动力质量手册(军事运输改动)18916.docx

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1、广梅汕铁路有限责任公司动力事业部质量手册 Q/GT07-QM/DLL-20022第A版依据GB/T119001-2000 idt ISSO90011：20000标准编制 受控状态： 编制：刘润红 黄克俭 潘永健 审核：周健 批准：2002年6月月18日发布 2002年6月18日实施广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题目 录章节号：第0.1章版号：0/A页号：1/1章节号标 题章节号标 题第01章质量手册目录第6章资源管理第02章质量手册颁布令令第61节资源的提供第03章管理者代表任命书第62节人力资源第04章质量手册管管理第63节基础设施第05章企业简介第64节工作环境第06章质

2、量方针和目标标批准令第7章产品实现第07章组织机构图第71节产品实现的策划划第08章职能分配表第72节与顾客有关的过过程第09章管理层质量职责责及权限第73节设计和开发第 1章范围第74节采购第2章引用标准第75节生产和服务提供供第3章术语和定义第76节监视和测量装置置第4章质量管理体系第8章测量、分析和改改进第41节总要求第81节总则第42节文件要求第82节监视和测量第5章管理职责第83节不合格品的控制制第51节管理承诺第84节数据分析第52节以顾客为关注焦焦点第85节改进第53节质量方针附录一质量程序文件清清单第54节策划附录二作业文件清单第55节职责、权限和沟沟通附录三质量手册修订第56

3、节管理评审广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量手册颁布令令章节号：第0.2章版号：0/A页号：1/1为了强化内部质质量管理，保保证本事业部部、机车检修修和机车牵引引服务体系的的正常运作，向向铁路运输提提供优质、安安全的牵引服服务，本事业业部特根据GGB/T199001-22000 iidt ISSO90011:20000标准以及铁铁道部、广州州铁路集团颁颁发的有关国国家法律、法法规的要求，结结合本事业部部实际，制定定了质量手手册第A版版。本手册旨在阐述述本事业部的的质量方针、质质量目标，并并对本事业部部的质量管理理体系提出具具体要求，形形成文件化的的程序。本手手册适用于本本事

4、业部为铁铁路运输提供供优质、安全全的机车检修修服务、机车车整备服务和和机车动力牵牵引服务全过过程。本手册自20002年6月118日起正式式实施。本手册是本事业业部质量管理理的基本法规规，是质量管管理体系运行行的准则。本本事业部的全全体员工自本本手册实施之之日起，必须须认真遵照执执行。 动力事事业部 总经理： 20002年 66 月 188 日 广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量管理者代表表任命书章节号：第0.3章版号：0/A页号：1/1现任命总工程师师周健为本事业业部质量管理理者代表，其其职责为：0.3.1负责责组织建立、实实施和保持本本事业部质量量管理体系；0.3.2定期

5、期向总经理汇汇报质量管理理体系的运行行情况,包括括业绩和改进进的需求；0.3.3使全全体员工意识识到满足铁路路运输要求对对本事业部的的生存和发展展至关重要。0.3.4代表表本事业部负负责就质量管管理体系的有有关事宜与外外部各方面进进行联络。0.3.5负责责组织筹备事事业部内部质质量管理体系系审核，处理理安全、服务务质量问题，及及时采取纠正正和预防措施施。0.3.6 熟悉事事业部质量管管理体系和质质量管理体系系文件构成，清清楚质量方针、质量目标及及各职能部门门和事业部的的质量职责、权权限和工作接接口、沟通方方式，掌握事事业部的质量量管理工作情情况。0.3.7 负责处处理事业部质质量管理的日日常事

6、务工作作。希望事业部所有有部门和人员员积极配合，共共同履行质量量职责，以确确保质量管理理体系有效运运行。 动力事业业部 总经理： 20002年 66 月 188 日 广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量手册管理章节号：第0.4章版号：0/A页号：1/40.4.1目的的 本手册册确定了事业业部的质量方方针、质量目目标和对质量量的承诺。质质量方针体现现了本事业部部以质量和服服务满足广大大顾客需求的的宗旨。通过过对质量体系系的描述，确确定必要的管管理程序，并并形成文件。0.4.2适用用范围 本手册适适用于本事业业部与质量活活动相关的所所有部门和场场所。0.4.3质量量手册的编制制和

7、审核 质量手册册由ISO99001认证证工作小组和和有关部门共共同编写，管管理者代表审审核，总经理理批准发布。0.4.4质量量手册的发放放0.4.4.11 质量手册册分“受控”和“非受控”两种版本，在在手册封面标标识其受控状状态。0.4.4.22 “受控”版本发放对对象是本事业业部中层以上上管理人员和和相关部门，由由综合部按发发放范围编制制发放号，做做好发放登记记，保证受控控版本的持有有者能持有手手册的最新有有效版本。0.4.4.33 “非受控”版本发放对对象是咨询机机构、顾客和和上级主管部部门，发放须须经总经理批批准，综合部部办理发放登登记。“非受控”的手册不负负责修改和更更新，无发放放号。

8、0.4.5 质质量手册的更更改质量手册一般每每年复审一次次，修改部分分采用划改或或用更改页替替换作废页的的形式更改，质质量手册修改改按文件的的控制程序进进行。0.4.6 质质量手册的换换页和换版0.4.6.11 质量手册册中某页修改改后必须换页页。0.4.6.22 质量手册册中多数页码码经修改或部部分页码经多多次修改时，必必须换版。0.4.6.33 手册的换换页换版由管管理者代表提提出,报质量量管理委员会会审核，总经经理批准后实实施。0.4.6.44 手册更换换新页时同时时收回旧页，发发放新版时，同同时收回旧版版。广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量手册管理章节号：第0.4章

9、版号：0/A页号：2/40.4.6.55 质量手册册修改和换版版的标识(1)修改号依依次为：0、11、2、39；(2)原版号依依次为：0、11、2、39，如11/0表示第第1版第0次次修改。0.4.6.66 “受控”质量手册的的持有者必须须妥善保管和和使用手册，不不得遗失，不不得随意涂改改或撕页，保保持手册的整整洁完整。质质量手册由综综合部归口管管理，如有遗遗失应及时办办理补发手续续，以免贻误误手册的实施施，但要重新新给其发放号号，并声明原原发放号作废废。0.4.7质质量手册编编写小组成员员名单（见下下页）。0.4.8质质量手册受受控本发放控控制页（见下下页）。广梅汕铁路有限限责任公司 动力事

10、业部部质量手册标题质量手册管理章节号：第0.4章版号：0/A页号：3/4质量手册编编写小组成员员名单总经理：郭乃彬彬总工程师：周健健综合部：张德雄雄、刘润红、潘潘永健人劳部：刘文彬彬安全部：董可仁仁技术部：赵志林林、仇福林物资部：黄克俭俭、黄武彪设备车间：刘小小平、李同健健运用车间：徐宁宁革检修车间：郑少少豪燃料车间：刘建建生广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量手册管理章节号：第0.4章版号：0/A页号：4/4质量手册受受控本发放控控制页受控版本编号持有者职务受控版本编号持有者职务01公司总经理19运用车间主任02公司主管副总经经理20检修车间主任03企业策划部部长长21燃料

11、车间主任04企业策划部副部部长22设备车间主任05企业策划部23救援车间主任06总经理24梅州折返段主任任07管理者代表25汕头折返段主任任08安全副总经理26东莞东折返段主主任09检修副总经理27监控车间主任10运用副总经理集团公司机务处处处长11后勤副总经理集团公司企管办办主任12综合部部长13人劳部部长14计财部部长15安全部部长16技术部部长17物资部部长18验收室主任广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题企业简介章节号：第0.5章版号：0/A页号：1/2动力事业部位于于广东省龙川川县境内，京京九线与广梅梅汕线交汇处处，于19994年4月成成立，配属内内燃机车844台，担负

12、龙龙川站至深圳圳、东莞东、汕汕头、梅州、樟樟平站的客运运和龙川北站站至东莞东、汕汕头北、梅州州、铁三洋、平平湖南的货运运牵引任务，年年度机车总走走行公里近千千万公里。同同时担负配属属机车的小辅辅修任务，年年度机车小、辅辅修近4000台，委外机机车大中修近近40台。事业部设七部一一室:综合部部、人劳部、计计财部、安管管部、物资部部、技术部、政政工部、验收收室，六个车车间:运用车车间、检修车车间、设备车车间、燃料车车间、救援车车间、监控所所，三个折返返段:汕头折折返段、梅州州折返段、东东莞东折返段段，现有职工工总人数12275名，其其中有中专以以上学历人员员440人，具具有初级以上上技术职称人人员

13、63人。事业部从19996年开始，推推广全面质量量管理，有22项QC成果果荣获广东省省优秀QC成成果奖，质量量管理活动全全面开展，对对保证行车安安全，提高机机车质量发挥挥了重要作用用。20000年实现了安安全年，20001年7月月4日实现百百日无机破，创创历史最好成成绩。事业部经营理念念:坚持以顾顾客需求为导导向，建立完完善的铁路运运输服务网络络。事业部全全体员工应理理解顾客当前前和未来的需需求，拉近与与顾客的距离离，满足顾客客要求并争取取超越顾客期期望。顾客利利益之所在，就就是事业部生生存与发展的的最根本利益益所在。事业部核心价值值观:追求永永不停步，员员工就是财富富，顾客高于于一切，文化化

14、提升服务，创创新促进发展展，奉献才有有幸福。事业部员工：事事业部尊重与与之共事的每每一个员工的的价值，并鼓鼓励每个员工工勇于为各自的工作和行行为承担责任任。事业部客户：事事业部致力与与创造可焕发发顾客热情的的运输服务，每每个员工要热热忱和真诚地地为顾客服务务。事业部利益：事事业部主张在在顾客、员工工与合作者之之间结成利益益共同体。在在效率优先，兼兼顾公平，可可持续发展的的原则前提下下，努力探索索按劳分配和和按生产要素素分配相结合合的内部动力力机制，在不不影响社会效效益前题下，让让奉献者得到到合理的回报报。事业部文化：事事业部致力于于塑造现代企企业、建设美美好家园，并并形成相适应应的事业广梅汕铁

15、铁路有限责任任公司动力事业部质量量手册标题企业简介章节号：第0.5章版号：0/A页号：2/2部文化。事业部行为准则则：事业部和每一一个员工做到到同呼吸，共共命运，当强强将，做精兵兵；坚持真严严实，反对假假松虚；敢在在无从下手处处下手，能在在难以成功时时成功，并使使之成为共同同的行为准则则。地 址：龙川县县附城镇邮 编：5177300 电 话：07662-28225353 传 真：07662-28225053 广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：1/70.6.1本事事业部质量方方针为：精检细修，及时时整备，提供供优质、

16、充足足的动力。精心操纵，开好好安全、正点点、平稳列车车。 0.6.2本事事业部20002至20044年质量目标标为：0.6.2.11按照GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000标准准要求，建立立、实施、保保持、不断改改进完善质量量管理体系.0.6.2.22安全方面：(1)责任行车车险性及以上上事故为零。 (2)责任旅客列列车一般及以以上事故为零零。 (3)责任人身轻轻伤及以上事事故为零。 (4)责任重大路路外伤亡事故故为零。 (5)责任重大机机械设备破损损事故为零。 (6)责任设备火火灾、爆炸事事故为零。 (7)一般责任事事故控制在00.06件/十万公里以以内。

17、 (8)责任路外伤伤亡事故控制制在2.4件件/十万公里里以内。 (9)事故苗头比比2001年年减少30%。0.6.2.33机车动力牵牵引方面：(1)客车运行行正点率999%。 (2)货车运行正正点率97%。 (3)机车出库正正点率97%。0.6.2.44顾客满意方方面(1)投诉小于于或等于4件件/年。(2)顾客满意意率96%，投投诉处理率1100%。(3)消灭重大大路风事件。0.6.2.55机车检修方方面：广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：2/7 (1)机车机破破率控制在00.20件/十万公里以以内。客运机车机破破

18、率控制在00.15件/十万公里以以内。货运机车机破破率控制在00.20件/十万公里以以内。(2)机车临修修控制在1.8件/十万万公里以内。 (3)机车年度鉴鉴定合格率达达到100%。0.6.2.66设备方面： (1)机械动力设设备完好率991%，优良良率30%，红红旗设备率115%。 (2)检测设备完完好率91%。(3)设备年度度检修计划兑兑现率达1000%。 (4)消防设备设设施完好率998%。 (5)检测设备，计计量工具送检检率达到1000%，专用用检测设备、计计量工具检定定合格率达到到100%。0.6.2.77机车整备方方面： 机车上上油、上水、上上砂及时率1100%。0.6.2.88培

19、训方面： (1)持证岗位员员工持证上岗岗率达1000%。 (2)培训计划兑兑现率1000%。 (3)员工岗位技技能培训覆盖盖率100%。 (4)管理人员质质量管理知识识培训覆盖率率100%。0.6.3动力力事业部20002年质量量目标：0.6.3.11按照GB/T190001-20000 idtt ISO99001：22000标准准要求，建立立、实施、保保持、不断改改进完善质量量管理体系.0.6.3.22安全方面： (1)责任行车险险性及以上事事故为零。广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：3/7 (2)责任旅客客列车

20、一般及及以上事故为为零。(3)责任人身身轻伤及以上上事故为零。(4)责任重大大路外伤亡事事故为零。 (5)责任重大机机械设备破损损事故为零。(6)责任设备备火灾、爆炸炸事故为零。(7)一般责任任事故控制在在0.06件件/十万公里里以内。(8)责任路外外伤亡事故控控制在2.44件/十万公公里以内。(9)事故苗头头比20011年减30%。0.6.3.33机车动力牵牵引方面：(1)客车运行行正点率999%。 (2)货车运行正正点率97%。 (3)机车出库正正点率97%。0.6.3.44顾客满意方方面(1)投诉小于于或等于4件件/年。(2)顾客满意意率96%，投投诉处理率1100%。(3)消灭重大大路

21、风事件。0.6.3.55机车检修方方面：(1) 机车机破率控制制在0.200件/十万公公里以内。客运机车机破破率控制在00.15件/十万公里以以内。货运机车机破破率控制在00.20件/十万公里以以内。 (2)机车临临修控制在11.8件/十十万公里以内内。 (3)机车车年度鉴定合合格率达到1100%。0.6.3.66设备方面： (1)机械动力设设备完好率991%，优良良率30%，红红旗设备率115%。 (2)检测设备完完好率91%。 广梅汕汕铁路有限责责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：4/7 (3)设备年度检检修计划兑现现率达100

22、0%。(4)消防设备备设施完好率率98%。(5)检测设备备，计量工具具送检率达到到100%，专专用检测设备备、计量工具具检定合格率率达到1000%。0.6.3.77机车整备方方面：机车上油、上水水、上砂及时时率100%。0.6.3.88培训方面：(1) 持证岗位员工持持证上岗率达达100%。(2) 培训计划兑现率率100%。(3) 员工岗位技能培培训覆盖率1100%。(4) 管理人员质量管管理知识培训训覆盖率1000%。0.6.3.99军事运输方方面：(1)军运机车车完好率1000%。(2)战备机车车储备达到规规定的数量和和质量。(3)完成上级级下达的军交交运输机车保保障任务。(4)军列始发发

23、、运行正点点率达1000%。广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：5/7事业部部门20002年度质质量目标分配配表2002年事业业部质量目标标 人 劳 部技术部安管部综合部计财部物资部验收室运用车间检修车间设备车间燃料车间救援车间各折返段按照GB/T119001-2000 idt IISO90001：20000标准要求求，建立、实实施、保持、不不断改进完善质量量管理体系安全方面责任行车险性及及以上事故为为零。责任旅客列车一一般及以上事事故为零。责任人身轻伤及及以上事故为为零责任重大路外伤伤亡事故为零零责任重大机械设设备

24、破损事故故为零。责任设备火灾、爆爆炸事故为零零。一般责任事故控控制在0.006件/十万万公里以内责任路外伤亡事事故控制在22.4件/十十万公里以内内事故苗头比20001年减少少30%机车动力牵引客车运行正点率率99%货车运行正点率率97%机车出库正点率率97%顾客满意投诉小于或等于于4件/年顾客满意率966%，投诉处处理率1000%消灭重大路风事事件 广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：6/7事业部部门20002年度质质量目标分配配表2002年事业业部质量目标标 人 劳 部技术部安管部综合部计财部物资部验收室运用车间

25、检修车间设备车间燃料车间救援车间各折返段机车检修机车机破率控制制在0.200件/十万公公里以内客运机车机破率率控制在0.15件/十十万公里以内内货运机车机破率率控制在0.20件/十十万公里以内内机车临修控制在在1.8件/十万公里以以内机车年度鉴定合合格率达到1100%设备方面机械动力设备完完好率91%，优良率330%，红旗旗设备率155%检测设备完好率率91%设备年度检修计计划兑现率达达100%消防设备设施完完好率98%检测设备，计量量工具送检率率达到1000%，专用检检测设备、计计量工具检定定合格率达到到100%机车整备机车上油、上水水、上砂及时时率100%培训方面持证岗位员工持持证上岗率达

26、达100%培训计划兑现率率100%员工岗位技能培培训覆盖率1100%管理人员质量管管理知识培训训覆盖率1000%广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题质量方针、质量量目标批准令令章节号：第0.6章版号：0/A页号：7/7为保证质量方针针与质量目标标的全面贯彻彻实施，本事事业部决定由由总经理授权权管理者代表表，建立、实实施和保持质质量管理体系系并评审质量量管理体系的的有效性，主主持日常质量量管理体系的的具体实施工工作。 总经理理要求全体员员工必须理解解和坚决贯彻彻执行质量方方针和目标，确确保机车检修修、整备和机机车动力牵引引服务质量达达到质量目标标要求,满足足顾客要求和和期望。要求求

27、全体员工对对与质量方针针、质量目标标不一致的行行为和现象坚坚决抵制并及及时纠正。 动力事业部部： 总经理理： 20022年 6 月月18 日 广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题职能分配表章节号：第0.8章版号：0/A页号：1/3质量管理体系职职能分配表ISO90011:20000总经理副总经理管理者代表人劳部技术部安管部综合部计财部物资部验收室运用车间检修车间设备车间燃料车间救援车间各折返段条款号条款名称4.1质量管理体系-总要求4.2.1文件要求-总则则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.1管理承诺5.2以顾客为关注的的焦点5.3质量方针5.4.1质量目

28、标5.4.2质量管理体系策策划5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3内部沟通5.6管理评审6.1资源的提供6.2.1人力资源-总则则6.2.2能力、意识和培培训6.3基础设施6.4工作环境广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题职能分配表章节号：第0.8章版号：0/A页号：2/3质量管理体系职职能分配表ISO90011:20000总经理副总经理管理者代表人劳部技术部安管部综合部计财部物资部验收室运用车间检修车间设备车间燃料车间救援车间各折返段条款号条款名称7.1产品实现的策划划7.2.1与产品有关的要要求的确定7.2.2与产品有关的要要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计

29、和开发7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证证7.5.1生产和服务提供供的控制7.5.2生产和服务提供供过程的确认认7.5.3标识和可追溯性性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量装置置的控制8.1测量、分析和改改进-总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核广梅汕铁路有限限责任公司 动力事业部部质量手册标题职能分配表章节号：第0.8章版号：0/A页号：3/3质量管理体系职职能分配表ISO90011:20000总经理副总经理管理者代表人劳部技术部安管部综合部计财部物资部验收室运用车间检修车间设备车间燃料车间救援车间各折返段条款号条款名称8.2.3过程的监视和测测量8.2.4产品的监视和测测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施注: 归归口管理部门门. 相关部门门.广