标准化管理手册819.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.标准化体系管理手册股 份份 有 限 公公 司标准化管理理手册Standdarddizee MManaagemmentt MManuual(GB/TT154496-20003、GGB/TT154497-20003、GB/T1154998-220033、GBB/T1192773-220033)版 本 号号：Q/-D02.0066-20010受控状态：发放编号：2010-3-66发布 20010-3-113实施施有 限限 公 司标准化体系系管理手手册第0.1章章实

2、施：20010-3-113版本：A修改：0主题：目 录第1页 共共1页章 节 号号主 题 名名 称备 注0.10.20.31.11.21.31.422.12.2345678附录1附录2附录3附录4附录5目录公司简介修改页标准化管理理手册发发布令适用的法律律法规和和标准、术语标准化方针针、目标发发布令管理者代表表任命书书标准化组织织网络图图专兼职人员员表标准化职责责分解表表标准化管理理办法企业标准的的结构和和编写规规则企业标准编编号规则则企业标准的的制定、审审批和实实施管理理办法标准培训管管理办法法标准体系自自我评价价控制程程序企业标准体体系总结结构图企业标准体体系层次次图企业技术标标准层次次结

3、构图图企业管理标标准层次次结构图图企业工作标标准层次次结构图图标准化体系系管理手手册第0.3章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：修 改 页页第1页 共共1页更改标记更改文件号号更改处数更改人更改日期注：Z表示示章节，SS表示节节号，PP表示页页码标准化体系系管理手手册第1.1章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准化管理理手册发发布令第1页 共共1页发 布 令令有限公公司标准准化管理理手册是是根据国国家标准准化法律律法规和和有关标标准的要要求，由由公司标标准化管管理委员员会组织织编写小小组起草草和编制制，并经经标准化化委员会会讨论通通过。现现将该管管理手册

4、册正式发发布，自自20110-33-133起正式式实施，要要求公司司各部门门、车间间要严格格执行标标准化管管理准则则。总经理： 2010年年3月66日 标准化体系系管理手手册第1.2章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：使用用的法律律法规和和标准、术术语第1页 共共1页一、适用的的法律法法规和标标准1、中华华人民共共和国标标准化法法2、中华华人民共共和国标标准化实实施条例例3、中华华人民共共和国标标准化管管理办法法4、GB/T1330166 企企业标准准体系表表编制原原则和要要求5、GB/T1330177 企企业标准准体系编编制指南南6、GB/T1554966 企企业标准准体系

5、要要求7、GB/T1554977 企企业标准准体系 技术标标准体系系8、GB/T1554988 企企业标准准体系 管理标标准和工工作标准准体系9、GB/T1992733 企企业标准准体系 评价与与改进二、术语1、标准是经公公认的权权威当局局批准的的一个标标准化成成果。“是对重重复性事事务和概概念所作作的统一一规定”。2、标准化化为了在在一定范范围内获获得最佳佳秩序，对对现实问问题或潜潜在为题题制定共共同使用用和重复复使用的的条款的的活动。3、企业标标准化为在企企业的生生产、经经营、管管理范围围内获得得最佳秩秩序，对对实际的的或潜在在的问题题制定共共同的和和重复使使用的规规则的活活动。4、企业标

6、标准体系系企业内内的标准准按其内内在联系系形成科科学的有有机整体体。5、企业标标准体系系表企业标标准体系系的标准准按一定定形式排排列起来来的图表表。6、产品标标准为保证证产品的的适用性性，对产产品必须须达到的的某些或或全部要要求所制制定的标标准。其其范围包包括：品品种规格格、技术术性能、试试验方法法、检验验规则、包包装贮存存、运输输等。7、管理标标准对企业业标准化化领域中中需要协协调统一一的管理理事项所所制定的的标准。8、工作标标准对企业业标准化化领域中中需要协协调统一一的工作作事项所所制定的的标准。标准化体系系管理手手册第1.3章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准化管

7、理理手册发发布令第1页 共共1页标准化方针针发布令令各部门、车车间、办办公室： 为为加强企企业标准准化管理理，强化化执行标标准的自自觉性。规规范企业业各项管管理，建建立企业业标准化化管理体体系并推推动和实实施标准准化管理理，持续续改进以以满足法法律法规规的要求求。特根根据企业业经营方方针总体体要求，制制定并发发布公司司标准管管理活动动的总意意图和方方向标准化化方针和和标准化化目标，希希望管理理者代表表及各级级管理人人员，组组织全体体员工认认真学习习并坚持持贯彻，以以确保标标准化方方针和目目标有效效实施。标准化方针针：标准准化规范范企业管管理，争争创行业业一流水水平标准化目标标：1、 两年内建立

8、立健全的的企业标标准体系系标准、争争创标准准化良好好行为企企业。2、 完善产品标标准，产产品执行行标准率率1000%；总经理： 2010年年3月66日 标准化体系系管理手手册第1.4章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：管理理者代表表任命书书第1页 共共1页管理者代表表任命书书根据GB/T1554966-20003企企业标准准体系 要求、GB/T1554977-20003企企业标准准体系 技术标标准体系系、GB/T1554988-20003企企业标准准体系 管理标标准和工工作标准准体系、GB/T19273-2003企业标准体系 评价与改进的要求，公司任命同志为管理者代表，除公司

9、任命的其他职责外，应具有以下方面的职责和权限：1、 确保企业标标准体系系的建立立、实施施和保持持；2、 向最高管理理者汇报报企业标标准体系系的业绩绩和改进进需求；3、 确保在整个个公司内内提高员员工的标标准体系系的意识识；4、 就标注化管管理体系系有关事事宜的外外部联络络。特发布此任任命书，并并于20010-3-113日起起实行。总经理： 2010年年3月6日 标准化体系系管理手手册第2章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准化组织织机构网网格图第1页 共共1页股份份有限公公司标 准 化化 组 织 机机 构 网 络络 图公司标准化管理委员会总 经 理公司标准化工作管理小组（专

10、职标准化管理员）部门标准化主管领导（各部门主要负责人）各部门标准化管理员（兼职标准化管理员）标准化管理者代表（总工程师）技术部采购部品管部生产部仓库财务部标准化体系系管理手手册第2.1章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准化工作作专（兼兼）职人人员第1页 共共1页姓名性别年龄文化程度工作部门职务/职称称工作年限标准化体系系管理手手册第2.1章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准化化职责分分解表 第1页 共共2页 相关职职能部门门标准体系要要求总经理管理者代表表生产副总销售副总技术部生产部财务部采购部质检部车间仓储1企业标准化化手册2确定企业方方针

11、目标标3确定企业标标准化机机构、人人员、职职责4审批标准化化工作规规划、计计划、标标准化活活动经费费5鼓励标准化化先进单单位、个个人6确定标准化化法律、法法规和强强制性标标准7编制标准化化工作规规划、计计划8建立和编制制企业标标准体系系表9组织编制、修修订各部部门共同同采用的的企业标标准10组织编制、修修订部门门采用的的企业标标准标准化体系系管理手手册第2.1章章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准化化职责分分解表 第2页 共共2页 相关职职能部门门标准体系要要求总经理管理者代表表生产副总销售副总技术部生产部财务部采购部质检部车间仓储11组织实施国国标、行行标、地地标、

12、各各部门共共同采用用的企业业标准12组织实施国国标、行行标、地地标、部部门采用用的企业业标准13对企业标准准进行监监督检查查，组织织企业标标准复审审14组织标准化化培训15建立标准档档案收集集国内外外标准信信息16组织实施企企业标准准化机构构下达的的标准化化工作任任务17组织实施与与本部门门有关的的标准18按管理和工工作标准准对员工工进行考考核和奖奖励19企业标准体体系评价价与改进进为领导部部门职责责； 为主要要职责部部门； 为相关关协助功功能标准化体系系管理手手册第4章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准的的结构和和编写规规则第1页共44页1、 总则为规范标准准编写的

13、的结构而而提出编编写规则则，并作作为编写写技术和和标准的的要求。2、依据： 根根据GBB/T11.1-20009标准化化工作导导则第一一部分标标准的结结构和编编写规则则，规规定了标标准的结结构和编编写规则则，并给给出了有有关表述述的一些些样式，并并提出了了标准编编写格式式和字体体、字号号。3、总则3.1 要要求标准所规定定的条款款应明确确而无歧歧义，并并且：在其范范围所规规定的界界限内按按需要力力求完整整；清楚、准准确、相相互协调调；充分考考虑最新新技术水水平；为未来来技术发发展提供供框架；能被未未参加标标准化编编制的专专业人员员所理解解。3.2 统统一性在每项标准准和系列列标准内内，标准准的

14、结构构、文本本和术语语应保持持一致。系系列标准准的结构构及其章章、条的的编号应应尽可能能相同。类类似的条条款应使使用类似似的措辞辞来表述述；相同同的条款款应使用用相同的的措辞来来表述。在每项标准准或系列列标准内内，某一一给定概概念应使使用相同同的术语语。对已已已定义义的概念念应避免免使用同同义词，每每个选用用的术语语应尽可可能只是是唯一的的含义。3.3 标标准间的的协调性性为了达到所所有标准准整体协协调的目目的，每每项标准准应遵照照现行基基础标准准的有关关条款，尤尤其涉及及下列方方面：标注化化术语；术语的的原则和和方法；量、单单位及其其符号；缩略语语；标准化体系系管理手手册第4章实施：2001

15、0-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准的的结构和和编写规规则第2页共44页参考文文献；技术说说明；图示或或符号；此外对于特特定的技技术领域域，还应应考虑涉涉及诸如如下列内内容的标标准中的的有关条条款：极限和和配合；尺寸公公差和测测量的不不确定度度；优先数数；统计方方法；环境条条件和有有关试验验；安全；化学。3.4 标标准的适适用性应应便于实实施。计计划性应应在起草草标准之之前，应应确定预预计的结结构和内内在的关关系，尤尤其应考考虑内容容的划分分。3.5 采采用国际际标准对于等同采采用国际际标准的的文本，其其结构应应与被采采用的国国际标准准一致。采采用国际际标准的的其他规规则应遵遵照GB

16、B/T2200000.22。4、结构和和要求4.1 内内容划分分4.1.11 通则则在一般情况况下，针针对每个个标准化化对象应应编制一一项单独独的标准准，并作作为整体体出版。标准应该按曾侧名称，层次编号如表一（层次及其名称）。4.1.22 标准准中要素素的典型型编排按按GB/T1.1-220099标准编编排。a)一个完完整的产产品标准准应包括括产品分分类、技技术要求求、试验验方法、检检验规则则、标志志，也可可由若干干标准组组成。b)企业可可根据顾顾客要求求参照推推荐标准准、行业业标准或或地方标标准制定定企业标标准（法法律、法法规有规规定除外外），产产品标准准内容应应符合合合同环境境下的技技术要

17、求求。标准化体系系管理手手册第4章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准的的结构和和编写规规则第3页共44页c)为了满满足不同同用途或或经济上上的需要要，在企企业产品品标准中中可进行行分等分分级，以以满足不不同需要要。名称编号示例部分章条条段附录9999.133.13.1.11【无编号】A表一 层次次及其名名称4.2 管管理标准准编写结结构和要要求4.2.11 管理标标准的制制定，国国家已经经发布了了标准，可可以按国国家标准准统一规规定，结结合公司司的具体体实际制制定管理理标准，一一般不应应该是经经验的描描绘，而而应是先先进管理理经验的的总结和和升华。不不断提高高企业管管

18、理标准准水平。4.2.22 编写写格式管理标准与与工作标标准结合合起来便便于进行行考核，管管理标准准的制定定有统一一的编写写要求和和批准程程序，程程序严谨谨，要求求严格。而而规章制制度一般般不像管管理标准准那样严严格，也也没有统统一要求求，内容容大多是是定性或或原则的的规定，突突出管理理方法。管理标准是是根据制制度中科科学性加加以保持持，补充充和完善善，一经经发布被被代替的的规章制制度即行行废止。管理标准制制定结构构、内容容：管理标准一一般由概概述要求求、标准准要素、补补充要素素三部分分组成。管管理标准准的一般般构成和和编写顺顺序如下下： 标准名名称 封面面 范围围、引用用标准 提提示的附附脚

19、 目目次 定定义符号号缩略语语 注概述要素 前言言 标准要要素 职责 补充要要素 引引言 管管理内容容和方法法 采用的的说明 首首页 报报告和记记录 的的注 标准准的附录录标准化体系系管理手手册第4章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准的的结构和和编写规规则第4页共44页 每每一个管管理标准准不一定定包括上上述所示示的所有有要素。4.2.33 工作作标准编编写结构构工作标准一一般由概概述要素素、标准准要素、补补充要素素三部分分构成。工作标准一一般构成成和编写写顺序如如下： 标标准名称称 范范围 封封面 引用用标准 目目次 定义义符号缩缩略语 提提示的附附脚概述要素 前言

20、言 标准要要素 职职责 补充要要素 注 引引言 岗位位人员基基本技能能 采用的的说明 首首页 工作作内容要要求和方方法 的的注 检查与与考核标准的附录录4.3 以以上规定定在执行行中可根根据具体体情况不不适宜的的提交标标准化委委员会讨讨论修改改。 以以上规定定自发布布之日起起执行。标准化体系系管理手手册第6章实施：20010-3-113版本：A修改：主题：企业业标准的的制定、审审批和实实施管理理办法第1页共44页1、总则为确保企业业标准化化管理体体系得到到有效实实施，制制定企业业标准是是标准化化管理工工作的重重要保证证，为此此特建立立以下管管理办法法。2、企业标标准的制制定范围围中华人民民共和

21、国国标准化化法对对企业标标准的制制定范围围作出规规定，企企业标准准化管理理办法对对这一规规定做了了具体补补充。因因此，企企业标准准制定的的范围可可分为：2.1 产产品标准准中华人民民共和国国标准化化法第第十七条条规定：“企业生生产的产产品没有有国家标标准、行行业标准准和地方方标准的的，应当当制定相相应的企企业标准准，作为为组织生生产的依依据”。企业业生产的的产品必必须执行行相应的的标准，无无标生产产是法律律法规所所不允许的的。凡有有强制性性的标准准企业必必须执行行。2.2 生生产、技技术、经经营、管管理活动动所需的的技术标标准、管管理标准准和工作作标准。2.3 设设计、采采购、工工艺、工工装、

22、半半成品以以及服务务的技术术标准。2.4 为为提高产产品质量量而制定定的企业业“内控标标准”。3、企业标标准制定定修订原原则3.1 贯贯彻国家家和地方方有关标标准方针针、政策策、法律律、法规规、规章章和相关关标准。3.2 充充分考虑虑顾客和和市场的的需求，保保证产品品质量。3.3 积积极采用用国际标标准和国国外先进进标准。4、制定企企业标准准的一般般程序4.1 调调查研究究、收集集信息。4.1.11 针对对标准编编写的对对象，对国内外外现状和和发展方方向要了了解其技技术水平平、产品品水平、质质量状况况、市场场占有情情况、发发展趋势势等内容容。4.1.22 有关关最新科科技成果果。 科科技成果果

23、是制定定标准的的基础。通通过收集集国内外外有关科科技文献献及出版版物，有有关专利利和发明明方面的的信息，产产品样本本、样机机、样品品等，从从中了解解有关科科技成果果和发展展趋势，将将其转化化为标准准。标准化体系系管理手手册第6章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：企业业标准的的制定、审审批和实实施管理理办法第2页共44页4.1.33 顾客客需求和和期望。 顾顾客的需需求和期期望是制制定企业业标准的的重要依依据。要要求可归归纳为：性能要要求、可可信性要要求、安安全性要要求、寿寿命要求求、经济济性要求求、售后后服务、美美学等要要求。4.1.44 市场场反馈的的统计资资料和技技术数据据

24、，进行行分析、对对比、研研究，合合理确定定标准中中的技术术指标。4.1.55 收集集国际标标准、国国外先进进标准和和行业标标准及国国内相关关标准。4.2 起起草标准准草案。成立标准起起草小组组（或起起草工作作组），起起草小组组要对收收集的信信息和资资料进行行整理、分分析、对对比优选选必要时时进行试试验验证证，然后后编写标标准征求求意见稿稿和标准准的编写写说明。4.3 编编写标准准送审稿稿将标准草案案（征求求意见稿稿）连同同标准编编制说明明，发至至公司内内有关单单位，必必要时可可发至有有关单位位征求意意见。对对反馈的的意见要要逐一分分析研究究，进行行进一步步修改标标准草案案，形成成标准送送审稿。

25、4.4 审审查标准准根据标准的的复杂程程度、涉涉及面大大小，可可分别采采取会审审，审查查企业标标准应吸吸收本企企业有经经验的工工程技术术人员、管管理人员员和工人人参见，必必要时可可邀请外外单位的的专家和和用户参参加。4.4.11 标准准审查重重点是：a)该标准准是否符符合或达达到预期期的目的的和要求求；b)与有关关的国家家法律、法法规、相相关标准准是否一一致；c)技术内内容是否否符合国国家方针针政策和和经济技技术发展展方向，技技术革新新指标是是否先进进、安全全、可行行，各项项规定是是否符合合、完整整和协调调；d)与有关关国际标标准和国国外先进进标准是是否协调调；e)规范性性技术要要素内容容的确

26、定定方法是是否符合合GB/T1.2的规规定；f)标准编编写格式式可参照照GB/T1.1的规规定。4.5 编编制标准准报批稿稿。经审查通过过的标准准送审稿稿，起草草小组应应根据审审查意见见进行修修改，编编写“标准报报批稿”及相关关文件“标准编编制说明明”、“审查会会议纪要要”、“意见汇汇总处理理表”。4.6 批批准和发发布。 企企业标准准由企业业法人代代表或其其授权的的管理者者批准、发发布，由由企业标标准化机机构编号号、公布布。5、企业产产品标准准备案企业产品标标准应在在发布后后30日日内，报报当地人人民政府府标准化化行政主主管部门门和有关关行政主主管部门门备案。具具体备案案要求按按各省市市人民

27、政政府标准准行政主主管部门门规定办办理。6、企业标标准复审审企业应按标标准化管管理规定定定期进进行产品品标准的的复审，复复审周期期不超过过3年。主主要目的的是确认认标准的的有效性性。7、实施标标准的基基本原则则7.1 国国家标准准、行业业标准和和地方标标准中的的强制性性标准和和强制性性条款，必必须严格格执行；不符合合强制性性标准的的产品，禁禁止生产产、销售售和进口口。7.2 推推荐性标标准，企企业一经经采用应应严格执执行。7.3纳入入企业标标准体系系的标准准都应有有严格执执行。7.4出口口产品的的技术要要依照进进口国（地地区）的的法律、法法规、技技术标准准或合同同约定执执行。8、公司技技术部负

28、负责人负负责常规规产品技技术标准准制定和和复审工工作，工工作要求求按本管管理办法法执行。9、技术部部负责人人负责新新产品及及新产品品工艺标标准的编编制，对对新产品品试制过过程产生生的各类类技术标标准应按按公司文文本控制制程序执执行。 本本办法自自发布之之日起执执行，与与本办法法有不一一致的文文件按本本办法执执行。标准化体系系管理手手册第7章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准培训管管理办法法第1页共11页1、总则标准化培训训、教育育是企业业标准化化工作的的重要活活动，有有计划的的进行标标准化培培训是企企业开展展标准化化工作的的基础，特特制订本本办法。2、培训的的职责2.1

29、公公司标准准化委员员会应按按公司实实际工作作计划提提出培训训要求，人人力资源源部按要要求制定定培训计计划。2.2 计计划实施施由各相相关职能能部门针针对标准准宣贯的的要求，制制定培训训方案，确确定培训训目的，提提出培训训考核方方法，供供人力资资源部进进行培训训组织和和实施。2.3 各各相关部部门应积积极配合合，提出出合适人人员参加加公司标标准化培培训，通通过培训训后能主主持部门门标准化化工作。3、标准化化工作日日常宣传传和教育育活动应应由总工工办、技技术部、质质检部、采采购部等等部门联联合举办办各类标标准学习习和宣传传。4、坚持不不断宣传传和贯彻彻企业业标准化化体系系系列标准准，加强强技术标标

30、准、管管理标准准和工作作标准的的执行和和实施。5、按公司司创建建标准化化良好行行为企业业计划书书组织织计划实实施的同同时，同同步进行行培训和和教育。6、引导职职工办事事按程序序，执行行有标准准，真正正把标准准化工作作与企业业各项基基础管理理的加强强结合起起来。7、技术部部对新产产品标准准或产品品标准修修订应进进行一次次宣贯，总总工办应应对质量量管理体体系、环环境管理理体系等等管理体体系进行行宣贯。8、各级管管理人员员每年标标准化教教育培训训不少于于12小小时。各各级管理理者熟悉悉国家有有关标准准化的法法律、法法规、方方针和政政策；了了解标准准化的知知识，熟熟悉并掌掌握管辖辖范围内内的各类类标准

31、，能能贯彻和和应用。公司培训按按人力力资源管管理控制制程序进进行控制制。本办法自发发布之日日起执行行。标准化体系系管理手手册第8章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准体系自自我评价控制程程序第1页 共共4页1、目的 通通过自我我评价，验验证标准准体系内内的各项项标准、结结构和过过程是否否符合企企业标准准体系策策划的要要求，是是否与生生产、经经营、管管理相适适宜、充充分，是是否运行行有效。通通过自我我评价，寻寻求改进进机会，实实现标准准体系的的持续改改进。2、使用范范围 适适用于本本企业对对标准体体系自我我评价过过程中的的控制。3、职责3.1 管管理者代代表负责责审查、批批准

32、自我我评价工工作计划划。3.2 总总工办负负责标准准体系自自我评价价的策划划，提出出评价专专家组组组长和组组员的名名单，组组建评价价专家组组，并跟跟踪纠正正、预防防措施的的实施，持持续改进进企业标标准体系系。3.3 评评价专家家组组长长负责具具体的自自我评价价过程，提提交自我我评价报报告。3.4 受受评价部部门负责责人在本本部门职职责范围围内，协协助评价价，负责责相关不不合格项项的确认认和制定定，并实实施相应应的纠正正、预防防措施。3.5 总总工办负负责保存存自我评评价记录录。4、资源 总总经理负负责提供供必要的的人力、信信息、物物质和环环境资源源。5、工作程程序5.1 评评价专家家组 管管理

33、者代代表在本本企业内内有资格格、有能能力的人人员中聘聘任，并并任命评评价专家家组组长长，必要要时聘请请外部标标准化管管理专家家。评价价专家由由标准化化管理部部门负责责管理。5.2 评评价计划划每年初，由由标准化化管理部部门负责责人制定定集中或或全年分分步循环环评价计计划，由由总经理理批准后后实施。需需要安排排临时增增加评价价的，应应由标准准化管理理部门负负责人制制定计划划，由总总经理批批准后实实施。计计划内容容应包括括：标准化体系系管理手手册第8章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准体系自自我评价控制程程序第2页 共共4页（1） 评价目的和和范围；（2） 评价依据或或准则；

34、（3） 评价安排（如如评价专专家组组组成、时时间安排排、评价价内容等等）。5.3 评评价实施施5.3.11 评价价通知评价专家组组组长根根据企业业年度评评价计划划的安排排，在实实施一周周前编制制本次评评价计划划，报标标准化管管理部门门负责人人审查，并并报总经经理批准准后送达达有关部部门和人人员。评评价计划划除上述述内容外外，还应应包括评评价专家家组成员员及分工工。集中中式评价价还应规规定评价价安排会会、总结结会时间间及参加加人员等等。5.3.22 编制制自我评评价检查查记录表表 评评价专家家组组长长根据本本次评价价计划和和组内分分工，组组织评价价专家成成员编写写检查记记录表，准准备好评评价所依

35、依据的文文件。5.3.33 评价价安排会会评价专家组组组长主主持，召召集受评评价部门门负责人人及标准准化工作作相关人人员，包包括全体体评价专专家组成成员，宣宣布本次次评价计计划和安安排，并并对本次次评价作作必要的的说明。5.3.44 现场场评价评价专家组组依据评评价计划划、评价价检查记记录表进进行现场场抽样检检查，根根据现场场证据，对对照评价价依据和和准则，形形成评价价意见，认认真填写写检查记记录表，对对不符合合项在不不合格报报告表中中进行客客观表述述，并请请受评价价部门负负责人确确认签字字。5.3.55 自我我评价报报告 现现场评价价（包括括文件审审查）完完成后，评评价专家家组组长长召集专专

36、家组全全体人员员进行总总结，对对本次评评价情况况进行分分析、汇汇总、评评分、定定级建议议，确定定企业标标准体系系不合格格项报告告，并报报总经理理和标准准化日常常管理部部门。5.3.66 自我我评价总总结会 标准化体系系管理手手册第8章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准体系自自我评价控制程程序第3页 共共4页评价专家组组长召集集受评价价部门及及标准化化工作相相关人员员，包括括评价专专家组全全体成员员参加评评价总结结会，报报告评价价结果，包包括综述述、结论论、评分分、建议议等级、不不合格项项以及纠纠正预防防措施的的要求等等。最后后应由受受评价部部门负责责人承诺诺改进的的措施及

37、及实现要要求。5.3.77 评价价文件和和记录移移交评价总结会会后100个工作作日内，评评价专家家组组长长应将本本次评价价报告、不不合格项项报告、检检查记录录表、评评分表等等全部文文件交标标准化管管理部门门。标准准化管理理部门负负责人接接到文件件后应在在10个个工作日日内，将将评价报报告报总总经理，并并分发到到各受评评价部门门，同时时将不合合格项报报告分发发到有关关部门。5.4 纠纠正预防防措施的的实施与与跟踪验验证 有有关部门门收到标标准化管管理部门门的评价价不合格格报告后后，应在在10个个工作日日内分析析原因，提提出纠正正和预防防措施，并并报最高高管理者者批准后后实施。纠纠正预防防措施的的

38、跟踪验验证由标标准化日日常管理理部门委委派自我我评价专专家负责责实施。纠纠正或预预防措施施的实施施、跟踪踪、验证证按企业业制定的的不符符合、纠纠正和预预防措施施控制程程序执执行。5.5 标标准化管管理部门门负责保保存自我我评价的的计划、检检查记录录表、不不合格项项报告单单、自我我评价评评分表、评评价报告告、会议议记录等等文件，按按公司记记录控制制程序进进行控制制。6、自我评评价工作作的评审审改进每次评价时时，标准准化管理理部门应应对其评评价过程程进行监监视。评评价完成成后，标标准化管管理部门门负责人人应对评评价过程程进行评评审，写写出总结结报告也也就是对对评价安安排的合合理性，评评价资源源的充分分性，评评价结果果的准确确、可靠靠性及改改进措施施的有效效性作出出评价，对对存在问问题提出出改进建建议，由由管理评评审确认认后，对对评价方方案和过过程进行行改进。7、相关文文件不符合合、纠正正和预防防措施控控制程序序；记录控控制程序序。标准化体系系管理手手册第8章实施：20010-3-113版本：A修改：0主题：标准准体系自自我评价控制程程序第4页 共共4页8、记录自我评评价年度度计划；自我评评价计划划（本次次）；检查记记录表；自我评评价评分分表；自我评评价报告告；会议记记录等。