QEO三标一体化管理手册3495.docx

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1、质量-环境境-职业健健康安全管管理体系一体化管理理手册（依据GBB/T19900120088 idtt ISOO90011:20008GB/T224001120044 idtt ISOO140001:20004GB/T2280011-20001标准编编写） 手册编号： QEOO-1HX-001版 号： A编 写：审 核核：批 准：生效日期： 20110年12月 日发放编号：受控标识：QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次1/54手册目录 标题 GGB/T1190011-20008 GB/T

2、240001-22004 GBB/T288001-200111 一一体化管理理手册修改改控制页1.1 一一体化管理理手册发布布令1.2 管管理者代表表授权书 5.55.2 4.4.1 4.44.11.3 公公司简介1.4 质质量方针、环环境方针和和职业健康康安全管理理方针1.5 质质量管理目标 5.35.4.1 1.6 环环境管理目标 4.24.3.31.7 职职业健康与与安全管理理目标 4.24.3.31.8 公公司组织机机构图与职职能分配表表2 质质量环境职职业健康安安全管理一一体化手册册的管理2.1 QQEO管理理体系要求求 4.2.1 44.1 4.112.2 目目的和应用用 1.22

3、 4.112.3 引引用标准 22 3 术术语、定义义与缩写 3 33 34 一一体化管理理体系 4.1 总总要求 44.1 44.1 4.14.2 文文件要求 4.22.1 4.4.4 4.44.44.2.11总则 44.2.11 4.4.4 44.4.444.2.22 QEOO一体化管管理手册 4.2.2 44.4.44 4.4.44.2.33文件控制制 4.22.3 4.4.5 4.44.54.2.44记录控制制 4.22.4 4.5.4 4.55.35管理职责责 5 4.4.1 4.44.1 5.1 管管理承诺 5.1 5.2 以以顾客和相相关方为关关注焦点 5.2 4.3.2 4.3

4、.25.3 QQEO方针针 5.3 4.2 4.225.4 策策划 5.4 4.3 4.335.4.11 QEO目目标和指标标和方案 5.4.1 44.3.33 4.3.34.3.4QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次2/545.4.22 QEO管管理体系策策划 5.4.2 4.11 4.115.4.33环境因素素 44.3.115.4.44危险源辨辨识、风险险评价和风风险控制策策划 4.3.15.4.55 法律法法规和其他他要求 5.11.a) 4.3.2 4.3.2/4.5.25.5

5、职责责、权限与与沟通 5.5 4.4 4.45.5.11职责和权权限 55.5.11 4.4.11 44.4.115.5.22管理者代代表 5.55.2 44.4.11 44.4.115.5.33协商和信信息沟通 55.5.33 4.44.3 4.44.5.6 管管理评审 55.6 4.66 4.666 资源管管理 66 4.44 4.446.1 资资源提供 66.1 4.4.1 4.44.16.2.11总则 6.11 4.4.1 4.44.16.2.22能力、意意识和培训训 66.2 4.44.2 4.4.26.3 基基础设施 66.3 6.4工作作环境 6.447 产品实实现 77.1产品

6、品实现的策策划 7.117.2 与与顾客有关关的过程 7.227.3 设设计与开发发控制 7.37.4 采采购 77.47.5 生生产和服务务提供 7.57.6监视视和测量装装置的控制制 77.67.7环境境和职业健健康安全运运行控制 44.4.66 4.4.67.8应急急准备和响响应 4.44.7 4.4.78 测量、分分析和改进进 8 4.5.3 4.558.1 总总则 88.1 8.2 监监视和测量量 8.2 4.5.1 4.55.18.2.11顾客及相相关方满意意 8.2.1 8.2.22内部审核核 8.22.2 4.5.5 4.55.48.2.33过程的监监视和测量量及合规性性评价

7、88.2.33 4.55.2 4.5.18.2.44产品的监监视和测量量 8.22.4QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次3/548.2.55环境和职职业健康安安全绩效的的监测和测测量 4.5.1 4.55.18.3不合合格品控制制 88.3 8.4 数数据分析 8.448.5 改改进 88.5 44.5 4.58.5.11持续改进进 4.55.1 8.5.22事故、事事件、不符符合、纠正正措施 88.5.22 4.5.3 44.5.228.5.33预防措施施 8.55.3 4.5.3

8、4.55.28.5.44 支持文件件 附件1重要要环境因素素清单 附件2重要要危险源清清单附件3环境境影响重要要度评价权权数确定准准则QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次4/54修改认定页页序号章节号页码修改单号修改码修改人/日日期批准人生效日期123456789101112131415161718192021222324 QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次5/54QEO一体体化

9、管理手手册发布令令为在新形势势下进一步步提高本公司司产品和服服务质量，提提高环境和和职业健康康安全管理理水平，建建立健全公司质量量、环境、安安全管理体体系并使其其长期有效效运行，进进而提高在在本行业内内的竞争力力，提高公公司的运行行效率和综综合效益，同同时对外完完整地介绍绍本公司质质量、环境境、安全管管理体系，特特依据GBB/T19900120088质量管管理体系 要求、GGB/T224001120044 环境境管理体系系 规范及使使用指南和和GB/TT280001-20001职职业健康安安全管理体体系 规范标标准编制本本兼容一体体化管理手手册（以下下简称QEEO一体化化管理手册册），以实实现

10、本公司司质量、环环境和职业业健康安全全的一体化化管理。随着本公公司企业规规模和业务务的不断发发展变化，组组织结构也也发生了很很大的变化化，原有管管理体系很很多部分内内容已经不不适用现有有管理需求求，在结合合以前管理理体系文件件和GB/T190001-22008标标准的基础础上组织整整合编制了了本QEOO手册，并并作为A版版文件予以以发布实施施。本手册阐述述了公司的的质量、环环境、职业业健康管理理方针，并并对一体化化管理体系系要求做了了具体描述述，是公司司质量、环环境、安全全管理体系系运行的纲纲领性文件件和重要管管理标准，同同时也是内内部和外部部对本公司司质量、环环境、安全全管理体系系进行审核核

11、的依据之之一。本手手册自颁布布之日起全全体员工务务必认真学学习、深入入理解并贯贯彻实施，齐心协力力共同把本本公司质量量、环境、安安全管理水水平提高到到一个新阶阶段。 总经理: 20100年 12月 日QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次6/54管理代表授授权书根据本公司司质量、环环境、职业业健康安全全（QEOO）管理体体系建立、实实施、保持持和发展的的需要，特特任命 同志为质质量、环境、职职业健康安安全管理者者代表。其职责和权权限是：1).确保保质量、环环境、职业业健康安全全兼容管理理体

12、系所需需的过程得得到建立、实实施和保持持；2).向总总经理报告告质量、环环境、职业业健康安全全兼容管理理体系的运运行情况、业业绩和任何何改进的需需要；3).确保保在公司内内提高满足足顾客要求求、环境保保护和员工工职业健康康安全的意意识；4).配合合总经理配配置、调度度质量、环环境、职业业健康安全全体系建立立和运行所所需的资源源和人员；5).组织织实施公司司质量、环环境、职业业健康安全全管理体系系内部审核核，任命内内审组长；6).对内内负责各部部门之间体体系运作的的协调，对对外负责质质量、环境境、职业健健康安全管管理体系有有关事宜的的联络。 总总经理: 22010年年 12月 日QEO一体体化管

13、理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次7/54公司简介华星集团环环保产业发发展有限公公司成立于于20066年，建设设地址为中中关村科技技园通州园园金桥科技技产业基地地，主要经经营范围是是通过物理理工艺对电电视、电脑脑、冰箱、空空调、洗衣衣机等电子子废弃物进进行拆解、破破碎、分选选等环保无无害化处理理。华星环保是是一家环境境保护与再再生资源利利用并重的的综合性电电子废物处处理企业，其承承担的电子子废物回收收利用项目目是配套城市市基础设施施项目，亦为为国家示范范工程。公司目前拥拥有员工1100多名，其其中管理

14、人人员30多名，回回收和处置置人员700多名。公公司一期项项目20007年6月月运行，二二期项目已已开始按计计划筹建，将有电视、电脑处理生产线、空调、冰箱综合处理生产线、洗衣机及小家电处理生产线、线路板处理线，各类电子废弃物年处置能力将达到120万台。华星环保立立足北京，依依托首都良良好的产业业资源和强强大的科研研实力，以以促进自然然与社会、环环境与经济济的协调发发展为己任任，按照“减量化、资资源化、无无害化”的3R原原则，坚持持以人为本本，走引进进、消化、吸吸收和自主主创新相结结合的发展展道路，努努力实现电电子废弃物物的资源化化和循环利利用。 提高电电子废物回回收率和再再生利用率率，减少环环

15、境污染，追追求资源利利用和环境境保护相协协调是我们们的工作信信念。展望望二十一世世纪，静脉脉产业是最最具潜力的的新经济增增长点之一一，也是建建设资源永永续型社会会的核心组组成部分。华华星环保将将豪情满怀怀，求实创创新，以百百折不挠的的精神创建建处置技术术先进、回收收利用率高高、经济和和社会效益益双优的一流流环保企业业。QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次8/54 方针针和目标1.4 质量、环境、职业业健康安全全管理方针：科技创新，严严格规范，满满足客户，优优质服务；全员参与与，降耗节节能

16、，科学学管理，保保护环境；预防为主主，强化监监督，提高高素质，持持续改进；1.5 质量管理目标：危废识别、合合规处置率率达1000%；产品品质量合格格率大于995%；顾顾客投诉处处置率为1100%；顾客满意意度95%；提升质质量环保意意识和应急急准备能力力，培训覆覆盖率1000%。1.6 环境管理目标：危险废弃弃物分类存存放，收集集处置率1100%；社会环境投投诉及时处处置率1000%；做好火灾预预防，杜绝绝火灾发生生；环境污染（包包括大气、噪噪音）事件件为零；持持续节能降降耗。1.7 职业健健康目标：重大设备事事故为零；职工重伤事事故为零；火灾事故为为零；劳动保护用用品按规定定及时发放放，安

17、全防防护达标率率100 ；特种作业人人员持证上上岗率达1100%；预防职业病病，杜绝职职业病发生生；轻伤事故控控制在155%以内。QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次9/541.8 QEOO管理体系系机构图与职职能分配表表1.8.11 QEO管管理体系组组织机构图图 总 经 理 QEO管理代表处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科渠 道 部市场策划部综合管理部财 务 部技 术 科采 购 部常务副总经理处置中心主任 质 量 科生 产 科销 售 科生 管 科常务副总经理物 流

18、 部 技 术 科采 购 部仓 库生 管 排 程餐 厅库宿 舍办 公 室冰 箱 处 理洗衣机处理电视机处理铜 米 处 理库塑 料 处 理PCB处 理半 成 品 库成 品 库原 材 料 库注： 表示领领导关系 表表示监督关关系 部门代代码： 财务部部：FN 技术部部：TC 生生管科：PPM 综合管管理部：DDC 采购购部：PRR 销售科：SL 市场策策划部：MMT 物流流部：LCC 生产科：MF 渠道部部： 质量科科：QAQEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次10/5441.8.22 质量/环

19、境/职职业健康安安全职能分分配表（如如下表：）各部门主要要负责人职职能分配表表章节号条 款总经理常务副总中心主任质量部行政部市场部综管部生管科财务部技术部生产部销售部4质量管理体体系4.1总要求4.2文件要求4211总则4222质量手册4233文件控制4244记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限限与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6211总则6222能力、意识识和培训6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程7211 与产品有有关的要求求的确定7222与产品有关关要求的

20、评评审7233顾客沟通7.3设计和开发发QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次11/544各部门主要要负责人职职能分配表表（续表）7311设计和开发发策划7322设计和开发发输入7333设计和开发发输出7344设计和开发发评审7355设计和开发发验证7366设计和开发发验证7377设计和开发发更改的控控制7.4采购7411采购过程7422采购信息7433采购产品的的验证7.5生产和服务务提供7511生产和服务务提供的控控制7522生产和服务务提供过程程的确认7533标识和可追追溯性7544

21、顾客财产7555产品防护7.6监视和测量量设备的控控制8测量分析和和改进8.1总则8.2监视和测量量8211顾客满意8222内部审核8233过程的监视视和测量8244产品的监视视和测量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5改进8511持续改进8522纠正措施8533预防措施 ：表示主主管领导 : 表示示主管部门门 : 表示示辅助部门门QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次12/5442质量/环境/职职业健康安安全管理手手册的管理2.1质量量/环境/职业健康康安全管理理手册的管管理办法2.

22、1.11 制定本本节要求是是为了确定定管理手册册(以下简简称手册)的编制、管管理部门，规规定手册的的审核、批批准、发布布、控制、修修改和再版版等活动。2.1.22 本节要要求的适用用范围是对对管理手册册的管理。2.1.33 本管理理办法制订订和执行由由综合管理理部主要负负责，各相相关部门均均应遵守本本办法的规规定。2.1.44手册的编编制、发放放和管理A、质量量/环境/职业健康康安全管理理手册的的编制、发发放和管理理由综合管管理部负责责，手册在在发放之前前须经公司司总经理审审核批准，公公司内部发发行时属受受控文件，手手册原件背背面加盖红红色“受控”章后由综合合管理部负负责保存，副副件(拷贝贝件

23、)加盖盖红色“受控”章后发至至各使用人人，对外发发放的非受受控件不盖盖“受控”章，发放放范围由总总经理或管管理者代表表做出规定。B、综合管管理部按总总经理或管管理者代表表规定的发发放范围，确确定手册的的印制份数数报请总经经理或管理理者代表批批准后复制制，然后将将手册逐一一编号、填填写受控控文件发放放、回收记记录，并并按质量量/环境/职业健康康安全管理理手册分发发名册进进行发放。C、因特殊殊情况，需需扩大手册册的发放范范围，需由由公司总经经理或管理理者代表作作出书面指指令，由综合管理理部执行，各各职能部门门和个人申申请额外取取得手册，必必须提出书书面报告，先先由部门主主管同意后后，送总经经理或管

24、理理者代表批批准，综合合管理部根根据批准结结果办理。2.1.55手册的修修改和换版版A、质量量/环境/职业健康康安全管理理手册的的修改和换换版须在下下列情况下下进行： 在管管理体系运运行过程中中发现管理理手册存在在差错或条条文要求不不明时； 管理理体系评审审对体系提提出了改进进要求时； 手册册中规定的的体系要素素或质量活活动有较大大变动时； 公司司质量职能能机构有较较大变动时时； 手册册依据的有有关标准、法法规有变动动时； 经营营环境和产产品结构发发生重大变变化时；QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态

25、A/0页 次次13/544 合同同有要求时时； 总经经理认为需需要时； 手册册修改次数数达到十次次以上或修修改范围较较大时。B、其修改改程序为：公司员工工或相关审审核人员提提出修改建建议，经综合管理理部审核后后报请总经经理批准，并并填写质质量/环境境/职业健健康安全管管理体系文文件更改申申请表后后将文件修修改，修改改后的新文文件须发给给所有手册册受控文本本的持有人人，由持有有人自动更更换修改页页，并撤回回作废页。C、当质质量/环境境/职业健健康安全管管理手册整整个布局改改动量很大大时，须整整册换版。换换版时应注注明修改码码及版号，并并及时发给给持有人新新版本，同同时收回废废版本，由由综合管理理

26、部按规定定统一销毁毁。2.1.66 手册的的再版和标标识A、手册未未经修改或或修改次数数达不到规规定的换版版要求，但但使用年限限超过三年年时，综合合管办公室室应视具体体情况进行行换版，并并报请总经经理或管理理者代表批批准后实施施换版。启启用新版本本后，应及及时收回旧旧版本，并并做好发放放和回收记记录。B、手册的的版本号在在质量/环境/职职业健康安安全管理手手册封面面中标识，版版号用A、BB、C、分分别表示原原始版、第第一次、第第二次、.次换换版。C、因本手手册为公司司的最高纲纲领性文件件，除对手手册进行编编号外，还还对手册进进行发放编编号的规定定。2.1.77 手册的的控制A、手册的的发放严格

27、格按质量量/环境/职业健康康安全管理理手册分发发名册规规定的范围围执行，任任何部门或或个人不得得随意翻印印或变相翻翻印。B、手册的的持有者不不得自行对对手册进行行删改、撕撕页、涂改改，要保持持手册的完完整、清洁洁， 注意意保管，慎慎防遗失，未未经总经理理或管理者者代表批准准不得向外外提供。C、各部门门主管应负负责向本部部门人员做做好本手册册的宣传工工作，并组组织实施。D、各部门门主管应主主动向综合合管理部反反映手册实实施过程中中的意见。E、手册如如有遗失或或污损，须须及时到综综合管理部部登记备案案，申请补补发或换发发。F、本手册册采用活页页装订成册册，使用附附页更改，并并在本手册册的修改认认定

28、页中给给予认定。QEO一体体化管理手手册 文件编号QEO-11HX-0001质量环境职职业健康安安全管理体体系 程序文件第第一层版本号/修修改状态A/0页 次次14/5442.1.88 关于受受控印章的的控制本公司保持持一套受控控印章。为为“受控”字样，保保存在综合合管理部，实实施对产品品设计类文文件和设计计文件以外外的其它文文件包括管管理体系文文件和工艺艺技术文件件检验技术术文件等的的控制。2.1.99 质量/环境/职职业健康安安全管理手手册分发名名册对所有手册册持有者都都指定一个个发放编号号，作为其其所保管的的手册文本本编号。这这项工作的的连续性和和可靠性由由综合管理理部负责，综合合管理部还还负责把修修改页和新新版本手册册发至手册册的持有者者手中。 手手册受控文文本的持有有者名册详详见：质量/环环境/职业业健康安全全管理体系系文件发放放范围一览览表除上上述名册外外，综合管管理部还保保存一份手手册非受控控文本的用用户名册。 2.2目的的编制和保持持本QEOO一体化管管理手册的的目的是：1)建立健健全形成文文件的QEEO管理体体系并使其其保持正常常运行和持持续改进；通过体系系的有效应应用，包括括持续改进进体系的过过程以及保保证符合顾顾客与适用