XX风险点与防控措施5465.docx

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1、XX腐败风险点及防控措施一览表征地拆迁工作流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任1征地拆迁实地测绘确定征地拆迁面积 、数量征地拆迁实实施单位位工作人人员、建建设单位位工程管管理部门门人员、征征地拆迁迁部门人人员1、故意扩扩大丈量量面积、提提高拆迁迁等级，虚虚报拆迁迁面积骗骗取补偿偿款；2、虚列被被拆迁户户名、户户数，套套取拆迁迁补偿资资金。1、采取拆拆迁户、地地方县镇镇（乡）村村、建设设单位、设设计单位位四方现现场测量量确认拆拆迁数量量和拆迁迁面积并并公示，上上级主管管部门随随机抽查查的方式式，加强强拆迁审审核力度度；2、严格按按照设计

2、计图纸确确定的拆拆迁范围围控制拆拆迁，超超出设计计图纸的的部分须须经设计计单位、建建设单位位、监督督部门三三方现场场确认后后方可拆拆迁。建设单位工工程管理理部门、征征地拆迁迁部门3、拆迁工工程数量量、丈量量、计算算审核不不严。实行复核审审查确认认签名制制度。4、以公益益事业（小小学、幼幼儿园等等）为名名多报补补偿资金金。1、对无标标准的拆拆迁项目目，应采采用第三三方评估估。续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任1征地拆迁实地测绘确定征地拆迁面积 、数量征地拆迁实实施单位位工作人人员、建建设单位位工程管管理部门门人员、征征地拆迁迁部

3、门人人员5、涉及特特殊、大大型建筑筑物的拆拆迁，估估价过高高，多报报补偿资资金。2、对于不不属于规规定范围围内的拆拆迁补偿偿项目，按按程序向向上级主主管部门门申报，经经同意后后方可开开展工作作。建设单位工工程管理理部门、征征地拆迁迁部门6、在征地地拆迁协协议外“一事一一议”类事件件的界定定和审查查上过分分迁就地地方利益益或个人人决策。征地拆迁协协议外“一事一一议”类事件件，应集集体研究究决定。7、高估、虚虚报征地地、取土土坑、临临时用地地数量和和种类；8、征地面面积丈量量计算不不公开，个个别人决决策；9、用荒地地冒充耕耕地，多多骗取补补偿款。根据施工图图设计征征用土地地红线，委委托国土土部门和

4、和有相应应资质的的土地测测量所进进行勘测测定界，确确定主线线征地的的农用地地、建设设用地和和未利用用地等数数量，作作为征用用土地的的结算依依据。拨付征地拆迁补偿资金征地拆迁实实施单位位工作人人员、建建设单位位财务部部门人员员1、拨付不不及时，被被征地拆拆迁人的的补偿资资金不按按时、足足额到位位。减少支付环环节，由由征地拆拆迁实施施单位直直接发放放给征地地拆迁户户，或由由被征拆拆迁户，或或由被征征地拆迁迁户直接接在银行行等金融融机构领领取。征地拆迁实实施单位位续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任1征地拆迁拨付征地拆迁补偿资金征地拆

5、迁实实施单位位工作人人员、建建设单位位财务部部门人员员2、征地拆拆迁补偿偿资金被被拆借、挪挪用、转转移、滞滞留、挤挤点。政府审计部部门或社社会审计计机构对对征地拆拆迁补偿偿资金拨拨付情况况进行审审计。建设单位财财务部门门3、征地拆拆迁补偿偿资金使使用不公公开、不不透明。1、加强信信息公开开，将拆拆迁补偿偿政策、标标准以及及面积、补补偿金额额等逐级级在媒介介上进行行公示；2、公示征征地逝迁迁补偿资资金使用用情况，接接受社会会监督。征地拆迁实实施单位位、建设设单位财财务部门门4、征地拆拆迁补偿偿资金没没有专户户储存，专专款专用用。实行征地拆拆迁补偿偿资金单单独建账账，专户户储存，专专人管理理制度，

6、做做到专款款专用。5、上报申申请与下下发的征征地拆迁迁补偿资资金两本本账。有关部门定定期检查查征地拆拆迁补偿偿资金的的发放使使用情况况，是否否做到账账、款相相符；不不定期抽抽查被拆拆迁人应应得拆迁迁款与已已付拆迁迁款账、款款是否相相符。建设单位内内部审计计部门 腐败风险点点及防控控措施一一览表招标、投标标工作流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标履行招标准备工作有关手续招标人1、应招标标而不招招标，或或以将项项目化整整为零方方式规避避招标；2、未经有有关部门门核准而而采用邀邀请招标标方式或或不招标标；3、虚假招招标。招标人向行

7、行政监督督部门备备案年度度招标计计划。招标人1、进行跟跟踪检查查；2、发现违违规确定定中标人人、签订订合同的的，依法法责令改改正。行政监督部部门编制招标文件 、资格预审文件1、违规设设置不合合理的资资质条件件和废标标条款，排排斥潜在在投标人人。1、标准文文件之外外的废标标条款应应在规定定位置特特别列明明并主动动说明；2、废标条条款应以以醒目的的方式提提示。将将所有废废标条款款汇总到到一张表表中，评评委对投投标人涉涉及每一一项废标标问题均均须严格格审查；3、严格有有关规定定，不得得随意降降低有关关资格和和条件。招标人2、应当履履行招标标文件备备案手续续而未履履行。执行招标文文件备案案制度，必必要

8、时要要求招标标人组织织召开资资格预审审文件和和招标文文件评审审会。行政监督部部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标编制招标文件 、资格预审文件招标人3、招标人人在编制制招标文文件、资资格预审审文件时时，针对对特定人人提高或或降低资资格条件件和评价价指标；以不合合理的条条件限制制或者排排斥潜在在投标人人，对潜潜在投标标人实行行歧视待待遇；强强制要求求投标人人组成联联合体共共同投标标，或者者限制投投标人之之间的公公平竞争争。1、加强对对招标文文件、资资格预审审文件的的审核，按按规定采采用标准准文件，文文件中的的特殊条条款

9、须经经集体研研究确定定；必要要时招标标人必须须组织召召开招标标文件和和资格预预审文件件评审会会；2、招标人人应当设设置与招招标项目目相适应应的资质质等级、安安全生产产许可、项项目负责责人等资资格，不不得任意意提高或或降低资资格条件件；3、实行招招标文件件备案制制度。招标人发布招标公告1、应当发发布招标标公告而而不发布布；2、不在指指定媒介介发布招招标公告告；3、发布公公告的期期限小于于规定的的时间。1、按国家家相关政政策、法法规在规规定的媒媒介上发发布招标标公告；2、加强对对招标项项目发布布公告情情况的备备案审查查。续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败

10、风险点点防控措施责任主任2招标投标接受报名和接受递交的资格申请文件招标人1、超出资资格预审审文件递递交期限限接收资资格预审审文件。运行招标投投标管理理信息系系统，接接受文件件同时在在信息系系统中登登记，记记录递交交时间，对对报名、文文件递交交实时监监控，逐逐步建立立电子招招投标系系统。招标人2、透露投投标资格格申请人人名单。缩小知悉资资格申请请人名单单的工作作人员范范围。发出邀请函/发售招标文件1、透露通通过资格格预审及及购买招招标文件件的单位位名称。1、对报名名参加投投标的企企业实行行单独签签到制，即即一家企企业采用用一张签签到簿；2、进行网网上报名名，购买买招标文文件。2、邀请招招标时，程

11、程序不规规范，针针对特定定人有倾倾向性的的发出投投标邀请请书。明确规定所所邀请对对象应具具备招标标文件要要求的相相应水平平、相应应条件。编制标底招标人委托托的编制制标底的的单位工工作人员员、招标标人1、透露标标底（或或限价）、评评标基准准价浮动动系数等等。1、控制标标底（或或限价）知知悉人数数，要求求其签订订保密责责任状；对所有有知道标标底（或或限价）的的人进行行封闭管管理。续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标编制标底招标人委托托的编制制标底的的单位工工作人员员、招标标人1、透露标标底（或或限价）、评评标基准准价浮动动

12、系数等等。2、缩短签签封标底底和开标标的时间间差；3、鼓励采采用无标标底招标标；4、为防止止标底和和限价泄泄密而影影响公平平竞争，在在开标同同时公布布标底，在在投标截截止时间间前七日日公布限限价。招标人2、与投标标人串通通设置标标底或限限价。监督编标过过程，并并对审定定标底过过程进行行全程监监督管理理。行政监督部部门清标招标人或其其委托的的招标代代理机构构工作人人员1、对不同同的投标标人采用用不同的的标准进进行清标标。1、凡涉及及废标事事项的，均均要两人人以上进进行交叉叉核对；2、对清标标工作进进行考核核，清标标质量与与委托费费用的支支付挂钩钩；3、建立清清标实名名制；4、评标委委员会在在评标

13、招招待中对对清标情情况作出出评价，特特别注明明清标结结果是否否有倾向向性、不不公正、遗遗漏和存存在重大大偏差的的现象。招标人续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标清标招标人或其其委托的的招标代代理机构构工作人人员2、隐瞒对对利害关关系人不不利的信信息。5、抽查清清标资料料质量；6、对清标标单位建建立信用用档案。招标人行政监督部部门确定资格预审/评标专家名单招标人1、有倾向向性选择择专家。1、及时更更新专家家库；2、采用招招投标信信息系统统网上随随机抽取取；3、检查专专家是否否与投标标单位有有关联关关系；4、所有工工程项目

14、目必须从从省级专专家库或或交通运运输部专专家库中中抽取专专家；每每次抽签签指定专专人抽签签，并负负责在会会议前对对名单保保密；5、从专家家库中抽抽取专家家时，监监督部门门现场监监督。行政监督部部门2、泄漏专专家名单单。1、采用智智能抽签签自动通通知系统统（语音音或短信信），评评标前半半小时打打开电脑脑查看专专家名单单，验明明专家身身份后再再进场评评标。续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标确定资格预审/评标专家名单招标人2、泄漏专专家名单单。2、专家库库里的专专家姓名名用编号号代替，姓姓名隐藏藏，仅留留编号和和手机号号码

15、。行政监督部部门3、评审会会前一天天通知评评委专家家；4、抽取专专家名单单的人和和通知专专家参会会的人为为同一人人，对整整个抽签签和通知知过程录录音、摄摄像，通通知完毕毕后切继继一切联联络方式式，对其其进行全全封闭监监控。招标人行政监督部部门资格预审/评标投标人1、借用资资质。1、只接受受投标人人单位基基本账户户汇出的的汇款凭凭据作为为投标保保证金。招标人2、对有借借用资质质、围标标串标、违违法转包包、违规规分包和和行贿等等不良记记录的企企业或人人员，降降低信用用等级，限限制进入入建设市市场；3、加强中中标后的的履约考考核，加加大处罚罚力度。行政监督部部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风

16、风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标资格预审/评标投标人2、围标、串串标。1、采用双双信封开开标的方方式。所所有有资资格的单单位均可可报名，先先开技术术标，由由专家打打分决定定入围单单位，再再对所有有入围单单位的标标价开标标，根据据入围单单位的报报价按合合理低价价法或经经评审的的最低投投标价格格确定中中标单位位；2、科学选选择评标标办法，对对技术复复杂、工工艺要求求较高的的重点工工程项目目采用综综合评估估法；3、提高绿绿化等附附属工程程项目投投标单位位的资质质要求和和投标保保证金的的额度，只只接受投投标单位位基础账账户汇出出的汇款款凭据作作为投标标保证金金

17、，降低低围标串串标的几几率；4、随机确确定投标标标段。投投标资格格申请人人只报名名参加本本批次的的投标，不不具体选选择所投投标段，由由电脑自自动排序序投标资资格申请请人的可可投标段段。招标人续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标资格预审/评标投标人2、围标、串串标。5、清标、评评标时在在招投标标信息系系统中对对施工单单位主要要人员的的执业资资格证书书代码进进行核查查。中标标后在招招投标信信息系统统中对中中标单位位主要人人员的执执业资格格证书代代码进行行登记；6、建立招招标投标标电子信信息档案案，对有有串标、围围标行为为的

18、投标标单位及及投标责责任人，应应上报行行政主管管部门，在在其信用用档案中中标注，依依法处理理。招标人行政监督部部门3、虚假投投标，编编制虚假假资料，骗骗取中标标。1、将投标标行为纳纳入信用用评价体体系；2、建立投投标潜在在人资质质、业绩绩数据库库。行政监督部部门3、在中标标结果公公示阶段段公示各各投标人人的业绩绩、奖项项等资料料。招标人续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标资格预审/评标招标人4、影响专专家评标标，暗示示、诱导导、误导导专家评评标。1、对重大大项目的的评标过过程现场场录音、录录像；2、规范与与会各方方人员

19、言言行，防防止暗示示、诱导导、误导导评标；3、评委主主任委员员由从专专家库中中抽取的的专家担担任，招招标人代代表不应应担任评评委主任任委员；4、建立专专家和招招标人的的相互评评价制度度。行政监督部部门业主代表和和招标人人代表一一般不参参加评标标。招标人5、评标时时间过短短，为评评委凭主主观打分分或按他他人预先先的暗示示打分留留下隐患患。合理确定评评标时间间。评审会议参会人员6、泄漏有有关评审审过程。1、有条件件的实行行异地评评标；2、评标时时，所有有评标专专家和工工作人员员的通讯讯工具必必须全部部关闭，交交由监督督部门工工作人员员保管。招标人行政监督部部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风

20、风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标资格预审/评标评审会议参会人员6、泄漏有有关评审审过程。3、做好评评审会议议资料保保密处理理，严禁禁私自记记录通过过预审单单位名单单。招标人行政监督部部门评标专家7、评标专专家收受受投标人人好处或或与之有有利益（利利害）关关系，进进行倾向向性评标标。1、加强对对评标专专家的考考核管理理，建立立专家奖奖惩淘汰汰制度；2、评标专专家对某某个投标标人打分分异常，应应书写评评标理由由，否则则下次不不得参加加评标；专家打打分以备备后查；并将审审查结果果与专家家评价制制度挂钩钩；两次次以上打打分异常常未说明明合理理理由的，停停止一年

21、年评标资资格或取取消其专专家资格格；3、评标专专家进入入评审现现场后，切切断其与与外界的的联系，保保持在相相对封闭闭的环境境中评标标；4、建立、健健全评委委评审意意见复查查和偏差差责任追追究机制制；5、完善对对专家的的出席评评标次数数、评行政监督部部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标资格预审/评标评标专家7、评标专专家收受受投标人人好处或或与之有有利益（利利害）关关系，进进行倾向向性评标标。标的公正性性等的考考核评价价机制。对对在评标标过程中中有违法法、违规规行为以以及一年年内累计计3次以以上无故故不出席席评标的的

22、专家，取取消其专专家资格格；6、评标开开始前，评评标委员员会成员员应就本本人是否否存在法法定需要要回避的的情形做做出说明明和承诺诺；对违违反承诺诺的专家家，与专专家评价价制度挂挂钩；7、发现专专家违规规的，提提请其所所在单位位给予处处分；8、采用综综合评估估法时减减少专家家打分的的权重；9、各评分分因素（评评标价除除外）得得分均不不得低于于其权重重分值的的60%，且各各评分因因素得分分应取评评标委员员会各成成员的打打分去掉掉一个最最高和一一个最低低分后的的平均值值。行政监督部部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标中标

23、结果公示招标人1、不按规规定公示示中标结结果。1、严格执执行7天天公示时时间要求求；2、公示评评标情况况，内容容包括：投标人人资格后后审不合合格的具具体原因因；废标标原因；中标人人及中标标项目负负责人以以往类似似工程的的业绩和和奖项等等情况。招标人行政监督部门2、不受理理依法依依规的投投诉举报报或受理理后不调调查，无无反馈。联合纪检监监察部门门、行政政监督部部门共同同调查。投标人中标结果公公示期间间，排名名第一的的中标候候选人无无正当理理由或恶恶意故弃弃中标资资格。1、对经调调查核实实，确实实属于恶恶意放弃弃中标的的投标人人，将其其行为载载入信用用档案，降降低其信信用等级级；造成成国家巨巨大损

24、失失的，限限制其进进入本地地区建设设市场；2、提高投投标保证证金的数数额。行政监督部部门定标招标人1、未按评评标委员员会推荐荐的中标标候选人人顺序确确定中标标人。1、对中标标结果有有重大争争议或重重大改变变的项目目，报有有关部门门批复，依依法处理理。招标人续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任2招标投标定标招标人2、招标人人在评标标委员会会推荐的的中标候候选人以以外确定定中标人人；3、必须进进行招标标的项目目在所有有投标人人被评标标委员会会否决后后招标人人自行确确定中标标人。2、加强评评标报告告备案管管理；3、非因法法定事由由，不

25、得得否定评评标委员员会的结结论。招标人与中标人签订工程合同为中标人利利益或牟牟取私利利，重新新与投标标人订立立背离合合同实质质性内容容的其他他协议。签订的合同同报行政政监督部部门备案案。审查人着重重审核有有无实质质性条款款变更。行政监督部部门招标代理招标代理机机构工作作人员1、透露相相关招标标信息，造造成不公公平竞争争；2、恶意隐隐瞒信息息。通过公开招招标或竞竞争性谈谈判等方方式选择择信誉好好的招标标代理机机构。招标人招标人招标人和招招标代理理机构串串通，操操控招投投标。对招标代理理机构建建立信用用档案，定定期进行行履约考考核，如如发现违违规操作作的，降降低其信信用等级级；后果果严重的的，列入

26、入黑名单单。行政监督部部门腐败风险点点及防控控措施一一览表质量控制工工作流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任质量检查现场检查 、检测工程部工程程建设人人员1、有倾向向性地选选择检查查内容。1、实行随随机、突突击检测测制度。检检测单位位事先不不通告检检查地点点，检查查点由检检查小组组到达现现场后临临时确定定，检查查结果当当场公布布，并将将结果报报建设单单位和监监理单位位；2、检测单单位和人人员与被被检测单单位存在在利益（利利害）关关系的，须须回避。工程中心2、对不合合格工程程降低检检验标准准，评为为合格。1、保存检检查时的的影像和和文字

27、等等原始资资料；2、多人参参与现场场检查、检检测。3、加强抽抽检、检检测。工程中心工程部工程程建设人人员3、委托与与其有利利益（利利害）关关系的检检测单位位对工程程项目进进行检测测。通过招投标标或竞争争性谈判判等方式式选择有有资质的的社会检检测单位位。工程中心&合约部部续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任质量检查通报检查结果受建设单位位委托的的社会检检测机构构工作人人员1、改动检检测数据据，故意意隐瞒质质量问题题、或未未检测，编编造检测测数据。1、建立检检测单位位信用档档案，对对有违规规行为的的检测单单位视情情节降低低信用等等级

28、。工程中心纪纪检部门门2、随机检检查社会会检测单单位工作作质量，社社会检测测单位工工作质量量与合同同费用支支付挂钩钩。工程中心2、降低处处罚标准准或不予予处罚。1、与检测测单位签签订腐败败合同，对对检测单单位的检检测质量量和腐败败情况进进行定期期考核，并并将考核核结果与与其信用用档案挂挂钩；2、对出现现明显争争议的，建建立复议议制度。工程验收评定施工单位提出申请施工单位项项目经理理、监理理单位专专业监理理工程师师施工单位不不具备初初验条件件，提供供虚假工工程资料料或贿赂赂验收人人员准予予初验。建立完善的的施工单单位履约约考核制制度，与与信用评评价和经经济奖惩惩挂钩。建设单位工工程管理理部门续上

29、表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任工程验收评定监理单位评定验收监理单位总总监、专专业监理理工程师师1、监理工工程师接接受施工工单位的的贿赂，虚虚报工程程质量合合格率；2、降低评评判标准准；3、提高评评定分数数；4、对发现现的问题题不及时时要求整整改或帮帮施工单单位隐瞒瞒过关。1、对弄虚虚作假的的监理单单位通报报，记入入信用档档案；2、建立监监理单位位和专业业监理工工程师以以上监理理人员的的信用档档案，对对其不诚诚信行为为记录在在案，对对其进行行信用评评级，并并与投标标资格挂挂钩；与与相关部部门协调调，逐步步建立所所有监理理从业人人

30、员的信信用档案案，与市市场准入入挂钩。工程中心验收小组复验复验流于形形式，无无视施工工单位整整改不合合格，帮帮其隐瞒瞒过关。3、监督监监理单位位制定严严格的预预验收制制度和措措施，并并确保执执行，形形成多人人决策机机制；4、对弄虚虚作假的的一般监监理实行行合同违违约金制制度。建设单位工工程管理理部门 腐败风险点点及防控控措施一一览表安全检查工工作流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任安全管理现场检查安全管理部门人员对所建项目目存在明明显隐患患的情况况不予监监督检查查，或检检查时降降低标准准。1、检查组组由多人人组成，检检查评分分工作由由

31、多人分分项进行行，最后后汇总。安全负责人人2、建立项项目安全全风险基基金，在在招标文文件中约约定，建建设单位位每季度度进行考考核，按按考核结结果兑付付。安全负责人人&合约约部通报检查情况故意隐瞒检检查中发发现的安安全隐患患，不要要求施工工单位整整改。公布检查结结果，并并对整改改结果进进行复查查。安全管理复检复检流于形形式，对对施工单单位整改改不到位位的，帮帮其隐瞒瞒过关。对相关责任任人进行行经济处处罚。腐败风险点点及防控控措施一一览表计量工作流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任7计量管理施工单位提出计量申请施工单位计量人员1、计量资资

32、料造假假，利用用隐蔽工工程计量量控制难难度大等等问题虚虚报、冒冒领工程程量。1、对施工工单位量量化、强强化履约约考核，与与优质优优价、劳劳动竞赛赛考核奖奖励、信信用评价价相挂钩钩；2、隐蔽工工程和关关键的分分项工程程由监理理实行现现场旁站站监督；3、隐蔽工工程在施施工前要要求施工工单位和和监理单单位平行行测量，如如有必要要，建设设单位组组织抽检检；4、隐蔽工工程施工工时，留留存影像像资料，备备查。建设单位工工程管理理部门2、工程重重复计量量。使用计量软软件编制制计量报报表或其其他加强强计量上上报的方方法，避避免重复复计量和和计算错错误。监理单位现场复核监理单位专业监理工程师对施工单位位的虚报报

33、、多报报计量不不予核减减。1、现场监监理、计计量监理理、试验验监理、建建设单位位和施工工单位代代表对合合同变更更较大的的分项工工程实行行现场核核实确认认计量。续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任7计量管理监理单位现场复核监理单位专业监理工程师对施工单位位的虚报报、多报报计量不不予核减减。2、对未能能发现施施工单位位虚报、多多报工程程量的现现场监理理组，处处罚监理理组相关关责任人人，并与与监理现现场工程程质量、费费用支付付持钩；3、发现施施工单位位虚报工工程量，且且有行贿贿监理单单位和建建设单位位现场管管理人员员的行为为，立即即上

34、报行行政主管管部门，降降低其信信用等级级，限制制其投标标；4、据施工工图设计计和现场场实测工工程数据据，确定定各分项项工程清清单数量量，作为为计量支支付的总总量控制制依据。建设单位工工程管理理部门监理单位审核确认监理单位总总监、专专业监理理工程师师1、故意拖拖延审核核计量周周期实现现不正当当利益。1、明确审审核计量量周期及及流程，如如发生拖拖延，必必须以书书面方式式说明原原因；2、限时办办结，即即规定每每道审核核环节必必须完成成的时间间，并将将是否及及时审签签纳入相相应的考考核范围围，定期期进行考考核。续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措

35、施责任主任7计量管理监理单位审核确认监理单位总总监、专专业监理理工程师师2、对施工工单位的的虚报、多多报计量量不予核核减；3、不认真真审核不不合理的的合同外外工程单单价。1、对监理理单位的的履约情情况进行行考核，考考核结果果与费用用支付和和信用评评价挂钩钩。建设单位工工程管理理部门2、建立总总监（监监理组长长）个人人信用档档案，定定期对总总监（监监理组长长）工作作质量进进行考核核。行政监督部部门建设单位审核 、审批建设单位单单价、数数量审核核部门人人员1、对施工工单位虚虚报多报报的计量量审核不不严。1、实行多多部门、多多人联合合计量核核实；2、计量支支付由清清单控制制总量，不不超清单单支付；3

36、、对易虚虚报的隐隐蔽工程程进行重重点抽查查。建设单位工工程管理理部门4、委托社社会审计计机构进进行跟踪踪审计。建设单位财财务部门门5、实行建建设单位位工作人人员腐败败保证金金奖罚制制度。建设单位2、故意拖拖延审批批时间，实实现不正正当利益益。使用电子化化计量支支付管理理系统，按按规定的的时限审审批，逾逾期自动动预警。建设单位数数量、单单价审核核部门 腐败风险点点及防控控措施一一览表设计变更及及索赔管管理工作作流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任8.1设计变更提出变更申请施工单位项项目经理理、工作作人员1、虚报工工程量，虚虚列隐蔽蔽工程

37、变变更内容容，骗取取变更费费用；2、单价明明显不合合理；3、低价中中标，通通过不合合理变更更增加工工作量或或替换新新项目，从从而获得得利润；4、用设计计变更掩掩盖工程程质量问问题或解解决因其其违约而而导致的的进度滞滞后问题题；5、将重大大变更肢肢解为一一般变更更。1、将设计计变更申申报的真真实性、准准确性纳纳入履约约考核，与与考核奖奖惩和信信用等级级挂钩。建设单位设设计管理理部门和和工程管管理部门门2、在合同同条款中中增加对对施工单单位设计计变更中中的虚报报、造假假、肢解解行为的的经济惩惩罚条款款。建设单位设设计管理理部门监理单位初审监理单位总总监、专专业监理理工程师师1、对变更更立项、工工程

38、量和和单价审审查把关关不严；2、接办施施工单位位提出的的不合理理的变更更要求。1、签订多多方腐败败合同。建设单位招招标部门门2、对腐败败合同履履约情况况进行定定期考核核，考核核结果与与信用等等级挂钩钩；3、对监理理单位审审核后的的工程数数量和单单价被核核减数额额与监理理纪检监察部部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任8.1设计变更监理单位初审监理单位总总监、专专业监理理工程师师3、对施工工单位弄弄虚作假假骗取不不正当利利益行为为作伪证证。费支付挂钩钩，实施施对监理理单位严严格的考考核和管管理；对对与施工工单位串串报工程程量的监

39、监理人员员清除出出场，严严重时追追究法律律责任。建设单位工工程管理理部门4、严格控控制现场场签证数数量及次次数，只只有极个个别特殊殊情况允允许现场场签证，一一般情况况均应履履行工程程变更手手续。对对现场签签证必须须有施工工单位、监监理、建建设单三三方参加加，并完完善现场场资料，留留有影像像资料。设计单位出具变更设计设计单位设设计人员员、现场场设计代代表1、与施工工单位串串通，为为其从技技术层面面上出谋谋划策，通通过不合合理的设设计变更更为施工工单位谋谋取不正正当利益益。1、重大设设计变更更采用多多方会审审制；2、加强设设计服务务管理，将将设计单单位对设设计变更更方案的的合理性性审查情情况与设设

40、计费支支付挂钩钩；3、建立因因设计质质量问题题引发的的设计变变更与设设计费支支付持钩钩机制；4、在设计计合同中中规定分分步分项项工程因因设计问问题变更更超过一一定比例例的，对对设计建设单位设设计管理理部门、工工程管理理部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任8.1设计变更设计单位出具变更设计设计单位设设计人员员、现场场设计代代表2、出具理理由不充充分、不不成立的的变更。费用进行核核减，并并按违约约处理。建设单位设设计管理理部门、工工程管理理部门建设单位审核 、审批建设单位数数量、单单价审核核部门人人员1、对不符符合变更更立项条条

41、件的，准准予立项项；2、与施工工单位串串通，对对变更工工程量、单单价审核核虚高，特特别是对对清淤回回填、地地基处理理、地质质变化等等隐蔽性性工程变变更的审审查把关关不严；3、同意施施工单位位先实施施，后履履行设计计变更立立项手续续，导致致无法审审核其变变更立项项的合理理性以及及无法准准确核实实现场工工程量（特特别是隐隐蔽性工工程）和和现场施施工工艺艺；4、将设计计变更纳纳入施工工图工程程量清单单进行替替换，规规避设计计变更立立项及费费用审查查程序，以以便暗1、实行腐腐败保证证金制度度，定期期进行考考核，考考核结果果与职务务晋升、经经济挂钩钩。建设单位2、实行跟跟踪审计计，提前前介入。建设单位财

42、财务部门门3、建立设设计变更更审核专专家库，随随机产生生专家对对重大设设计变更更项目立立项及费费用进行行会审、核核查。建设单位设设计管理理部门、工工程管理理部门续上表流 程所处环节所涉对象及及腐败风风险点防控措施及及责任主主体所涉对象腐败风险点点防控措施责任主任8.1设计变更建设单位审核 、审批建设单位数数量、单单价审核核部门人人员中为与其有有利害关关系的施施工单位位谋取不不正当利利益；5、擅自变变更设计计，弄虚虚作假，满满足地方方利益需需要。4、公示重重大设计计变更立立项及批批复结果果；5、重大变变更立项项须集体体研究，多多部门把把关，按按程序办办理。建设单位设设计管理理部门、工工程管理理部门6、对设计计变更办办理时间间和周期期过长现现象督办办不力，给给承办人人和利害害关系人人暗箱