食品企业质量管理体系全部记录表格cmjq.docx

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1、XXXX/QR-01 受控文件清单序号文件编号文件名称分发号版本收到日期备 注XXXX/QR-01 XXXX/QR -02 文件发放登记表序号文件编号文件名称分发号版本收文单位签收人日 期备 注XXXX/QR -03 文件更改申请文件名称文件编号申 请 人批 准 人日 期日 期页 码更改章条更改标记更 改 内 容更改前：更改后：更改原因：文件更改记录：分发号持有人（单位）更改人分发号持有人（单位）更改人XXXX/QR -04 文件回收销毁登记表序号文件编号文件名称版本号销毁数量经办人审核批准日期XXXX/QR -05 文件借阅登记表序号文件编号文件名称受控号版本号借用人借出日期批准人归还日期X

2、XXX/QR -06 外来文件清单序号文件名称单位文件编号数量备注编制： 审核： 批准：XXXX/QR -07 记 录 目 录记录编号记录名称填写部门保存单位保存时间备 注XXXX/QR-01受控文件清单XXXX/QR-02文件发放登记表XXXX/QR-03文件更改申请XXXX/QR-04文件回收销毁登记表XXXX/QR-05文件借阅登记表XXXX/QR-06外来文件清单XXXX/QR-07记 录 目 录XXXX/QR-08管理评审计划XXXX/QR-09管 理 评 审 报 告XXXX/QR-10会 议 签 到 表XXXX/QR-11培训及考核记录表XXXX/QR-12年度培训计划XXXX/Q

3、R-13培训果评估表XXXX/QR-14设 备 台 帐XXXX/QR-15设 备 验 收 单XXXX/QR-16设备维护保养检查表XXXX/QR-17设备维修记录XXXX/QR-18车间卫生消毒周记录表XXXX/QR-19产品要求评审表XXXX/QR-20合同更改登记表XXXX/QR-21口头订单或电话记录表XXXX/QR-22销售合同登记表XXXX/QR-23供方质量保证能力调查表XXXX/QR-24合 格 供 方 名 单XXXX/QR-25供方业绩评价表XXXX/QR-26采购合同登记表XXXX/QR-27采 购 申 请 单XXXX/QR-28原材料检验验收记录XXXX/QR-29生产计划

4、通知单XXXX/QR-30加工工序生产控制记录XXXX/QR-32产品包装记录XXXX/QR-33监 视 和 测 量 设备 台 帐XXXX/QR-34用户来函、来电登记表XXXX/QR-35顾客投诉处理单XXXX/QR-36顾客满意度调查表XXXX/QR-37内部审核计划XXXX/QR-38内部审核检查表XXXX/QR-39不符合项报告XXXX/QR-40内 部 审 核 报 告XXXX/QR-41检 验 报 告 单XXXX/QR-42产品化验原始记录XXXX/QR-43不合格品通知单XXXX/QR-44不合格品评审记录表XXXX/QR-45纠正预防措施实施反馈表XXXX/QR-46施工机具保养

5、计划XXXX/QR-08 管理评审计划评审主持人评审时间评审参加人员评审范围评审目的：评审内容：评审准备工作要求：备注总经理管理者代表编 制XXXX/QR-09 第一页青海通达油脂加工有限责任公司管理评审报告编号： 编制：审核：批准：青海通达油脂加工有限责任公司XXXX/QR-09 第二页 管 理 评 审 报 告评审日期：评审参加人员：主持人：评审目的：评审范围：XXXX/QR-09 第三页 管 理 评 审 报 告综述：XXXX/QR-09 第四页 管 理 评 审 报 告评 价 结 论 总经理： 时间：XXXX/QR-10 会 议 签 到 表 年 月 日序 号姓 名职 务 职 称工 作 单 位

6、培训及考核记录表XXXX/QR-11时间：培训主题培训教师：地点：培训方式：参加培训人员签到（共 人）培训内容墒要：考核方式及成绩：备注：制表： 审核：年度培训计划XXXX/QR-12项次培训内容参加培训人员培训方式负责人考核方式备注批准： 审核： 制表： 日期：培 训 效 果 评 估 表XXXX/QR-13受评估培训内容：培 训 简 况设 定 分 值评 定 分 值培训课程本身的评估记录（教材、场地、教学水平、方法、时间）10学员考核成绩评估（笔试、现场提问、答辨、成绩）20实际操作能力（管理要求的掌握及运用、创新）30工作绩效评估（工作绩效、顾客满意度等）40待改进事项及措施评 估 人 员会

7、 签XXXX/QR-14 设 备 台 帐设备编号设备名称型号规格生产厂家设备类型设备状态设备原值备注注：设备类型分为“关键”、“一般”；设备状态分为“完好”、“停用”、“准用”。XXXX/QR-15 设 备 验 收 单 设备名称型号规格生产商验收日期验收主持人参加人员验收记录（设备外观、性能、各种附件是否齐全、说明书技术文件是否齐全） 签字： 日期：验收结论： 签字： 日期：XXXX/QR-16 设备维护保养检查表 检查日期检查科室检查主持人参加人员存在问题（注明设备编号、名称、存在问题、责任人等） 签字： 日期：纠正措施： 责任科室： 日期：效果验证： 签字： 日期：XXXX/QR-17 设

8、备维修记录设备编号设备名称型号/规格使用部门维修工时故障发生时间和现象： 使用人： 日期： 维修记录：维修人： 时间： 验收记录：验收人： 时间： 备注：XXXX/QR-18 车间卫生消毒周记录表工序： 记录人：月日卫 生 记 录消 毒 记 录验收人验收结果备注桌 面地 面墙 面工、器具消毒液名称消毒液使用量使用方法XXXX/QR-19 产品要求评审表顾 客名 称地址联系人要 求形 式面谈 电话 信函 传真 意向书协议草案 其他电话顾客要求要求内容： 记录人： 日期：评审记录供销部意见： 签 字： 日期：生产技术部意见： 签 字： 日期：质检部意见： 签 字： 日期：财务部意见： 签 字： 日

9、期：总经理批示： 签 字： 日期：XXXX/QR-20 合同更改登记表顾 客名 称合 同编 号联系人要 求形 式面谈 电话 信函 传真 协议草案 其他电话顾客要求要求更改内容： 记录人： 日期：外理结果供销部意见： 签 字： 日期：评审结果： 签 字： 日期：修改通知情况： 签 字： 日期：修改后合同执行情况： 签 字： 日期：备注： 签 字： 日期：XXXX/QR-21 口头订单或电话记录表单位名称来电人姓名对方联系电话/传真订货日期/来电时间登记人订货内容：日期： 供销部意见：签 字： 日 期： 总经理意见：签 字： 日 期： XXXX/QR-22 销售合同登记表合同编号顾客名称所购产品名

10、称签订日期联系方式/联系人有效期限备 注XXXX/QR-23 供方质量保证能力调查表一、被调查企业（个人）的基本情况：企业（个人）名称企业性质曾获何种荣誉地址联系人电话提供产品传真二、调查内容调 查 项 目评价分数优合格不合格1.实物质量水平1.1提供样品的检测结果1.2质量历史与信誉(提供三年来监督部门检验结果或用户评价资料)1.3初步评价2.生产能力2.1规模(职工人数: )2.2生产经营历史( 年 月起)2.3生产能力(年: )现年产量:3.技术能力3.2技术人员素质及构成技术人员比例: %高级 人中级 人3.2生产设备水平(代表设备名称):3.3检测设备水平(代表检测设备名称):4.质

11、量管理体系4.1质量管理体系(采用模式: )如通过ISO9001认证,请提供证书复印件4.2验收标准4.3检验规程4.4检验方法手段5. 总 计评价结论:供销部经理: 总经理:参加人员:说明1. 供销部组织评定,总经理批准。2. 评价结论由供销部填写,其余由供方即供应商填写,加盖公章有效。XXXX/QR-24 合 格 供 方 名 单序号生产厂商名称地 址提供的物资名称型号、规格、等级联系人电话编制： 审核： 批准：XXXX/QR-25 供方业绩评价表供方名称供货类别/名称产品标准地 址联 系 人联系电话供方业绩评价内容摘要：供方提供产品能力评价：评价人（单位）： 日期： 评价结论：评价人（单位

12、）： 日期： 参加评审人员：审核： 日期： 批准： 日期：XXXX/QR-26 采购合同登记表序号合同编号供方名称提供产品名称备注XXXX/QR-27 采 购 申 请 单部门： 日期：名- 称规格单位数量采 购 要 求备 注填表人： 部门经理： - - 审批：XXXX/QR-27 采 购 申 请 单部门： 日期：名- 称规格单位数量采 购 要 求备 注填表人： 部门经理： - - 审批：原材料检验验收记录XXXX/QR-28 No： 入厂日期原材料名称供方规格等级数量检验项目及结果、提供质检告、合格证等合格判定验证人(签字)XXXX/QR-29 生产计划通知单发单单位： 发单人： 发单日期：产

13、品名称品 种规格单计数量总数量（件）生产日期审批意见： 审批人： 日期： 接单人： 接单日期：XXXX/QR-30 加工工序生产控制记录产品名称：生产班组：生产工序起止时间操作人控 制 项 目结果记录验证人备 注XXXX/QR-31 杀菌工序记录表日期名 称开温过程恒温过程冷却过程操作人时间压力（Mpa）时间压力（Mpa）时间压力（Mpa）注：本工序控制要求每两分钟记录一次。XXXX/QR-32 产品包装记录日期产品名称包装规格标准含量外观要求抽查结果班组人员备 注记录：XXXX/QR-33 监 视 和 测 量 设备 台 帐序号编 号名 称型号规格精 度制造厂家使用部门证书编号校准或检定日期周期编制： 审核XXXX/QR-34 用户来函、来电登记表来件名称来访 来函 传真 电话来文性质投诉 建议 表扬 来文分类订货 咨询 更改合同 姓 名地址电话内容及要求：供销部意见： 签字： 日期：总经理意见： 签字： 日期：处理结果： 签字： 日期：备注XXXX/QR-35 顾客投诉处理单类别产品质量 价格 服务 姓 名地址电话投诉内容： 经办人： 日期：处理结果： 签字： 日期：总经理批示： 签字： 日期：备注：XXXX/QR-36 - - 顾客满意度调查表被调查顾客名称：地址： 电话：填写时间： 年 月 日 序号项 目满意不满意原 因1234567891011121314