某鞋业有限公司采购管理程序13759.docx

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1、文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码目 录录1.目的 PP12.范围 PP13.权责 PP14.定义 PP15.作业内内容 P166.表单说说明 P67.参考文文件 P78.附件/表单 P8311核准初核制订永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全鞋业有限公司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码修 订日 期修订类别修订内容版次修订者备 注增加减少异动章节2002-09-07 3.5品品保部：原物料料之检验验与测试试。刪减表单：原物料异常常报告表表新型体标准准用

2、料量量核定表表交货延延期申请请表文件编号：QM-PP-70335.8.22.3.4A/1A/1A/1A/1刘美辉 与与仓储储管理程程序、业务管理理程序重重复原编号为：MQ-PPP-7003每配合不好好一次扣扣五分变更履历表表永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码1/311.目的：为保证采购购部各项项工作明明确合理理，提高高工作效效率；确确保生产产顺畅,满足客客户需求求。2.范围：生产性原物物料、设设备订购购、供货货商的管管理及相相关资料料的收集集整理皆皆适用之之。3.权责：3.1业务务处：客客户订

3、单单及相关关资料的的提供。3.2生产产处/仓储部部：采购购需求提提出。3.3采购购部：生生产性原原物料、设设备订购购，供货货商评选选、管理理、采购购文件的的完成整整理。3.4供货货商考核核权责：考核项目项目权责部门交期品质价格服务采购部品保部仓储部代表主办办单位 代表协协办单位位3.5品保保部：原原物料之之检验与与测试。3.6采购购文件核核准及合合格供货货商登录录核准与与资格取取消：相相关部门门主管、总总经理。4.定义：供货商商：指为为工厂提提供生产产性物料料及机器器设备之之厂家，对对工厂提提供物料料加工及及服务之之公司、厂厂家亦包包括在内内。5.作业内内容：5.1采购购作业流流程图（附附件一

4、）。5.2采购购需求提提出及核核准：5.2.11业务处处接到客客户订单单，分发发采购部部，由采采购经办办人员依依“新型体体标准用用料量核核定表”和“确认样样品单”、“规格表表”，填写写“订单使使用材料料备料追追踪表”，经审审核后，开开出订购购单。5.2.22常备性性物料由由仓儲部部各经办办人员依依仓储安安全库存存量（参参见仓储储安全库库存量一一览表）填填写“交（协协）办单单”，经仓仓儲部主主管核准准后,后交采采购部经经办人员员开出订订购单。5.2.33各单位位依实际际需要填填写“交（协协）办单单”经该单单位主管管审核，由由仓儲部部转交采采购经办办人员开开出订购购单。5.2.44机器设设备由需需

5、求单位位提出申申请,呈相关关部门主主管、总总经理核核准后，进进行采购购。上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码2/315.2.55仓储部部及生产产单位，依依实际不不足料，填填写“挪用（报报补）通通报表”，经单单位主管管审查，相相关部门门主管核核准后交交采购各各经办人人员开出出订购单单。5.2.66各订单单用料，如如有库存存，各采采购经办办人员需需优先扣扣除。5.2.77订单材材料之预预补，依依“订单材材料预补补限定表表”，作业业办理。5.2.88未经核核准之“交（协协）

6、办单单”、“挪用（报报补）通通报表”，由采采购各经经办人员员退回原原请购单单位再行行确认。5.3向合合格供货货商采购购产品：5.3.11采购产产品时，应应根据“合格供供应商名名录”选择适适当之供供应商进进行产品品的采购购，选择择时需从从品质、交交期、价价格、服服务几方方面综合合进行考考量，参参考供应应商“报价单单”，“供应商商评估表表”，“供应商商资料卡卡”，“供应商商考核表表”。5.3.22合格供供应商的的登录5.3.22.1本程程序发布布前之供供应商，由由采购根根据之前前交货品品质及服服务，列列表以签签呈形式式提出申申请，经经相关部部门主管管、总经经理核准准后登录录“合格供供应商名名录”。

7、5.3.22.2遇供供应商之之选择与与评鉴非非本公司司所能完完全掌握握（客户户指定供供应商时时，国外外供应商商时，卖卖方独占占市场时时，单一一货源时时），由由采购作作特例处处理，以以签呈形形式提出出申请，采采购各级级主管审审核后交交文件33.5权权责主管管核准，登登录“合格供供应商名名录”。5.3.22.3根据据新供应应商选择择评估流流程并认认可的供供应商，可可依“供应商商评估表表”作判定定，经相相关部门门主管或或总经理理核准后后登录“合格供供应商名名录”。5.4新供供应商选选择评估估5.4.11当采购购产品无无适当之之老供应应商或需需求量增增加及供供方市场场发生变变化而需需增加新新供应商商时

8、，采采购积极极寻找新新的供应应商，并并要求供供应商填填写“供应商商资料卡卡”作为评评估之参参考。5.4.22采购根根据“供应商商资料卡卡”，依“供应商商评估表表”项目，对对供应商商进行评评估，根根据材料料关键性性、供货货量可采采用实地地评估或或访谈等等方式进进行评估估。5.4.33评估判判定基准准：5.4.33.1当供供应商有有两项判判为差或或有一项项被判为为劣或总总分低于于60分。5.4.33.2供应应商与目目前合格格供应商商差距大大及无发发展潜力力时，如如交货期期、交货货数量不不能满足足本公司司需求。上海永旭、永全鞋业有限公司永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-

9、PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码3/315.4.44评估不不合格时时，由采采购部通通知供应应商限期期改善，改改善后再再向公司司申请实实地评估估，若再再不合格格，则取取消其资资格。5.5采购购文件的的完成与与核准： 5.5.11订购单单之完成成与核准准5.5.11.1订单单用料，样样品用料料、常备备物料及及机器零零件之订订购单使使用说明明。5.5.11.1.1外箱箱的请购购用“外箱订订购单”。5.5.11.1.2内盒盒的请购购用“物品订订购单”。5.5.11.1.3楦头头的请购购用“楦头订订购单”。5.5.11.1.4真皮皮的请购购用“天然皮皮订购单单”。

10、5.5.11.1.5 PPU、PVCC请购用用“皮料订订购单”。5.5.11.1.6机器器零件及及常备物物料等请请购用AA式物品品订购单单。5.5.11.1.7需注注明码数数的物品品请购用用B式物品品订购单单。5.5.11.2订购购单分三三联：一一联存根根并传厂厂商、一一联作请请款之依依据（会会计联）、一一联交仓仓储部或或相关单单位。5.5.11.3采购购各经办办人员所所开之订订购单需需经各级级主管审审核，呈呈采购部部门主管管核准，特特殊物料料之请购购，需经经总经理理核准。参参见“采购权权限核定定表”。 5.5.11.4经核核准之订订购单，由由采购各各经办人人备份（5.5.1.2）归档保存。5

11、.5.22新型体体标准用用料量核核定表之之完成与与核准：参见仓储部部用量量测试作作业指导导书5.5.33备料追追踪表之之完成与与核准：参见备料料追踪表表制作作作业指导导书5.5.44制造明明细表之之完成与与核准：参见制造造明细表表制作作作业指导导书5.5.55询议比比价作业业：5.5.55.1采购购经办人人员在采采购新材材料时，需需从“合格供供应商名名录”中选两两家以上上厂商进进行询议议比价作作业，作作“原物料料采购比比价表”，经单单位主管管审核，依依“采购权权限核定定表”核准。5.5.66核准之之采购文文件及相相关资料料之变更更，变更更单位需需以传阅阅单或其其它书面面形式提提出，相相关部门门

12、主管或或总经理理核准后后，通知知相关人人员。5.6发出出订购单单与交期期确认。5.6.11订购单单之发出出：5.6.11.1采购购部各经经办人员员将已签签核之订订购单，以以适当形形式传递递给厂商商，并追追踪上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码4/31确认厂商已已收到。5.6.11.2厂商商在大量量生产前前需打样样送采购购，由采采购各经经办人员员寄客人人确认，客客人确认认合格后后方可大大量生产产。厂商商大量生生产时仍仍需抽少少量样品品寄工厂厂，经生生产处主主管或总总经理

13、确确认合格格后继续续生产。5.6.22交期确确认：5.6.22.1根据据“永旭、永永全成型型生产进进度表”之安排排，采购购各经办办人员确确定厂商商交货时时间，并并追踪其其是否如如期生产产。5.6.22.2如因因客期之之改变，各各订料人人员需及及时通知知各供应应商，协协调配合合工厂生生产，如如预计厂厂商无法法如期交交货，则则及时呈呈报上级级主管作作出处理理。5.6.22.3急需需物料可可申请空空运或快快递，填填写空空运原物物料申请请表，经经相关部部门主管管、总经经理核准准。5.6.22.4遇采采购之物物料不能能按期交交货，将将影响订订单出货货时则由由采购各各经办人人填写“交货延延期申请请表”，交

14、生生产计划划部协同同业务处处紧急处处理。5.7进货货验收、入入库。5.7.11供货商商依交期期交货，仓仓储部依依仓储储管理程程序办办理。5.7.22物料之之检验，依依检验验与测试试管理程程序办办理。5.7.33本公司司在供应应商处之之验证：当本公司提提出要在在供应商商处验证证采购产产品时，本本公司需需书面告告知供应应商有关关验证事事项及产产品放行行的办法法。5.7.44客户对对供应商商产品的的验证：5.7.44.1当合合约有规规定时，本本公司客客户及其其代表有有权在本本公司及及其供应应商处对对供应商商的产品品是否符符合规定定要求进进行验证证，验证证产品不不符合时时，公司司可拒收收。5.7.55

15、物料之之异常由由品保部部填写“原物料料异常报报告表”，会签签仓储部部，经相相关部门门主管审审核，由由采购各各经办人人协调厂厂商补回回或作扣扣款处理理。5.8供应应商的管管理与考考核。5.8.11供应商商的管理理：5.8.11.1仓儲儲部对供供应商提提供产品品进行收收点，品品保部对对供应商商提供产产品依检检验与测测试管理理程序作作品质记记录报告告，仓儲儲部对供供应商每每批交货货作记录录，并登登记于“供应商商交货记记录表”，作为为考核供供应商之之依据。 上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期200

16、2-09-07页码5/315.8.11.2当供供应商交交货出现现异常时时，应立立即上报报主管，并并协调供供应商迅迅速作处处理，或或者通知知供应商商相关主主管到本本公司商商讨改进进措施。5.8.11.3当议议定单价价有提升升时，由由采购部部各经办办人上呈呈部门主主管核准准后，登登录于供供应商资资料卡。5.8.22供应商商的考核核5.8.22.1定期期考核：半年考考核一次次。当供供货商产产品品质质、交期期、价格格或配合合度有重重大异常常时，均均可进行行不定期期考核。5.8.22.2考核核办法5.8.22.2.1依 “供应商商考核表表”；由采采购部各各经办人人員对供供应商进进行评分分考核。5.8.2

17、2.2.2采购购部汇总总考核表表，总结结考核成成果，参参考5.8.33.1，采采取相应应处理措措施，调调整采购购策略。5.8.22.3考核核项目及及单位5.8.22.3.1品质质由采购对供供应商的的品质予予以考核核。其考考核公式式为：）*100*40%（1- 交货货不良批批数 总交交货批数数 （总分分40分）注：交货合合格率在在90%以下者者确定为为交货不不良5.8.22.3.2交期期由采购对供供应商的的交货状状况予以以考核，其其考核公公式为： （1-）*100*30% 延误交交货批数数 总交交货批数数） （总分分30分）注：一般国国内订单单实际交交期比预预订交期期推迟两两天为交交货延误误，国

18、外外订单实实际交期期比预订订交期推推迟四天天为交货货延误。5.8.22.3.3价格格由采购部依依同产品品类别的的供货商商供货价价格合理理度给予予适当分分数，总总分为115分。5.8.22.3.4服务务由采购依据据供应商商平时配配合度状状况，急急单处理理等情形形给予适适当分数数，每发发生配合合不好一一次扣五五分予以以计算，总总分为115分。5.8.22.4以特特例处理理之供应应商不列列入此考考核。 上海永永旭、永永全鞋业业有限公公司 永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码6/315.8.33奖励办办

19、法5.8.33.1供应应商的供供货情形形之总评评列奖惩惩：5.8.33.1.1奖励励部分5.8.33.1.1.11当供应应商评为为A级（1000-990分）时时，拟适适当增加加采购量量。5.8.33.1.2惩罚罚部份5.8.33.1.2.11当供应应商评为为D级（655分以下下）时，取取消合格格供应商商资格。5.8.33.1.2.22当供应应商评为为C级（799-655分）时时，采购购通知供供应商相相关主管管到检讨讨改进措措施。5.8.33.1.2.33当供应应商评为为B级（899-800分）时时，则不不予奖惩惩。5.8.33.2当供供应商连连续一年年无交货货记录时时，直接接由采购购部取消消其

20、资格格。5.8.33.3被取取消资格格供应商商若再有有往来，视视同新供供应商处处理，应应依规定定重新评评估、选选定。5. 8.4供应应商资料料记录保保存及维维持，依依记录录管理程程序执执行。5.8.44.1“合格供供应商名名录”由采购购名經辦辦人員依依产品类类别建檔檔保存，以以供使用用或参考考。5.8.44.2“供应商商资料卡卡”、“供应商商交货记记录表”、“供应商商评估表表”、“供应商商考核表表”，由采采购名经经办人員員依供应应商名称称另建档档保存。5. 9入入厂之物物料由品品保部按按检验验与测试试管理程程序作作业，检检验为不不合格时时，依不不合格品品控制管管理程序序办理理。5.10请请款作

21、业业在财务處规规定之当当月付款款终止日日前根据据厂商之之付款要要求，采采购各经经办人员员填写“付款清清单”，附上上“送货单单”、“入库验验收单”、“订购单单请款联联”、“发票”，经单单位主管管审核后后交财务务。如物物料有异异常，需需附上经经各级主主管签核核之“原物料料异常报报告表”。6.表单说说明：6.1表单单填写人人应按表表列要求求认真填填写，并并注明日日期。6.2如有有特殊要要求，表表单填写写人需在在表单之之叙述部部份表达达清楚，数数字清晰晰，分码码数之产产品需附附上码数数明细。6.3表单单填写后后不可随随意涂改改，核签签后不得得更改。 上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全全鞋业有有限公

22、司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码7/317.参考文文件：7.1仓储储管理程程序 QM-WP-70997.2 检检验与测测试管理理程序 QMM-QPP-8003 7.3 记记录管理理程序 QMM-MPP-40038.附件/表单：8.1采购购管理作作业流程程图8.2采购购权限核核定表8.3订单单材料预预补限定定表 QQM-PPP-7703-01AA8.4交（协协）办单单 QMM-PPP-7003-003A8.5皮料料订购单单 QM-PP-7033-044A8.6天然然皮订购购单 QQM-PPP-7703-05AA8.7

23、物品品订购单单（A式） QM-PP-7033-066A8.8物品品订购单单（B式） QM-PP-7033-077A8.9制造造明细表表 QM-PP-7033-088A8.10楦楦头订购购单 QM-PP-7033-099A8.11外外箱订购购单 QM-PP-7033-100A8.12付付款清单单1 QQM-PPP-7703-11AA8.13付付款清单单2 QQM-PPP-7703-12AA8.14挪挪用（报报补）通通报表 QQM-PPP-7703-15AA8.15订订单使用用材料备备料追踪踪表 QM-PP-703317AA8.16原原物料采采购比价价表 QM-PP-7033-166A8.17原原

24、物料采采购比价价表（底底料用） QM-PP-7033-188A8.18空空运原物物料申请请表 QM-PP-7033-199A8.19制制造明细细表发放放登记表表 QMM-PPP-7003-220A8.20合合格供货货商名录录 QMM-PPP-7003-221A8.21供供货商评评估表 QQM-PPP-7703-22AA8.22供供货商资资料卡 QQM-PPP-7703-23AA8.23供供货商考考核表 QQM-PPP-7703-24AA8.24供供货商交交货记录录表 QM-PP-7033-255A上海永旭、永全鞋业有限公司 永旭、永全全鞋业有有限公司司附件一：采采购管理理流程图图流 程 图图权

25、责执行标准相关表单主要配合采购需求核准选择供货商 新增供货商 评估、核准YES合格供货商完成采购文件核 准取 消NOYES发出订单及交期确认交 货NO验 收YES入 库供货商考核核定为合格供货商不合格品处置请款作业业务处/生生产处/倉儲部部相关部门主主管总经理采购部采购部采购/相关关部门主主管/总经理理采购部采购部部门主管/相关部部门主管管/总经理理采购部采购/仓儲儲部品保部仓儲部采购部 采购/相关关部门主主管/总经理理品保部采购部采购部各部门各部门仓儲部品保/仓儲儲部采购/仓儲儲部本标准本标准本标准本标准本标准本标准本标准本标准本标准仓储管理程程序检验与测试试程序质量记录管管理程序序仓储管理

26、程程序本标准本标准不合控制管管理程序序本标准订单/交（协协）办单单 挪用（报报补）通通報表采购权限核核定表合格供货商商名录供货商资料料卡供货商评估估表订购单/明明细表/ 备料料追踪表表/ 用料料量核定定表/ 原物料料采购比比价表永旭、永全全生产进进度排期期表空运原物料料申请表表验收单原物料异常常报告表表供货商考核核表交货记录表表合格供货商商名录付款凭单/送货单单 验收单单/订购单单请款联联 原物料异异常报告告表永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码9/31采购权限核核定表编号物料名核准备注部门主管

27、副总经理总经理01楦头02普通包装纸纸03机器设备04真皮(面)05大底06胶跟、天皮皮07空运、快递递08国外厂商之之物料09其它常备物物料10其它订单用用料 审核 核准永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码10/311订单材料预预补限定定表材料种类订单量预补百分比比一般情况特殊情况真皮类1000双双以下10%20%1000-30000双5%10%3000双双以上3%5%PU布类1000双双以下10%20%1000 - 220000双5%10%2000双双以上3% 说说明：11、一般般情况指指常

28、规易易做的鞋鞋子 ，常见见材料。2、特殊情情况指进进口特殊殊材料，难难做的鞋鞋型订单单或新材材料。3、上述两两种情况况均指新新型体而而言，旧旧型体酌酌减一级级加预补补。QM-PPP-7003-001A永旭、永全全鞋业有有限公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码11/311交（协）办办单交办部门：交办日期： 年 月月 日日承（协）办办部门：预计完成日日期； 年年 月月 日日交协办事项及说明核决： 复核核: 初核: 经办:办理结果实际完成日日期: 月 日承(协)办办者QM-PPP-7003-003A 永旭、永全全鞋业有有限

29、公司司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码12/311皮 料料 订 货 单 NO项次品名规格 颜色单位数量单价交货日期交货品质注意事项本公司皮料代号底色水布备注01鞋用PU皮y一、 规格要符合，厚度0.02MM二、色水、压纹、光雾度、软硬度如附样。三、 裂强度0.8m/m: 10kg/cm2以上0.6m/m: 8kg/cm2以上剥离强度1.2kg/cm2 以上撕裂强度3.0kg 以上四、按期交货五、逾交数不可超过3%02030405060708备注 1 使用批号：订单NO. 鞋型NO. 2 交货地点: TEL: 021-5

30、7617686 永全公司FAX: 021-57617687 上海市泗泾镇泗泾工业区九干路168号 3供货厂商无法依期交货,请事先通知本公司。供货厂商： 年年 月月 日核决： 复复核： 初核： 经办：QM-PPP-7003-004A 永永旭、永永全鞋业业有限公公司文件标题采购管理程程序文件编号QM-PPP-7003版次A/1制订部门采购部制订日期2002-09-07页码13/311天 然然 皮 订 购 单 NNO:供货厂商： 年年 月月 日项次品名规格 颜色单位数量单价交货日期注 意 事 项本公司皮料代号底色水布备注01一、规格要符合，厚度5%二、色水、压纹、光雾度，软硬度如附样。三、破裂强度四、按期交货五、逾交数不可超过3%020304050607备注 1 使用批号：订单NO. 鞋型NO. 2 交货地点: TEL: 021-57617686 永全公司FAX: 021-57617687 上海市泗泾镇泗泾工业区九干路168号 3供货厂商无法依期交货,请事先通知本公司核决：