工程签证审批程序16619.docx

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1、华发工程管理申报表格（精装修及甲供料专用）一、 关于“集团”和“股份”用表的区分，详见项目索引表二、 工程款付款款申报表表格：工工程款支支付审批批表（分集团和股份两种）、工程形象进度审核确认表三、 退还合同履履约保证证金（函函）申报报表格：退还还合同履履约保证证金（函函）审批批表（分集团和股份两种）四、 工程结算申申报表格格：工工程结算算资料移移交表五、 退还合同质质量保修修金申报报表格：退还还合同质质量保修修金审批批表（分集团和股份两种）六、 其他相关表表格：1) 工程竣工工验收证证明书2) 工程合同同工期履履行审核核表3) 工程资料料移交书书（工工程资料料移交华华发档案案室）4) 工程结算

2、算通知单单5) 工程移交交记录表表6) 施工单位位业务联联系单*备注：此此套表格格适用于于“室内精精装修及及甲供料料”工程一、项目索索引表1、使用“集团”表格的的项目，包包括：l 珠海容闳学学校；l 华发汽车展展厅及名名车城（华华发停车车楼）；l 绿洋山庄二二期及会会所；l 珠海城轨地地下交通通换乘中中心；l 珠海市情侣侣路南段段改造工工程；l 珠海十字门门商务区区；l 海景花园鸿鸿运台别别墅。2、使用“股份”表格的的项目，包包括：l 华发九洲项项目；l 华发新城项项目；l 华发世纪城城项目及及世纪城城二期容容闳国际际幼儿园园；l 华明科技厂厂区改扩扩建项目目；l 华发山庄；l 云湖翠谷；l

3、华发彼岸。二、工程款款付款申申报表格格1、工程程款支付付审批表表2、工程程形象进进度审核核确认表表注：1、工程程款支付付审批表表分集集团和股股份两种种，关于于如何区区分，请请详见项项目索引引表。工程款支付付审批表表工程名称：施工单位：合同编编号：珠珠华合施工单位申请金额：项目经理：年年月月日日监理单位审核意见：项目总监：年月日造价咨询单单位核批金额：负责人：年年月月日日华发装饰公公司审核意见：负责人：年月日预结算部审批金额：负责人：年年月月日日财务部合同造价： 其他扣扣款：本次应付款款： 本次实实付款：扣水电费： 累计已已付款：扣履约保证证金： 尚欠款款：扣保修金：经办人：年月日公司审批小小组

4、意见见项目部经理理：工工程部经经理：预结算算部经理理：财务经理：财财务总监监：副总裁裁：副总裁：副副总裁：总裁裁：集团公司审审批意见见项目负责人人：总经理理：财务总监：总经理助理理：集团公司董董事长审审批备注：本表表一式一一份工程款支付付审批表表工程名称：施工单位：合同编编号：珠珠华合施工单位申请金额：项目经理：年年月月日日监理单位审核意见：项目总监：年月日造价咨询单单位核批金额：负责人：年年月月日日华发装饰公公司审核意见：负责人：年月日预结算部审批金额：负责人：年年月月日日财务部合同造价： 其他扣扣款：本次应付款款： 本次实实付款：扣水电费： 累计已已付款：扣履约保证证金： 尚欠款款：扣保修

5、金：经办人：年月日公司审批小小组意见见项目部经理理：工工程部经经理：预结算算部经理理：财务经理：财财务总监监：副总裁裁：副总裁：副副总裁：总裁裁：公司领导审审批意见见备注：本表表一式一一份工程形象进进度审核核确认表表工程名称：合同编号：珠华合合序号分部分项工工程名称称完成进度(%)监理审核(%)甲方确认(%)备 注总包单位：分包单位：项目经理：年 月月 日项目经理：年月日监理单位：华发装饰公公司：项目总监：年 月月 日负责人：年月日备注：本表表一式一一份 三、退还合合同履约约保证金金（函）申报表格1、退还还合同履履约保证证金（函函）审批批表注：1、表格分分集团和和股份两两种，关关于如何何区分，

6、请请详见项项目索引引表。2、装饰公公司在签签署意见见时不能能留“空白”，必须须对工程程的质量量进行核核定，对对“是否同同意退还还保证金金”提出直直接意见见。退还合同履履约保证证金（函函）审批批表合同编号号：珠华华合工程名称：施工单位：工程竣工验验收日期期：工程合同履履约情况况：施工单位申请退保证证金金额额：项目经理：年年月月日日监理单位审批意见：项目总监：年月日华发装饰公公司审批意见：负责人：年年月月日日预结算部审批意见：负责人：年月日财务部合同保证金金金额：本次应应退保证证金金额额：其他扣扣款：本次次实付款款：退回履约保保函：经办人签名名：年年月月日日公司审批小小组意见见项目部经理理：工工程

7、部经经理：预结算算部经理理：财务经理：财财务总监监：副总裁裁：副总裁：副副总裁：总裁裁：集团公司审审批意见见项目负责人人：总经理理：总经理助理理：集团公司董董事长审审批备注：本表表一式一一份，随随表附本本工程竣竣工验收收证明书书(初步步验收)、合同同退还保保证金条条款、收收款收据据（附件件可为复复印件）退还合同履履约保证证金（函函）审批批表合同编号号：珠华华合工程名称：施工单位：工程竣工验验收日期期：工程合同履履约情况况：施工单位申请退保证证金金额额：项目经理：年年月月日日监理单位审批意见：项目总监：年月日华发装饰公公司审批意见：负责人：年年月月日日预结算部审批意见：负责人：年月日财务部合同保

8、证金金金额：本次应应退保证证金金额额：其他扣扣款：本次次实付款款：退回履约保保函：经办人签名名：年年月月日日公司审批小小组意见见项目部经理理：工工程部经经理：预结算算部经理理：财务经理：财财务总监监：副总裁裁：副总裁：副副总裁：总裁裁：公司领导审审批意见见备注：本表表一式一一份，随随表附本本工程竣竣工验收收证明书书(初步步验收)、合同同退还保保证金条条款、收收款收据据（附件件可为复复印件）四、工程结结算申报报表格1、工程程结算资资料移交交表注：1、工程程结算资资料移交交表中中罗列的的文件需需按要求求提供及及整理，具体详见“工程结算审批程序”中的工程结算资料移交说明。2、不走结结算程序序的工程程

9、，不需需填报工工程结算算资料移移交表。具体详见华发工程管理程序中第四点“工程结算审批程序”中的相关说明和要求。工程结算资资料移交交表工程合同名名称： 施工单位名名称： 序号文件名称来源单位份数或项数数页数备注1合同两份一份原件、一一份复印印件（如如有调价价联系单单，需另另外提供供）2工程合同工工期履行行审核表表两份原件3工程竣工验验收证明明书两份原件（如有有“专项工工程竣工工验收”，需另另外提供供相关文文件）4工程开工令令两份原件5工程结算申申请报告告两份原件6施工单位工工程结算算书两份原件（含编编制说明明及计算算书）7工程结算通通知单一份原件8工程移交记记录表一份原件9工程资料移移交书一份原

10、件10工程竣工图图一套原件建施竣工图图结施竣工图图水施竣工图图电施竣工图图11工程变更通通知一份原件12签证一份原件13甲供料清单单一份原件14收货单一份原件15奖/罚通知知书一份16其它相关资资料移交单位：移交人人：日期： 联系电电话：接收单位：接收人人：日期：接收单位：接收人人：日期：五、退还合合同质量量保修金金申报表表格1、退还还合同质质量保修修金审批批表注：1、表格分分集团和和股份两两种，关关于如何何区分，请请详见项项目索引引表。2、物业公公司（或或使用单单位）、装装饰公司司在签署署意见时时不能留留“空白”，必须须对工程程的质量量进行核核定，对对“是否同同意退还还保修金金”提出直直接意

11、见见。3、对于“物业公公司（或或使用单单位）”签字盖盖章一栏栏有如下下要求：1）物业公公司必须须由贺俊俊泉签字字并盖公公章才有有效；2）会所确确认需有有两人同同时签名名并盖公公章才有有效，具具体如下下：奥特美国际际会所：李继霞霞、李华华民名华会所：甘进、刘刘学然嘉华会所：甘进、蓝蓝坚庆3）容闳学学校必须须由王平平签字并并盖公章章才有效效；4）容闳国国际幼稚稚园必须须由覃勤勤签字并并盖公章章才有效效；5）汽车展展销中心心：必须须由卓志志平签字字并盖公公章才有有效；6）文化传传播公司司：必须须由郭云云飞签字字并盖公公章才有有效；7）营销公公司：必必须由郑郑旭斌签签字并盖盖公章才才有效。4、对于物物

12、业公司司接收的的工程（园园林及其其他室外外工程除除外），还还需报送送“华发客客服中心心”，且必需需由胡瑞瑞彪、李李文彬两两人同时时签字并并盖章才才有效。*上述授权权代表有有可能变变化，请请及时留留意网上上更新的的信息！退还合同质质量保修修金审批批表合同编号号：珠华华合工程名称：工程竣工验验收日期期：施工单位：合同质量保保修终止止日期：工程保修履履约情况况：施工单位申请退保修修金金额额：（公章）项目经理：年年月月日日（或使用单单位）物业公公司质量审核：负责人：年月日华发装饰公公司审批意见：负责人：年年月月日日预结算部审批意见：负责人：年月日财务部结算造价：累计已已付款：已扣保修金金：本次应应退保

13、修修金：其他扣款：本次实实付款：扣索赔款：尚欠款款：经办人签名名：年年月月日日公司审批小小组意见见项目部经理理：工工程部经经理：预结算算部经理理：财务经理：财财务总监监：副总裁裁：副总裁：副副总裁：总裁裁：集团公司审审批意见见项目负责人人：总经理理：总经理助理理：集团公司董董事长审审批备注：本表表一式一一份，随随表附本本工程竣竣工验收收证明书书（最终终验收）、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件)退还合同质质量保修修金审批批表合同编号号：珠华华合工程名称：工程竣工验验收日期期：施工单位：合同质量保保修终止止日期：工程保修履履约情况况：施工单位申请退保修修

14、金金额额：（公章）项目经理：年年月月日日（或使用单单位）物业公公司质量审核：负责人：年月日华发装饰公公司审批意见：负责人：年年月月日日预结算部审批意见：负责人：年月日财务部结算造价：累计已已付款：已扣保修金金：本次应应退保修修金：其他扣款：本次实实付款：扣索赔款：尚欠款款：经办人签名名：年年月月日日公司审批小小组意见见项目部经理理：工工程部经经理：预结算算部经理理：财务经理：财财务总监监：副总裁裁：副总裁：副副总裁：总裁裁：公司领导审审批意见见备注：本表表一式一一份，随随表附本本工程竣竣工验收收证明书书（最终终验收）、合同退还保修金条款、收款收据、工程移交记录表及结算审批表封面（附件可为复印件

15、)六、其他相相关表格格1、工程程竣工验验收证明明书说明：1）由由施工单单位填写写盖章，报报相关单单位签章章确认；2）分“初初步验收收”及“最终验验收”两种，具体见“工程结算算审批程程序”。2、工程程合同工工期履行行审核表表说明：由施施工单位位填写盖盖章，报报相关单单位签章章确认；3、工程程资料移移交书（工工程资料料移交华华发档案案室）说明：1）由由施工单单位填写写盖章，报报相关单单位签章章确认；2）需附：工程资资料移交交目录。4、工程程结算通通知单说明：1）由由施工单单位填写写盖章，报报相关单单位签章章确认；2）需附：工程资资料移交交书。5、工程程移交记记录表说明：由施施工单位位填写盖盖章，报

16、报相关单单位签章章确认；6、施工工单位业业务联系系单工程竣工验验收证明明书（.初步步验收.最终终验收）工程名称开工日期建设单位竣工日期承包单位合同造价监理单位施工造价验收范围：参加竣工验验收人员员及单位位意见施工单位（盖章）参加人员(签名)年月日监理单位（盖章）参加人员(签名)年月日设计单位（盖章）参加人员(签名)年月日建设单位（盖章）参加人员(签名)年月日备注：1、本表一式六份，施工单位四份（结算时移交预算部两份、华发档案室一份）、华发装饰公司及设计公司各留一份。2、本表分分“初步验验收”及“最终验验收”两种情情况，请请在相应应“”上上打勾并并由建设设单位加加盖章。工程合同工工期履行行审核表

17、表合同编号号：珠华华合工程名称开工令时间间年月日（附附开工令令）竣工时间年月日（附竣竣工验收收证明书书）合同工期日历天实际完成工工期日历天其中设计变更影影响申报：日历历天审批：日历历天工程更改影影响申报：日历历天审批：日历历天其它情况影影响申报：日历历天审批：日历历天工程合同工工期履行行审核说说明：施工单位：项目经理年月日监理单位：项目总监年月日华发装饰公公司：负责人：年月日公司领导：年月日备注：本表表一式五五份，施施工单位位四份（结结算时移移交预算算部两份份、华发发档案室室一份）、华发装饰公司留一份。工 程 资资 料 移 交交 书按有关规规定向华华发档案案室办理理工工程的资料移移交手续续，共

18、计计（套）册。其中图图样材料料册，文文字材料料册，其其它材料料册（张）。附：工程资资料移交交目录（）张张建设工工程档案案预验收收合格证证（）张（原原件）施工单位经办人（签签名）：（盖章）年月日总包单位经办人（签签名）：（盖章）年月日华发装饰公公司审核人（签签名）：（盖章）年月日华发档案室室接收人（签签名）：（盖章）年月日备注: 本本表一式式四份，施施工单位位两份（结结算时交交预算部部一份）、华华发装饰饰公司及及华发档档案室各各一份。工程资料移移交目录录工程项目名名称：序号案卷题名形成时间数量备注文字材料图样材料综合卷()册张册张册文 字（ ）张图 样（ ）张备注：综合合卷指文文字和图图样材料料

19、混装的的案卷。工程结算通通知单合同编号：珠华合合日期：年月日结算项目备注施工单位工程验收情情况等级资料附：工程资资料移交交书经办人意见见水电组长或负责责人（签名）：日期：年年月月日日精装修组长或负责责人（签名）：日期：年年月月日日甲供料组长或负责责人（签名）：日期：年年月月日日工程项目部部(审核意意见)项目经理（签名）：（盖章）日期：年年月月日日华发装饰公公司(审核意见见)部门经理（签名）：（盖章）日期：年年月月日日备注：1、此此表适用用于室内内精装修修及甲供供料工程程。2、本表一一式四份，施施工单位位三份（结结算时移移交预算算部、华华发档案案室各一一份）、华发装饰公司留一份。工程移交记记录表

20、工程名称开工日期施工单位竣工日期监理单位移交时间移交范围：参加工程移移交人员员及单位位意见施工单位（盖章）参加人员(签名)年月日监理单位（盖章）参加人员(签名)年月日建设单位（盖章）参加人员(签名)年月日接收单位（盖章）参加人员(签名)年月日备注：1、凡凡所承包包的工程程有水、电电、煤气气、通讯讯、消防防、控制制阀门或或开关、计计量器、各各种锁匙匙的必须须全部交交出，否否则只填填写工程程概况或或数量。2、对于物物业公司司或客服服中心接接收的工工程，按按如下划划分：入入户门外外的工程程由物业业公司接接收；入入户门内内的工程程由客服服中心接接收；室室内精装装修工程程需物业业公司及及客服中中心同时时接收。3、本表一一式五份份，施工工单位三三份（结结算时移移交预算算部、华华发档案案室各一一份）、接接收单位位及华发发装饰公公司各留留一份。（*室内精装修工程需再加一份，即共六份）工 作 联联 系 单工程名称： 编号：致：事由：内容：施工单位名名称：负责人人：日期期：回复意见：回复意见：回复意见：