危化品从业企业安全生产标准化管理手册39766.docx

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1、 安全标准化管理手册 A/00.1安全生产标准化管理手册发布令为认真贯彻彻中华人人民共和国国安全生产产法及国国务院关于于进一步加加强安全生生产工作的的决定，逐逐步提高本本企业安全全生产管理理水平，实实现企业的的可持续发发展，公司司依据危危险化学品品从业单位位安全标准准化通用规规范，结结合企业的的实际情况况编写了安安全生产标标准化管理理手册。该该手册从企企业安全生生产的角度度，表述了了安全生产产标准化管管理体系的的范围、内内容和过程程之间的相相互作用及及程序文件件的引用，既既是公司对对外证实安安全生产标标准化活动动保证能力力的文件，也也是企业安安全生产标标准化管理理活动必须须遵循的基基本法规和和

2、纲领性文文件，宣传传贯彻本手手册对于指指导企业安安全生产标标准化管理理体系建设设和有效运运行具有重重要作用。企业各部门门和全体员员工必须严严格执行安安全生产标标准化管理理手册的的规定，确确保企业安安全生产标标准化管理理体系持续续有效运行行。现批准准发布并于于20122年9月115日正式实实施。总经理：2012年年9月155日0.2安全全生产方针针与安全承承诺安全生产方方针安全第一，预预防为主；以人为本，全全员参与；科学管理，持持续改进。安全承诺1) 自觉觉遵守国家家、地方的的法律、法法规及行业业标准、规规范；2) 保证证安全生产产标准化工工作正常运运行，并提提供必要的的人、财、物物的支持；3)

3、 为员员工树立表表率作用，不不断强化和和激励正确确的安全、健健康行为；4) 公开开安全生产产标准化实实施现状，严严格执行安安全一票否否决制；5) 消除除职业危害害，改善劳劳动环境，保保证员工身身心健康；6) 定期期开展风险险评价，搞搞好隐患治治理和风险险控制；7) 保证证新建、改改建、扩建建装置执行行好“三同时”的原则；8) 加强强员工培训训，提高员员工安全素素质；9) 为员员工提供必必要的劳动动防护用品品和职业健健康措施；10) 定定期对安全全生产标准准化进行评评审，使之之不断完善善，实现安安全生产标标准化工作作的持续改改进；11) 加加强对相关关方的管理理，确保全全体员工的的健康；12)

4、公公司的最高高管理者是是安全生产产标准化的的第一责任任人，每位位员工对公公司的安全全生产事务务负有义不不容辞的责责任；13) 定定期公布企企业安全生生产标准化化运行情况况，公开征征求公众意意见，响应应他们的合合理要求；14) 通通过实施安安全生产标标准化管理理，努力实实现无事故故、无伤害害。总经理： 2012年年9月155日0.3 安安全生产目标企业的安全全生产目标标如下：1、杜绝人人身死亡事事故及重伤伤事故。2、不发生生重大火灾灾、化学品品灼伤及中中毒事故；3、不发生生职业病；4、年度轻轻伤事故次次数控制在在1人次及以下；5、财产损损失控制在在2万元以以下。总经理:2012年年9月15日0.

5、4 公公司概况灏讯集团是是一家致力力于长期发发展的企业业, 对于于一个拥有有百年历史史的企业来来说, 在在中国的十十年时间并并并不算长长。不过就就是在这短短短的十年年中，灏讯讯充分感受受到了中国国经济的蓬蓬勃活力, 在中国国市场也取取得了长足足的进步。2000年年在灏讯中中国成立之之初, 仅仅有7名员员工, 主主营通讯射射频产品。时时至20110年, 灏讯中国国推行多元元化发展战战略, 产产品覆盖了了通讯、交交通和工业业市场, 提供具有有核心竞争争力的射频频、 低频频和光纤科科技产品。目目前灏讯中中国在上海海已经拥有有四大厂房房, 在全全国设有六六个销售办办事处，具具备了强大大的本地产产品生产

6、产产能, 同同时完善了了本土化的的供应链，可可以为客户户提供具有有价值优势势的产品, 服务于于中国市场场和集团公公司。关于HUBBER+SSUHNEERHUBERR+SUHHNER是是瑞士一家家著名的通通讯传送产产品制造商商，在19969年由由HUBEER公司(18811年创立)和SUHHNER公公司（18864年创创立）合并并而成，而而这两家公公司均在相相同的领域域各领风骚骚很多年。HHUBERR+SUHHNER的的口号是“提提供卓越的的连接解决决方案”。他他们以生产产天馈线、射射频产品、光光纤传输产产品、避雷雷产品为主主，其产品品广泛应用用于无线通通讯、交通通（汽车、铁铁路）、工工业等领域

7、域。其中他他们的同轴轴电缆、连连接器和雷雷电防护器器更是享誉誉全球。HUBERR+SUHHNER是是一家瑞士士上市公司司，目前，HHUBERR+SUHHNER在在全球155个国家有有其分支机机构，拥有有10家生生产工厂和和装配基地地，全球员员工25000多人，22004年年度实现销销售额为55.6亿瑞瑞士法郎。HHUBERR+SUHHNER继继19933年在中国国设立办事事处后，于于19999年、20001年分分别在上海海设立了灏灏讯贸易上上海有限公公司和灏讯讯通讯传送送产品制造造有限公司司，使得中中国从单纯纯的贸易转转换成为产产品制造、加加工、研发发、服务等等综合性基基地，上海海工厂目前前也

8、成为了了HUBEER+SUUHNERR全球生产产重心基地地之一。22004年年上海工厂厂实现了全全球化管理理和本土技技术设计。22005年年HUBEER+SUUHNERR亚太区总总部落户上上海。20006年继继续扩大在在华投资，成成立长春办办事处，同同时中文网网站（）正正式开通，99月，HUUBER+SUHNNER(中中国)公司司座落于上上海浦东的的第二大生生产中心开开始投入运运营，厂房房面积较原原来扩大近近50000平米，原原接头、电电镀生产线线规模翻番番，一系列列措施都是是为了满足足对中国客客户的销售售和服务需需求。 公司地址：中国上海海浦东金桥桥金沪路11330号号 / 金金桥金滇路路1

9、50号号邮政编码：2012206公司电话：5899938088公司传真：58999186000.5组织织机构0.6安全全生产标准准化通用规规范要素职职能分配表表 0.7安全全生产标准准化管理手手册的管理理0.7.11 要求安全生产标标准化管理理手册是安安全生产标标准化管理理体系运行行中的主要要文件，各各类人员要要熟悉手册册中与本职职工作相关关的内容，保保证在用手手册版本现现行有效。0.7.22 编制、发发放及保管管1) 安全全生产标准准化管理手手册由分管管领导审核核、总经理理批准发布布。2) EHHS部门负负责安全生生产标准化化管理手册册的编制、编编号、发放放、更改控控制和管理理。3) 手册册

10、发放需由由总经理确确定发放范范围、EHHS部门负负责登记编编号、持有有者签字，方方可发放。4) 向外外单位提供供安全生产产生产标准准化手册时时，应经总总经理同意意后方可提提供非受控控版本。5) 同一一版次安全全生产标准准化管理手手册分受控控与非受控控两种版本本，非受控控版本仅作作发放登记记，不编号号，更改通通知一般不不发送。6) 手册册持有者的的责任持有者应妥妥善保管手手册，不得得污损和随随意涂改，不不得外借私私自复印，若若因使用时时间过久，出出现破损需需更换，应应办理更新新手续，以以旧换新。7) 手册册的修订与与换版EHS部门门负责会同同有关部门门对手册进进行修改，并并在下列情情况下换版版：

11、a) 手册册内容有三三分之一以以上修改。b) 评审审发现手册册已不适用用。c) 公司司的安全方方针、目标标已有重大大变化。0.8安全全生产标准准化通用要要素分配表表依据危险险化学品从从业单位安安全标准化化通用规范范的要求求，本公司司安全标准准化管理体体系由111个一级要要素、555个二级要要素 组成成，采用PP（计划）、DD（实施）、CC（检查）、AA（改进）的的动态循环环的管理模模式。一级要素二级要素一级要素二级要素5.1法律律、法规和和标准5.1.11法律、法规规和标准的的识别和获获取5.6.66检维修5.1.22法律、法规规和标准符符合性评价价5.6.77拆除和报废废5.2机构构和职责5

12、.2.11方针目标5.7作业业安全5.7.11作业许可5.2.22负责人5.7.22警示标志5.2.33职责5.7.33作业环节5.2.44组织机构5.7.44承包商5.2.55安全生产投投入5.8职业业健康5.8.11职业危害项项目申报5.3风险险管理5.3.11范围与评价价方法5.8.22作业场所职职业危害管管理5.3.22风险评价5.8.33劳动防护用用品5.3.33风险控制5.9危险险化学品管管理5.9.11危险化学品品档案5.3.44隐患排查与与治理5.9.22化学品分类类5.3.55重大危险源源5.9.33化学品安全全技术说明明书和安全全标签5.3.66变更5.9.44化学事故应应

13、急咨询服服务电话5.3.77风险信息更更新5.9.55危险化学品品登记5.3.88供应商5.9.66危害告知5.4管理理制度5.4.11安全生产规规章制度5.9.77储运和运输输5.4.22操作规程5.10事事故与应急急5.10.1应急指挥与与救援系统统5.4.33修订5.10.2应急救援设设施5.5培训训教育5.5.11培训教育管管理5.10.3应急救援预预案与演练练5.5.22从业人员岗岗位标准5.10.4抢险与救护护5.5.33管理人员培培训5.10.5事故报告5.5.44从业人员培培训教育5.10.6事故调查5.5.55其他人员培培训教育5.11检检查与自评评5.11.1安全检查5.5

14、.66日常安全教教育5.11.2安全检查形形式与内容容5.6生产产设施及工工艺安全5.6.11生产设施建建设5.11.3整改5.6.22安全设施5.11.4自评5.6.33特种设备5.6.44工艺安全5.6.55关键装置及及重点部位位0.9 编编制说明本手册按照照安全生生产法、国国务院关于于进一步加加强企业安安全生产工工作的通知知（国发发20110233号）和危危险化学品品从业单位位安全标准准化通用规规范等有有关要求进进行编制。安全生产标标准化体系系依据框架架结构，本本公司安全全生产标准准化管理体体系由安全全生产标准准化管理手手册、安全全生产管理理制度、操操作规程、作作业文件等等4个部分分构成

15、。标准化管理理手册按要要素展开要要求：要素素文件按安安全生产标标准化规范范11项一级要要素展开，涵涵盖55个二级要要素；将规规范要求转转化为本公公司行为规规范；标准准化规范转转化过程，本本着规范与与本公司实实际相结合合原则，注注重可操作作性；全面面对照11个一级要要素逐条分分解。手册11个个一级要素素既作为主主线，又作作为索引，向向其他各层层文件展开开。对于上级主主管部门、权权威机构的的考核和批批评指导，本本公司将认认真听取，及及时纠正，持持续改进。1.0 范范围本手册系依依据危险险化学品从从业单位安安全标准化化通用规范范、AQQ/T9000622010企企业安全生生产标准化化基本规范范和本公

16、公司实际相相结合编制制而成，内内容包括：a) 体系系覆盖的范范围：公司司生产和经经营过程中中开展安全全标准化的的总体原则则、过程和和要求；b) 公司司安全标准准化管理体体系所形成成文件的程程序；c) 对安安全标准化化管理体系系所包括的的管理要素素及其相互互作用的表表述（见55.1-5.11章）；d) 阐述述涉及的法法律、法规规要求：根根据本公司司管理、生生产和经营营的特点，应应执行中中华人民共共和国安全全生产法、危危险化学品品安全管理理条例和和中华人人民共和国国消防法等等法律法规规要求，按按规定领取取安全生生产许可证证及危危险化学品品经营许可可证。2.0 规规范性引用用文件本手册在编编制过程中

17、中引用的文文件，并作作为手册规规范牲依据据：危险化学学品从业单单位安全标标准化通用用规范。AQ/T9900620100 企业安安全生产标标准化基本本规范。GB 28894 安安全标志 GB 111651 劳动动防护用品品选用规则则 GB 133690 常用用危险化学学品的分类类及标志 GB 155258 化学学品安全标标签编写规规定 GB 166179 安全全标志使用用导则 GB 166483 化学学品安全技技术说明书书编写规定定 GB 188218 重重大危险源源辨识 GB 500016 建筑筑设计防火火规范 GB 500057 建筑筑物防雷设设计规范 GB 500058 爆炸炸和火灾危危险

18、环境电电力装置设设计规范 GB 500140 建筑筑灭火器配配置设计规规范 GB 500160 石油油化工企业业设计防火火规范 GB 500351 储储罐区防火火堤设计规规范 GBZ 11 工业业企业设计计卫生标准准 GBZ 22 工作场所有有害因素职职业接触限限值GBZ 1158 工作作场所职业业病危害警警示标识 AQ/T 90022-20006 生产经营营单位安全全生产事故故应急预案案编制导则则SH 3006311999 石油化工工企业可燃燃气体和有有毒气体检检测报警设设计规范 SH 3009722000 石油化工工静电接地地设计规范范 3 术语和和定义3.1 危危险化学品品从业单位位 依

19、法设立，生生产、经营营、使用和和储存危险险化学品的的企业或者者其所属生生产、经营营、使用和和储存危险险化学品的的独立核算算成本的单单位。3.2 安全全生产标准化化 为安全生生产活动获获得最佳秩秩序，保证证安全管理理及生产条条件达到法法律、行政政法规、部部门规章和和标准等要要求制定的的规则。 3.3 关键装置置 在易燃、易易爆、有毒毒、有害、易易腐蚀、高高温、高压压、真空、深深冷、临氢氢、烃氧化化等条件下下进行工艺艺操作的生生产装置。 3.4 重点部位位 生产、储储存、使用用易燃易爆爆、剧毒等等危险化学学品场所，以以及可能形形成爆炸、火火灾场所的的罐区、装装卸台（站站）、油库库、仓库等等；对关键

20、键装置安全全生产起关关键作用的的公用工程程系统等。3.5 资源 实施安全标准化所需的人力、财力、设施、技术和方法等。3.6 相关方 关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。3.7 供应商 为企业提供原材料、设备设施及其服务的外部个人或团体。 3.8 承包商 在企业的作业现场，按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。3.9 事件导致或可可能导致事事故的情况况。3.10 事故 造造成死亡、职职业病、伤伤害、财产产损失或其其他损失的的意外事件件。3.111 危险、有有害因素 可可能导致伤伤害、疾病病、财产损损失、环境境破坏的根根源或状态态。 3.12 危危险、有害害因素识别

21、别 识识别危险、有有害因素的的存在并确确定其性质质的过程。3.13 风险 发生特定危险事件的可能性与后果的结合。3.14 风险评价 评价风险程度并确定其是否在可承受范围的过程。 3.15 安全绩效 基于安全生产方针和目标，控制和消除风险取得的可测量结果。2.3.16 变更 人员、管理、工艺、技术、设施等永久性或暂时性的变化。3.17 隐患 作业场所、设备或设施的不安全状态，人的不安全行为和管理上的缺陷。3.18 重大事故隐患 可能导致重大人身伤亡或者重大经济损失的事故隐患。4 .0一一般要求4.1 原原则4.1.11公司结合合自身特点点，依据规规范的要求求，开展安安全生产标标准化的建建设和实施

22、施。4.1.22安全生产产标准化的的建设，当当以危险、有有害因素辨辨识和风险险评价为基基础，树立立任何事故故都是可以以预防的理理念，与企企业其他方方面的管理理有机地结结合起来，注注重科学性性、规范性性和系统性性。4.1.33安全生产产标准化的的实施，将将体现全员员、全过程程、全方位位、全天候候的安全监监督管理原原则，通过过有效方式式实现信息息的交流和和沟通，不不断提高安安全意识和和安全管理理水平。4.1.44安全生产产标准化由由公司自主主管理，安安全生产标标准化考核核机构考评评、政府安安全生产监监督管理部部门监督的的管理模式式，持续改改进公司的的安全绩效效，实现安安全生产长长效机制。4.2 建

23、建立和保持持本手册采用用计划（PP）、实施施（D）、检检查（C）、改改进（A）动动态循环、持持续改进的的管理模式式，遵循“安全第一一、预防为为主、综合合治理”的方针，以以隐患排查查治理为基基础，提高高安全生产产水平，减减少事故发发生，保障障人身安全全健康，保保证生产经经营活动的的顺利进行行。图一 安全全生产标准准化管理的的PDCAA循环4.3 评评定和监督督4.3.11本公司安安全标准化化的建立过过程，包括括初始评审审、策划、培培训、实施施、自评、改改进与提高高等六个阶阶段。 4.3.22 初始评评审阶段：依据法律律法规及危危险化学品品从业单位位安全标准准化通用规规范和AAQ/T9900620

24、100企业安安全生产标标准化基本本规范的的要求，对对公司安全全管理现状状进行初始始评估，了了解企业安安全管理现现状、业务务流程、组组织机构等等基本管理理信息，发发现差距。4.3.33 策划阶阶段：根据据相关法律律法规及危危险化学品品从业单位位安全标准准化通用规规范和AAQ/T9900620100企业安安全生产标标准化基本本规范的的要求，针针对初始评评审的结果果，确定建建立安全标标准化方案案，包括资资源配置、进进度、分工工等；进行行风险分析析；识别和和获取适用用的安全生生产法律法法规、标准准及其他要要求；完善善安全生产产规章制度度、安全操操作规程、台台帐、档案案、记录等等；确定公公司安全生生产方

25、针和和目标。4.3.44 培训阶阶段：对全全体从业人人员进行安安全生产制制度、操作作规程、应应急管理、法法律法规和和其他要求求等安全标标准化相关关内容培训训。4.3.55实施阶段段：根据策策划结果，落落实安全标标准化的各各项要素的的要求。4.3.66自评阶段段：制订自自评计划，对对各部门的的安全标准准化的实施施和运行情情况进行检检查和评价价，发现问问题，找出出差距，提提出完善措措施。4.3.77改进与提提高阶段：根据自评评的结果，改改进公司的的安全标准准化管理体体系，不断断提高安全全标准化实实施水平和和安全绩效效。5.0核心心要求5.1法律律、法规和和标准5.1.11法律、法法规和标准准的识别

26、和和获取5.1.11.1公司司编制法法律、法规规的获取与与识别管理理制度，建建立识别和和获取适用用的安全生生产法律、法法规、标准准及其他要要求的管理理制度。明明确责任部部门，确定定获取渠道道、方式和和时机，及及时识别和和获取，并并定期进行行更新。5.1.11.2公司司EHS部部将适用的的安全生产产法律、法法规、标准准及其他要要求及时对对从业人员员进行宣传传和培训，提提高从业人人员的守法法意识，规规范安全生生产行为。5.1.11.3公司司EHS部部负责将适适用的安全全生产法律律、法规、标标准及其他他要求及时时传达给相相关方。5.1.22法律、法法规和标准准符合性评评价5.1.22.1公司司EHS

27、部部每年至少少组织一次次对适用的的安全生产产法律、法法规、标准准及其他要要求的执行行情况进行行符合性评评价。5.1.22.2对评评价出的不不符合项进进行原因分分析，制定定整改计划划和措施。5.1.22.3公司司EHS部部负责编制制法律、法法规和标准准符合性评评价报告。相关制度法律、法规规的获取与与识别管理理制度5.2机构构和职责5.2.11方针目标标5.2.11.1公司司坚持“安全第一一，预防为为主、综合合治理”的安全生生产方针。公公司主要负负责人应依依据国家法法律法规、结结合公司实实际，组织织制定文件件化的安全全生产方针针和目标。公司的安全全方针和目目标满足下下列要求：形成文件件，并得到到本

28、公司所所有从业人人员的贯彻彻和实施；符合或严严于相关法法律法规的的要求；与公司的的职业安全全健康风险险相适应；与公司的的其他方针针（如质量量方针）和和目标（如如质量目标标）具有同同等的重要要性；公众易于于获得。5.2.22.2 EEHS部负负责编制安安全生产目目标管理制制度，与与各职能部部门签订安安全目标责责任书，确确定量化的的年度安全全工作目标标，并予以以考核，编编制公司年年度安全目目标实施计计划，各各职能部门门负责编制制本部门的的年度安安全目标实实施计划，以以保证年度度安全目标标的有效完完成。5.2.22负责人5.2.22.1公司建建立并严格格执行安安全生产责责任制管理理制度，确确定公司总

29、总经理为本本公司安全全生产的第第一责任人人，全面负负责公司的的危险化学学品的安全全管理工作。落实实安全生产产基础和基基层工作。5.2.22.2公司司总经理应应组织实施施安全生产产标准化，制定安全生产标准化实施计划，明确实施时间、计划、责任部门和责任人，制定安全文化建设计划，建设企业安全生产文化。5.2.22.3公司司总经理应应作出明确确的、公开开的、文件件化的安全全承诺 ，并并确保安全全承诺转变变为必需的的资源支持持。5.2.22.4公司司总经理应定定期召开安安全生产领领导小组会会议。了解解安全生产产状况，解解决安全生生产问题。5.2.22.5公司司建立并严严格执行领领导干部带带班制度，建建立

30、和保存存领导干部部带班记录录及考核记记录。5.2.33职责5.2.33.1EHHS部门负负责制定安安全生产责责任制管理理制度，保保障本公司司的安全生生产，强化化各级组织织和人员的的安全生产产责任制。5.2.33.2 EEHS部门门负责组织织制定安全全领导小组组和管理部部门的安全全职责。55.2.33.3 EEHS部门门负责组织织制定主要要负责人、各各级管理人人员和从业业人员的安安全职责。5.2.3.4 EHS部门负责组织制定安全生产责任考核制度，对各级管理部门、管理人员及从业人员安全职责的履行情况和安全生产责任制的实现情况进行定期考核，予以奖惩。5.2.44组织结构构5.2.44.1公司司按规

31、定建建立安全生生产领导小小组，配备备专职（兼兼）安全生生产管理人人员。5.2.44.2公司司根据企业业生产规模模的大小，设设置相应的的管理部门门。5.2.44.3建立立从安全领领导小组至至基层班组组的安全生生产管理网网络。成。5.2.55安全生产产投入5.2.55.1公司司依据国家家、当地政政府的有关关安全生产产费用提取取规定，自自行提取安安全生产费费用，专项项用于安全全生产。5.2.55.2公司司编制安安全投入保保障制度，按按照规定的的安全生产产费用使用用范围，合合理使用安安全生产费费用，建立立安全生产产费用台帐帐。5.2.55.3公司司依法参加加工伤社会会保险，为为从业人员员缴纳工伤伤保险

32、费和和雇主责任任险和公众众责任险。相关制度：安全生产目目标管理制制度安全生产责责任制管理理制度安全生产责责任考核制制度安全生产会会议管理制制度领导干部带带班制度安全投入保保障制度5.3风险险管理5.3.11范围与评评价方法5.3.11.1公司司成立风险险评价小组组并由安全全总经理任命命。公司风风险评价小小组负责编编制、安全全总经理负责责审批风风险评价管管理制度，明明确风险评评价的目的的、范围和和准则。5.3.11.2公司司风险评价价的范围包包括：项目规划划、设计和和建设、投投产、运行行等阶段；常规和异异常活动；事故及潜潜在的紧急急情况；所有进入入作业场所所的人员活活动；原材料、产产品的运输输和

33、使用过过程；作业场所所的设施、设设备、车辆辆、安全防防护用品；人为因素素，包括违违反安全操操作规程和和安全生产产规章制度度；丢弃、废废弃、拆除除与处置；气候、地地震及其他他自然灾害害等。5.3.11.3公司司根据需要要，选择有有效、可行行的风险评评价方法进进行风险评评价。公司司目前采用用适用的风风险评价方方法为作业业条件危险险性分析法法（LECC）5.3.11.4公司司在风险险评价管理理制度中中依据以下下内容制定定风险评价价准则：有关安全全生产法律律法规；设计规范范、技术标标准；公司的安安全生产管管理标准、技技术标准；公司的安安全生产方方针和目标标。5.3.22风险评价价5.3.22.1公司司

34、依据风险险评价准则则，选择合合适的评价价方法，每每年至少一一次、必要要时及时对对作业活动动和设备设设施进行危危险、有害害因素识别别和风险评评价。公司司在进行风风险评价时时，应从影影响人、财财产和环境境等三方面面的可能性性和严重度度分析。5.3.22.2公司司各级管理理人员均应应参与风险险评价工作作，鼓励从从业人员积积极参与风风险评价和和风险控制制。 5.3.33风险控制制 5.3.33.1公司司应根据风风险评价结结果及经营营运行情况况等，确定定不可接受受的风险，制定并并落实控制制措施，将将风险尤其其是重大风风险控制在在可以接受受的程度。公公司在选择择风险控制制措施时：应考虑：可行性；安全性；可

35、靠性；应包括：工程技术术措施；管理措施施；培训教育育措施；个体防护护措施。5.3.33.2公司司应将风险险评价的结结果及所采采取的控制制措施对从从业人员进进行宣传、培培训，使其其熟悉工作作岗位和作作业环境中中存在的危危险、有害害因素，掌掌握、落实实应采取的的控制措施施。5.3.44隐患排查查与治理 5.3.44.1公司司建立安安全检查和和隐患整改改管理制度度，对风风险评价出出的隐患项项目，下达达隐患治理理通知，限限期治理，做做到定治理理措施、定定责任人、定定资金来源源、定治理理期限。公公司建立隐隐患治理台台帐。5.3.44.2公司司对确定的的重大隐患患项目建立立档案，档档案内容应应包括：评价报

36、告告与技术结结论；评审意见见；隐患治理理方案，包包括资金概概算情况等等；治理时间间和责任人人；竣工验收收报告。5.3.44.3对公公司无力解解决的重大大事故隐患患，除采取取有效防范范措施外，应应书面向上上级主管部部门和地方方政府报告告。5.3.44.4公司司对不具备备整改条件件的重大事事故隐患，必必须采取防防范措施，并纳入计划划，限期解解决或停产产。5.3.55重大危险险源5.3.55.1公司司对照GBB182118-20009辨识识重大危险险源：目前无重重大危险源源，如有按按5.3.5.22-7条款款执行。5.3.55.2公司司按照有关关规定对重重大危险源源设置安全全监控报警警系统。5.3.

37、55.3公司司按照国家家有关规定定，定期对对重大危险险源进行安安全评估。5.3.55.4公司司对重大危危险源的设设备、设施施定期检查查、检验，并并做好记录录。5.3.55.5公司司制定重大大危险源应应急救援预预案，配备备必要的救救援器材、装装备，每年年至少进行行一次重大大危险源应应急救援预预案演练。5.3.55.6公司司应将重大大危险源及及相关安全全措施、应应急措施报报送本地县县级以上人人民政府安安全生产监监督管理部部门和有关关部门备案案。5.3.55.7公司司重大危险险源的防护护距离应满满足国家标标准或规定定。不符合合国家标准准或规定的的，应采取取切实可行行的防范措措施，并在在规定期限限内进

38、行整整改。5.3.66变更5.3.66.1 公公司制定并并严格执行行变更管管理制度，履履行下列变变更程序：变更申请请：按要求求填写变更更申请表，由由专人进行行管理；变更审批批：变更申申请表应逐逐级上报主主管部门，并并按管理权权限报主管管领导审批批；变更实施施：变更批批准后，由由主管部门门负责实施施。不经过过审查和批批准，任何何临时性的的变更都不不得超过原原批准范围围和期限；变更验收收：变更实实施结束后后，变更主主管部门应应对变更的的实施情况况进行验收收，形成报报告，并及及时将变更更结果通知知相关部门门和有关人人员。 5.3.66.2公司司应对变更更过程产生生的风险进进行分析和和控制。5.3.7

39、7风险信息息更新 5.3.77.1公司司每年至少少组织一次次风险评价价工作，识识别与生产产经营活动动有关的危危险、有害害因素和隐隐患。5.3.77.2公司司应定期评评审或检查查风险评价价结果和风风险控制效效果。5.3.77.3公司司应在下列列情形发生生时及时进进行风险评评价：新的或变变更的法律律法规或其其他要求；操作条件件变化或工工艺改变；技术改造造项目；有对事件件、事故或或其他信息息的新认识识；组织机构构发生大的的调整。5.3.88供应商企业应严格格执行供应商管管理制度，对供应应商资格预预审、选用用和续用等等过程进行行管理，并并定期识别别与采购有有关的风险险相关制度风险评价管管理制度安全检查

40、和和隐患整改改管理制度度重大危险源源管理制度度变更管理制制度供应商管理理制度5.4管理理制度5.4.11安全生产产规章制度度5.4.11.1公司司EHS部部组织制订订安全生产产规章制度度制定与管管理制度，规范从业人员的安全行为。5.4.11.2公司司制订的安安全生产规规章制度的的内容至少少包括：1)安全生生产职责； 2)识别和和获取适用用的安全生生产法律法法规、标准准及其他要要求；3)安全生生产会议管管理；4)安全生生产费用；5)安全生生产奖惩管管理；6)管理制制度评审和和修订；7)安全培培训教育；8)特种作作业人员管管理；9)管理部部门、基层层班组安全全活动管理理；10)风险险评价；11)隐

41、患患治理；12)重大大危险源；13)变更更管理；14)事故故管理；15)防火火、防爆管管理，包括括禁烟管理理；16)消防防管理；17)仓库库、罐区安安全管理；18)关键键装置、重重点部位安安全管理；19)生产产设施管理理，包括安安全设施、特特种设备等等管理；20)监视视和测量设设备管理；21)安全全作业管理理，包括动动火作业、进进入受限空空间作业、临临时用电作作业、高处处作业、起起重吊装作作业、破土土作业、断断路作业、设设备检维修修作业、高高温作业、抽抽堵盲板作作业管理等等；22)危险险化学品安安全管理，包包括剧毒化化学品安全全管理及危危险化学品品储存、出出入库、运运输、装卸卸等；23)检维维

42、修管理；24)生产产设施拆除除和报废管管理；25)承包包商管理；26)供应应商管理；27)职业业卫生管理理，包括防防尘、防毒毒管理；28)劳动动防护用品品（具）和和保健品管管理；29)作业业场所职业业危害因素素检测管理理；30)应急急救援管理理；31)安全全检查管理理；32)自评评等。5.4.11.3公司司EHS部部负责将安安全生产规规章制度发发放到有关关的工作岗岗位。5.4.22操作规程程5.4.22.1公司司根据生产产工艺、技技术、设备备设施特点点和原材料料、辅助材材料、产品品的危险性性，编制操操作规程，并并发放到相相关岗位。5.4.22.2公司司应在新工工艺、新技技术、新装装置、新产产品

43、投产或或投用前，组组织编制新新的操作规规程。5.4.33修订5.4.33.1公司司制定管管理制度评评审和修订订制度，明确评审和修订安全生产规章制度和操作规程的时机和频次，定期进行评审和修订，确保其有效性和适用性。在发生以下情况时，应及时对相关的规章制度或操作规程进行评审、修订：当国家安安全生产法法律、法规规、规程、标标准废止、修修订或新颁颁布时；当公司归归属、体制制、规模发发生重大变变化时；当生产设设施新建、扩扩建、改建建时；当工艺、技技术路线和和装置设备备发生变更更时；当上级安安全监督部部门提出相相关整改意意见时；当安全检检查、风险险评价过程程中发现涉涉及到规章章制度层面面的问题时时；当分析

44、重重大事故和和重复事故故原因，发发现制度性性因素时；其它相关关事项。5.4.33.2公司司应组织相相关管理人人员、技术术人员、操操作人员和和工会代表表参加安全全生产规章章制度和操操作规程评评审和修订订，注明生生效日期。5.4.33.3公司司应组织相相关管理人人员和操作作人员培训训学习修订订后的安全全生产规章章制度和操操作规程。5.4.33.4公司司应保证使使用最新有有效版本的的安全生产产规章制度度和操作规规程。相关制度安全生产规规章制度制制定与管理理制度管理制度评评审和修订订制度5.5 培培训教育5.5.11培训教育育管理5.5.11.1公司司应制定并并严格执行行安全培训训教育制度度，依据国国家、地方方及行业规规定和岗位位需要，制制定适宜的的安全培训训教育目标标和要求。根根据不断变变化的实际际情况和培培训目标，定定期识别安安全培训教教育需求，制制定并实施施安全培训训教育计划划。5.5.11.2公司司应组织培培训教育，保保证安全培培训教育所所需人员、资资金和设施施。5.5.11.3公司司应建立从从业人员安安全培训教教育档案。5.5.11.4公司司安全教育育计划变更更时，应记记录变更情情况。5.5.11.5公司司安全培训训教育主管管部门应对对培训教育育效果进行行评价。