HACCP程序文件4997.docx

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1、 永嘉县食品总总公司 程序文件件（A/0版）编制： 审核： 批准： 档案号：YYJX/BG01-M1 使用者：实施日期：20012/011/5 制定日期期：20122/01/55 永嘉县食品总公公司程序文件一、文件控制程程序序号 HJPP-01共3页 第1页页第0次换页1 目的 对食食品安全管理理体系所要求求文件进行控控制，确保文文件控制要执执行如下事宜宜：1.1文件在发发布前要得到到批准，以确确保文件的充充分性和适宜宜性。1.2对文件进进行评审、必必要时加以更更新并再次批批准。1.3确保文件件的更新和现现行修订状态态得到识别。1.4在使用现现场确保能获获得相应文件件的有效版本本。1.5确保文

2、件件字迹清晰、易易于标识和检检索。1.6确保外来来文件的识别别、获取并控控制其分发。1.7防止作废废文件的非预预期使用，若若因任何原因因而保留作废废文件时，对对这些文件进进行适当的标标识。2 适用范围2.1食品安全全管理体系文文件制定、审审批、发放、管管理、更新和和处置活动的的控制。2.2法律法规规、外来技术术文件的识别别、获取和控控制。3 职责3.1办公室作作为实施文件件控制程序的的主要责任部部门，负责如如下事宜：3.1.1制定定文件编号、标标识规则。3.1.2食品品安全管理规规范、程序文文件的编写和和控制。3.1.3法律律法规的识别别、获取和控控制。3.1.4公司司食品安全管管理规范、外外

3、来文件的备备案。3.2进入公司司质量管理体体系的各部门门作为实施文文件控制程序序的相关责任任部门负责。3.2.1参与与食品安全管管理规范、程程序文件的编编写。3.2.2本部部门食品安全全管理规范文文件的制定和和控制。3.2.3归本本部门使用的的文件的保管管。4 工作程序4.1文件的批批准与发布4.1.1文件件在发布前由由授权人员对对其适用性、完完整性进行审审批。4.1.1.11食品安全管管理规范（前前提方案和HHACCP计划）由办办公室组织编编写，HACCCP小组审审核，总经理理批准。4.1.1.22程序文件由由办公室组织织编写，HAACCP小组组批准。4.1.1.33其他食品安安全管理体系系

4、文件由各部部门自行制定定，部门负责责人批准。4.1.1.44法律法规的的有效性由食食品安全小组组负责审查。4.1.1.55外来技术文文件的有效性性由质检科负责审审查。4.1.1.66所有文件都都必须按照文文件编号、标标识规则的规规定进行标识识，并做到文文字清晰、签签署完整。4.2文件的控控制4.2.1办公公室负责制定定公司的文件件编号、标识识规则，编写写公司受控控文件清单，详细细说明这些文文件的编号、名名称、控制部部门、发放范范围、数量和和版本号。发发放范围要确确保所有的使使用现场和对对食品安全管管理体系有效效运行至关重重要的操作点点都能得到相相应文件的有有效版本。4.2.2文件件的控制部门门

5、按受控文文件清单规定的的发放范围发发放文件。4.2.3文件件的发放部门门要做好发放放记录，记录录发放文件的的编号、名称称、数量、发发放序号、接接收部门及人人员、发放时时间、文件的的版本号和回回收情况。4.2.4文件件的持有者负负责文件的保保管，不得复复制、丢失，未未经批准不得得向公司外部部泄露文件的的内容。4.2.5作废废或失效文件件由控制部门门及时从发放放和使用场所所撤出并填写写文件回收收记录。4.2.6撤出出的作废文件件按照管理权权限由控制部部门统一销毁毁并填写文文件销毁记录录。作为资资料需保留的的作废文件和和资料，由控控制部门加盖盖“保留资料”印章后，妥妥善保管。4.3文件和资资料的评审

6、与与更新4.3.1公司司结合食品安安全管理体系系策划、产品品实现策划、内内部审核和管管理评审对文文件进行评审审，需做出更更新时，由控控制部门实施施。文件更新新须按4.11条款规定的的权限由相关关人员重新批批准。4.3.2获得得批准的更新新由文件控制制部门统一实实施，根据更更新的次数、处处数和范围实实施标记、换换页或换版。4.3.3标识识更新由文件件控制部门填填写文件更更改记录，记记录文件更新新的次数、页页码、标记、日日期和责任人人。4.4外来文件件的控制4.4.1适用用法律法规由由办公室通过过： 当当地政府； 行行政管理部门门；新闻媒介；上级领导机机关；等多种渠道识别别和获取。4.4.2获取取

7、的法律法规规由办公室及及时在公司外外来文件清单单上进行登录录、确定发放放范围并进行行发放。4.4.3外来来技术文件由由HACCPP小组通过：标准制定部部门；行业组织；顾客；其他相关方方；市场。等多种渠道识别别和获取。4.4.4获取取的技术文件件和资料通过过办公室及时时在外来文件件清单上进行登登录、由质检检科确定发放放范围并进行行发放。4.5文件和资资料的标识规规则4.5.1所有有文件都应当当注明：文件件名称、编号号、批准人、发发布时间或实实施日期、发发放序号和版版本号。4.5.2法律律法规只需注注明名称和实实施日期。4.5.3国家家标准、行业业标准只需注注明名称、标标准编号和发发布时间。4.5

8、.4文件件换版的修订订状态通过封封面的版本号号进行标识。4.5.5文件件换页更改的的修订状态通通过标题栏进进行说明。4.5.6文件件标记更改的的修订状态通通过标记和修修改控制页进进行说明。4.6文件和资资料的编号规规则如下： （1）食食品安全管理理体系前提方方案：HJAA-X-XXX其中：HJ公司名名称的汉语拼拼音缩写；A前提方案案；X部门、XXX流水号（下下同）。（2）食品安全全管理体系程程序文件：HHJP-XXX其中：管理手册册 M 程序文件件 PHJ公司名名称的汉语拼拼音缩写；B食品安全全管理体系程程序文件。（3）食品安全全管理体系HHACCP计计划：HJCC-X-XXX其中：HJ公司名

9、名称的汉语拼拼音缩写；C食品安全全管理体系HHACCP计计划。（4）食品安全全管理体系记记录：HJ/D-XX-XX其中：HJ公司名名称的汉语拼拼音缩写；D食品安全全管理体系记记录。X部门，XXX该部门表表格或食品安安全管理体系系记录的序号号。（5）各部门的的序号规定如如下：屠宰场： J办公室：B质检科：Z销售公司：X采购科：G5 文件和记录录5.1受控文文件清单5.2法律法法规清单5.3文件发发放/回收记录5.4文件销销毁记录程序文件二、记录控制程程序序号 HJPP-02共1页 第1页页第0次换页1 目的 规范食食品安全管理理体系记录的的填写、标识识、收集、归归档、保管和和处置，确保保食品安全

10、管管理体系记录录为产品符合合规定要求和和食品安全管管理体系有效效运行提供完完整准确的证证据。2 适用范围 公司食食品安全管理理体系记录格格式设计、填填写、收集、保保管和处置活活动的控制。3 职责3.1办公室作作为实施记录录控制程序的的主要责任部部门，负责如如下事宜：3.1.1编制制公司食品安安全管理体系系记录明细表表。3.1.2监督督检查公司食食品安全管理理体系记录的的管理工作。3.2进入公司司食品安全管管理体系的各各部门作为实实施记录控制制程序的相关关责任部门，负负责如下事宜宜：3.2.1设计计本部门食品品安全管理体体系记录的格格式。3.2.2本部部门食品安全全管理体系记记录的填写、标标识、

11、收集、归归档和保管。4 工作程序4.1办公室根根据证明产品品符合规定要要求、食品安安全管理体系系有效运行的的需要，确定定需要加以控控制的食品安安全管理体系系记录，编制制公司食品安安全管理体系系记录明细表表。4.2食品安全全管理体系记记录明细表要要说明食品安安全管理体系系记录的编号号、名称、保保管部门、保保存期限。4.3各部门按按照完整、准准确地反映食食品安全管理理活动过程和和结果的要求求设计本部门门食品安全管管理体系记录录的格式。4.4所有从事事管理、执行行、验证和评评审工作的人人员都要按要要求的格式、使使用统一的标标识和编号，正正确填写食品品安全管理体体系记录。4.5食品安全全管理体系记记录

12、必须用钢钢笔或圆珠笔笔填写，字迹迹清晰、签署署完整。因笔笔误造成的更更改，更改处处要有更改人人的签字。更更改后的记录录要能辨认出出笔误部分的的内容。4.6食品安全全管理体系记记录必须完整整、准确、真真实地反映食食品安全活动动的过程和结结果。4.7食品安全全管理体系记记录填写完毕毕，由各部门门指定专人收收集、按照便便于检索和查查阅的方式分分类、妥善保保管。4.8食品安全全管理体系记记录的保存期期限要超过产产品的食品安安全责任期限限和满足对食食品安全活动动进行追溯的的需要。保管管期内的记录录必须存放于于适宜的环境境中，防止损损坏、变质和和丢失。4.9合同要求求时，在商定定期限内食品品安全管理体体系

13、记录可提提供给顾客或或其他代表评评价时查阅。4.10办公室室每年结合内内部审核对食食品安全管理理体系记录的的填写、保管管情况进行监监督检查。4.11记录保保存期限为三三年。4.12超过保保存期限的食食品安全管理理体系记录经经质检科确认后后由保管部门门负责销毁。5 文件和记录录5.1质量记记录清单程序文件三、内部审核控控制程序序号 HJPP-3.0共1页 第1页页第0次换页1 目的 验证证食品安全管管理体系是否否符合策划安安排、准则要要求和公司所所建立的食品品安全管理体体系的要求，评评价食品安全全管理体系是是否得到有效效实施和更新新。2 适用范围 是用于于公司内部与与食品安全相相关的各个部部门的

14、内部审审核活动。3 职责3.1办公室作作为实施内部部审核程序的的主要责任部部门，负责如如下事宜：3.1.1内部部审核活动的的策划。3.1.2内部部食品安全审审核。3.1.3对纠纠正措施的实实施过程进行行监督，对其其结果进行验验证。3.1.4保管管内部审核中中形成的文件件和记录。3.2进入公司司食品安全管管理体系的各各部门作为实实施内部审核核程序的相关关责任部门，负负责如下事宜宜：3.2.1配合合审核人员搞搞好内部审核核。3.2.2对内内部审核中发发现的不符合合项、观察项项和不足制定定和实施纠正正措施。4 工作程序4.1审核计划划4.1.1办公公室根据公司司食品安全管管理活动的实实际情况、重重要

15、性和以往往的审核结果果，制定内部部审核计划，计计划要保证每每个部门、食食品安全管理理体系每项基基本要求每年年至少接受一一次审核。4.1.2内部部审核计划要要详细说明审审核的目的、依依据、范围、审审核人员的分分工及审核的的具体时间安安排。内部审审核计划经管管理者代表批批准后提前一一周发给被审审核部门。4.1.3内部部审核人员必必须通过资格格鉴定并与所所审核的活动动无直接责任任。4.2审核过程程4.2.1内部部审核由审核核组长主持首首次会议，在在重申审核计计划安排及注注意事项后进进行审核。4.2.2审核核人员通过询询问、观察、查查阅文件和记记录，收集食食品安全管理理活动的客观观证据。对审审核中发现

16、的的不符合项、观观察项和不足足做好记录并并提出报告。4.2.3不符符合项和观察察项报告要详详细说明不符符合项、观察察项的客观事事实及判定所所依据的标准准或文件的具具体条款。4.2.4审核核结束，由审审核组长主持持末次会议，简简要总结审核核情况，宣布布审核结果。4.3后续工作作4.3.1不符符合项、观察察项报告要发发放到责任部部门。责任部部门要认真分分析原因、制制定和实施纠纠正措施。4.3.2办公公室负责在规规定时限内对对纠正措施的的实施过程进进行监督，对对其效果进行行验证，并将将检查和验证证的情况在符符合项、观察察项报告上进进行记录。4.3.3办公公室向管理者者代表提交内内部审核报告告。报告除

17、审审核计划的有有关内容和审审核的大致情情况外，还要要详细说明审审核中发现的的突出问题，不不符合项的分分布情况和改改进食品安全全管理体系的的建议，并附附上所有不符符合项、观察察项报告。4.4内部审核核结果要作为为一项重要内内容输入管理理评审，由此此引起的体系系的改进由管管理者代表负负责实施。5 文件和记录录5.1内部审审核计划5.2内审检检查表5.3不符合合项报告5.4内部审审核报告程序文件四、不合格品控控制程序序号 HJPP-4.0共2页 第1页页第0次换页1 目的 对不不合格品进行行有效控制，防防止不合格品品的非预期的的使用和交付付。2 适用范围 不合合格品标识、记记录、隔离、评评审和处置活

18、活动的控制。3 职责3.1质检科作作为实施不合合格品控制程程序的主要责责任部门，负负责如下事宜宜：3.1.1产品品质量信息的的传递、不合合格品的标识识、记录和隔隔离。3.1.2组织织和实施不合合格品的评审审。3.2屠宰场作作为实施不合合格品控制程程序的相关责责任部门：3.2.1负责责在屠宰过程程中识别不合合格品并及时时进行相应的的标识、记录录、隔离。3.2.2不合合格品的评审审。3.2.3按评评审意见对不不合格品进行行处置。3.3采购科作作为实施不合合格品控制程程序的相关则则部门，负责责生猪、转运框、食品品接触性材料料中不合格品品的标识、记记录、隔离和和处置。3.4销售公司司作为实施不不合格品

19、控制制程序的相关关责任部门参参与不合格品品的评审，当当确定的不合合格产品已经经不在公司控控制范围内时时，公司应及及时通知相关关方，并启动动召回。4 工作程序4.1不合格品品标识、记录录和隔离4.1.1在生生猪宰前、宰宰后检验，屠屠宰过程的检检验和最终检检验中识别不不合格产品，有有关部门或人人员要如实作作好记录，进进行标识和采采取隔离措施施。4.1.2性质质比较严重的的不合格，包包括：4.1.2.11原料不合格格为死猪、水水泡、口蹄疫疫、猪瘟、猪猪丹毒、猪肺肺疫、猪流感感。4.1.2.22可能导致水水源变更的不不合格。4.1.2.33可能导致人人员、车间、库库房、厂区进进行大范围的的清洁、消毒毒

20、的不合格。4.1.3一般般不合格为 一般性疾病病 伤残等4.2不合格品品的处置4.2.1不合合格品的处置置方式4.2.1.11采购产品出出现比较严重重的不合格时时：4.2.1.11.1拒收。4.2.1.22采购产品出出现一般不合合格时，隔离离观察 或急急宰。4.2.1.22屠宰过程产品品不合格的处处置方式：4.2.1.22.1降级处理。4.2.1.22.2无公害害化处理。4.2.1.33最终产品不不合格的处置置方式4.2.1.33.1降级处理。4.2.1.33.2无公害化处处理。4.3不合格品品的处置权限限4.3.1采购购产品的让步步接收和拒收收由质检科决定。4.3.3不合合格产品只有有在满足

21、法规规要求后才能能做降级和改改做他用的处处理。在进行行这种处理时时，要在相关关文件中记录录批准的人员员。4.3.5少量量产品的报废废或销毁由管管理者代表批批准，批量的的由总经理批批准。4.3.6质检检科填写生猪进进场查验登记记表，由检疫人人员签字决定定处理方式。5 文件和记录录5.1生猪进进场查验登记记表5.2无害化化处理记录程序文件五、纠正措施控控制程序序号 HJPP-5.0共2页 第1页页第0次换页1 目的 识别和和消除已发现现的不符合的的原因，防止止其再次发生生；在不符合合发生后，使使相应的过程程或体系恢复复受控状态。2 适用范围 终产品品不合格、关关键限值超出出和不符合操操作性前提方方

22、案时，采取取纠正措施。3 职责3.1质检科作作为实施纠正正措施程序的的主要责任部部门，负责：3.1.1食品品安全信息的的传递。3.1.2根据据顾客投诉和和产品不合格格报告对过程程进行追溯、查查清责任归属属。3.1.3对有有关产品、过过程的纠正措措施的实施进进行监督、对对其效果进行行验证。3.2销售公司司作为实施纠纠正措施程序序的相关责任任部门，负责责及时识别、反反映顾客的投投诉和意见；依据合同、法法律法规、制制度的规定，妥妥善处理这些些投诉和意见见。3.3造成顾客客投诉和不合合格发生的部部门，负责调调查不合格产产生的原因、纠纠正措施的制制定和实施。4 工作程序4.1不合格产产品的识别和和信息处

23、理4.1.1有关关部门和岗位位要严格按文文件规定进行行样品检验、进进货检验、过过程检验和最最终产品检验验，以便及时时识别和纠正正不合格产品品。4.1.2销售售公司收到顾顾客投诉和对对产品不满的的意见，要立立即填写顾顾客信息反馈馈单，通知知质检科和责任任部门的负责责人。可能给给顾客造成伤伤害的产品要要立即召回，同同时对顾客做做出妥善处理理。4.1.3质检检科依据顾客客投诉和产品品不合格报告告对采购、生生产、检验、贮贮存和销售过过程进行追溯溯，查清责任任归属，签发发不合格通通知单通知知责任部门。4.2不符合原原因的确定和和纠正4.2.1确定定不符合的原原因 根据评评审结果，分分析造成不符符合的原因

24、，质检科填写产品不合格报告。4.2.2制定定纠正措施 针对不不符合的原因因，制定消除除不符合所需需的纠正措施施。4.3评审纠正正措施 由评审审部门对制定定的纠正措施施进行评审，以以确定是否需需要实施纠正正措施。评审审主要评价以以下内容：4.3.1考虑虑不符合队最最终产品的影影响程度。4.3.2采取取纠正措施所所需的成本。4.3.3不采采取纠正措施施会面临的风风险。4.3.4采取取纠正措施后后公司会获得得的利益。4.3.5所采采取的措施是是否有效。4.4实施纠正正措施 评审完完成后，质检检科向责任部部门发送纠纠正措施实施施记录。填填写不符合的的原因，拟采采取的纠正措措施，完成期期限等内容，有有关

25、部门组织织实施。4.5纠正措施施的验证 纠正措措施是时候，质检科组织对实施结果进行验证。4.5.1通过过验证主要确确定纠正措施施的实施是否否符合要求，尤尤其是验证纠纠正措施是否否有效，以确确保不符合不不再发生。4.5.2纠正正措施的实施施情况及结果果由质检科负责输输入管理评审审。4.6纠正措施施实施后产生生的记录，由由相应负责人人员签字。由由相关部门按按记录控制制程序的要要求保存。5 文件和记录录5.1受理顾顾客投诉的信信函、记录5.2顾客信信息反馈单5.3产品不不合格报告5.4纠正措措施记录程序文件六、产品标识和和可追溯性控控制程序序号 HJPP-6.0共2页 第1页页第0次换页1 目的 确

26、保能能够识别产品品批次及其屠屠宰、检验检检疫、分校记记录的关系。2 适用范围 原辅料料、接触性材材料、屠宰过过程、最终产产品标识和追追溯活动的控控制。3 职责3.1质检科作作为实施产品品的标识和可可追溯性控制制程序的主要要责任部门，负负责如下事宜宜：3.1.1对公公司标识活动动的情况进行行监督检查。3.1.2根据据需要保持对对采购、验收收、屠宰、检验检疫、储储存、防护和和销售过程进行行追溯的能力力。3.2采购科作作为实施产品品标识和可追追溯性控制程程序的相关责责任部门负责责接触行材料的的标识。3.3屠宰场作作为实施产品品标识和可追追溯性控制程程序的相关责责任部门负责责屠宰现场产品品及交付的标识

27、。3.4销售公司司作为实施产产品标识和可可追溯性控制制程序的相关关责任部门负负责成品装运运销售时的标识识。4 工作程序4.1为了确保保正确地识别别和回收产品品，公司规定定在产品接收收、屠宰和交付、销售售的各阶段都都要进行适当当的标识。4.2产品标识识的内容必须须满足对产品品进行标识和和保持追溯能能力的需要，包包括生猪产地地、进场数量、车辆消毒证证编号、检疫合格准准宰、销售地点、指指定用途、接接受产品的顾顾客等。4.3产品标识识的方式是产产品溯源代码码。4.4公司建立立完整的产品品标识溯源代代码制度，以以实现产品可可追溯能力。其其编码方式为为注册号+备备案饲养场+生产日期年年月日双码（例例如ZB

28、/003365/0030550618：ZB/033365标识识注册代号，0003表示备备案养殖场编编号，1206188表示2012年6月118日生产）。4.5产品的标标识必须清晰晰、醒目、不不易损坏和丢丢失。4.6产品在出出场和交付时必必须按批次仔仔细核对并标标识。发现标标识不清或丢丢失，要立即即停止工作，由由原始标识部部门进行追溯溯，重新进行行标识。4.7公司通过过保持完整的的食品安全管管理体系记录录，实现对产产品、生产过过程的追溯。4.7.1采购购科负责填写写和保管进货货记录和码单单，记录购进进产品的名称称、数量、入入库日期、供供方名称和经经办人。进货货记录和码单单保存3年。4.7.2屠宰

29、宰场负责填写写和保管生猪猪进场查验登登记表、生猪猪及生猪产品品出厂登记表表。上述记录录保存3年。4.7.3质检检科负责填写写和保管的检检验记录和监监装记录，检检验记录保存存3年。4.7.4销售售公司负责填填写和保管销销售记录，销销售记录项目目包括：客户户名称、产品品名称、规格格、数量、合合同签订日期期、产品编码码、发货日期期、客户电话话及产品发往往的目的地。销销售台账保存存3年。4.8顾客对产产品的追溯性性有特殊要求求时，由销售售公司进行策策划，提前做做好工作，确确保追溯能力力的实现。4.9公司通过过内部审核和和例行的监督检检查，对标识识活动和追溯溯能力的保持持情况进行检检验和验证。4.10各

30、类产产品、各道工工序、各个环环节的标识方方式、标识内内容、负责标标识的部门或或岗位见下表表：产品或工序名称标识方式标识内容负责部门或岗位位食品接触行材料料标签、标志牌、指指定区域名称、规格、数数量、生产厂厂家、检验状状态采购科加工工序符号“”、“”指定容器、指指定区域“”高温处理理“”废弃物的的处理屠宰场冷分割指定区域、标志志牌名称、产品编码码、检验状态态屠宰场成品编码产地 检验检疫疫证 屠宰时时间销售公司5 文件和记录录5.1顾客清清单5.2销售台台帐程序文件七、产品召回控控制程序序号 HJPP-7.0共2页 第1页页第0次换页1 目的 为确保保已确定为不不安全批次的的终产品在交交付后，能够

31、够安全、及时时地召回；防防止食品安全全危害的扩散散，所采取产产品召回措施施。2 适用范围 适用于于产品已确定定为不安全批批次的终产品品在交付后，对对产品实施召召回控制措施施。3 职责3.1总经理授授权食品安全全小组组长负负责启动召回回程序，销售售公司负责执执行召回。3.2销售公司司作为实施产产品召回控制制程序的主要要责任部门，负负责如下事宜宜：3.2.1做好好产品销售记记录。3.2.2保持持与顾客的联联系，根据国国内外法律法法规及相关卫卫生标准的要要求，将已确确定为不安全全批次的终产产品交付后，按按销售记录及及时采取召回回措施。3.2.3参与与各部门对不不安全批次的的终产品进行行评审，查找找不

32、安全原因因。3.3质检科作作为实施产品品召回控制程程序的相关责责任部门，负负责：3.3.1在获获得不安全产产品需召回的的信息后，要要立即对该批批次的产品留留样，还要判判断相邻批次次产品是否留留样进行复查查，已证实是是否不安全及及其不安全的的原因。3.3.2根据据不安全原因因查清归属，通通知责任部门门；防止再次次出现类似问问题。3.3.3根据据不安全原因因制定和实施施纠正措施，监监督检查召回回工作的有效效性。3.4屠宰场作作为产品召回回控制程序的的相关责任部部门，负责召召回产品的处处置。4 工作程序4.1当产品出出现以下不安安全情况之时，立即启启动产品召回回程序：4.1.1将严严重损害消费费者健

33、康或导导致死亡。4.1.2产品品可能导致一一般性的健康康危害。4.1.3产品品不会对消费费者造成健康康损害，但存存在品质缺陷陷。4.1.4产品品不符合新规规定和卫生标标准时。4.2公司准备备启动召回时时通知相关方方的程序：4.2.1管理理者代表负责责报告当地检检验检疫部门和农农牧部门关于于交付产品召召回计划详情情，包括产品品名称、数量量、产品销售售区域、召回回原因及相关关危害；并由由其负责通报报产品召回后的产品评审结果果和不合格产产品处置情况况。4.2.2销售售公司长负责责通知顾客、消消费者、承运者和销售网网点，并负责责产品召回的解解释工作和召召回计划的具具休实施工作作。对已售出出的产品，由由

34、销售网点张张贴布告或通通过媒体告知知消费者。4.3召回措施施实施步骤4.3.1对已已确定为不安安全批次的终终产品，迅速速调查清楚已已交付数量和和去向并按通通知相关方程程序进行实施施。4.3.2质检检科按照产产品标识和可可追溯性控制制程序对产产品进行追溯溯，监督检查查回收产品的的有效性，查查清数量及标标识情况，防防止不安全产产品遗漏。4.3.3根据据调查情况，由由食品安全小小组组长立即即启动召回程程序。在召回回不安全产品品时，要确保保所有不安全全产品及时识识别并迅速清清理出市场。填填写产品召召回记录。4.3.4对已已召回产品和和库存的该批批次中产品，要要求立即分别别抽样检验，以以证实是否不不安全

35、及其不不安全的原因因。4.3.5由食食品安全小组组组长负责召召集各个相关关部门进行不不安全因素的的分析，根据据检验结果和和现场考察进进行评估不安安全因素，最最后经综合分分析做出不安安全产品评审审结果。4.3.6根据据不安全产品品评审结果通通知责任部门门立即分析原原因，制定和和实施纠正措措施。4.4召回产品品及库存相关关产品的处理理程序：4.4.4食品品安全小组根根据不安全产产品评审结果果对召回产品品做出处理方方案。并按不不合格产品控控制程序第第4.3条款款进行报批。处处理方案有如如下几种：销毁；改变预期用用途；按原预期用用途使用是安安全的。 4.4.2屠宰宰场根据被批批准的处理方方案，对该批批

36、产品进行妥妥善处理。4.5销售公司司应保持与顾顾客的联系，及及时收集国内内外新规定和和要求，分析析顾客的满意意和投诉的信信息，并做好好记录。4.6屠宰场要要严格执行产产品标识和可可追溯性控制制程序相关关规定，确保保产品的可追追溯性系统运运行正常。4.7质检科对对责任部门的的纠正措施情情况进行监督督，对结果进进行验证，并并做好监督检检查记录。必必要时对食品品安全管理体体系文件及相相关文件做出出修改和验证证。4.8销售公司司根据屠宰场处置结结果及质检科科验证结果向向顾客提供答答复。5 文件和记录录5.1销售记记录5.2不合格格品评审记录录5.3不合格格品处置记录录5.4纠正措措施记录5.5产品召召

37、回记录程序文件员工能力、意识识和培训控制制程序序号 HJPP-8.0共2页 第1页页第0次换页1 目的 对从事事影响食品安安全工作的人人员要满足食食品安全能力力或技能，定定期进行适宜宜的、必要的的培训和管理理，确保食品品安全管理体体系的有效运运行和食品安安全目标的实实现。2 适用范围 本程序序适用于对所所有与产品和和服务质量有有关的人员的的管理，包括括现有人员和和新进员工的的培训。3 职责3.1办公室作作为实施培训训的主要部门门，负责如下下事宜：3.1.1制定定公司年度培培训计划。3.1.2管理理人员的培训训以及从事特特殊工作人员员的档案管理理。3.1.3监督督、检查全公公司培训活动动情况。3

38、.2进入食品品安全管理体体系的各部门门作为实施培培训程序的相相关责任部门门，负责本部部门职工的岗岗位培训和培培训记录的管管理。4 工作程序4.1对从事影影响产品质量量工作的人员员的基本能力力要求如下：4.1.1操作作人员和一般般工作人员：理解公司的的食品安全方方针和食品安安全目标；了解本职工工作在食品安安全管理体系系中的位置和和作用；了解本职工工作的基本要要求、接口和和具体的工作作方法；能阅读并理理解所提供的的文件，正确确地使用该岗岗位的设备和和工具；了解违章的的潜在危害。4.1.2从事事检验和监视视工作的人员员：满足4.11.1款对操操作人员和一一般工作人员员的要求；经过专业技技术培训，熟熟

39、悉产品的生生产过程、食食品安全要求求、检验方法法和检验规程程；能够正确地地使用检验、测测量和试验设设备；能够正确掌掌握监视技术术和在过程失失控时能够采采取必要的措措施；能正确填写写检验记录和和检验报告。4.1.3从事事对安全具有有重要影响的的工作人员：满足4.11.1款对操操作人员和一一般工作人员员的要求；必须通过国国家行政部门门实施的培训训和考核；具有从事该该项工作一年年以上的经历历。4.1.4采购购和营销人员员满足4.11.1款对操操作人员和一一般工作人员员的要求；熟悉采购、营营销产品的生生产过程、食食品安全特性性、一般用途途；了解并能够够自觉遵守国国家有关的法法律法规和职职业道德；善于同

40、供方方、顾客沟通通。4.1.5部门门负责人：满足4.11.1款对操操作人员和一一般工作人员员的要求；具有高中以以上学历二年年以上的生产产和管理经验验；熟悉本部部门的各项工工作，能够有有效地处理生生产和工作中中发生的问题题；具有正确决决策、监督、检检查、指导和和协调本部门门各项工作的的能力；具有同其他他部门和有关关方面进行沟沟通、协调的的能力。4.1.6公司司领导具有高中以以上学历及三三年以上的实实际工作经验验；熟悉所分管管部门的各项项工作；具有正确决决策、监督、检检查、指导和和协调分管部部门各项工作作的能力；具备在公司司内外进行沟沟通、协调的的能力。4.2办公室通通过组织和实实施外出培训训、新

41、职工培培训、岗位培培训、管理人人员培训、专专业技术培训训使公司职工工满足上述对对其能力的要要求。4.2.1各部部门根据本程程序4.1条条对人员能力力的要求，对对照本部门的的实际情况，识识别、确定并并向办公室提出培培训需求。4.2.2办公公室根据各部部门提报的培培训需求和公公司实际情况况制定培训计计划。计划要要详细说明培培训内容、时时间、培训人人员、培训活活动的负责人人和考核方式式。计划经总总经理批准后后，通知有关关部门实施。4.2.3新职职工进厂由办办公室实施培培训，内容包包括：介绍公公司概况、规规章制度、基基本操作技能能和安全教育育。培训结束束，由办公室室进行考核。4.2.4新上上岗的人员和

42、和工作岗位变变化了的人员员由各部门按按照本程序44.1条的能能力要求实施施培训。培训训结束，由各各部门实施考考核。4.2.5从事事产品检验和和监视人员由由质检科按照检检验和监视人人员的能力要要求实施培训训。培训结束束，由质检科科实施考核。4.2.6从事事对安全具有有重大影响的的工作的人员员，由办公室室统一安排，参参加国家行政政管理部门或或公司组织的的培训。培训训、考核情况况由各部门进进行记录，实实行集中管理理。4.2.7管理理人员的培训训和考核由办办公室负责组组织。4.2.8已经经负荷能力要要求的人员应应在三年内重重新进行培训训，实现知识识更新和工作作能力提高。4.3所有培训训活动的记录录和考

43、核结果果，由培训部部门按照记记录控制程序序的要求填填写、收集、归归档、管理。4.4通过内部部审核和日常常监督检查，对对各部门培训训情况进行检检查。5 文件和记录录5.1年度培培训计划5.2培训记记录程序文件监视和测量控制制程序序号 HJPP-9.0共3页 第1页页第0次换页1 目的 本程序序是通过对生生产过程中使使用的各类设设备、关键控控制点上的监监视和测量装装置以及前提提方案有关的的监视和测量量装置进行有有效管理，确确保加工和使使用的设备与与监视测量装装置具有量值值传递的准确确性，提供数数据的可靠性性。以满足顾顾客要求产品品的符合性。2 适用范围 本程序序适用于本公公司各类设备备装置的保养养、维护、校校准和检测活活动。3 职责3.1质检科负负责各类设备备装置的统一一管理、标识识和校准。3.2使用部门门负责所使用用设备的简单单维护和保养养。3.3质检科是是产品的监视视和测量控制制的主管部门门。4 工作程序4.1设备的监监视和测量4.1.1根据据监视、测量量设备在测量量过程中所起起的作用，公公司将监视、测测量设备分为为A、B、CC三类。 A类：列入国家强强制检定目录录范围的监视视、测量设备备。 B类：用于公司工工艺过程和产产品测试中起起控制作用和和在能源经营营管理中提供供计量数量的的监视、测量量设备。