安全风险管理实施细则7359.docx

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1、北京铁路局局衡水工务务段文件衡工20012337号衡水工务段段关于印发安全风险管理实施细则（试行）的通知各科室、车车间、班组组：为认真贯彻彻落实北京铁路路局全面推推行安全风风险管理的的实施意见见（试行）的的通知（京铁办22012131号号）、工务务安全风险险管理实施施细则(试试行)（京京工函220122号）文件精神，扎实开展展安全风险险管理工作作，确保段安全生产产有序可控控。现将段安全风风险管理实实施细则（试试行）印发，自20122年4月11日起试行行，请各车车间、科室室、班组认认真组织学学习、贯彻落实实。前发关关于重新修修订职工工安全业绩绩考核管理理办法（试试行）的通通知（衡衡工200114

2、42号）、22012年年生产经营营责任制实实施办法（衡工20125号）中百日安全评价考核办法同时废止。附件：1.衡水工工务段车间间（科室）安全风险险管理达标标考核办法法 2.衡水工务务段班组安安全风险管管理达标考考核办法 3.衡水工务务段职工岗岗位安全标标准化达标标考核办法法 二一二年年三月三十一日衡水工务段段安全风险险管理实施施细则（试试行）第一章 总 则第1条 安全风险险管理的意意义。推行行安全风险险管理，是是提升安全全生产科学化化水平的必必然要求，是是解决当前前安全突出出问题的迫迫切需要，是是提升全员员、全过程程安全风险险控制能力力的有效途途径，对于于强化安全全管理基础础，规范安安全管理

3、行行为，规避避和化解安安全风险，保保证安全生生产基本有有序，具有有重要的作作用和意义义。第2条 安全风险险管理的目的。通过安全风险意识培培育、安全全风险识别研判、安全全风险过程控制、安全全风险应急急处置、安安全风险管管理评估考核等一系列活活动，防范和消消除安全风风险，确保保安全生产产的持续稳稳定。第3条 安全风险险管理重点点。建设安安全风险管管理体系，是在现有安全管理基础上，建立以危险源识别研判为基础，以风险控制为核心，完善各项技术标准、管理标准、作业标准，引入风险意识，优化工作思路，加强风险掌控，同时注重简便性、实效性、可操作性，促进现有安全管理标准化、系统化和科学化。第二章 安全风险险管理

4、组织织领导第4条 段成立安安全风险管管理领导小小组。由段段长、党委委书记任组组长，主管管安全副段段长任常务务副组长，段段领导班子子其他成员员为副组长长，各科室室、车间负责责人为组员员，按照“领导负责责、专业负负责、分工工负责、岗岗位负责”的原则，全全面负责安安全风险管管理工作的的组织领导导。第5条 安全风险险管理办公公室设在安安调科，劳劳人科配合合，负责全全段安全风风险管理的的日常工作作。组织制制定段安全风险险管理实施施细则；牵牵头组织安安全风险识识别研判、确定段安全风险关键项点；督促指导各科室、车间安全风险管理工作；监督检查全段安全风险控制措施落实情况。第6条 各业务科室按照职职能分工严严格

5、安全风风险各项制制度落实，严严肃考评管管理，指导导各车间、班班组全面推推进安全风风险管理工工作，加强强安全生产产标准化建建设。各管理科室室要在人力力资源、职职工培训、资资金投入、绩绩效评价、考考核激励、基础保障等方面落实综合保障职责；各级党、工、团组织要加强典型引领、思想引导、宣传教育和生活保障职能，形成安全风险管理的合力。第7条 各级干部部和班组长要全全面落实安全风风险管理工工作，亲自自参加安全全风险的识识别研判，亲亲自组织制制定和落实实安全风险险控制措施施，亲自参参加事故、故故障和安全全隐患问题题的分析会会，亲自组组织安全风风险管理效效果的评估估，亲自组组织安全风风险管理达达标考核，不不断

6、提高安安全风险管管理能力。第三章 安全风险险意识培育育第 8 条条 加强安全风风险意识教教育。通过“十百千万万”安全标准准化先进职职工表彰、安安全生产月月、党员“安全屏障障”工程、“安康杯”竞赛等活活动，使全段干部职职工牢固树树立“三点共识识”，认真落落实“三个重中中之重”的要求，不不断增强安安全风险意意识和安全全责任意识识，提升安安全风险识识别和控制制能力。第9条 普及安全风风险管理知知识。由职教科科负责制定定段安全风险险管理培训训教育计划划，培训内内容应包括括安全风险管管理基础理理论、基本本规章和各各项管理标标准等，培培训要结合合安全生产产实际和事事故案例进进行，采取取聘请专家家讲座、研研

7、讨会、宣宣传栏、事事故案例等等多种形式式进行。通通过培训使使各级人员员掌握安全全风险管理理的基本方方法，了解解本岗位及及岗位作业业中存在的的主要危害害因素及其其安全风险险，增强安安全风险意意识和风险险防控能力力。第10条 加强安全文文化建设。党政工团团各级组织织要充分发发挥各自优优势，充分分发挥安全全文化的引引领、激励励、凝聚和和规范作用用，加强安安全风险管管理文化建建设。采取取安全风险险知识竞赛赛、警示语语等形式，加加强安全风风险管理宣宣传和教育育培训工作作，使广大大干部职工工树立风险险无处不在在、风险无无时不在、岗位风险险管理责任任重大等意意识和理念念，逐步将将风险管理理意识转化化为职工的

8、的共同认识识和自觉行行动，形成成人人讲安安全、文化化促安全、合合力保安全全的工作氛氛围。第四章 安全风风险识别研研判第11条 安全风风险信息采采集安全风险信信息是做好好安全风险险识别研判判的基础，各各科室、车车间要进一一步规范完完善各种设设备、技术术和管理台台账，为有有计划、有有针对性地地采集安全全信息提供供基础依据据。安全信信息采集主主要来源有有以下三个个方面：1.安全生生产过程中中产生的动动态安全信信息。包括括上级、段段各级干部部、职工检检查提出的的问题及建建议；安全全风险过程程控制管理理系统记录录的各类信信息；设备备动静态数数据病害信信息；段交交班会、安安委会、车车间安全分分析会和班班组

9、每日班班后对规中中反映的信信息；事故故、故障应应急处理中中反映出的的安全信息息；其它渠渠道反馈的的有关安全全信息。2.条件变变化产生的的安全信息息。包括工工程改造、设设备更新、新新职人员、季季节更替、天天气状况以以及新技术术、新设备备运用等安安全生产条条件、环境境变化带来来的安全信信息，突发发事件诱发发的安全风风险信息。3.生产过过程中既有有的安全信信息。包括括历史上路路内、局内内、段内发发生的各类类事故、故故障和严重重问题；安安全风险管管理问题库库中的问题题信息；段段安全风险险控制关键键项点、安安全监察（检检查）通知知书以及及各种安全全控制措施施等信息。第12条 安全风险险识别研判判1.安全

10、风风险识别研研判的原则则是以客车车安全和危危及职工生生命安全为为重点，突突出“客车径路路安全、道道口安全、施施工安全（施施工、维修修作业）、自自轮运转设设备、防断断安全、防防洪安全、防防胀安全、周周边环境”等风险源源的识别研研判。2.安全风风险识别研研判的方法法是围绕管理、人员员、设备和和环境四大大主要要素素，对人的的不安全行行为、物的的不安全状状态、环境境的不安全全因素和管管理上的缺缺陷进行全全面排查，查查找安全风风险源，科科学确定安安全风险关关键项点，并并针对性地地制定预防防和控制措措施。安全全风险识别别研判采取取静态与动动态相结合合的方法开开展。静态识别别研判安全全风险。对对安全生产产过

11、程中产产生的安全全信息，近近年来发生生的事故、故障、事故故苗子、上上级红牌及及其他严重重安全问题题由段领导导组织主管管部门、责责任车间进进行分析，红红牌、严重重设备隐患患问题由车车间组织分分析，黄牌牌、白牌及及一般安全全风险隐患患由班组组组织分析，识别研判判确定“安全风险险控制关键键项点”，逐层分分解、细化化落实防范范控制措施施和控制责责任，把风风险责任和和风险措施施落实到各各个管理岗岗位和作业业岗位。动态识别别研判安全全风险。一一是各科室、车间间、班组、施施工组等要要利用安委委会、安全全分析例会会、专题会会议、施工工总结会、班班后对规会会等时机，对对安全“关键性、倾倾向性、苗苗头性”问题进行

12、行深入分析析，进一步步识别研判判作业现场场存在的安安全风险，补补强、补全全静态研判判成果。二二是各科室室、车间要要根据设备备更新、工工程改造、人人员变化、季季节更替等等运输生产产条件变化化带来的新新情况、新新问题，及及时识别研研判安全风风险，完善善静态研判判成果。3.由安调调科牵头，各各业务科室室负责，根根据安全风风险识别研研判方法，在在认真分析析的基础上上，按规定定格式制定定安全风风险控制表表（附表表1）和岗岗位安全风风险控制卡卡（附表表2）。段及车间间的安全风险险控制表，纳纳入安全风风险过程控控制管理系系统，实行行动态管理理，确保安安全风险控控制工作持持续改进。每个生产岗位建立岗位安全风险

13、控制卡，集成班组安全风险控制表。第13条 安全风风险预警管管理1.作业安安全风险提提示。针对对当日、当当前作业项项目、现场场环境、天天气情况等等，将已经经识别研判判的安全风风险，在班班前预想会会、电话会、施施工前准备备会等提出安全全预警提示示，强化安安全风险识识别研判的的实际运用用效果。2.严重安安全问题分分析提示。通过对系系统内事故故、故障和和其他安全全问题的综综合分析、对对“安全风险险控制关键键项点”控制情况况的定量分分析、对严严重问题连连续发生、同同类问题重重复发生、惯惯性问题长长期存在等等情况的定定性分析，提提出安全风风险趋势分分析和预警警。3.安全重重点工作提提示。根据据春运、暑暑运

14、、汛期期、防暑、防寒寒、防断、防防胀等季节节性和阶段段性安全工工作重点，针针对性提出出安全预警警。段安委委会、车间间、班组安安全分析会会要专题对对安全风险险进行分析析研判，制制定下月安安全风险控控制重点。第五章 安全风险险过程控制制过程控制是是安全风险险管理的核核心。包括括规章制度度控制、现现场作业控控制、技防防物防控制制、设备质质量控制、专专业管理控控制、关键键项点控制制。第14条 规章制制度控制规章制度是是规范现场场作业和安安全管理行行为、强化化安全风险险过程控制制的基础。1.健全技技术规章制制度。技术术规章管理理由安调科科牵头负责责，按照归归口管理和和专业负责责相结合的的方式，规规范段技

15、术规章章起草、审审查、会签签、批准、发发布、实施施的流程，严严格实行技技术规章目目录管理，确确保技术规规章制度的的严肃性、权权威性。2.加强规规章修建补补废。技术术规章实行行动态管理理，各业务务科室要根根据运输生生产组织变变化和安全全风险管理理的实际需需要，废止止、修订、补补充和完善善各项技术术规章，并并及时颁布布实施，各各车间要按按要求组织织班组进行行修订，并并抓好落实实。3.强化规规章监督检检查。各科室、车间间要加强技技术规章执执行情况的的监督检查查和专业指指导，段每每季度组织织一次全面面检查，确确保规章制制度办法修修建补废及及时、细化化措施具体体、配备保保管齐全、贯贯彻执行到到位。4.劳

16、人科科牵头负责责对干部安安全履责说说明书做做好修订完完善工作；职教科牵牵头负责组组织修订完完善职工工作业指导导书，将将段确定的的安全风险险控制项点点及具体控控制措施纳纳入相应作作业岗位或或工作项目目中，并按按要求时限限完成修订订完善工作作。第15条 现场作作业控制职工按标准准作业、干干部按规范范管理是安安全风险过过程控制的的关键。1.推进安安全生产标标准化建设设。要以创创建“安全标准准化站段、安安全标准化化车间（科科室）、安安全标准化化班组、安安全标准化化岗位”为抓手，全全方位推行行安全生产产标准化工工作，全面面建立安全全风险达标标考核机制制。将各项项管理标准准和作业标标准落到实实处，减少少和

17、消除安安全风险。2.规范职职工现场作作业控制班前预想想控制。在在班前预想想会上按照照当日作业业的职工工作业指导导书流程程标准，根根据安全风风险识别研研判的结果果和以往的的事故、故故障教训，结结合当班作作业现场条条件、存在在的问题，围围绕职工精精神状态、技技能水平、作作业特点、设设备情况、天天气环境等等因素，对对作业中可可能发生的的安全风险险进行预测测，向职工工进行提示示预警。班中作业业控制。班班组成员严严格按作业业流程和工工艺标准组组织生产，严严格落实岗岗位安全风风险控制卡卡所制定定的各项卡卡控措施，严严格落实职职工作业指指导书的的各项标准准和工作要要求。合理理划定互控控单元，细细化互控措措施

18、，明确确互控内容容、对象和和责任，落落实互控责责任。互控控不到位要要根据问题题的轻重对对责任人、联联责人进行行考核，实实现作业相相互监控，出出现漏洞互互控补救。班后规范范控制。作作业后，工工班长对本班（次次）进行总总结，查找找作业中存存在的安全全风险问题题，对班中中自控、互互控情况和和问题进行行分析，根根据问题性性质的严重重程度对责责任人、连连责人进行行考核，并并针对问题题完善防控控措施。强化安全全风险“监控”力度。充分分发挥段及及车间的现现场检查、监督作用，以安全风险关键项点为重点，加强对现场作业的检查指导，全方位掌握班组安全风险控制重点和作业情况，强化对班组现场安全风险的“监控”力度。全面

19、提升升职工队伍伍素质。突突出重点岗岗位人员的的准入管理理，认真落落实主要行行车工种和和关键岗位位人员的任任职资格条条件，严格格人员选拔拔与任用，优优化主要行行车工种队队伍结构和和劳动组织织，加强对对应知应会会、非正常常行车、新新技术、新新设备等知知识培训，保保证职工基基本业务技技术的培训训质量，切切实提高职职工标准化化作业的技技能水平。3.落实干干部现场安安全管控明确干部部现场管控控要求。劳劳人科牵头头负责，结合合生产实际际，细化干干部安全履履责说明书书，突出出履职要点点、岗位安安全风险关关键控制项项点和量化化指标、安全职责责和考核要要求等，确保干部部现场管控控到位。量化干部部现场检查查规定。

20、劳人科负负责根据现现场作业情情况，突出出客车径路路、营业线线施工和天天气不良等等情况，明明确提出干干部深入现现场、盯控控关键、检检查指导、发牌量化等规定。落实干部部全过程盯盯控制度。各各级干部要要落实领导导干部全过过程带班评评价、干部部全过程检检查盯控制制度，有目目的、有计计划地对安安全关键项项点实施全全过程盯控控把关和指指导评价，验验证安全风风险识别研研判的准确确性和控制制措施的有有效性。第16条 技防物物防控制技术防控和和物理防控控是安全风风险过程控控制的必要要手段。1.提高技技术手段防防范安全风风险的能力力。技术科科（桥）负负责联网雨雨量计的管管理；安调调科、技术术科（桥）负责临近营业线

21、施工视频监测系统的管理；材料科负责轨道车运行监控系统分析，安调科每月抽查分析不少天三分之一；技术科（线）负责探伤数据分析，负责电台、无线语音报警器的管理和维修。通过上述视频、音频监视记录装置，作业互控联控设备设施，雨量报警、落物报警，及时分析、掌握和消除安全风险。2.提高物物防手段防防范安全风风险的能力力。计量室室负责加大大对重点区区段护网、公公铁并行区区段防护桩桩的检查整整修力度，加加强铁路沿沿线非法建建筑物、构构筑物清理理整治。技技术科（桥桥）负责加加强防撞架架、公跨铁铁立交桥防防撞墙、铁铁跨铁立交交桥防抛网网的管理。最最大限度地地消除和规规避安全风风险。第17条 设备质质量控制设备质量是

22、是安全风险险过程控制制的重要保保障。1. 不断断提升设备备“修管用”质量。牢固固树立设备备质量保安安全的意识识，加强设设备管理工作。技术科、检检查监控车车间负责严格落落实设备检检查周期和和动静态检检查制度，强化基础础病害整治治，加强重点点设备监控控，严格天天窗修管理理，落实作业标准化，强化设设备病害闭闭环管理，保证大中修质量，确保设备质量全面受控，减少设备安全风险。2.严严格设备质质量源头控控制。针对对运营中暴暴露出设计计、材质等等方面的质质量缺陷，主管科室要积极上报主管部门和设备生产厂，从源头上加以整治。针对新建或改造设备，严格履行调试、验收、试运行和安全质量评估程序，从源头上控制设备缺陷和

23、工程遗留问题，从根本上消除安全风险。3.严格设设备质量管管理考核。安调科负责根据路局有关规定，本着从严分析、从严定责、从严处理的原则，制定段设备安全质量考核办法，并严格按照办法进行考核。第18条 专业管管理控制专业管理是是安全风险险管理过程程控制的重重点。1.充分发发挥专业管管理部门的的控制作用用。各业务务科室要严严格规章制制度管理，规规范专业标标准；掌握握动态变化化，研判安安全风险；研究控制制措施，落落实专业要要求；强化化检查指导导，规范现现场行为；强化结合合部管理，做做好关键项项点控制。2.充分发发挥专业技技术人员的的控制作用用。各级专专业技术人人员要发挥挥专业技术术优势，通通过技术攻攻关

24、、专项项调研、跟跟班指导等等形式，准准确把握并并及时消除除现场存在在的安全风风险。3.充分履履行专业检检查评估职职能。各业业务科室要要按照职能能分工，切切实负起安安全风险管管理的主体体责任，随随时掌握风风险管理动动态信息，均均衡检查控控制措施落落实情况，及及时分析处处置发生的的问题，以以日常检查查、月度评评价、季度度考核的形形式，严格格、严肃地地对各车间间、班组安安全风险管管理情况进进行评估考考核。 4.加强对对安全风险险管理的检检查指导。段安全风风险管理领领导小组要要加强对各各科室、车间间落实安全全风险管理理各项工作作要求，特特别是实施施安全风险险过程控制制的工作质质量及考核的严严肃性进行行

25、检查监督。5.落实领领导干部全全过程带班班评价制度度。领导干干部要根据据段安全风险险关键项点点和运输生生产过程变变化的特点点，组织对对特定项目目的整个生生产过程进进行审核、诊诊断和评价价，作业前前审核工作作方案、流流程和作业业指导书，作作业中做好好安全关键键盯控，发发现和解决决安全生产产中的问题题，作业后后进行系统统总结，反反思技术标标准、作业业程序、关关键环节和和安全风险险防控措施施等方面存存在的问题题，进一步步健全完善善施工作业业流程和管管理标准，规规范规章、制制度和作业业办法等管管理制度。第19条 关键项项点控制安全关键项项点控制是是安全风险险管理过程程控制的重重要环节。1.明确控控制责

26、任。安调科负责，按照职能分工，对段确定的安全风险控制关键项点制定具体控制措施，将控制责任落实到具体部门和人员。2.加强客客车安全控控制。技术术科、安调调科、检查查监控负责责，高度重重视涉及客客车的安全全风险，严严格落实旅旅客列车安安全关键控控制措施等等卡控要求求，确保客客车的绝对对安全。3.加强施施工安全控控制。检查查监控、技技术科负责责，全面落落实营业线线和临近营营业线施工工安全的各各项管理制制度，突出出各级干部部从方案审审批、计划划安排、点点前准备、点点中组织到到开通放行行的分级包包保盯控责责任，严守守工务施工工“十六必须须、十六不不准”的红线标标准，确保保营业线施施工安全风风险全面受受控

27、。4.开展安安全专项整整治。各科科室、车间间要结合现现场存在的的安全风险险，对段确定的安全生产产专项整治治项目，明明确整治重重点、整治治措施、责责任部门和和整治计划划，实施专专项整治并并确保整治治效果。5.改善外外部安全环环境。计量量室、办公室室（武保）牵头负责依法严厉打击各类危害铁路运输安全的非法违法行为，与地方政府一道共同做好铁路沿线安全环境整治工作，消除外界因素对铁路运输造成的安全风险。第六章 安全风险险应急处置置第20条 健全安安全应急处处置预案，形形成快速响响应机制，提提升安全风风险处置能能力，使安安全风险后后果降到最最低。各科室、车车间、班组组要根据风风险识别研研判情况，以以客车安

28、全全为重点，进进一步健全全完善设备备故障（联联电、胀轨轨、断轨、严严重晃车）、恶恶劣气候条条件下施工工作业、防防洪、防雪雪、行车事事故、劳动动安全事故故、火灾事事故、特种种设备问题题等应急处处置预案，科科学规范应应急处置程程序、处置置措施和职职责分工，并并根据现场场实际，适适时启动相相关应急预预案，做到到出动迅速速、处置正正确。第21条 技术科科、材料科科负责，检检查督促各各车间、班班组根据应应急预案要要求配足、备备好各种应应急救援设设备、材料料机具。职职教科牵头头负责结合季季节特点组组织好防洪洪、防胀、防防断等模拟拟演练，提提高干部职职工应急处处置意识和和处置能力力。第七章 安全风风险管理评

29、评估考核第22条 建立安全全风险管理理定期评估估考核制度度。取消段段百日安全全考核办法法，设立安安全风险管管理达标考考核奖励资资金。每季季度段对车间、科室室、班组按段考核办办法进行考考核。考核采取取月度验收收及日常检检查相结合合的方式进进行月评估估、季考核核。车间对对班组进行行月评估、季季考核，对对职工采取月考核核的方式，逐逐级实施达达标考核。第23条 安全风风险管理达达标考核要要坚持“过程考核核与结果考考核相结合合，以过程程考核为主主”的原则，突突出对安全全风险关键键项点识别别研判的准准确性与覆盖程程度、过程程控制措施施落实情况况、各级干干部安全风风险管理职职责落实情情况、解决决问题闭环环管

30、理质量量、重要事事项督办落落实情况和和安全风险险管理实效效性的考核核。劳人科科、安调科科牵头负责责，根据路路局安全风风险管理文文件要求，细细化段对车间（科室室）、班组组的安全风险险管理达标标考核、职职工岗位安安全标准化化达标考核核的具体内容容与标准，并并抓好组织织实施。第24条 职工安全风风险管理达达标考核要要依托安全全风险过程程控制管理理系统，实实现安全风风险管理过过程写实、跟跟踪分析、动动态评估一一体化，并并自动生成成考核评估估结果。第25条 严格安安全事故分分析定责。对对运输生产产过程中发发生的事故故和安全问问题，做到到认真分析析，从严查查找管理原原因；严肃肃定责。凡凡分析不认认真、定责

31、责不准确或或迟报、漏漏报、瞒报报、谎报事事故的，一一律从严追追究有关人人员的责任任。第26条 强化对对各级干部部安全风险险管理责任任的考核。对对安全风险险管理薄弱弱、措施落落实不力、考考核连续不不达标的车车间干部，要要采取诫勉勉谈话或组组织调整措措施；对发发生事故的的，依照北北京铁路局局铁路交通通事故和生生产安全事事故责任追追究办法（京京铁人2011609号号），严肃肃追究相关关干部的管管理责任。第27条 考核程序序1. 段对对车间、班班组的考核核。班组自评评。各班组组每月末2日日内，根据班班组安全风风险管理达达标考核办办法（附附件2）进行自评评，并填写写自评表报报车间。车间自评评。各车间每月

32、最最后一天、每每季度末最最后一天,对车间及及管内班组组根据车间间（科室）安安全风险管管理达标考考核办法（附件11）、班组组安全风险险管理达标标考核办法法（附件件2）进行行自评，并并填写自评评表及季度度考核汇总表表报安调科。科室考核核。各科室室每月最后后一天、每每季度末最最后一天，根据相应的安全风险管理考核标准按照职能分工对全段车间、班组进行考核，填写安全风险管理达标考核表（见附件1表2、附件2表2），经主管领导审批签字后报安调科。领导审核。安调科对各科室的考核表进行汇总后报安全风险管理领导小组审批，考评结果书面报劳人科。兑现奖励。劳人科根据考评结果按照规定兑现奖励。公布结果。安调科负责对考核结

33、果在段办公网进行公布。2. 段对对科室的考考核。科室自评评。每月末最后后一天，每每季末最后后一天各科科室根据车车间（科室室）安全风风险管理达达标考核办办法（附附件1）进进行自评，并并填写自评评表及季度度考核汇总总表，经主主管领导审审批签字后后报安调科科。领导审核核。安调科科对科室的的自评表进进行汇总后后报安全风风险管理领领导小组审审批，考评评结果书面面报劳人科科。兑现奖励励。劳人科科根据考评评结果按照照规定兑现现奖励。公布结果果。安调科科负责对考考核结果在在段办公网网进行公布布。3. 考核核结果上报报路局。由劳人科科填写路局局制定的站站段安全风风险管理达达标考核表表，每季季度首月33日前将上上

34、季度车间间考核结果果报工务处处。4. 有关关管理资料料格式及各各科室、车车间资料上上报地址：段FTP：10.880.1552.699/安全科科/安全风风险管理/对应文件件夹。各科科室、车间间的上报资资料要存档档备查。第八章 附 则第28条 各科室、车间间、班组要根根据路局北北京铁路局局全面推行行安全风险险管理的实实施意见（试试行）的通通知（京京铁办22012131号号）附件11、工务务安全风险险管理实施施细则(试试行)（京京工函220122号）附附件1的有有关要求，规规范安全风风险管理，抓抓好各项制制度落实，随随时做好迎迎验准备。第29条 各车间间、班组要要根据段关于印印发安全风风险管理实实施

35、细则（试试行）（衡衡工20012337号）文件要要求，结合合自身实际际，制定本本车间、班班组的安全全风险管理理实施方案案，并抓好好落实。附表：1.段安全风风险控制表表2岗位安安全风险控控制卡附件1：车间(科室室)安全风风险管理达达标考核办办法为全面推进进我段安全全风险管理理工作, 保证安全全风险管理理机制有效效运行，进进一步落实实全段干部部安全职责责，促进安安全标准化化车间(科科室)建设设，切实提提高车间(科室)安安全风险管管控质量，强强化安全生生产过程控控制和超前前防范，特特制定本办办法。一、组织领领导段成立车间间(科室)安全风险险管理达标标考核领导导小组。组 长：段长、党党委书记常务副组长

36、长：主管安安全副段长长副 组 长：其其它领导班班子成员组 员：各科室(部门)负负责人，办办公室设在在安调科，负负责对车间间(科室)安全风险险管理过程程的日常监监督检查，月月度评估和和季度考核核工作。二、考核范范围全段所有车车间(科室室)。三、考核内内容安全风险管管理达标考考核内容包包括安全风风险意识培培育、识别别研判、过过程控制和和应急处置置四个项目目。1.安全风风险意识培培育安全风险险管理知识识宣传、教教育、培训训情况；干部对安安全风险管管控重点掌掌控情况；职工对作作业范围内内安全风险险掌控情况况；对上级安安全文电、要要求学习传传达情况；安全文化化建设开展展情况。2.安全风风险识别研研判安全

37、风险险信息采集集情况；动态识别别研判安全全风险情况况；通过上级级干部检查查发现问题题的通报识识别研判安安全风险；通过车间间班组长会会、作业中中各种手册册、台帐记记录的作业业与设备的的差异情况况识别研判判安全风险险；通过安全全风险过程程控制管理理系统运行行产生的各各类信息识识别研判安安全风险；通过各项项监测检测测实时数据据识别研判判安全风险险；通过周期期性、季节节性安全隐隐患信息识识别研判安安全风险；通过职工工和职工代代表对安全全问题提出出的意见建建议识别研研判安全风风险；通过跟班班作业和巡巡视检查中中发现的安安全问题、隐隐患和其他他安全信息息识别研判判安全风险险；通过安全全分析会识识别研判安安

38、全风险；针对运输输生产条件件变化识别别研判安全全风险。静态识别别研判情况况；根据段安安全风险关关键项点识识别研判安安全风险；根据干部部日必查安安全关键项项点识别研研判安全风风险；根据安全全监察(检检查)通知知书发放标标准识别研研判安全风风险；根据历史史上发生的的事故、故故障的原因因和教训识识别研判安安全风险；根据安全全问题库中中的问题识识别研判安安全风险。安全风风险控制表表制定及及执行情况况；岗位安安全风险控控制卡制制定及执行行情况；监测检测测预警情况况；作业层面面安全风险险提示预警警情况；车间(科科室)层面面安全风险险研判预警警情况；3.安全风风险过程控控制规章发放放、更新情情况；安全管理理

39、制度完善善落实情况况；干部安安全履责说说明书动动态修订及及执行情况况；职工作作业指导书书动态修修订及执行行情况；干部安全全量化检查查任务完成成情况；技防物防防设备设施施管理运用用及数据分分析情况；设备维修修养护、运运行监控、故故障处理、技技术攻关、源源头控制情情况；安全风险险关键项点点落责情况况；现场作业业控制情况况，包括班班前预想控控制、班中中作业控制制、班后规规范控制和和“他控”情况；职工人身身的安全风风险问题解解决情况；施工安全全风险控制制情况；安全专项项整治开展展情况；车间(科科室)安全全自控情况况；车间对班班组安全风风险管理的的指导推进进评估考核核情况。4.安全风风险应急处处置应急预

40、案案修订完善善情况；应急救援援培训演练练情况；应急抢险险储备点管管理情况；应急处置置情况。四、考核标标准车间(科室室)安全风风险管理达达标考核按按照“过程考核核与结果考考核相结合合，以过程程考核为主主”的方法进进行。1.过程考考核。实行行百分制，按按项确定基基础分，按按考核内容容与标准进进行核减，每每项核减以以本项基础础分为限，车车间安全风风险管理达达标考核标标准(见见附表)、科科室安全风风险管理达达标考核标标准(见见附表)，简简称“评分标准准”。2.结果考考核。车间间(科室)发生责任任铁路交通通一般D类类（D211除外）及及以上事故故、其它生生产安全事事故，评定定为不达标标。路局认定的的事故

41、苗子子，每件核核减20分分；段认定定的事故苗苗子，线路路车间每件件核减100分、其它它车间每件件核减155分。路局发红牌牌每张核减减0.5分分；发黄牌牌每张核减减0.2分分。段发红牌每每张核减00.3分；发黄牌每每张核减00.1分。3.月度评评估。采取取车间(科科室)自评评段综合考考评考核领导导小组认定定的程序。车间(科科室)自评评。按照“评分标准准”，车间(科室)每每月进行自自评，车间间填写车车间安全风风险管理月月度评估自自评表(见表1)，每月底底前报段“考核办公公室”。科室填填写科室室安全风险险管理月度度评估自评评表(见见表2)月月底前报主主管领导考考核签认。段综合考考评。对车间评评估以月

42、度度验收与日日常检查相相结合方式式，段职能能科室根据据对车间月月末验收、日日常安全风风险管理检检查、写实实和问题的的追踪整改改情况、受受牌情况等等，对车间间进行考核核，考核情情况经主管管领导签字字后，每月月底前报“考核办公公室”。对科室评评估以主管管段长评定定方式，主主管领导根根据日常对对科室安全全风险管理理检查、写写实和问题题的追踪整整改情况、受受牌情况等等对科室进进行评估，在在科室安安全风险管管理月度评评估自评表表中填写写评估意见见，月底前前报“考核办公公室”。“考核办办公室”对车间、科科室评估情情况进行汇汇总，确定定评估分数数和评估等等级，报段段考核领导导小组。评估等级：80分及及以上为

43、达达标，600分及以上上至80分分以下为基基本达标，660分以下下为不达标标。考核领导导小组认定定。考核领领导小组每每月召开一一次专题会会议，对车车间(科室室)安全管管理达标情情况进行审审定，确定定最终考核核结果。4.季度考考核。季度内三三个月均达达标的车间间(科室)为季度达达标车间(科室)；季度内三三个月均不不达标的车车间(科室室)，为季季度不达标标车间(科科室)；其其它车间(科室)为为基本达标标。经段考考核领导小小组认定后后予以公布布。考核结果果由考核办办公室负责责每季度在在段办公网网上进行通通报(公布布)，同时时上报路局局工务处。对对季度内两两个月不达达标车间(科室)，根根据存在的的问题

44、类别别、性质及及具体内容容，由对口口科室、相相关领导进进行重点帮帮促；对季季度不达标标车间(科科室)给予予通报批评评；对连续续两个季度度不达标或或年内两个个季度不达达标车间(科室)的的负责人予予以诫勉或或调整。5.季度奖奖励。根据据路局对我我段季度安安全风险管管理达标考考核成绩，段段对车间(科室) 人员按季季度考核结结果给予奖奖励。根据安全全风险管理理难易程度度、责任大大小、工作作性质等因因素分为两两组，线路路车间、综综合维修车车间、探伤伤车间，安安调科、技技术科、检检查监控车车间为一组组，其他车车间(科室室)为二组组。奖励标准准：奖励系数：以车间(科室)正正职奖励标标准为基数数，车间(科室室

45、)副职按按基数的880%、其其他干部按按基数的660%给予予奖励。奖励基数：路局考核核我段为“达标”单位时，一一组基数11000元元、二组基基数8000元；路局局考核我段段为“基本达标标”单位时，一一组基数7700元、二二组基数5560元。奖励标准：段对“达标”车间(科室室)奖励按按奖励基数数的1000%兑现；“基本达标标”车间(科室室)根据季季度内每月月评估等级级进行核减减，每发生生一次“基本达标标”核减基数数的15%，每发生生一次“不达标”核减基数数的35%，但最终终奖励金额额不低于基基本考核奖奖标准（1100元）；“不达标”车间(科室室)不予奖奖励。路局考核我我段为“不达标”单位时，责责

46、任车间(科室)或或“不达标”车间(科室室)人员免免发基本考考核奖和动动态考核奖奖；其他车车间(科室室) 人员员只兑现基基本考核奖奖100元元。由考核领导导小组按各各车间(科科室)季度度考核结果果，提出奖奖励方案，劳劳人科兑现现奖励。五、考核要要求1.段是车车间(科室室)安全风风险管理达达标考核的的实施主体体，各级领领导、职能能科室要加加强对车间间(科室)安全风险险管理过程程的日常监监督检查，将将日常检查查情况作为为考核评估估的重要内内容，考评评办公室及及车间(科科室)要保保存好相关关的检查评评估记录。2.车间要要加强对班班组安全风风险管理工工作的指导导、监督、检检查，按照照段班组安安全风险管管理达标考考核办法，对对班组安全全风险管理理工作进行行评估考核核。3.对车间间(科室)安全风险险管理达标标考核工作作中弄虚作作假的，取取消参评资资格，并在在全段通报报。附件2：班组安全风风险管理达达标考核办办法为加强班组组安全风险险过程控制制，规范班班组作业标标准，深入入推进标准准化班组建建设，结合合我段自身身特点，特特制定本办办法。一、组织领领导段成立班组组安全风险险管理达标标考核领导导小组组 长：段长、党党委书记常务副组长长：主管安安全副段长长副 组 长：其其他领导班班子成员组 员：各科室及及各车间负负责人办公室设在在安调科，负负责