期受培训部门门参加培训人人员培训方式培训内容考核方式备注编制： 审审核： 批批准： 日期：生产设施配配置申请请单编号SC-6.22-011 序号：设施名称：购置数量型号（规格格）单价预算使用部门到厂日期主要技术参参数：用途说明：预定的订购购厂家对对厂家质质量控制制能力的的评价（必必要时附附各种证证明资料料）：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：设备验收单单编号： 序序号： 设备名称出厂编号型号（规格格）价 格生产厂家进厂日期主要技术参参数：随机附件及及数量：随机资料：设备安装调调试情况况：设备验收结结论：参加验收人人员备注：使用部门签签名： 日期： 生产部部签名：

5、日期期：设施管理卡卡编号：SCC-6.2-003 序序号：设施名称本厂编号型号（规格格）验收日期生产厂家使用部门主要技术参参数：随机附件及及资料：检修历史记记录：备注：填写人： 日日期：生产设施一一览表编号：SCC-6.2-004序号本厂编号设施名称、型型号规格格价格起用日期使用部门放置地点备注编制： 日日期：设施日常保保养项目目表设施名称： 设施编编号： 使使用部门门： 保养人人： 月：保养项目123456789异常情况记记录备注注：保养后后,用“V”表示日日保，“”为周保、“X”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。设施检修计计划 编编号：SC-6.22-066执行部门： 序序号

6、：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批批准： 日日期：设施检修单单 编号号：SC-6.22-077设施使使用部门门： 序号号：设施名称设施编号型号规格检修申请人人故障发生时时间和现现象：检修记录： 验收人人： 时间间：验收记录： 验收人人： 时间间：备注;设施报废单单 编编号：SC-6.22-088使用部门： 序序号：设施名称设施编号起用时间型号规格化化原价格报废申请人人报废原因：审批意见： 批准准人： 时间：备注：领物单编号：GYY-6.2-001 序序号；设施名称规格型号码码数量设施编号随机附件及及资料：领用部门： 使用用人： 批准准： 经手手 日期：产品要求评评审

7、表 编号号YX-7.22-011初次评审审 修修订(原原评审号号： )序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源 电话话记录 附招标标书或合合同草案案等 共 页页顾客对产品品明示与与潜在的的要求(技术要要求、质质量要求求、支持持服务、价价格等) 填写人人： 日期期：本公司为满满足顾客客要求作作出的承承诺 填填写人： 日期：国家、行业业法律、法法规要求求 填填写人： 日期：供应部（评评审物料料供应能能力） 填填写人： 日期：开发部（评评审物料料供应能能力） 填填写人： 日期：生产部（评评审物料料供应能能力） 填填写人： 日期：质管部（评评审物料料供应能能力） 填填写人： 日期：营销部门评评审

8、标书书或合同同的合法法、完整整性、明明确性） 填填写人： 日期：评审结论 填填写人： 日期：备注：1.本表只只用于对对没有现现货的常常规产品品或有特特殊要求求的特殊殊合同产产品的评评审;2.没有现现货的常常规产品品要求评评审部门门：生产部部,供应部部,营销部部;3.特殊合合同产品品要求评评审部门门：全体部部门;4.特殊合合同评审审结论一一栏由总总经理签签名批准准,其他由由营销经经理批准准.定单确认表表编号： YYX-77.2-02 序序号：顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品品规格、技技术要求求、质量量要求、数数量及其其他要求求：评审结论（对对书面评评审的产产品要求求，应注注明评审审表编号号：

9、 ） 承承办人签签名： 日期期：顾客确认：联系人： 地址：电话： 传真真： 邮邮编： 日日期：备注：1. 本表仅用于于对口头头定单的的记录,确认,对常规规产品的的老客户户可视同同合同执执行;2. 对于有特殊殊产品要要求的顾顾客,必须对对产品要要求进行行评审,填写“产品要要求评审审表“，并并正式签签定合同同；3. 顾客确认可可采取多多种方式式，如对对方加盖盖公章的的回函、传传真、或或对有多多年业务务往来的的老客户户记录其其定货人人姓名等等方式。项目建议书书编号：KFF-7.3-001 序号号：提出部门建 议 人人项目名称规 格销售对象建议日期基本要求(包括主主要功能能、配方方、外观观包装、技技术

10、参数数说明等等)： 市场预测分分析（包包括市场场需求、用用户期望望、竟争争对手情情况、产产品质量量现状、预预期首批批销量、交交货期限限、出厂厂价格等等）：可引用的原原有技术术：可行性分析析（包括括技术、采采购、工工艺、成成本等方方面）：项目所需费费用，参参加人员员：总工程师审审核： 签名名： 日期期：总经理批示示： 签名名： 日期期：（所列各项项，可另另加页叙叙述）设计开发任任务书编号：KFF-7.3-002 序号号：项目名称化化起止日期型号规格预算费用依据的标准准、法律律法规及及技术协协议的主主要内容容：设计内容（包包括产品品主要功功能、技技术指标标、主要要结构等等）：设计部门及及项目负负责

11、人：备注：总工程师签签名： 年 月 日日设计开发方方案编号：KFF-7.3-003 序号号：项目名称化化起止日期型号规格预算依据的标准准、法律律法规及及技术协协议的主主要内容容：设计内容（包包括产品品主要功功能、性性能、技技术指标标、主要要结构等等）：设计原理及及路线概概述（可可另加页页叙述）：备注：编制审核批准时间时间时间设计开发计计划书编号：KFF-7.3-004 序号号：项目名称起止日期型号规格预算职责设计开发人人员职责设计开发人人员资源配置（包包括人员员、生产产及检测测设备、设设计经费费预算分分配及信信息交流流手段等等）要求求：设计开发阶阶段的划划分及主主要内容容设计开发人人员负责人配

12、合部门完成期限备注：编制： 日期： 审审核： 日期期： 批准准： 日期：设计开发输输入清单单编号：KFF-7.3-005 序号号：项目名称型号规格设计开发输输入清单单（附相相关资料料 份）： 备注：编制： 日期： 审审核： 日期期： 批准准： 日期：设计开发信信息联络络单编号：KFF-7.3-006 序号号：发出部门发出人发出时间接收部门接收人接收时间要传递的设设计开发发信息描描述：接收部门处处理意见见：备注：1本本联络单单用于设设计开发发不同组组别或不不同相关关部门之之间的信信息联络络。2本单一式式三份，发发出部门门、接收收部门各各一份，项项目负责责人一份份。3本单也用用于产品品定型后后，各

13、相相关部门门提出设设计开发发更改建建议。批准： 时间：设计开发评评审报告告编号：KFF-7.3-007 序号号：项目名称型号规格设计开发阶阶段化负责人评审人员工工部门职务或职称称评审人员部门职务或职称称评审内容：“”内内打“”表评评审通过过。“？”表有有建议或或疑问，“X”表不同意1合同标准准符合性性 2采采购可行行性 3加加工可行行性 4结构构合理性性5可维修性性 6可可检验性性 77美观性性 8环境境影响9安全性 100 11 12存在问题及及改进建建议：评审结论：对纠正、改改进措施施的跟踪踪验证结结果： 验验证人： 日期期：备注：1评评审会议议记录应应予以保保留。2可另加页页叙述。编制：

14、 日期： 审审核： 日期期： 批准准： 日期：设计开发验验证报告告编号：KFF-7.3-008 序号号：项目名称型号规格验证单位及及参加验证人员试验样品编编号试验起止日日期设计开发输输入综述述（功能能、技术术参数及及依据的的标准或或法律法法规等）：主要试验仪仪器和设设备：序号仪器设备编编号仪器设备名名称操作者针对输入要要求的各各专项试试验/检测报报告内容容摘要及及其结论论：设计开发验验证结论论：对验证结论论的跟踪踪结果：备注：可另另附页叙叙述：编制： 日期： 审审核： 日期期： 批准准： 日期：设计开发输输出清单单编号：KFF-7.3-009 序号号：项目名称型号规格设计开发输输出清单单（附相

15、相关资料料 份）：备注；编制： 日期： 审审核： 日期期： 批准准： 日期：试产报告编号：KFF-7.3-110 序号号：产品名称试产数量规 格试产日期试产人员分分工：总负责人生产设备负负责人 材料供应应负责人人技术指导工序控制负负责人工艺负责人人质量控制负负责人工艺路线及及可行性性评审： 现有过程能能力的评评估太需需增加或或调配的的资源：结论：评审参加人人员单位职务或职称称评审参加人人员单位 职务或职职称编制： 日期： 审审核： 日期期： 批准准： 日期：试产总结报报告编号：KFF-7.3-111 序号号：产品名称试产数量型号规格试产起止日日期试产过程简简介（由由样品到到小批量量试制转转化主要要的困难难及克服服办法、主主要质量量控制点点、工艺艺合理性性评价、设设备加工工能力评评价、人人员能力力是否满满足要求求等）：产品检验、试试验结果果简介及及其结论论（附各各阶段的的检测报报告记录录）：试产结论及及建议：