质量手册(第三版)53995.docx

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1、赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节01 质量手册管理理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第1页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01质量手册管理1、质量手册的的编制和批准准1.1质量手手册由办公公室组织有关关人员进行编编制。1.2质量手手册经相关关部门讨论修修改后，报管管理者代表审审核。1.3经审核的的质量手册册由总经理理批准后颁布布实施。2、质量手册的的发放2.1 质量手手册分受控和和非受控两种种，办公室应应在手册受控控状态处加以以标识，并统统一编号。2.2受控质量量手册是公司司的质量法规规依据和证实实，应按照经经过管理者代代表批准的发发放名单，依依序号发

2、放并并办理签收手手续。2.3非受控质质量手册是公公司向顾客提提供的质量管管理和质量保保证的证实，当当顾客或其他他外部人员需需用时，需向向办公室提出出书面申请，经经管理者代表表批准后，由由办公室登记记发放。3、质量手册的的更改3.1部门对质质量手册的更更改意见，应应以书面形式式提交办公室室，在意见未未被采纳批准准前，仍按原原规定执行。3.2当出现下下列情况之一一时，应考虑虑质量手册进进行换版。a.作为质量手手册依据的标标准、法规有有较大修改时时；b.公司质量方方针调整时；c.公司组织机机构与质量职职能变动较大大时；d.经营环境、产产品结构、生生产方式发生生较大变动时时；e.质量体系审审核与管理评

3、评审中提出改改进要求时。3.3办公室拟拟定更改或换换版的书面报报告，经管理理者代表审核核，总经理批批准后进行。3.4管理者代代表组织原文文件编写组成成员对手册进进行修改，修修改完后报总总经理批准，由由办公室发至至受控质量手手册的持有者者，手册持有有者依据通知知更改内容或或更改标记，用用钢笔填写手手册更改页。3.5修订后的的文页应及时时取代原文页页，原文页由由办公室收回回，经管理者者代表批准方方可销毁。3.6质量手册册换版后，新新版发放时，受受控旧版同时时收回，并由由办公室加盖盖“作废”标识。4、质量手册的的保管4.1对质量手手册应进行统统一登记、编编号、存放。4.2手册持有有者应妥善保保管，不

4、得外外借、拆散、抽抽页、污损或或随意更改。4.3手册丢失失应及时报办办公室，追求求责任后方可可补发，补发发要进行登记记，并重新编编号。4.4手册持有有者工作变动动，应将手册册交回办公室室，并做好登登记工作。4.5手册未经经管理者代表表批准不得复复制。4.6手册底稿稿、各单位局局部更改报告告和手册更改改记录由办公公室归档保存存。4.7手册修改改或换版时，版版次同时更改改。手册颁布布时为A版，第第一次修改为为A/1，第第二次修改AA/2换版时文文件代号中年年度相应更改改。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节02 颁布令文件类别文件编号WL/QM -2010页码第2页 共333页质量手册版本/修改C/

5、0生效日期2010.044.01颁 布 令为了提高我公司司的质量管理理水平并与国国际接轨，结结合我公司的的具体情况，公公司按照GBBT190001200008 idt ISO90001：2008质量管理体体系 要求组织编编制了质量量手册。在在编制过程中中力求满足适适宜性和充分性的要要求。本质量手册阐阐述了公司的的质量方针和和质量目标，并并对公司的质质量管理体系系作了全面的的描述，是指指导公司实施施质量管理体体系的纲领性性文件，是本本公司质量活活动的准则和和法规，也是全体员工工的行为规范范。本质量手册已已通过审核，完完全符合我公公司的发展方方向和企业实实际，在公司司内部具有指指令性、政策策性和法

6、律性性的效能。现我以公司总经经理的名义要要求本公司的的所有职能部部门和全体员员工，严格遵遵守手册中的的各项规定，为为提高我公司司的产品质量量和信誉而努努力工作。本质量手册自自2010年1月1日颁布布，20100年4月1日起正正式实施。总经理： 2010年3月31日赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节03 公司简介文件类别文件编号WL/QM -2010页码第3页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01公 司 简 介介赣州市卫诚火机机制造有限公公司创建于11995年，是是一家专业生生产和出口销销售打火机的的企业，具有有十多年的火机生生产和销售经经验。公司总部座落落于赣州市湖

7、湖边镇，工厂厂占地总面积积100多亩亩，沙河工业业园、南康建建有分厂，拥拥有职工8000多人。公司注册资资金200万万元，月生产产打火机能力力20，000，000只。十几年来，为国国家实现出口口创汇5000多万美元，为为赣州市的经经济建设和发发展做出了积积极的贡献，公公司先后被评评为“AA级纳税税信誉单位”、 “重合同，守守信用”的AA级企企业、“经济贡献奖奖”、“税收贡献上上台阶奖”等称号，公公司总经理邓邓卫城先生本本人也被评为为“能人创业十十佳明星”等称号，并并光荣地被选选为赣州市政政协委员。公司产品远销东东南亚、中东东、南美洲、非非洲以及欧洲洲等国家和地地区，多年来来公司产品的的卓越性能

8、得得到世界各地地客户的一致致认同和信赖赖。公司将继续努力力，致力拓展展生产经营，以以卫诚人“团结拼搏、从从严务实、雷雷厉风行、开开拓进取”的创业气魄魄，不断朝着着综合型、多多功能、国际际化方向发展展，以求得在在规模经营中中获得更大的的效益。地址：赣州市湖湖边镇8033厂路中段 邮编：3410000电话：0797782511525传真：0797782588388网址：httpp: /E-MAIL：weichhengwweicheenghuooji.coom赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节04 任命书文件类别文件编号WL/QM -2010页码第4页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期20

9、10.044.01管理者代表任命命书为更好地建立并并贯彻执行本本公司质量管理理体系，经公公司管理层研研究决定，任任命 担任本公司司管理者代表表，全权负责责以下工作。1、确保质量管管理体系的建建立、实施、保保持和持续改进。2、负责向公司司最高管理者者（总经理）报报告质量体系系的业绩和任任何改进的需需求。3、确保在公司司内提高满足足顾客要求的的意识。4、主持内部审审核。5、负责严重不不合格品的评评审。6、负责质量体体系方面有关关事宜与外部部各相关方的的联系。要求各部门/车车间全力配合合并支持管理理者代表的工工作，自觉服服从领导和调调配，以确保保贯标工作运行有序序，体系持续续改进，工作作富有成效。总

10、经理： 2009年122月31日赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节05 质量方针针文件类别文件编号WL/QM -2010页码第5页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01质量方针总经理以质量管管理八项原则则为基础，根根据本公司的的经营宗旨和和顾客的期望望，制定如下下的质量方针针：以客户为中心，以以市场为导向向，不断持续续改进产品质质量。总经理： 2009年122月31日赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节06 质量目标标文件类别文件编号WL/QM -2010页码第6页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01质量目标总经理根据质量量方针给出的的框

11、架，结合合公司产品特特点制定了公公司总质量目目标。1、总质量目标标客户满意度900%以上；不合格率控制在在2%；漏气气率控制在55以内。2、各职能部门门质量目标2.1、办公室室2.1.1.人人员培训合格格率95%；2.1.2.文文件控制率98%；2.2生产部生产计划完成995%以上，不不合格品控制制在2%以内内。2.3质检部原材料进厂检测测合格率988%以上，漏漏气率控制在在5以内，在在两年内每年年提高一个百百分点。2.4外贸部客户满意度在990%以上。2.5采购部2.5.1采购购交期达成率率95%2.5.2采购购产品合格（批批）率97%3、质量目标管管理3.1各部门每每月对本部门门质量目标完

12、完成情况进行行检查，未达达到质量目标标要求时，分分析原因，及及时采取相应应的措施，并并将结果以书书面形式交办办公室。3.2各部门每每季度对本部部门质量目标标完成情况进进行统计分析析，根据统计计分析结果提提出改进建议议，并将统计计分析报告交交办公室。3.3办公室每每季对公司各各部门的质量量目标完成情情况进行考核核，对公司的的质量目标完完成情况进行行统计分析。识识别改进机会会提出改进建建议，并将统统计分析结果果报管理者代代表、总经理理。3.4每季度初初，由管理者者代表召集有有关部门和人人员讨论，检检查上一季度度质量目标的的实施情况，发发现问题要分分析原因，采采取相应的措措施。赣州市卫诚火机机制造有

13、限公公司章节1.0 范围文件类别文件编号WL/QM -2010页码第7页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.011、范围1.1本手册适适用于打火机机的生产、销售和服务。a.本手册适用用于与上述产产品及服务质质量形成有关关的所有部门门和人员；b.本手册适用用于本公司内内部质量管理理和外部质量量管理认证审审核活动。1.2删减说明明本公司是以销定定产的企业，完完全按照顾客客提供的样板板和国家标准准进行生产的的，生产工艺艺是通过产品品实现策划制制定的，不存存在产品的设设计和开发过过程，故删减减ISO90001：20008标准的7.3（设计和开发发）条款，此条款的删除不影响响公

14、司提供满满足顾客和适适用法律法规规的产品的能能力和责任。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节2.0 引用标准准文件类别文件编号WL/QM -2010页码第8页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.012、引用标准1.GB/T119000-2008 idt ISO99000：2005 质量管理体体系 基础和术语语2.GB/T119001-2008 idt ISO90001：2008 质量管理体体系 要求3.GB/T119011-20003 idt ISO19011：2002 质量量和（或）环境管理体体系审核 指南赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节3.0 术语和定定义文件类别

15、文件编号WL/QM -2010页码第9页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.013、术语和定义义本手册所引用术术语和定义来来自于GB/T1900002008 idt ISO90000：2005 质量管理理体系基础础和术语。本公司赣州州市卫诚火机机制造有限公公司本手册赣州州市卫诚火机机制造有限公公司质量手手册“6S”整整理、整顿、清清洁、清扫、素素养、安全QMS质量量管理体系WM外贸部部SC生产部部ZJ质检部部CG采购部部BG办公室室赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节4.0 质量管理理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第10页 共333页质量手册版本/修改C

16、/0生效日期2010.044.014、质量管理体体系4.1质量管理理体系总要求求4.1.1质量量管理体系范范围公司质量管理体体系包括火机机的产品实现现过程和支持持过程。4.1.2支持持过程和产品品实现过程包包括管理职责责、资源管理理、产品实现现、测量分析析和改进过程程，它们分别别与ISO99001：22000标准准的四、五、六六、七、八章章相对应，详详见下图：质量管理体系的持续改进管理职责顾客顾客测量、分析和改进资源管理满意产品产品实现要求 输入 输出图释 增值活活动 信息流流4.1.3产品品实现过程与产品有关要求求确定、评审审和与顾客沟沟通 产产品实现策划划 采购购 风风罩焊接（） 面阀阀

17、充气（） 存放放 试火 中转库停放放 总装装 机机头 检验 漏气检验 包装 入库 交付：特殊过程 ：关键过程在产品过程中分分采购、产品品生产和销售售服务等子过过程。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节4.0 质量管理理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第11页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.014.1.4对质质量管理体系系的四大管理理过程及其他他子过程进行行监视、测量量和改进主要要有以下方法法：内部审核核、管理评审审、每季度的的质量目标考考核以及相应应的纠正和预预防措施。4.1.5 外外包过程的控控制4.1.5.11 外包过程程的类型:对对产品质量有有直

18、接影响的的外包过程为为第一类外包包过程；对产产品质量有间间接影响的外外包过程为第第二类外包过过程。4.1.5.22 对外包过过程的控制程程度：对于第第一类的外包包过程，应对对整个外包过过程进行全程程监控；对于于第二类外包包过程，应控控制过程的输输入和输出的的结果。此外外，外包过程程均应按7.4的要求进进行控制。4.1.5.33 目前本公公司的外包过过程有“监视和测量量设备的检定定/校准”过程。该过过程只能由国国家认可的法法定机构完成成，故过程完完成人只要有有相应的资质质就认可为合合格供方评定定（输入），过过程的输出为为监视和测量量设备的检定定合格证。4.2文件要求求4.2.1按照照ISO900

19、01：2008标准的要求求结合本公司司的特点建立立健全了文件件化的质量体体系。质量管管理体系文件件主要包括质质量手册（包包括质量方针针和质量目标标）、ISOO9001：2008标准要求形成成其文件的程程序文件及其他程序文文件、工作文件和记录四个层层次。本公司的文件主主要是纸质文件，其其难度、详略略和繁锁程度度与公司产品品特点过程繁繁杂程度及员员工受培训状状况相适应，易易于理解和执执行。4.2.2质量量手册4.2.2.11质量手册是是规定公司质质量管理体系系的文件，是是必须长期遵遵循的法规，手册内容包包括：a.质量体系的的范围，包括括任何删减的的细节与合理理性，见本手手册1.2；b.引用为质量量

20、管理体系编编制形成文件件的程序；c.对质量管理理体系所包括括的过程的相相互作用的表表述。4.2.2.22质量控制程程序文件描述述了实施质量量管理体系要要求的各项质质量活动及其其主要途径和和方法。4.2.2.33质量作业指指导书之类文文件是现场或或岗位使用的的详细工作文文件（作业指指导书、检验验、试验规程程等）。4.2.2.44 ISO90001：2008标准所要求求的质量记录录（详见质量量记录清单）。4.2.3文件件控制办公室负责编制制文件控制制程序，确确保质量管理理体系要求的的文件都能得得到控制，能能及时得到有有效文件，避避免作废文件件的非预期使使用。a.各职能部门门负责本部门门所需文件的的

21、编制、审查查、管理。b.办公室负责责文件的控制制。c.文件发布前前须经过审批批其适用性。d.文件实施过过程中，如遇遇到内（组织织机构、领导导层的）外（现现场、法规、标标准等）环境境发生重大变变化时，由办办公室及时组组织人员由管管代主持，对对文件进行评评审，以判定定是否需要修改，文件修改后必须重新进行行批准。e.文件必须进进行相应的标标识：包括文文件编号、章章节、版本、受控状态、审核、批准、页码等，便于识别和追溯。f.办公室建立立受控文件清单单，标识文件件的现行有效效版本状态，由由管理者代表表根据部门需需求，拟定发发放计划，办办公室负责登记发放放。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节4.0 质量管

22、理理体系文件类别文件编号WL/QM -2010页码第12页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.01g.使用文件的的场所和现场场必须是有效效文件，作废废文件应及时时收回，并标标识（保存备备查）或作废废，避免作废废文件的非预预期使用。h.外来文件应应进行识别，并并将其文件纳纳入控制范围围，按规定发发放。i.各部门应保保管自己的有有效文件，如如有损坏、遗失等应应申请补发文文件，严禁私私自复制文件件。4.2.4质量量记录控制办公室负责编制制记录控制制程序，叙叙述了对质量量记录的控制制要求，确保质量记记录得到控制，质质量记录是证证明产品达到到所要求的质质量和质量管管理体系有效效

23、运行的客观观证据，在产品生产产过程和交付付后的相应一一段时间，必必须妥善加以以保管。4.2.4.11各部门负责责本部门范围围内记录的标标识、收集、建建档、保存的的管理。4.2.4.2质量记录录的标识、收收集、编目、归归档、贮存和和处理按记记录控制程序序进行。4.2.4.33质量记录按按规定的格式式或表格，用用钢笔或圆珠珠笔填写清楚楚，以利长期期保存。质量量记录的格式式由办公室控控制。4.2.4.44需控制的质质量记录主要要有（包含但但不限于）：a.管理评审及及内部审核记记录；b.采购、供方方资格控制记记录；c.与顾客有关关的记录；d.程序控制、设设备控制记录录；e.试验设备和和检验设备校校准记

24、录；f.检验及不合合格品处理记记录；g.产品存贮、防防护记录；h.顾客满意度度、过程的监监视、资料的的分析、改进进记录等；i.培训记录。4.2.4.55应保存质量量记录，包括括供方的有关关质量记录，并并规定保存期期限，用以分分析与确定质质量趋势和纠纠正措施的必必要性、有效效性，产品质质量记录分类类整理，归档档保存。4.2.4.66质量记录在在储存中，要要严加保护，以以防破损，以以及由于环境境条件造成的的损坏，质量量记录存贮到到期后，按规规定程序进行行处理。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第13页 共333页质量手册版本/修改C/0生

25、效日期2010.044.015、管理职责5.1管理承诺诺本公司最高管理理者通过以下下活动对质量量管理体系的的建立、实施施和有效性持持续改进的承承诺提供证据据：5.1.1为满满足顾客的要要求，遵守有有关的法律、法法规，企业应应按标准要求求建立、实施施质量管理体体系，以不断断提高产品质质量和服务，持持续改进质量量管理体系，本本公司管理者者将向本组织织内的各个阶阶层传达满足足顾客、法律律和法规要求求的重要性。5.1.2建立立质量方针和和质量目标，确定质量管管理宗旨和方方向，在相应应的职能部门门设定可量化化的质量目标标，并持续审审查和改进。5.1.3按适适宜的时间间间隔实施管理理评审，确保保产品质量、

26、过过程受控、质质量体系运行行有效、顾客客满意，以持持续改进管理理。5.1.4资源源：根据顾客客和法律要求求，识别和策策划所需的过过程，并确保保实施和改进进。识别过程程所需的资源源，并不断改改进工艺和技技术，提高顾顾客的满意度度。5.2以顾客为为中心本公司最高管理理者以实现顾顾客满意为目目标，通过确确定顾客对产产品有关的要要求以及调查查并利用顾客客的满意度来来确保顾客的的要求得到确确定并予以满满足。5.3质量方针针5.3.1本公公司质量方针针（见本手册册章节05）描描述。5.3.2为确确保各级人员员都能理解质质量方针，办公室负责责向员工讲解解质量方针的的内涵、组织织员工讨论、开开展并利用各各种宣

27、传手段段进行宣传教教育，使全体体员工理解、明明确、自觉的的执行。5.3.3每次次管理评审，均均对质量方针针进行评审，以以保持其持续续的适宜性。5.4策划为使质量管理体体系能有效运运行，确保满满足要求，本本公司管理层层应对质量体体系进行策划划，包括质量量目标设定的的策划。5.4.1质量量目标管理者代表组织织相关职能部部门讨论质量量目标的建立立，并形成文文件（见章节节06）。5.4.2质量量管理体系的的策划5.4.2.11为保证达到到组织设定的的质量目标，组组织应进行质质量策划。5.4.2.22质量策划应应包含本公司司的质量管理理体系的过程程，如市场、计计划、采购、生生产、质量等等必要的过程程以及

28、体系允允许删减的部部分，见本手册所所覆盖的范围围，策划要形成成体系文件。5.4.2.33质量管理体体系应根据产产品、环境、法法规、工艺变变化、内审、管管理评审的结结果，作不断断的修改和改改进。5.4.2.44质量管理体体系的修改必必须受控，并并保证修改后后的完整性、符符合本标准的的要求。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第14页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015.5职责、权权限和沟通5.5.1职责责与权限5.5.1.11总经理职责责宏观调控各部门门管理业务发发展和执行计计划、方针、方方案以及核准准质量

29、手册，确确保公司在发发展过程中一一致性良好的的运作，满足足顾客的条件件与需求。a.制订公司的的经营方针和和投资决策，并并对质量体系系的建立、运运行和效果负负责。b.审批公司重重大事务，建建立高效、畅畅通的管理和和沟通渠道，确确保公司持续续有效发展。c.负责建立公公司质量体系系相适应的组组织结构，任任命管理者代代表。d.监督管理者者代表执行质质量体系的权权责。e.为保持质量量体系运行提提供必要的资资源。f.核准质量手手册的印制和和颁布发放。g.主持管理评评审。h.负责组织实实施与顾客有有关的过程，批批准合同评审审。5.5.1.22管理者代表表a.协助主持管管理评审工作作。b.代表总经理理负责质量

30、体体系的制定、实实施工作，对对外向客户和和认证机构证证明本公司质质量体系的有有效性。c.负责监督质质量管理体系系工作合理地地运作，并保保证质量方针针能被全公司司人员所理解解，并在工作作中实施。d.主持内部审审核工作。e.向管理层汇汇报质量体系系运行状况并并提出改善措措施。f.负责监督质质量手册的制制定和程序文文件的批准。g.依权责审核核各项文件。5.5.1.33生产部a.在厂长领导导下，负责做做好本厂生产产车间、仓库库的管理工作作。b.做好完善的的生产工作计计划安排。c.协调好下属属各部门的工工作，并向厂厂长汇报。d.管理生产事事务，保证生生产顺利进行行。e.测定产能、制制定生产计划划并督导执

31、行行。f.调整生产进进度、进行物物料管理之督督导。g.完成好生产产厂长安排的的其他工作任任务。h.负责生产标标识的归口管管理。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第15页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015.5.1.33.1生产车车间a.在生产部的的领导下，做做好本车间的的管理工作。b.按时按质按按量完成生生产通知单要要求的工作任任务。c.负责本车间间内人员的统统一调度安排排。d.负责车间间管理制度的的具体实施。e.负责车间员员工的考核，并并向生产部汇报。f.负责本车间间的安全和消消防，认真贯贯彻公司的精

32、精神。g.对于车间员员工的建议和和意见及公司司的指示做好好上传下达的的工作。h.负责车间成成本的降低和和技术革新。i.完成生产部部交待的其他他的工作任务务。5.5.1.33.2仓库a.在生产部的的领导下，做做好本单位的的管理工作。b.及时提供准准确的数据给给需要的部门门或车间。c.负责本单位位内人员的统统一调度安排排。d.各种统计报报表及台帐的的建立。e.做好材料的的登记与盘点点工作，发现现异常及时向向上级主管汇汇报。f.负责本部门门的安全和消消防，认真贯贯彻公司的精精神。g.负责物料及及产品的安全全顺利转运及及贮存的防护护措施。h.完成生产部部交待的其他他的工作任务务。5.5.1.44质检部

33、a.在厂长的领领导下，做好好公司的质量检检验工作。b.负责原辅材材料、半成品品、成品检验验和验证工作作，对是否符符合要求作出出判定，并作作好记录。c.负责产品标标识及检验和和试验状态标标识的监督管管理；d.监督责任部部门对造成产产品不合格的的工序采取有有效的纠正、预预防措施，并并对措施实施施的有效性进进行跟踪；e.负责公司监监测设备的管管理，确保监监测设备满足足检验与试验验的要求；f.负责对质量量事故的调查查和取证，并并向厂长汇报报。g.负责生产废废品率的控制制，参于厂部部共同制定工工艺标准。h.完成厂长交交待的其他的的工作任务。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件

34、编号WL/QM -2010页码第16页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015.5.1.55外贸部a.负责公司合合同/订单的的接收，组织织合同/订单单的评审。b.负责建立顾顾客档案。c.负责出口产产品的验证（例例如：质量、包包装等）。d.负责信用证证的审核和出出口单证的制制作。e.负责与客户户的沟通和服服务工作，妥妥善处理顾客客提出的要求求。f.负责对本部部门有关的质质量活动进行行记录并予以以保存。5.5.1.66采购部a.负责原材料料及辅助材料料的采购计计划及予以以采购。b.负责对原材材料及辅助材材料的质量抽抽检。c.负责组织评评价原辅材料料的供方，建建立主要原辅

35、辅材料合格供供方档案。d.负责提供供供方名单给给总经理审批批。e.负责原辅材材料的采购及及与供方进行行沟通。5.5.1.77办公室a.质量体系中中协调相关部部门的人事变变动。b.负责人事登登记、人员招招聘、考勤等等工作。c.拟定教育培培训计划、管管理并实行。d.负责公司职职员的档案建建立和保存。e.负责宿舍管管理和制定并并执行公司保保安措施。f.依权责签核核各项文件。g.工厂劳安卫卫系统的建立立与维持。h.负责协助管管理者代表进进行内部审核核的实施。各类人员的岗位位职责见各各部门内部岗岗位设置及其质量量职责5.5.2管理理者代表总经理已在管理理层中任命一一名管理者代代表，其职责责见管理者代代表

36、任命书。5.5.3内部部沟通为确保与质量管管理有关的信信息能及时的的反馈和交流流，达到有效效性管理。5.5.3.11明确规定质质量管理体系系各部门和层层次的职责和和权限。5.5.3.22建立定期或或问题产生时时不定期的会会议沟通。5.5.3.33规定沟通的的方式和线路路，以便及时时反馈，积极极主动了解运运作状况，采采取相应措施施。有关的质质量信息、顾顾客要求、市市场信息的反反馈、法规标标准的变化、内内审及管理评评审的结果等等都能藉以传传达、宣传，包包括内部各种种记录和报告告、厂内部会会议等。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节5.0 管理职责责文件类别文件编号WL/QM -2010页码第17页

37、共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.015.6管理评审审5.6.1总则则总经理每年（时时间间隔不得得超过12个个月）主持进行一次次质量管理体体系管理评审（如如遇特殊情况况，应及时增增加评审次数数），以保持持体系的持续续适宜性、充充分性和有效效性，审查应应包括变更本本公司质量管管理体系需求求的合理性、质质量方针的持持续适宜性并并保持评审记记录。办公室室负责编制管理评审控制程序。5.6.2评审审输入管理评审前，各各部门应准备备有关的统计计资料和相关关信息作为管管理评审输入入资料，确保管理评评审的有效性性。输入信息息为：5.6.2.11第一方、第第二方、第三三方审核的结结果；

38、5.6.2.22顾客的反馈馈信息、顾客客的满意程度度、投诉情况况；5.6.2.33过程运作的的情况，是否否达到了预期期结果；5.6.2.44产品要求的的符合情况；5.6.2.55纠正和预防防措施的实施施情况；5.6.2.66前一次管理理评审中所确确定的措施的的实施情况；5.6.2.77外界环境和和自身的变化化引起质量管管理体系的各各种变化；5.6.2.88质量体系改改进的建议。5.6.3评审审输出通过审查会议应应产生有关结结果。5.6.3.11通过对审查查内容的业绩绩现状分析，提提出改进的要要求和措施；5.6.3.22产品的质量量要求、工艺艺改进和新产产品的改进，投投放市场竞争争力的情况；5.

39、6.3.33改进或环境境变化引起资资源需要和设设置。5.6.4管理理评审的改进进决定由责任任部门负责实实施，其有效效性由管理者者代表验证。5.6.5管理理评审的结果果（记录）由办公室保保存。具体实实施执行管管理评审控制制程序。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节6.0 资源管理理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第18页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.016、资源管理6.1资源的提提供公司配置适宜的的资源，包括括质量管理体体系组织机构构、人力资源源、设施以及及工作环境等等，以便：a) 实施、保保持质量管理理体系并持续续改进其有效效性；b) 通过满足足顾客要求

40、，达达到顾客满意意。6.2人力资源源6.2.1总则则办公室负责对从从事影响产品品质量工作的的人员规定适适当的教育、培培训、技能和和经验要求，编制人力资源管理控制程序，并负责组织管理员工的培训工作。6.2.2能力力、培训和意意识确保从事影响产产品质量活动动的工作人员员能胜任的本本职工作，上上岗安排时应应考虑其受教教育的程度，受受培训的经验验、技能和经经历。6.2.2.11办公室应识识别确定从事事影响产品质质量工作人员员的能力需求求。6.2.2.22各职能部门门对各岗位人人员实际能力力与其在岗位位的能力需求求进行对照，确确定培训需求求报办公室审审核并报总经经理批准。6.2.2.33办公室在收收集各

41、部门提提出的培训需需求基础上制制订培训计划划，组织各部部门实施培训训并考核，进进行资格认可可，合格才能能上岗，不合合格者，继续续培训，补考考合格后方可可上岗。6.2.2.44办公室可通通过其它途径径（如招聘有有经验的人员员），以满足足这些要求。6.2.2.55定期评估、抽抽查培训的有有效性，可通通过口试、笔笔试、实际操操作等。6.2.2.66员工的质量量意识的教育育作为每次培培训的主要内内容之一，强强调其本职工工作的重要性性和对方针、总总目标及顾客客满意度的影影响以及如何何为实现质量量目标作出贡贡献。6.2.2.77办公室保存存有关教育、培训、技能和经验包括资格认定的适当记录。具体实施执行人力

42、资源管理控制程序。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节6.0 资源管理理文件类别文件编号WL/QM -2010页码第19页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.016.3基础设施施6.3.1本公公司在各相关关部门的质量量管理活动中中，识别、配配置和维护相相应的设施或或手段，包括括：a.建筑物、工工作场所和相相关的设施b.过程设备：机器、仪表表、工装、模模（治）具；驱动、控制制、检测程序序等硬件、软软件。c.需要提供的的支持性服务务：交通运输输、通讯、技技术培训、指指导、外协加加工等。6.3.2设施施的配置由相相关的职能部部门根据需要要提出需求。对对基础设施的的管理执行生产

43、设备备管理控制程程序。6.4工作环境境公司根据产品特特点，公司的的充气车间其其工作环境应应控制通风环环境因素，由由生产部负责责控制。赣州市卫诚火机机制造有限公公司章节7.0 产品实现现文件类别文件编号WL/QM -2010页码第20页 共333页质量手册版本/修改C/0生效日期2010.044.017、产品的实现现7.l产品实现现的策划7.1.1为了了实现满足顾顾客和法律法法规要求的产产品，在进行行质量管理体体系策划时，同同时已对现有有特定产品实实现所需过程程进行了策划划，并将策划划的结果纳入入质量手册的的第七章等相相关章节程序序作业指导书书中、规范中中。7.1.2当承承接到新的产产品或有特殊殊要求的合同同时，由管理理者代表组织织生产部、质质检部、外贸贸部等相关部部门对产品实实现过程进行行策划，将质质量管理体系系通用的过程程要求转化具具体的、可操操作的、落实实责任的计划划和要求，并并以适合