质量记录表格样式dcgf.docx

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1、质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存期（年）备注1受控文件清单SL/QB01长期质检部文管员2文件发放、回收记录SL/QB02长期质检部文管员3文件更改单SL/QB033质检部文管员4外来文件清单SL/QB04长期质检部文管员5质量记录清单SL/QB05长期质检部文管员6管理评审计划SL/QB063管理评审用7管理评审报告SL/QB073管理评审用8管理评审输入表SL/QB083管理评审用9培训实施计划SL/QB092质检部文管员10培训内容记录SL/QB102质检部文管员11员工登记表SL/QB11长期质检部文管员12设施验收单SL/QB121生产部13设备台帐SL/QB13

2、长期生产部14设施日常保养记录表SL/QB141生产车间关键设备#15设施检修计划SL/QB152生产部16设施检修单SL/QB161生产部17顾客要求评审表SL/QB172销售部 #18口头/电话订货记录表SL/QB182销售部 #19新产品可行性分析报告SL/QB193技术部20设计和开发策划书SL/QB203技术部质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存期（年）备注21设计开发输入清单SL/QB213技术部22设计和开发确认表SL/QB223技术部23设计和开发验证报告SL/QB233技术部24试产报告SL/QB24长期技术部25客户试用报告SL/QB25长期销售部26新产品

3、鉴定报告SL/QB26长期技术部27供方调查表SL/QB272采购部28供方评价表SL/QB282采购部29采购订购单SL/QB291采购部 #30生产派单SL/QB301生产部 #31领料单SL/QB311车间领料交仓库 #32随工流转卡SL/QB321车间 #33仓库收发卡SL/QB331仓库 #34工、模、夹具登记表SL/QB34长期车间报生产部35供方周期供货统计表SL/QB351采购部36监视和测量装置履历表SL/QB36长期质检部37计量周检计划SL/QB372质检部38顾客满意调查表SL/QB383销售部39顾客生产指示单SL/QB391销售部 #40顾客投诉报告SL/QB402

4、销售部质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存期（年）备注41内审检查表SL/QB412审核员42会议签到表SL/QB421开会用43不符合报告SL/QB432审核员44不合格项分布表SL/QB442审核员45检测装置（计量工具）目录SL/QB45长期检验员 #46内部沟通单SL/QB461各部门 #47纠正和预防措施报告SL/QB472各部门48进或检验记录表SL/QB481进货检验员 #49半成品检验记录表SL/QB491半成品检验员 #50成品检验记录表SL/QB503成品检验员 #51加班通知单SL/QB512生产部52会议记录表SL/QB523开会用53废品报告单SL/Q

5、B533质检部54用户档案卡（一）SL/QB542销售部55用户档案卡（二）SL/QB552销售部56首件产品检验报告SL/QB562质检部57SL/QB57358另件入库凭证SL/QB581质检、仓库59整机装配任务单SL/QB591生产部备注：在此说明使用者，日常保持标记符号#，周期形成无标记，本公司记录按月交质检部保存。编制： 审批： 日期 ： 控文件清单 编号：SL/QB01序号文件名称编号状态发放范围编制： 批准： 日期：文件发放、回收记录 编号：SL/QB02序号文件名称编号分发号版本发文记录回收记录部门签收日期份数签回日期文件更改单编号：SL/QB03 序号：文件名称编号版本更改

6、位置及原因：更改后内容：受此影响引起的其它更改文件名称：更改人： 日期：文件管理部门意见：签名： 日期：审批意见：签名： 日期外来文件清单 编号：BT/QB04序号文件名称编号状态发放范围1内燃机凸轮轴产品质量分等JB/T51048-1999受控技术质量部、生产部2往复式内燃机零部件术语和定义 气门组件、凸轮轴传动和气门驱动机构GB6809.2-88受控技术质量部、生产部3汽车发动机凸轮轴 技术条件QC/T544-2000受控技术质量部、生产部4内燃机凸轮轴技术条件JB/T6728-93受控技术质量部、生产部5机械设计大全BT2002-001受控技术质量部编制： 批准： 日期：编制： 批准：

7、日期：质量记录清单编号：SL/QB05序号记录名称编号保存期（年）使用部门编制： 批准： 日期：SL/QB06温州市双联机械有限公司管理评审计划No.修改号文件编号02003/03/25实施评审时间地点编号评审人员评审目的评审范围准备工作要求序号评审内容/准备报告和资料执行部门/人员备注报告/资料提交要求1所有执行部门/人员务必按有关要求，积极、负责准备管理评审所需要的报告/资料。2所有执行部门/人员务必将所准备之报告/资料于 年 月 日之前提交至管理者代表，以待审核。分发编制 月 日审批 月 日管理评审报告编号：SL/QB07 序号：评审会议时间、地点：评审目的：评审参加人员：评审内容摘要：

8、评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制： 批准： 日期：管理评审输入表编号：SL/QB08 职能部门汇总周期阶段工作完成结果：遗留问题解决对策（下步计划）评审意见报告人/日： 审批人/日： 培 训 实 施 计 划编号：SL/QB09 序号：培训主题主讲人培训时间年 月 日 日每课学时小时培训资料有 没有 自备 考核要求试卷 面试参加人员范畴培训内容概要培训所需资源 场所（足够大） 黑板（或白板） 投影机 话筒 纸张 记录笔人事部门申请 签字：主管领导批示 签字：编制： 组织者： 日期： 年 月 日培 训 内 容 记 录 编号：SL/QB10主 题时 间地 点讲课人学习人数参加人姓名

9、培训效果参加人姓名培训效果注：培训效果由教育人填写（好、中、差或考试得分）。 教育认可：温州市双联机械有限公司员工登记表编号：SL/QB11 序号：姓名别名出生日期年龄性别籍贯现在住址电话务工证号进厂日期身份证号离厂日期政治面貌婚否现有子女个人简历粘贴身份证复印件签订合同编号工种备注设施验收单编号：SL/QB12 序号：设施名称出厂编号生产厂家出厂日期主要功能和性能：随机附件清查：随机文件资料：设施安装调试情况；设施验证结论：符合要求 待改进 不能使用 待改进或不能使用原因：参加验收人员：设 备 台 帐编号：SL/QB13序号本厂编号设施名称设置地点当时状态备注 页码编制： 日期： 设施日常保

10、养记录表 编号：SL/QB14设施名称： 设施编号： 保养人： 项目日期异常情况记录1234567891011121314161718192021222425262728293031备注保养后，用“”表示日保，“”为周保，“”表示有异常情况，应在“异常情况记录”栏予以记录。使用部门负责人： 月末确认/日期：设施检修计划编号：SL/QB15执行部门： 序号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日期： 批准： 日期：设施检修单编号：SL/QB16设施使用部门： 序号：设施名称设施编号故障发生时间和现象： 故障时间： 月 日 时开始； 问题：机械故障 电气故障 搞不清楚 影响程度：造成

11、停产 任务按时完不成 检修记录： 更换机件 机件名称： 调整机构后： 解决问题 可以使用 没有明显好转 无法处理 检修人： 日期：验收记录： 使用正常 勉强使用 不能使用 验收人： 日期：设施检修单编号：SL/QB16设施使用部门： 序号：设施名称设施编号故障发生时间和现象： 故障时间： 月 日 时开始； 问题：机械故障 电气故障 搞不清楚 影响程度：造成停产 任务按时完不成 检修记录： 更换机件 机件名称： 调整机构后： 解决问题 可以使用 没有明显好转 无法处理 检修人： 日期：验收记录： 使用正常 勉强使用 不能使用 验收人： 日期：顾客要求评审表编号：SL/QB17初次评审 修订（原评

12、审序号： ） 序号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附合同草案或招标书 共 页顾客对产品明示的或潜在要求（技术、质量、支持服务、价格等）填写人： 日期：本公司为满足顾客要求作出的承诺可以按照要求提供产品 填写人： 日期：国家、行业法律法规要求执行技术标准名称： 填写人： 日期：供应部（评审物料供给能力）能够保证 不能满足 填写人： 日期：技术部（评审设计能力）新产品可以实现 老产品可以改造 本公司无能力 原因： 填写人： 日期：生产部（评审生产能力及交付期）有生产保证 生产能力不足 无法安排生产 无法原因： 填写人： 日期：质管部（评审检测能力）具有 主要指标可控制 无测试能

13、力 填写人： 日期：销售部（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）内容完整 内容不全 合法 不合法 填写人： 日期：评审结论可以与顾客签订 不能签订 不能的原因： 填写人： 日期：备注：1.本表只对用于对没有现货的常规产品或有特殊要求的特殊合同产品的评审；2.没有现货的常规产品要求评审部门：生产部、供应部、销售部；3.特殊合同产品要求评审部门：全体部门；4.特殊合同评审结论一栏由总经理签名批准，其他由销售部经理批准。电话/口头订货记录表接收日期顾客名称/通讯地址产品名称、规格型号数量/价格交付期限交付方式（地点、运输）联系人电话/传真经手人编号：SL/QB18新产品可行性分析报告编号：SL/Q

14、B19 序号：产品名称基本要求（包括市场主要功能、性能、结构、外观包装、技术参数说明）：销售部： 日期：市场预测分析（包括市场需求、用户期望、竞争对手情况、产品质量现状、预期首批销量、交货期限、出厂价格等）： 销售部： 日期：可行性分析（包括技术、采购、工艺、成本等方面）：技术部： 日期：总经理批示：签名： 日期：设计和开发策划书编号：SL/QB20 序号：项目名称起止日期资源配置（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）要求：阶段划分及主要内容设计和开发人员、职责和权限完成期限设计和开发的总协调：评审签字：编制： 日期： 批准： 日期设计和开发输入清单编号：SL/QB21

15、 序号：产品名称输入内容概要（附相关资料 份）有效性 审核： 日期： 批准： 日期设计和开发输入清单编号：SL/QB21 序号：产品名称输入内容概要（附相关资料 份）有效性 审核： 日期： 批准： 日期设计和开发确认表编号：SL/QB22 序号：产品名称型号规格评审人员部门/职务评审人员部门/职务评审内容：“”内打“”表示通过，“？”表示有建议或疑问、“X”表示不同意。1.合同/标准符合性 ; 2.采购可行性 ; 3.加工可行性 ; 4 .结构合理性 5. 可维修性 ; 6.可检测性 ; 7.美观性 ; 8.环境影响 9. 安全性 ； 10.功能/性能 存在问题及改进建议：结论：参加人员签字：

16、设计和开发验证报告编号：SL/QB23 序号：项目名称型号规格试验样品编号试验起止日期设计开发输入综述（性能、功能、技术参数及依据的标准或法律法规等）：主要试验仪器和设备：序号仪器设备名称仪器设备编号操作者针对输入要求的各专项试验/检测报告内容摘要及其结论：（可以另附测试结果）设计开发验证结论：编制： 日期： 审批： 日期试产报告编号：SL/QB24 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人员分工：总负责人生产设备负责人供应负责人技术指导工序控制负责人工艺负责人质量控制负责人工艺路线及可行性评价：现有生产能力的评估及需增加或调配的资源：结论：评审参加人员编制： 日期： 审批： 日期客户试用

17、报告编号：SL/QB25 序号：产品名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址客户试用意见（包括对产品的适用性、符合标准或合同要求的评价意见）：客户签名：（公章）日期：新产品鉴定报告编号：SL/QB26 序号：产品名称型号规格鉴定方式（会审或函审）会审时间会审地点鉴定综述：鉴定结论及建议（如函审，附参审人员函件）：鉴定人员签名编写： 日期： 批准： 日期：供方调查表编号：SL/QB27 序号：供方名称产品名称地址电话/传真企业基本情况：1 企业性质：全民 私营 合资 外资 ；是否可以提供营业执照复印件 。2 企业总员工数： 人；其中质量管理人员数： 人；生产人员数： 人。3 企业成立

18、时间 年 月；是否有外界授予的信誉资质 ， 级。4 年生产能力（根据实际报出量化指标）为： ，最大生产能力： 。5 企业工作时间： 上午： 下午： 是否加班 。生产能力情况：1 主要生产设备名称：2 主要检测设备名称：3 生产车间（如有）名称：4 产品主要类型名称：产品质量情况： 1质量管理部门是否设立： 名称是： 2产品检测工序名称： 3委托外部检测机构的产品检测报告能否提供复印件 4质量管理体系是否通过认证 ，通过可否提供认证证书复印件 。 5可否在为本公司提供产品的同时随货提供产品质检证明 。 6当本公司发现供应产品质量不合格时，可否接受退货 严重时索赔 。 对本公司要求： 供方公章：

19、年 月 日填写说明：在内肯定的打；其他项目详细说明。回复传真：供方评价表 编号：SL/QB28 序号： 供方名称联 系 人供应周期年 月 日 起至今电话/传真质量管理部门名称信誉等级年产量职工总数技术质量管理人员生产能力1主要生产设备情况：可以完整生产； 少部分外协（购）；全部外协（购） 2检测设备情况：主要性能可检测；不健全 ；没有3产品是否建立了质量检测过程：有 ； 不健全 ； 没有4质量管理体系是否获取认证： 通过 ；计划实施中 ；没计划主要产品范围为本公司供应产品/或服务：其它产品： 评价意见1产品质量 ：满意；一般；不满意；2.价格：满意；一般；不满意3.交付期：满意；一般；不满意； 4.配合：满意；一般；不满意是否列入合格供方名录：是 ； 继续考核 ； 取消供应资格评价人： 日期： 年 月 日审批意见审批人： 日期： 年 月 日采购订购单编号：SL/QB29 序号:序号物品名称型号规格计划数量计划到货日期采购技术要求备注：制单人： 批准： 经办人 日期：采购订购单编号：SL/QB29 序号:序号物品名称型号规格计划数量计划到货日期采购技术要求备注制单人： 批准： 经办人 日期：生 产 派 单车间： 日期： 月 日到 月 日 编号：SL/QB30产品名称型号规格周生产数量其他要求一二三四五六七编制： 接单签字 ： 日期：生 产 派