全套管理流程-浙江某房地产集团公司全套管理流程32008.docx

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1、流程目录一、人事行行政部行政011会议管管理流程044行政022专项档档案管理流流程055行政033固定资资产采购领领用管理流流程066行政044公文管管理（发文文）流程077行政055公文管管理（收文文）流程088行政066办公用用品采购领领用管理流流程099行政077网络信信息管理流流程100行政088重要档档案借阅管管理流程111行政099文书档档案管理流流程122行政100秘书日日常事务管管理流程133人事011培训计计划管理流流程144人事022招聘管管理流程155人事033员工定定薪管理流流程166人事044职位说说明书管理理流程177人事055绩效考考核管理流流程188人事066

2、劳动合合同管理流流程199二、市场发发展部市场011集团年年度经营计计划制订流流程200市场022产品定定位报告编编写流程211市场033可研分分析工作流流程222市场044销售计计划管理流流程233市场055销售价价格管理流流程244 市场066销售工工作督察工工作流程255市场077物业销销售流程266市场088市场推推广流程277市场099广告宣宣传流程288市场100合同签签定流程299市场111销售优优惠管理流流程300市场122销售资资料管理流流程311市场133房屋交交付流程322市场144客户投投诉处理流流程333市场155信息管管理流程344三、资金财财务部财务011费用报报

3、销管理流流程355财务022 资产购购置管理流流程366财务033资产入入帐管理流流程377财务044资产调调用管理流流程388财务055资产处处置管理流流程399财务066资产盘盘点管理流流程400财务077资金流流入管理流流程411财务088资金流流出管理流流程422四、总工程程师办公室室工程管理流流程编制说说明43工程011方案设设计管理流流程444工程022初步设设计管理流流程455工程033施工图图设计管理理流程466工程044总平面面图及室外外市政景观观综合布线线设计管理理流程477工程055开工准准备工作管管理流程488工程066施工图图会审管理理流程499工程077工程进进度与

4、计划划管理流程程500工程088设计变变更管理流流程511工程099质量缺缺陷修补及及质量事故故处理流程程522工程100基础及及主体工程程结构验收收管理流程程533工程111单位工工程竣工验验收管理流流程544工程122技术资资料管理流流程555工程133综合验验收及工程程移交物业业管理流程程566工程144保修期期内工程维维修管理流流程577工程155材料检检验管理流流程588五、造价审审计部造价011项目成成本计划编编制流程599造价022工程项项目总承包包招标管理理流程600造价033监理招招标管理流流程611造价044分包工工程招标管管理流程622造价055甲供材材料与设备备采购招标

5、标管理流程程633造价066甲定乙乙供材料与与设备定价价管理流程程644造价077工程合合同管理流流程655造价088费用签签证管理流流程666造价099工程款款中期支付付管理流程程677造价100工程结结算支付管管理流程688造价111履约保保证金退还还管理流程程699造价122造价信信息管理流流程700造价133审计工工作检查考考核管理流流程711造价144审计档档案资料管管理流程722浙江某房地地产集团有有限公司会议管理流流程编号：行政政01 编制制日期： 20055-09-16 第次次修改 修改日期期: 相关部门 人事事行政部 相关领领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核

6、草拟通知会议准备会议通知总裁审批审批会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门审定纪要发文承办总裁审批承办、监督浙江某房地地产集团有有限公司专项档案管管理流程编号：行政政02 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事事行政部 相关领领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案鉴定档案销毁清单销毁文书办结主管领导审核总裁审批浙江某房地地产集团有有限公司固定资产管管理流程编号：行政政03 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导总裁审批市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点

7、入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束汇总年度需求计划制定年度需求计划开始人事行政总监审核采购申请财务总监审核浙江某房地地产集团有有限公司公文（发文文）管理流流程编号：行政政04 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导总裁审批结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签浙江某房地地产集团有有限公司公文（收文文）管理流流程编号：行政政05 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督

8、办签收、登记、拟办意见承 办开始主管领导批办浙江某房地地产集团有有限公司办公用品采采购领用管管理流程编号：行政政06 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导结束各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地地产集团有有限公司网络信息管管理流程编号：行政政07 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导优秀通讯员奖励年度汇总评比月度发稿统计OA、网站发布

9、季度工作评价编辑、审核撰稿、编辑、审核、报送提出年度信息指标开始结束人事行政总监审核财务总监审核浙江某房地地产集团有有限公司重要档案借借阅管理流流程编号：行政政08 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导总裁审批审批调出档案登记归档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核浙江某房地地产集团有有限公司文书档案管管理流程编号：行政政09 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人人事行政部部 相相关领导总裁审批审批销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核浙江某

10、房地地产集团有有限公司秘书日常事事务管理流流程编号：行政政10 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导 开始工作预测制定工作计划整合资源制定行动方案督办、反馈工作进度安排结束沟通、协调总结、归档人事行政总监审核相关领导评价审核浙江某房地地产集团有有限公司培训计划管管理流程编号：人事事01 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导开始发放培训需求表培训需求分析提出培训需求否制定年度培训计划总裁审批审批是 实施准备组织实施内外培训二级培训培训评估考核结束培训年度分析报告相关资料归档

11、浙江某房地地产集团有有限公司招聘管理流流程编号：人事事02 编制日日期：20005-009-166 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导 开始用人部门/单位正职审核填报招聘需求审批表分管副总裁审定调整招聘需求人力资源总监审核确认 否 是是总裁或其授权人审批审批制定招聘方案发布招聘信息应聘资料收集、筛选与用人部门/单位共同确定面试名单分管副总裁审核组织用人部门/单位相关人员参与招聘面试填写面试评价记录表对专业技能方面作出评价填写面试评价记录表对基本素质、求职动机等作出评价人力资源总监审核结果反馈总裁或其授权人审批审批明确岗位职责、要求等被录取人员未录取人员进入试用期通知被

12、录取人员报到告知、材料归档结束办理入职手续浙江某房地地产集团有有限公司员工定薪管管理流程编号：人事事03 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导填制员工薪资标准确认表明确岗位职责、岗位类别、岗位层级、初定工资标准、三金情况人力资源总监确认主管签字人事行政部审核员工签署保密承诺实施结束根据招聘商定结果总裁审批审批开始浙江某房地地产集团有有限公司职位说明书书管理流程程编号：人事事04 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正

13、职位说明书通过不通过 浙江某房地地产集团有有限公司绩效考核管管理流程编号：人事事 055 编制制日期：22005-09-116 第次次修改 修修改日期: 被考核人 人事行行政部 相关领导导 开始 年初下发绩效考核手册 与相关领导讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况与被考核人讨论后记录各季度或年度主要工作内容及进展情况协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成成共识双方签字，于每季第一个月10日前完成上季度考核,上报人事行政部 进行季度或年度能力

14、素质自评12月份对被考核人进行年度能力素质考核考核结果汇总并整理存档 结果反馈无法达成成共识考核结果的应用达成共共识双方签字，制定年度考核总分汇总表，于次年1月15日前交人事行政部结束 浙江某房地地产集团有有限公司劳动合同管管理流程编号：人事事06 编制日日期：20005-009-166 第次次修改 修修改日期: 相关部门 人事行行政部 相关领导导 试用考核录用并签订劳动合同开始 延长试用或终止试用、解除劳动合同 不合格格 辞职/辞退审批履行劳动合同 合格不同意续签考核 同意意终止劳动合同解除劳动合同不 合格格合格终止劳动合同双方协商 不同意意 同同意结束签订并履行劳动合同 浙江某房地地产集团

15、有有限公司集团年度经经营计划制制订流程编号：市场场01 编制日日期：20005-009-166 第次次修改修改改日期: 相关部门 市市场发展部部 相相关领导开始各项目公司制定年度综合计划总师办确定项目年度工期计划副总裁审核市场发展部编制集团年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划人事行政部确定年度人事行政计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总裁审批集团办公室成文下发各项目公司、各部门结束浙江某房地地产集团有有限公司产品定位报报告编写流流程编号：市场场02 编制日日期： 20055-09-16 第次次修改修改改日期: 相关部门 市场发展展部/策划划公司 相相关领导开始市场

16、发展部/策划公司根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目定位报告初稿组织相关部门召开提报会项目总经理审核修改完善报告分管副总裁审核总裁审批项目公司、总师办按正式文本编制设计任务书结束注：如该项项目为策划划公司服务务代理，则则流程责任任主体为“策划公司司”浙江某房地地产集团有有限公司可研分析工工作流程编号：市场场03 编制日日期： 20055-09-16 第次次修改修改改日期: 相关部门 市市场发展部部/策划公公司 相关领导导开始市场发展部/策划公司根据可研分析要求，对项目进行市场调研资金财务部提供财务数据分析根据市场调研、产品定位、项目规划、财务分析等资料，进行分析汇总总师办提供规划建

17、筑指标分析编制项目可行性研究报告初稿组织相关部门进行讨论或征求相关部门意见，并进行修改分管副总裁审核总裁审批进行完善，正稿成文传送至相关单位或部门项目公司、相关部门备份结束注：如该项项目为策划划公司服务务代理，则则流程责任任主体为“策划公司司”。浙江某房地地产集团有有限公司销售计划管管理流程编号：市场场04 编制日日期： 20055-09-16 第次次修改修改改日期: 相关部门 项项目公司销销售部 相关领领导开始项目营销副总审核销售部根据集团年度经营计划，制定月/年策划和销售计划项目总经理审批集团市场发展部分析汇总副总裁审批项目公司按计划执行工作结束浙江某房地地产集团有有限公司销售价格管管理流

18、程编号：市场场05 编编制日期：2005-09-116第次次修改 修改日期期: 相关部门 项目公公司销售部部/策划公公司 相相关领导开始项目公司/策划公司进行市场调研项目公司/策划公司制定价格方案召开会议进行讨论项目总经理审批项目公司确定价格表市场发展部进行定价分析分管副总裁审核总裁审批人事行政部发文项目公司按批文执行销售根据市场场情况，合合理调整售售价市场发展部、财务部备案结束注：如该项项目为策划划公司服务务代理，则则流程责任任主体为“策划公司司”浙江某房地地产集团有有限公司销售工作督督查工作流流程编号：市场场06 编制日期期：20005-099-16 第次次修改 修改改日期: 相关部门 市市场发展部部 相关关领导开始组织成立销售检查小组制定销售检查计划方案形成检查报告报副总裁、总裁财务审计部对项目公司进行销售检查监事会根据检