服装生产质量管理的手册3216.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.*集团管理标准 文件编号：QM001管 理 手手 册（A版）2002年年8月1日发布 20002年年8月1日日实施*集集团发布布 第一层层次 管管理手册册第一章 总则（22） 第一节节 公司司简介（2） 第二节节 手册册使用（3）第二章 质量方方针（55）第三章 环境方方针（66）第四章 体系策策划（88） 第一节节 管理理职责（8） 第二节节 管理理体系 （122） 第三节节 环境境因素 （155） 第四节节 法律律与其它它要求 （166） 第五节节 目标

2、标、指标标和管理理方案（177）第五章 过程管管理 （118） 第一节节 合同同评审 （188） 第二节节 培训训 （200） 第三节节 交流流 （211） 第四节节 文件件控制 （222） 第五节节 采购购 （233） 第六节节 服务务过程控控制 （255）第七节 环境管理运运行控制制 （277）第六章 监测、分分析和改改进 （322） 第一节节 检验验和检查查 （322） 第二节节 不合合格控制制 （344） 第三节节 测量量设备控控制 （355） 第四节节 内部部审核 （377） 第五节节 记录录和资料料分析 （388） 第六节节 纠正正和预防防措施 （400） 第七节节 管理理评审 （

3、422）第一章 总 则企业概况*有限限公司组组建于119988年9月，其其前身*有有限公司司成立于于19996年，是是国内一一流的专专业设计计、生产产、销售售中高档档童装集集团企业业，年产产童装3350万万件（套套），拥拥有 “*” 、“金少爷爷”二大品品牌。企企业荣获获￥省省重点私私营企业业、中国国十强童童装企业业、温州州市百家家重点骨骨干企业业、创建建中国服服装名城城功勋企企业、通通过ISSO90001认证企企业、并并获农行行￥省省分行“AAAA”级资资信企业业、温州州市“重合同同、守信信用”企业。企业积极引引进国内内外先进进生产设设备，采采用一流流的制作作工艺，建建立完善善的质量量保证体

4、体系，产产品设计计以市场场为导向向，追求求产品的的舒适性性、实用用性和时时尚性，生生产的产产品具有有“休闲、简简洁、优优雅、个个性、充充满童真真童趣”的品牌牌风格。荣荣获中国国十大优优秀童装装品牌、￥省著著名商标标、国家家服装质质量最高高等级“优等品品”。公司司在全国国建立较较为完善善的营销销体系，（截截止20002年年8月，*童装专专卖店1140多多家），产产品还远远销欧洲洲、北美美等地区区。*集团于于19999年全全面导入入CI形象象系统工工程，通通过整合合企业优优势资源源，实施施名牌战战略，*人已已走在全全国同行行的前列列，面对对中国加加入WTTO，*人人将抓住住机遇，加加快发展展，站在

5、在新世纪纪的起跑跑线上，聆聆听儿童童的心声声，立足足于儿童童服饰王王国，跻跻身中国国驰名童童装品牌牌行列并并坚定不不移的朝朝着*集团“十五”发展规规划目目标：期期未实现现年销售售额5亿亿元而迈迈进。随着全球环环保意识识的加强强，*集团团极积响响应，在在集团内内推行IISO1140000环保保管理体体系。联系方法：地址：邮编：电话：传真：网址： E-maiil第三节 手册使使用1.手册基基本内容容和作用用：管理的科学学化程度度直接影影响到企企业形象象、服务务质量、市市场占有有率等。作作为温州州知名品品牌，必必须依据据科学的的标准化化管理体体系作为为保证。IISO990000/ISSO144000

6、0体系的的实施，标标志着我我们的管管理已经经进入了了标准化化、法制制化和国国际化阶阶段。管理手册对对ISOO90001：220000和ISSO1440011标准进进行了概概述，规规定了本本公司的的质量方方针、环环境方针针、目标标、指标标、措施施、职责责等的管管理内容容，以及及相关程程序文件件的查询询、手册册的评审审、修改改、控制制规定等等内容。手手册适用用于本公公司各部部门的管管理活动动，是公公司管理理体系建建立、健健全、完完善和实实施的纲纲领性文文件。本本手册描描述了体体系的构构成，对对各要素素的内容容及其相相互之间间的联系系和接口口作了系系统明确确的规定定。管理理手册可可作为公公司管理理活

7、动统统一的标标准和共共同的行行动准则则，也可可作为顾顾客、社社会公众众、政府府机关及及对本公公司服务务质量、环环境保证证能力予予以信赖赖的重要要证实文文件。本手册对外外是公司司质量的的承诺、环环境管理理的承诺诺，也可可作为第第二方或或第三方方认证时时，证实实本公司司质量、环环境管理理保证能能够满足足相关规规定要求求。对内内是进行行管理活活动的纲纲领性文文件，是是落实管管理体系系运行的的内部法法规，是是全体员员工行为为规范的的准则。2.目的：指导管理体体系的正正常运行行。3.适用范范围：管理手册适适用于公公司各部部门所有有服务过过程的质质量控制制和环境境管理。4.引用标标准： TdttISOO9

8、0001：220000：质质量管理理体系要求求 ISOO140001：环境境管理体体系规范及及使用指指南 ISOO140004-19996：环环境管理理体系原则、体体系和支支持技术术通用指指南 ISOO140011：环境境审核指指南审核程程序环境管管理体系系审核5.手册管管理：5.1 手手册发放放5.1.11 手册册为公司司机密性性的重要要文件，持持有者应应注意保保管，不不得丢失失、不得得擅自外外传。5.1.22 手册册由行政政部负责责编号发发放，发发放对象象为公司司董事会会、公司司中层以以上职能能部门管管理人员员和质检检、环境境管理人人员，持持有者须须办理领领取签字字登记手手续。5.1.33

9、 由手手册派生生的其它它文件发发至相关关职能部部门和专专职人员员。5.1.44 手册册持有者者岗位调调动或离离开公司司，应到到行政部部办理移移交手续续，登记记注销。5.2 管管理要素素的选择择和手册册评审5.2.11 内审审和管理理评审时时，对管管理手册册进行评评审。5.2.22 在体体系运行行中或内内部审核核中，发发现实际际工作与与程序、手手册有较较大不符符时，可可及时对对手册进进行评审审。5.3 手手册修改改5.3.11 管理理手册的的修改、变变更和换换版权属属于行政政部，手手册的修修改、变变更、换换版后由由行政部部报请董董事长批批准后即即行实施施。5.3.22 导致致手册修修改、变变更、

10、换换版的主主要因素素为： aa）公司司组织结结构、服服务（生生产）活活动发生生重大变变更时； bb）公司司管理职职能部门门机构有有较大变变动时； cc）手册册中规定定的各项项控制活活动内容容有所变变动时； dd）经实实施后，发发现手册册中规定定内容有有重大错错误或不不足之处处时； ee）手册册中所引引用的标标准或法法规有变变动或改改变时； ff）内外外部审核核对管理理体系结结构设计计提出必必要的改改进要求求时； gg）公司司经营管管理有所所变化时时。5.3.33 手册册一经修修改、变变更或换换版后，由由行政部部对手册册持有者者履行更更换手续续。5.4 手手册的宣宣贯 编编写手册册，应全全面发动

11、动有关人人员参与与起草、讨讨论等活活动，起起到事先先宣贯作作用，并并通过协协调使管管理手册册和其它它管理文文件保持持一致。5.4.11 按ISSO90001/ISOO140001标标准要求求。5.4.22 对以以往的经经验予以以吸收提提高。5.4.33 对现现时管理理方式予予以总结结深化。 各各级领导导要积极极参与宣宣贯活动动，行政政部、文文件编写写人员，应应积极参参加讲解解、督促促、指导导，通过过宣贯进进一步落落实各级级各类人人员的管管理职能能，促使使公司全全体员工工、各职职能部门门能严格格按职能能认真开开展各项项管理活活动。5.5 手手册的装装订 为为了便于于更改手手册采取取活页装装订。5

12、.6 非非受控的的文本 为为了便于于投标而而提供顾顾客使用用的手册册以及为为其它目目的而发发放的手手册，对对这类手手册的版版本有效效性不作作进一步步控制，这这样的手手册作为为非受控控文本。6.相关文文件： 文件和和资料控控制程序序第二章 质量方方针1.目的： 追追求全面面质量管管理，使使公司的的目标及及客户的的期望和和要求相相一致，让让客户对对提供的的产品和和服务建建立信心心。2.适用范范围： 适适用于公公司服务务质量的的全面管管理。3.引用标标准： TdttISOO90001：220000：质质量管理理体系要求求4.职责：4.1 董董事长负负责质量量方针制制定。4.2 行行政部负负责实施施监

13、督。4.3 行行政部负负责对全全体员工工有关质质量方针针内容的的宣传和和培训。4.4 各各职能部部门制订订相应的的制度，保保证服务务质量的的标准。5.要素控控制：5.1 质质量方针针全心引导童童装时尚尚倾心制造一一流产品品一心服务全全球顾客客用心推动企企业进步步真心奉献儿儿童事业业 董事事长/日日期：_注释： 1) “全心引领领童装时时尚”体现了了“*”品牌的的领先地地位和引引领童装装市场的的决心和和信心，更更是体现现了公司司强大的的新产品品开发能能力，体体现了“公司向向市场提提供的必必将是最最新款式式的童装装”的指导导思想；2) “倾心制造造一流产产品”体现了了公司坚坚持以“质量为为企业的的

14、生命”的质量量宗旨，想想顾客之之所想，想想顾客之之未想，承承诺向顾顾客提供供高品质质的产品品；3) “一心服务务全球顾顾客” 表明明了公司司员工一一切以顾顾客为中中心，全全心全意意为顾客客服务，服服务是无无国界的的，特别别是中国国加入WWTO后后，公司司对外贸贸易业务务不断发发展，公公司将以以全球化化的长远远眼光，为为全球的的顾客提提供一流流的服务务；4)“用心心推动企企业发展展”，表明明了公司司将不断断取得进进步，体体现了公公司坚持持持续改改进的信信心，让让“*”牌产品品告诉顾顾客：“我们每每天都在在进步”，发展展是企业业永恒的的主题，加加强为顾顾客服务务的本领领，通过过努力，公公司不断断提

15、升竞竞争力，让让利于顾顾客；5)“真心心奉献儿儿童事业业”，*集集团是致致力于儿儿童及相相关产业业开发、制制造、销销售、服服务的企企业集团团，企业业具有强强烈的社社会使命命感，“真心奉奉献儿童童事业”是企业业的最终终宗旨，同同时也确确定了公公司追求求的目标标，以利利于激励励企业的的全体员员工团结结一致，共共同推动动企业的的发展。5.2 质质量目标标 成成品一次次交检合合格率95% 顾顾客退货货率1%以下 年年度顾客客投诉30次次 交交货达成成率1000% 顾顾客满意意率80% 本本年度通通过ISSO90000：20000版质质量体系系认证 董事事长/日日期_注:本公司司将以部部门管理理指标方方

16、式将公公司质量量目标分分解到各各职能部部门管控控并定期期追踪达达成状况况,必要要时可修修订质量量目标.5.3 方方针宣贯贯5.3.11 对员员工的宣宣贯 各各职能部部门必须须有加强强对员工工质量方方针内容容的培训训，使管管理人员员与全体体员工在在服务意意识上达达到共识识，避免免出现断断层。教教育各级级各类人人员用爱爱岗敬业业精神保保证公司司服务质质量的稳稳定性，自自觉用国国际标准准检查一一切管理理行为和和服务行行为，并并将优质质服务扩扩大影响响到社会会，确保保公司信信誉度。5.4.22 对外外宣传 公公司可通通过新闻闻媒介、公公司宣传传手册、标标语等方方式宣传传，也可可以通过过在服务务过程中中

17、与顾客客进行交交流达到到宣传的的目的。第三章 环境方方针1.目的： 增增强全员员环保、节节能意识识，全面面实施环环境管理理，倡导导绿色消消费，提提高经济济效益，树树立公司司新形象象。2.适用范范围： 适适用于公公司各部部门环境境管理。3.引用标标准： ISOO140001/4.22环境方方针4.职责：4.1 董董事长负负责环境境方针的的制定。4.2 行行政部负负责方针针实施与与监督。4.3 行行政部负负责对本本方针的的全员培培训。4.4 各各职能部部门制定定相应措措施宣贯贯并落实实环境方方针之内内容。5.要素控控制：5.1 环环境方针针预防为上 不断断降低污污染以法为基 满足足政府要要求持续改

18、进 创建建绿色企企业董事长/日日期_*集集团有限限公司是是专业制制衣厂，生生产过程程中会耗耗费能资资源，并并且会产产生出废废气、废废弃物等等，针对对废弃物物的改善善措施、能能资源节节省及有有效利用用是我们们对环境境保护的的主要方方向。并且我们承承诺在任任何阶段段、时间间、过程程中，都都会做到到：l 遵守国家与与地方法法规及其其它相关关方的规规定并达达到公司司本身的的环境保保护要求求。l 提供和维护护一个注注重及落落实环境境保护的的管理体体系，持持续改善善、污染染预防，降降低公司司活动对对环境的的冲击。l 教育员工环环境保护护意识，了了解环境境保护的的重要性性，并能能落实于于日常工工作中。l 改

19、善制程技技术，尽尽可能的的达成绿绿色设计计、节省省能资源源之目的的。l 本公司将通通过适当当媒体向向公众公公布上述述原则。5.2 公司将将持续教教育员工工，使员员工了解解并支持持公司环环境方针针，并将将透过适适当媒体体向社会会公众公公开及宣宣传本方方针，为为教育大大众环保保理念及及建立与与持续进进行改善善提供完完整的框框架。 11、遵守守法律法法规。 22、加强强污染预预防。 33、开展展5R活活动。4、持续不不断改进进。5R：节约约资源，减减少污染染（Reeducce） 绿绿色消费费，环保保选购（Reevaluate） 重重复使用用，多次次利用（Reuse） 分分类回收收，循环环再生（Rec

20、ycle） 保保护自然然，万物物共存（Rescue）5.3 员员工环保保行为规规范 保保护环境境 人人人有责责 节节约能源源 从从严把关关 节节电节水水 养养成习惯惯 废废水废气气 切切勿污染染 物物品替代代 节节省资源源 大大力倡导导 绿绿色消费费 努努力建成成 绿绿色企业业5.4 绿绿色企业业理念 环环境是我我们公司司密切相相关的要要素，公公司的环环境管理理直接与与环境质质量有关关。创建建绿色企企业强调调的就是是注重环环境保护护。公司司对环境境的影响响，主要要体现在在耗能、污污染、固固体废弃弃物、物物资的过过量消耗耗等问题题上。我我们创建建绿色企企业，最最基本的的首先要要为顾客客提供绿绿色

21、产品品，倡导导绿色消消费。1） 产品要求达达到安全全、卫生生、不损损于人体体健康的的标准；2） 在公司厂区区种植花花草、树树木草皮皮、优化化美化环环境。3） 公司的所有有排放物物均达到到国家排排放的浓浓度标准准和排放放总量要要求；4） 设施设备的的运行要要符合环环境保护护和节能能的要求求；5） 在经营和生生产过程程的全过过程中，要要节约资资源和能能源，尽尽量使用用能回收收、易降降解、不不会造成成环境污污染的消消耗品；6） 生产经营中中的废弃弃物要分分拣、分分类包装装，以利利于对垃垃圾的分分级处理理；7） 全员参于、全全面检测测、全过过程改进进。节能能降耗、治治理污染染，更新新观念、追追求全面面

22、环境管管理。5.5 方方针的评评审与修修改 公公司每年年管理评评审时应应对环境境方针的的适宜性性以及符符合性作作出评价价与修改改，以适适应体系系持续改改进的需需求。第四章 体系策划第一节 管理职职责1.目的： 完完善本公公司的组组织结构构，落实实各职能能部门的的责任和和权限。2.适用范范围： 本本节适用用于全公公司各服服务质量量、环境境有关的的管理实实施、验验证部门门和人员员。3.引用标标准：3.1 IISO990011/5.5职责责和权限限3.2 IISO1140001/44.4.1结构构与职责责。4.职责： 董董事长负负责本要要素的实实施。5.要素控控制：5.1 建建立并保保持各类类各级人

23、人员管理理职责书书面控制制程序。5.2 组组织5.2.11 建立立和保持持符合IISO990011：20000和和ISOO140001标标准并适适合于公公司实际际的组织织体系。组组织体系系应高效效、精干干、反应应快捷、和和谐。董董事长负负责组织织体系的的设置，必必要时报报董事会会。5.2.22 行政政组织结结构图见见附图11。5.2.33 主要要人员管管理职责责5.2.33.1 董董事长：1） 制定企业的的经营目目标、经经营计划划、管理理的目标标、指标标，确定定企业发发展方向向，并指指挥实施施。2） 主持制定和和完善公公司的各各项规章章制度，建建立和健健全内部部组织系系统，建建立公司司内部合合

24、理而有有效的运运行机制制。3） 研究并掌握握市场的的变化和和发展情情况，制制定价格格体系，适适时调整整阶段性性工作重重点，并并指挥实实施。4） 保证必要的的资源以以满足质质量管理理体系和和环境管管理体系系的有效效运行；5） 向全体员工工传达满满足客户户要求和和法律法法规要求求的重要要性意识识5.2.33.2 管理者者代表：1） 经董事长授授权为管管理体系系的负责责人，协协助董事事长建立立、实施施和审核核管理体体系运行行的符合合性、有有效性、完完善性；2） 贯彻企业的的经营方方针、质质量方针针、环境境管理的的目标与与指标以以及公司司的其它它目标、指指标；3） 组织质量管管理体系系和环境境管理体体

25、系内部部审核工工作，定定期向董董事长汇汇报管理理体系运运行状况况，并提提出改进进意见与与建议，协协助管理理评审活活动；4） 负责内部组组织接口口的协调调和外部部管理体体系的沟沟通联络络。5.2.33.4 营销部部经理1） 在董事长领领导下，全全面负责责公司市市场开发发、组织织市场调调查，定定期分析析市场动动向、特特点、发发展趋势势，制定定市场销销售策略略，选择择确定公公司目标标市场，市市场结构构和营销销原则、方方针，报报董事长长审批后后组织实实施。2） 提出公司重重要销售售活动，参参加国内内国际展展销活动动方案。广广泛宣传传公司产产品和服服务，并并做出企企业销售售活动、广广告宣传传活动及及公共

26、关关系活动动的预算算。3） 负责管理与与签订产产品的营营销合约约；4） 负责处理、跟跟进及答答复客户户之投诉诉；5） 负责成品仓仓之管理理以及产产品交付付工作。6） 负责顾客方方面的环环保意识识宣传和和交流。7） 负责本部门门的环境境意识员员工培训训和考核核。8） 负责成品仓仓库的消消防管理理和环境境因素控控制。9） 负责承运商商方面的的环境影影响控制制和交流流。10） 负责本部门门的质量量目标和和环境目目标控制制和管理理。11） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.5副副董事长长（供应应部）：1） 负责供货商商的选择择和组织织评估；2） 负责生产原原料采购购计划的的

27、制订和和落实采采购；3） 负责公司生生产用材材料的控控制；4） 负责监控生生产用料料的领用用、退仓仓及报废废；5） 负责物料收收发及储储存管理理；6） 负责向公司司之供应应商传递递环保意意识；7） 负责料帐管管理和查查仓管理理；8） 负责处理不不合格及及报废物物料。9） 对供应商进进行环境境影响评评估并施施加影响响。10） 负责原材料料仓库的的消防管管理和环环境控制制。11） 负责环保材材料的选选购和分分析。12） 负责原材料料回收品品的管理理和相关关回收商商管理。13） 负责本部门门质量目目标和环环境目标标的实施施和监控控。14） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33

28、.6 财务部部：1） 在董事长的的领导下下，贯彻彻执行国国家经济济政策、财财经制度度、财经经纪律和和财务会会计制度度，贯彻彻公司经经营方针针，各项项规章制制度和领领导决策策，负责责公司财财务各项项管理工工作。2） 会同财务人人员，建建立健全全公司内内部财务务管理制制度，组组织公司司的全面面核算，监监督公司司资金管管理、成成本管理理、利润润管理和和财产管管理，组组织公司司的经济济活动分分析，为为领导提提供决策策依据。3） 负责本部门门环境因因素的管管理和监监控4） 负责各改善善项目的的资金评评估和支支援。5） 负责统计公公司能源源消耗的的统计和和监控。6） 负责本部门门质量目目标和环环境目标标的

29、实施施和监控控。7） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.7 行政部部经理：。1） 根据董事长长指示管管理董事事长室的的日常行行政事务务和全体体工作人人员；2） 协助董事长长协调各各部工作作，以使使董事长长的决策策得到贯贯彻和落落实；3） 根据档案管管理和保保密制度度，及时时收发文文件，做做好整理理、分类类、立卷卷、登记记、装订订、归档档工作；4） 负责人事管管理工作作；。5） 负责招聘、培培训、考考绩等人人事工作作；6） 负责安全保保卫及后后勤工作作；7） 负责办公室室文秘工工作；8） 负责办公室室的日常常事务；9） 负责环境管管理体系系的运行行监控和和信息处处理1

30、0） 负责锅炉使使用、维维护之一一切事宜宜。11） 负责全员质质量意识识和环境境意识培培训规划划、实施施和评估估。12） 负责环境管管理体系系的外部部联络事事宜。13） 负责公司食食堂，员员工宿舍舍的环境境管理和和消防管管理。14） 负责整个公公司内消消防设施施的配置置和检查查。15） 定期进行相相关法律律法规的的收集和和更新、鉴鉴定和宣宣贯工作作。16） 组织各部门门制订、修修改公司司的环境境目标、指指标和环环境管理理方案。17） 负责废弃物物回收商商的管理理工作。5.2.33.8 设备科科：1） 在董事长的的统一领领导下，制制定、贯贯彻、执执行有关关工程和和能源管管理方面面的方针针、政策策

31、、规定定和制度度。2） 深入现场审审核运行行报表，跟跟踪控制制所有水水、电、气气的能源源消耗，保保证公司司最大限限度的节节能。发发现异常常，分析析原因，及及时采取取纠正措措施。“三废”排放，确确保符合合国家标标准。3） 制定公司设设施的维维修计划划，使用用周期，更更新改造造各项维维修保养养计划，保保障公司司设施的的不断完完善，处处于正常常完好状状态。4） 负责对新设设备的环环境影响响评估和和设备改改造。5） 负责本部门门质量目目标和环环境目标标的实施施和监控控。6） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.9 生产部部经理1） 负责特殊合合同评审审事宜；2） 负责生产计计

32、划、物物控的制制订和落落实；3） 按照技术和和程序文文件的要要求组织织生产,保质保保量；4） 负责公司生生产半成成品的控控制, 及不合合格品的的管理；5） 负责处理及及跟进客客户之投投诉；6） 负责监控生生产用料料的领用用、退仓仓及报废废；7） 负责按生产产计划生生产；8） 负责部门内内使用物物料的管管理，半半制品的的仓存管管理；9） 负责装配工工序的品品质控制制和品质质改善；10） 负责设备的的使用点点检和预预防维护护保养；11） 负责生产部部的消防防管理并并做好预预防工作作。12） 负责本部门门的员工工质量意意识和环环保意识识的宣导导和培训训。13） 负责本部门门的环境境要素的的鉴定、监监

33、控和废废弃物分分类处理理。14） 负责本部门门质量目目标和环环境目标标的实施施和监控控。15） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.100开发部部1） 负责编写技技术文件件（包括括工艺文文件和检检验文件件）；2） 负责技术资资料管理理；3） 进行技术改改进和过过程优化化；4） 参加不合格格评审并并完成相相应纠正正；5） 对外技术联联络；6） 自身工作场场所的环环境整理理；7） 负责新型环环保材料料和加工工工艺替替代方案案提出和和跟进。8） 负责本部门门的环境境因素的的鉴定和和管理。9） 负责新工艺艺的环境境影响的的评估和和改进方方案的提提出和跟跟进。10） 负责本部门

34、门质量目目标和环环境目标标的实施施和监控控。11） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.111品管部部1） 审核质量体体系的实实施情况况和有效效性；2） 协调产品质质量先期期策划；3） 提出纠正措措施要求求并进行行跟踪；4） 协调持续改改进计划划；5） 执行最终产产品检验验（入库库检验）；6） 记录控制及及信息数数据的管管理；7） 进行供应商商的质量量调查和和审核。8） 维护并校准准测量和和试验设设备；9） 对材料和产产品进行行检验和和试验；10） 处理不合格格产品；11） 组织对顾客客抱怨事事件处理理。12） 负责本部门门质量意意识和环环境意识识的宣导导和培训训。1

35、3） 负责本部门门环境因因素的识识别、鉴鉴定和管管理。14） 负责安全仪仪表的管管理和校校准。15） 负责本部门门质量目目标和环环境目标标的实施施和监控控。16） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.122 内审审员：1） 坚持审核客客观公正正的原则则，以标标准程序序文件为为依据，以以客观事事实为证证据实施施审核，坚坚持审核核的有效效性、适适宜性、符符合性；2） 在审核过程程中，发发现不合合格项进进行跟踪踪，提出出纠正措措施的建建议，并并验证其其纠正措措施的实实施情况况和效果果；3） 做好审核记记录，编编制审核核报告，为为管理评评审提供供依据。5.2.33.133 副

36、总总经理（水水洗车间间）：1） 负责水洗车车间之工工作安排排；2） 负责水洗车车间之财财务独立立核算；3） 负责外来加加工物料料之管理理；4） 负责水洗车车间环境境污染改改善之实实施及控控制。5） 负责水洗车车间污水水排放改改善。6） 负责水洗车车间化学学品管理理和合理理使用。7） 负责本部门门员工环环境意识识和质量量意识的的培训和和宣导。8） 负责本部门门质量目目标和环环境目标标的实施施和监控控。9） 配合行政部部完成各各项环境境管理方方案的执执行。5.2.33.144公司各各级员工工1)了解本本职工作作对环境境的影响响。2)遵守环环境管理理系统的的要求。3)有责任任维护环环境管理理系统和和

37、提出改改善的建建议。5.2.44 各部部门主要要管理职职能活动动分配见见附表22。5.3 资资源5.3.11 本公公司配备备具有满满足外贸贸服装生生产的整整套生产产硬件设设施、环环境检测测设备和和完善的的服务沟沟通渠道道及工具具。5.3.22 具有有与生产产服务配配套的操操作规范范和完善善的检查查、督导导制度。5.3.33 本公公司所需需主要能能源消耗耗：水、电电、锅炉炉燃油、有有力保证证了公司司的正常常运行。5.3.44 本公公司拥有有经培训训上岗的的技术人人员、操操作工，管管理人员员具有专专业管理理知识，特特殊工种种员工经经培训考考核合格格后持证证上岗，并并将通过过不断培培训提高高素质。5

38、.3.55 经委委托培训训合格并并授权，本本公司有有内审员员6人。5.3.66 本公公司的主主要产品品为“*”牌、“金少爷爷”牌男女女系列童童装，经经营额趋趋势稳中中有升，经经济效益益稳定。能能为实现现质量方方针、环环境方针针和目标标提供所所需资金金。5.4 管管理者代代表 经授权权已确定定管理者者代表一一名，（主主管质量量与环境境）。管管理者代代表做好好体系工工作，以以保证按按ISOO90001和IISO1140001标准准要求建建立、维维护和改改进管理理体系。6.记录： 本本要素记记录由行行政部负负责管理理。7.相关文文件： 无无(附图一) *集团组组织机构构图 董 事 长总 经 理管理者代表副董事长副总经理供应部营销部水洗车间行政部品管部开发部生产部企划科物流科拓展科市场科储运科总务科锅炉组人事科财务部生产车间设备科计划科材料仓库成品仓库附表2：管理职能分分配表 职能部部门要素活动董事长总经理管理者代表表生产部开发部品管部行政部设备科财务部供应部营销部质量方针环境方针管理职责管理体系环境因素法律与其他他要求目标、指标标和管理理方案合同评审培训交流文件控制采购过程控制生产过程