质量管理(详细需求)53083.docx

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1、用友U6普及型ERP3.2质量管理系统需求分析质量管理系统详细需求文件类型: 产品详细需求 编写时间: 2008-01-07 星期一产品名称: 质量管理 编写人员: 蒲可伟 质量管理嵌入采采购管理、库库存管理、销销售管理、生生产管理、委委外管理集成成使用，可以以较好地满足足中小型企业采采购检验、成成品半成品检检验等一般的管理需需求。质量管管理通过在供供应链管理过过程中建立系系统、完善的的质量管理体体系，使得供供应链管理过过程更加严谨谨、系统、全全面，质量管管理成为供应应链管理体系系中一个不可可分割的有机机组成部分。注：所有栏目中中浅蓝色为必填。一、变更记录【描述提交评审审后变更的内内容。主要作

2、作用是为了让让后续使用人人员直接寻找找阅读变更部部分。】变更日期功能点变更内容提出人变更人2008-011-30批号采购检验中加批批号张红蒲可伟2008-011-30不合格处理加备备注让步接收时如果果有折扣则在在此说明，并并在生成采购购入库单的时时候带入入库库单，然后开开发票也需要要带入此备注注项。伍邵莲蒲可伟2008-011-30返工返修入库加返工返修仓库库伍邵莲蒲可伟二、名词解释三、基础设置3.1 功能能点 设置基础资资料：不合格格处理方式、不合格原因设置。在存货档案中加加字段：是否质检： 标标识此存货在在到货、销售售退回、生产产、委外的时时候是否进行行质量检验。3.11方案概概述设置基础

3、资料。3.12关键数数据 不合格处理理方式：表体：数据项名称备注处理方式编码 编码必填处理方式名称 必填。比如 采购退货、采购报废、采购让步接收收等。处理方式流程预置。01退货货、02报废、03让步接收收。备注 可不填。不合格原因设置置表体：数据项名称备注不合格原因编码码 编码必填。不合格原因名称称 名称必填。(质量不好、规规格不符合等等等。)备注可不填。3.13 影响响互斥：无。权限：不合格处处理方式：编编辑、查看。不合合格原因：编编辑、查看。年结：需要将对对应的资料转转到新的年度度数据库。升级：在设置-基础档案案-质量管管理中新增加菜单单。期初：无。四、采购检验采购检验是对需需要进行质检检

4、的存货，在在到货时进行行的质量检验验，并确定不不合格处理方式式。首先需要在存货货档案中对需需要进行质检检的存货选上上，也就是说说需要在存货货档案中加上上是否质量检检查。1、产品接口图图2、场景介绍（业业务流程描述）如下：1. 采购部门采购到到货后，首先先填制到货单单，默认在生生成到货单时时需要从存货货档案中带出出是否质检字字段，可修改改。2. 需要质检的存货货将拉式生成采购购检验单（过滤掉不不需要质检的的存货）。一张检验单单可由多张到到货单生成（同同一供应商），是是n：1的关关系；检验数量默默认为到货数数量，可修改改，检验单生生成后将更新新到货单的已检验数量。3. 采购质检部门根根据采购检验验

5、单检验后录录入检验结果果，确定合格格数量、不合格格数量。这里检验数量= 合格数数量+不合格格数。不合格数=报废数（采购不合格格处理单）+ 退货数（采购不合格格处理单）+让步接收数（采购不合格格处理单）。合格数，不不合格数回写写到货单中的的合格数，不不合格数。4. 库管部门根据采采购到货单中的合合格数量(由由采购检验单单反写)，生生成采购入库库单，进行合合格品入库，同同时更新采购购到货单的已入库数量。5. 采购质检部门根根据采购检验验单中的不合格格数量，生成成采购不合格格处理单，确确定不合格原因、不不合格处理方式式。l 不合格数（不合合格处理单）= 让步接收数+报废数+退货数。l 让步接收数：在

6、在采购入库单单中,对不合格格品让步接收收数进行入库库操作。让步接收数更更新采购到货单让步接接收已入库数量。l 报废数：填制报报废单，以便用户查查询。l 退货数：从到货货退回单拉采采购不合格品处理单单的数量生成到货退回回单。数据流向：3、产品解决方方案 3.1单据变更更1、采购管理-供应商交交货质量分析析：查询供应应商到货的质质检情况，在在3.1基础础之上表体栏目改为：供应商编码、供供应商、检验部门编码码、检验部门、检验员编码、检验员员、检验单号、检验日期、存货编码、规格型号、存货名称、批号、生产日期期、保质期、失失效日期、项项目大类编码码、项目大类类名称、项目编码、项项目名称、检验数量、检验件

7、件数、合格数数量、合格件件数、不合格格数量、不合格件数数、合格率、不合格率、根据符合条件的的采购不合品处理单记记录带入退货货数量、件数数、报废数量、件件数、让步接接收数量、件数、到到货日期、到到货单号、合格率 = 合合格接收数量量/检验数量*1100%不合格率 = 不合格数量量/检验数量*1000%同时根据多条件件可以进行查查询统计。2、采购订单中中的是否检验验字段没有影影响。3、在到货单中中： 是否检验验： 从存货中带带过来，可以以修改。 已检验数数： 记录到货数数中有多少数数量已经检验验。 是否已报报检：不需要。 拒收数量量： 不需要要。合格数： 保留留。记录已经经检验的数量量中有多少是是

8、合格数量。每每次由检验单单的合格数更更新。不合格数： 保保留。记录已已检验的数量量有多少是不不合格数。每每次由检验单单的不合格数数更新。 已入库数数量：新增。检验单单中合格品入入库生成采购购入库单入库库后更新到货单的已入入库数， 不合格处理理单中让步接接收入库生成成采购入库单单入库后更新到货单的已入入库数量。4、库存中-采采购入库单： 采购到货货单号：保留留。由检验单带入。 检验日期期： 保留。由检检验单带入。 检验员： 保留。由由检验单带入入。检验单号： 保留。由由检验单带入入。3.2功能点三三 质量部门根根据采购到货货单拉式生成采购检验验单，进行质质量检验，记记录检验结果果。 3.21采购

9、检检验单功能菜单：打印|预览|输输出|增加|修改|删除除|保存|放放弃|增行|删行|审核核|弃审|刷刷新|处理|定位|首张|上张|下张张|末张|生生单|刷新|帮助|退出|描述：1. 打印、预览 ：生成本界面面基本信息的的打印报表。2. 输出：提供将本本单据输出成成各种格式。3. 采购检验单可以以修改、删除除、审核、弃弃审（单据已已生成了不合合格处理单,则不能弃审）。4. 定位：按照提供供的过滤条件进行行单据定位，也也可以自定义义高级查询。5. 采购检验单审核核后，根据不不合格数量生成成采购不合格处理单，根根据合格数量生成成采购入库单单，在 库存存管理-采采购入库单中中加按钮生生单，在按钮中中增

10、加生成采采购入库单。6. 单据审核后如果果不合格品数数量大于0则则允许点处理按钮或者双击击记录弹出不不合格品处理理单直接进行行采购不合格品品处理。处理流程及业务务规则：l 一张采购检验单单可由供应商相相同的多张采购到货单生成，是是一对多的关系。l 多个存货可以放放在一张检验验单上。数据结构说明：采购检验单表头头栏目 表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成成，必填。用用户可以设定定单据生成规规则，同一类类型的单据号号保证唯一性性。供应商根据采购到货单单带入，不可可修改。检验部门录入或参照，必必填，参照内内容为部门档档案。检验员录入或参照，必必填，参照内内容为职员档档案。检验日期默认为当前业务

11、务日期，可修修改。检验时间手工录入。制单人新增或修改单据据保存时，系系统带入当前前操作员。审核人审核时，自动带带入当前操作作员。审核日期审核时,带入当当前日期,不可修改。采购检验单表体体栏目 表体：数据项名称备注采购部门名称到货日期、仓库库名称、存货名称、规格格型号、批号生产日期、保质质期失效日期、主计计量单位辅计计量单位、换换算率存货自由项、检验数量 根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，不可可修改。根据采

12、购到货单单带入，不可可修改。根据采购到货单单带入，可修修改。等于合格数+不合格数。到货单单据编号号根据采购到货单单带入，不可可修改。合格数量输入检验合格数数。不得大于于检验数。可可以自动计算算不合格数不合格数量输入不合格数量量。不得大于于检验数。可可以自动计算算合格数互斥：在拉式生生单的时候可可能出现多个个操作员同时时生单的情况况，此时需要要给予后面生生单的操作员员提示。权限：检验单：编辑、查询、审核核、弃审。年结：采购单、订单未未关闭的单据据后面生成的的检验单需要要转入下年升级：在采购-业务下新增加加质检文件夹（以便便以后扩充），然后增加下级菜单采购检验单。采购-业务-质检-采购检验单。 影

13、响点：到货单单（更新合格、不不合格数、检验数量）；入库单；采购不合格处处理单、采购购订单（已入入库数）。期初：无。3.4功能点四四对于采购检验单单的不合格数量，企企业需要填制制采购不合格格处理单，进进行不合格处理，确确定不合格原因、不不合格处理方式式。3.41采购不不合格处理单功能菜单：打印|预览|输输出|修改|删除除|保存|放放弃|增行|删行|刷新新|帮助|退出|描述：1. 根据采购检验单单生成采购不不合格处理单。2. 采购不合格处理理单可以修改改、删除。3. 根据不合格处理理方式，对不不合格进行处理理。表头栏目表头：数据项名称备注检验单号带入,不可修改改存货编码及相关关存货信息带入,不可修

14、改改处理日期自动生成,可修修改不合格数量合计计带入,不可修改改备注参照或手工录入入,有让步接收收时,如果有有折扣则可以以在此说明，并并且在生成采采购入库单的的时候带入入入库单，然后后开发票也需需要带入此备备注项。表体栏目 表体：数据项名称备注不合格处理数量量手工录入, 必必填，合计数数等于表头不不合格数量合合计。不合格原因录入或参照，参参照内容为原原因码档案。不合格处理方式式名称录入或参照，必必填，参照内内容为不合格格处理方式档档案。不合格处理流程程根据不合格处理理方式档案带带入，不可修修改。不合格处理部门门录入或参照，参参照内容为部部门档案。注：1. 一张采购检验单单对应一张采采购不合格处理

15、单，采采购检验单的的一条记录可可以对应采购购不合格处理单的的一条或多条条记录，即可可以有多种不不合格处理方式式。2. 在表体中加备注注：让步接收收时如果有折折扣则可以在在此说明，并并且在生成采采购入库单的的时候带入入入库单，然后后开发票也需需要带入此备备注项。互斥：无。权限：不合格品品处理单：查查看,编辑年结：采购订单单未关闭相关关下游单据需需结转升级：在采购检检验单的明细记录或或者点菜单上的处理理按钮的时候进入采购不合格品品处理单。影响点：入库单单（让步接收数）；报废单（报废数）；到货退货单（退货货数）。采购订单（已已入库数）。期初：无。报表：检验单列表：列列出所有检验验单的表头表表体信息。

16、 采购不合格品原原因分析表将采购检验中全全部记录的不不合格原因进行行统计分析。可以按照供应应商、存货编码、存货名称、规格型号、不合格品处理日日期、不合格格品处理方式式、到货日期、检检验日期、不合格原因等条件进进行查询分析析。统计字段有供应应商、存货分类、存存货、不合格格品处理日期期、检验单单单号、采购部门、不不合格品处理部部门、到货日期、检检验日期、批号、生产产日期、保质质期、失效日日期、不合格品处理方方式、不合格格处理流程、不合格原因、不不合格品数量、不不合格品件数、不合格品比率：不合格品数量/不合格品总数量量*100%、等等。比如：（列举主主要字段）存货 不合格品品处理方式 不良品处理理流

17、程 不合格品原因 不合格品数 不合格品件数 不合格品比率 A 报报废 报废 质量量不符合 22 2 220% A 退退回 退回回 缺缺陷 5 5 500% A 让让步接收 让步接收 表面面粗糙 33 3 330% A 合计 110 100采购检验统计分分析表 统计检验验单中存货所所检验的合格格数、不合格格数，以及不不合格数的报报废数、退回回数、让步接接收数。包括括供应商、存货分类、存存货、规格型型号、到货数量、检验单单号号、检验数量、合合格数、不合合格数、不合合格比例（不不合格数/检检验数*1000%）、报废数、退回回数、让步接接收数等等。 以及可以以进行每个存存货的数量小小计、合计。比如：（

18、列举主主要字段）存货 到货数 检验单号 检验数 合合格数 不合合格数 不合合格比例 报报废数 退回回数 让步接接收数A 2000 JY10001 20 16 4 20% 1 1 2A 2000 JY10002 120 1110 10 8.3% 22 2 6A 2000 合计 140 1226 114 3 3 8五、生产检验生产检验是对需需要进行质检检的成品、半半成品，在完完工时进行的的质量检验，并并确定不合格格处理方式。1、产品接口口图：2、场景介绍（业业务流程描述）如下： 1. 在生产检验中拉拉式生成检验单（过滤出订订单的所有存存货）。（检验单中的的合格数、不不合格数需要要反写回生产产订单表

19、体的的合格数、不不合格数。检验数量=合格数+不不合格数。不不合格数= 让步接收数（不合格处理单）+报废数（不合格处理单）+返工返修数数（只做记录录不处理）。2. 在检验单审核后后，如果单据据已生成了不不合格处理单,就不能弃审审!3. 合格数量生成产产成品入库单单，同时更新新生产订单的的已入库数量量。4. 在检验单中双击击记录或者点点不合格处理理按钮弹出不不合格品处理理单。5. 报废数量填制报报废单，记录录报废数。6. 让步接收数量入入库。同时更更新生产订单单的已入库数数量。7. 返工返修数直接接生成产成品品入库单,入库类别为为返工返修。注 ：1、在生生产订单时需需要判断此存存货是否需要要质检，

20、需要从存货档档案中带过来来，可以修改改；在表体增增加两字段，是是否检验字段段和已检验数量字段；如果生产订订单的某些行行已经生成检检验单，不能能弃审。 2、返工/返修修必须要入库库，因为在返返工/返修的时候候需要出库才才行。 3、为了解决返返工/返修入入库后可能会会影响到MRRP运算，需需要在实施的的时候客户需需要加一返工工/返修仓库库数据关系：检验流程及规则则说明1. 根据生产订单中中需要检验的的存货，生成成生产检验单，检验数量 = 下达生生产量，带入检验数量可修改。2. 录入合格数量、不不合格数量；即检验数量 = 合格数数量不合格格数量。3. 参照生产检验单单的合格接收数数量生成产成成品入库

21、单。同时更新已入库数。4. 检验单据审核后后如果不合格格品数量大于于0则允许点点处理按钮或者双击击记录弹出不不合格处理单单直接进行不不合格品处理理。5. 确定不合格的处处理方式，不不合格数量 = 让步接接收数量 + 报废数量+返工返修数数。6. 参照返工返修数数拉式生成产产成品入库单单。7. 参照不合格处理理单的让步接接收数量，生成产产成品入库单单。8. 参照不合格处理理单的报废数数量，填报废单。3、产品解决方方案 3.1 单据据变更生产订单：已检验数量：保保留。由每次次检验单生成成后更新。是否已检验：不不需要。合格数： 增加加。记录已检检验的数量中中有多少是合合格数量。每每次由检验单单的合格

22、数更更新。不合格数：增加加。记录已检检验的数量有有多少是不合合格数。每次次由检验单的的不合格数更更新。3.2 功能能点二 生产检验验单：由生产订单单生成。3.21方案概概述功能菜单打印|预览|输输出|增加|修改|删除除|保存|放放弃|增行|删行|审核核|弃审|刷刷新|处理|定位|首张张|上张|下下张|末张|生单|刷新新|帮助|退出|1. 打印|预览|输输出：基本的的功能。2. 生产检验单可以以增加、修改、删除除、审核、弃弃审，在生产检验验单已经生成成了不合格处理单则则不能够弃审审。3. 生产检验单审核核后，根据不不合格数量生不不合格处理单，根根据合格数量生成产成成品入库单。生产检验单表头头栏目

23、 表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成成，必填。用用户可以设定定单据生成规规则，同一类类型的单据号号保证唯一性性。生产部门由生产订单带入入,不可修改改检验部门名称录入或参照，必必填，参照内内容为部门档档案。检验日期默认为当前业务务日期，可修修改。检验时间根据当前时间带带入，可修改改。检验员录入或参照，必必填，参照内内容为职员档档案。制单人新增或修改单据据保存时，系系统带入当前前操作员。审核人审核时，自动带带入当前操作作员。审核日期系统登陆日期，自自动带入；生产检验单表体体栏目 表体：数据项名称备注存货名称、规格格型号、主计量单位、存存货自由项、检验数量根据生产订单单单带入，不可可修改。根

24、据生产订单单单带入，不可可修改。根据生产订单单单带入，可修修改。合格数量不合格数量可录入合格数量量、不合格数量，两两者的合计等等于检验数量。生产订单单据编编号根据生产订单单单带入，不可可修改。生产负责人根据生产订单单单带入，不可可修改权限：检验单：查询、编辑、审核、弃弃审。互斥：在拉式生生单的时候可可能出现多个个操作员同时时生单的情况况，此时需要要给予后面生生单的操作员员提示。年结： 订单未关闭的单单据后面生成成的检验单以以及后面生成成的单需要转转入下年。升级：在生产制制造-生产管理理下新增加质质检文件夹（以以便以后扩充充），然后增增加下级菜单单生产检验单。所有有功能新增。影响点：生产订订单（

25、已入库库数、回写合合格、不合格格数，更新已已检验数）；入库库单（合格数数入库）；不不合格处理单单（增加）。期初：无。3.3 功功能点三 生产不合合格处理单，对于生产检验单的的不合格数量，企企业需要进行行不合格处理，进进行不合格处理，确确定不合格处理方式式，同时将不合合格品分成各各种处理方式式进行相应的的处理。 3.31方案概概述 由检验单中的的不合格数生成不合格处理单。由客客户自己填制制不合格原因、不不合格处理方式式、不合格数量。功能菜单及流程程打印|预览|输输出|修改|删除|保存存|放弃|增增行|删行|刷新|帮助助|退出|1. 根据生产检验单单生成生产不合格处理单。2. 不合格处理单可可以修

26、改、删删除.3. 根据不合格处理理方式，对不不合格品进行处理.业务规则/算法法描述l 一张生产检验单单对应一张生产产不合格处理单（1:1关系）；一张生产检验验单的一条记记录可以对应应一张生产不合格处理单的的一条或多条条记录（1:n关系）。数据结构及说明明表头栏目生产不合格处理理单表头表头：数据项名称备注检验单号带入,不可修改改存货编码及相关关存货信息带入,不可修改改处理日期自动生成,可修修改不合格数量合计计带入,不可修改改备注参照或手工录入入, 让步接收收时如果有折折扣则可以在在此说明，并并且在生成入入库单的时候候带入入库单单，然后开发发票也需要带带入此备注项项。生产不合格处理理单表体 表体：

27、数据项名称备注不合格原因录入或参照，必必填，参照内内容为原因码码档案。不合格数量/件件数录入。不合格处理方式式名称录入或参照，必必填，参照内内容为不合格格处理方式档档案，但不可可选择处理流流程为退货的的不合格处理方式式。不合格处理流程程根据不合格处理理方式档案带带入，不可修修改。不合格处理部门门录入或参照，参参照内容为部部门档案。互斥：无。权限：不合格品品处理单：查查询,编辑。年结：无。升级：在生产检检验单的明细细记录或者点点菜单上的处理理按钮的时候新新增加不合格格品处理单。影响点：入库单单（让步接收收数）；报废废单（报废数数）；生产订单（更新已入库数数）。期初：无。报表：检验单列表：列列出所

28、有检验验单的表头表表体信息 生产不合格品原原因分析表将生产检验中全全部记录的不不良品原因进进行统计分析析。可以按照存货货编码、存货名称、规格型型号、不合格品处理日日期、不合格格品处理方式式、检验日期、不合格品原因等条件件进行查询分分析。统计字段有存货货、不合格品处理日日期、订单号、检验验单单号、生产部门、不不合格品处理部部门、检验日期、批号、生产产日期、保质质期、失效日日期、不合格品处理方方式、不合格格处理流程、不合格品原因、不不合格品数量、不不合格品件数、不合格品比率：不合格品数量/不合格品总数量量*100%。等等。比如：（列举主主要字段）存货 不合格品品处理方式 不合格处理流程程 不合格品

29、原因 不合格品数 不合格品件数 不合格品比率 A 报报废 报废 质量不符符合 2 2 220% A 返返工返修 退货 缺缺陷 5 5 500% A 让让步接收 让步接收 表面面粗糙 33 3 330% A 合计 110 100 生产检验验统计分析表 统计检验验单中存货所所检验的合格格数、不合格格数，以及不不合格数的报报废数、返工工返修数、让让步接收数。需需要将检验单单和不合格品品处理单一起起统计。 包括存货货分类、存货货、规格型号号、生产数量、检检验数量、合合格数、不合合格数、不合合格比例、报报废数、返工工返修数、让让步接收数。等等。 以及可以以进行每个存存货的数量小小计、合计。比如：（列举主

30、主要字段）存货 订单数 检验单号 检检验数 合格格数 不合格格数 不合格格比例 报废废数 退回数 让步步接收数A 2000 JY10001 220 16 4 220% 11 1 2A 2000 JY10002 1120 1100 100 88.3% 22 2 6A 2000 合计 1400 126 14 10% 3 3 8六、委外检验委外检验是对需需要进行委外外质检的存货货进行检验，并并确定不合格格处理方式。首先需要在存货货档案中对需需要进行质检检的存货选上上，也就是说说需要在存货货档案中加上上是否质量检检查。1、产品接口图图2、场景介绍（业业务流程描述）如下：1. 由委外订单生成成委外检验单

31、（委外检验验单拉委外订订单,表体增增加是否质检检，带出存货货设置的默认认值，可以修修改）。2. 质检部门根据委委外检验单检检验后录入检检验结果，确确定合格数量、不合格格数量。这里检验数= 合格数量量+不合格数。不合格数=报废废数（不合格格处理单）+让步接收数（不不合格处理单）+退货数（不不合格处理单）。在在检验单审核核后，合格数数、不合格数数反写委外订订单。3. 库管部门根据委委外订单中的合格格数量(由委委外检验单反反写)，在委外入库库单中生成委外入库单，进进行合格品入入库。同时更更新委外订单单中的已入库库数量。4. 质检部门根据委委外检验单中中的不合格数量，生生成不合格处理单，确确定不合格原

32、因、不不合格处理方式式。l 不合格数（不合合格处理单）=让步接收数+报废数+退退货数。l 让步接收数：在在委外入库单单中加生单按按钮可以拉式式生成委外入入库单。l 报废数：填制报报废单,以便便查询。l 退货数：填制不不合格退回单单，以便查询询。数据流向：3、产品解决方方案 3.1 单据变变更委外订单：已检验数量：新新增。由每次次检验单生成成后更新。是否质检： 新新增。由存货货档案中带过过来。可以修修改。合格数： 新增增。记录已检检验的数量中中有多少是合合格数量。每每次由检验单单的合格数更更新。不合格数：新增增。记录已检检验的数量有有多少是不合合格数。每次次由检验单的的不合格数更更新。3.2功能

33、点委外检验单拉委委外订单生成成。3.21委外检检验单功能菜单：打印|预览|输输出|增加|修改|删除除|保存|放放弃|增行|删行|审核核|弃审|刷刷新|处理|定位|首张张|上张|下下张|末张|生单|刷新新|帮助|退退出|描述：1. 打印、预览 ：生成本界面面基本信息的的打印报表。2. 输出：提供将本本单据输出成成各种格式。3. 委外检验单可以以增加、修改、删除除、审核、弃弃审（单据已已生成了不合合格处理单,则不能弃审审!）。4. 委外检验单审核核后，根据不不合格数量生成成不合格处理单，根根据合格数量量生成委外产产成品入库单单。5. 处理 ：点击按按钮或者双击击记录弹出对对应的不合格格处理单。 数

34、据结构说明：委外检验单表头头栏目 表头：数据项名称备注单据编号录入或自动生成成，必填。用用户可以设定定单据生成规规则，同一类类型的单据号号保证唯一性性。供应商根据委外订单带带入，不可修修改检验部门名称录入或参照，必必填，参照内内容为部门档档案。检验日期默认为当前业务务日期，可修修改。检验时间根据当前时间带带入，可修改改。检验员录入或参照，必必填，参照内内容为职员档档案。制单人新增或修改单据据保存时，系系统带入当前前操作员。审核人审核时，自动带带入当前操作作员。审核日期系统登陆日期，自自动带入；委外检验单表体体栏目 表体：数据项名称备注存货名称规格型号、订订单日期主计量单位,存存货自由项检验数量

35、根据委外订单带带入，不可修修改。根据委外订单带带入，不可修修改。根据委外订单带带入，不可修修改。根据委外订单带带入，可修改改。合格数量不合格数量根据检验结果，确确定合格品或或不合格，可录入入合格接收数数量、不合格格数量，两者者的合计等于于检验数量。订单编号根据委外订单单单带入，不可可修改。业务员由委外订单带入入,不可修改改互斥： 权限：检验单：查询、编辑、审核、弃弃审。互斥：在拉式生生单的时候可可能出现多个个操作员同时时生单的情况况，此时需要要给予后面生生单的操作员员提示。年结：委外订单未关闭闭的单据后面生生成的检验单单需要转入下下年。升级：在委外管管理-日常业务务下新增加质检文件夹（以以便以

36、后扩充充），然后增增加下级菜单单委外检验单。所有功能新新增。影响点：委外订订单（更新已入库数数、已报检数数、回写合格格、不合格数数）；入库单单（合格数入入库）；不合合格处理单（新增加）。期初：无。3.3功能点对于委外检验单单的不合格数量，企企业需要填制制不合格处理单，进进行不合格处理，确确定不合格处理方式式。在检验单单中的菜单加加处理按钮，点点击按钮或者者双击记录弹弹出对应的不不合格处理单单。3.31委外不不合格处理单功能菜单：打印|预览|输输出|修改|删除|保存存|放弃|增增行|删行|刷新|帮助助|退出|描述：1. 根据委外检验单单生成委外不合格处理单。2. 委外不合格处理理单可以修改改、删

37、除。3. 根据不合格处理理方式，对不不合格进行处理理。表头栏目委外不合格处理理单表头表头：数据项名称备注检验单号带入,不可修改改存货编码及相关关存货信息带入,不可修改改处理日期自动生成,可修修改不合格数量合计计带入,不可修改改备注参照或手工录入入, 让步接收收时如果有折折扣则可以在在此说明，并并且在生成入入库单的时候候带入入库单单，然后开发发票也需要带带入此备注项项。表体栏目 表体：数据项名称备注不合格数量录入。不合格处理方式式名称录入或参照，必必填，参照内内容为不合格格处理方式档档案。不合格处理流程程根据不合格处理理方式档案带带入，不可修修改。不合格处理部门门录入或参照，参参照内容为部部门档

38、案。不合格处理日期期录入或参照，默默认为当前业业务日期，可可修改，必填填。互斥：无。权限：不合格品品处理单：查查询,编辑。年结：无。升级：在委外检检验单的明细记录或或点菜单上的处理理按钮的时候新新增加不合格格品处理单。影响点：入库单单（让步接收收数）；报废废单（报废数数）；委外订单（更更新已入库数数）。期初：无。报表：检验单列表：列列出所有检验验单的表头表表体信息。委外不合格品原原因分析表将委外检验中全全部记录的不不合格原因进行行统计分析。可以按照存货货编码、存货名称、规格型型号、不合格品处理日日期、不合格格品处理方式式、检验日期、不合格品原因等条件件进行查询分分析。统计字段有存货货、不合格品

39、处理日日期、订单号、检验验单单号、不合格品处理部部门、检验日期、不合格品处理方方式、不合格格处理流程、不合格品原因、不不合格品数量、不不合格品件数、不合格品比率：不合格品数量/不合格品总数量量*100%。等等。比如：（列举主主要字段）存货 不合格品品处理方式 不合格处理流程程 不合格品原因 不合格品数 不合格品件数 不合格品比率 A 报报废 报废 质量不符符合 2 2 220% A 返返工返修 退回回 缺缺陷 5 5 500% A 让让步接收 让步接收 表面面粗糙 33 3 330% A 合计 110 100 委外检验验统计分析表 统计检验验单中存货所所检验的合格格数、不合格格数，以及不不合格

40、数的报报废数、退回回数、让步接接收数。需要要将检验单和和不合格品处处理单一起统统计。 包括存货货分类、存货货、规格型号号、生产数量、检检验数量、合合格数、不合合格数、不合合格比例、报报废数、退回回数、让步接接收数。等等等。 以及可以以进行每个存存货的数量小小计、合计。比如：（列举主主要字段）存货 订单数 检验单号 检检验数 合格格数 不合格格数 不合格格比例 报废废数 退回数数 让步接收收数A 2000 JY10001 220 16 4 220% 11 1 2A 2000 JY10002 1120 1100 100 88.3% 22 2 6A 2000 合计 140 1226 114 10%

41、3 3 8七、销售退回检检验销售退回检验是是对需要进行行质检的存货货，在销售退退货时进行的的质量检验，并并确定不合格格处理方式。首先需要在存货货档案中对需需要进行质检检的存货选上上，也就是说说需要在存货货档案中加上上是否质检，然然后在退货单单中带出需要要检验的存货货，同时可以以修改。1、产品接口图图2、场景介绍（业业务流程描述）如下：1. 退货单审核后，选择需要质检的存货生成退货检验单。2. 退货检验单检验验后录入检验验结果，确定定合格数量、不不合格数量。检验数数=合格数量量+不合格数量。3. 库管部门根据发发货单(内包包含退货单)中的合格数数量(由检验验单审核后反反写)，生成成库存管理的销售出出库单（红字），进进行合格品入入库操作。4. 质检部门根据退退货检验单中中的不合格数量，生成不不合格处理单单,只能进入报废废流程.5. 根据不合格处理理单中的（不不合格数）报报废数量，生生成报废单。数据关系：单据变更：退货单：是否检验： 从从存货中带过过来，可以修修改。 已检验数数： 记录到到货数中有多多少数量已经经检验。合格数：