食品公司内审与管理评审通用不符合项报告.docx
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1、不符合项报告被审核部门：生产车间审核日期： HACCP实施指南公司HACCP计划不符合项描述：生产车间一员工的防护大襟不干净，有可能对产品质量造成影响。不符合的要求.审核员签名：审核组长签名：被审核方代表签名：不符合项种类：口严重一般原因分析：员工大襟被污染后没有及时进行清洗、清洁。纠正措施：预计完成时间：对改员工进行教育，发现物品被污染后及时清洁，防止再次发生。被审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料签发新的不符合项报告审核员签名：日期：不符合项报告被审核部门：生产车间|审核日期： HACCP实施指南
2、公司HACCP计划不符合项描述：现场发现操作台面没有清理干净。不符合的要求。审核员签名：审核组长签名：被审核方代表签名：不符合项种类：口严重一般原因分析：该员工意识不到位，清理不彻底。纠正措施：预计完成时间:对该台面负责人进行培训，并要求立即改正。被审核方代表：日期:纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料签发新的不符合项报告审核员签名：日期:不符合项报告被审核部门：生产车间审核日期：HACCP实施指南 公司HACCP计划不符合项描述：仓库内的1个灯无防护罩，并未进行检查更换不符合的要求审核员签名：审核组长签名：被审核方代
3、表签名：不符合项种类： 严重一般原因分析：发现防护罩有裂缝时，摘下后未及时更新纠正措施：预计完成时间：要求采购部及时采购，并联系设备部对没有的防护罩及时加装。被审核方代表：日期：纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料签发新的不符合项报告审核员签名：日期：不符合项报告被审核部门：生产车间审核日期： HACCP实施指南公司HACCP计划不符合项描述:前处理班搬运车损坏（焊缝开裂）不符合的要求。审核员签名：审核组长签名：被审核方代表签名：不符合项种类：口严重一般原因分析：因损坏后未及时修补。纠正措施：预计完成时间：对破损的天花板进行更换。被审核方代表：日期:纠正措施跟踪情况： 纠正措施有效纠正措施可以接受，在下次监督审核中验证 纠正措施可以接受，需进一步提交见证性材料签发新的不符合项报告审核员签名：日期:
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