IATF16949新版乌龟图质量手册5159.docx

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1、XXX有限公司质量手册编号：XXX版次：B3日期：2017.09.05页码：56/56 批准页批准 XXX 职务 总经理编制：XXX审核：管理者代代表 发放范围：所有有部门(公共盘电子子档发放)000 修修订页版次日期负责人修订说明页码A02006/011/01XXX新发布全部A12009/033/31XXX修订全部A22011/033/31XXX更改公司名称全部B02011/088/01XXX改版全部B12012/077/05XXX版次更新、更改改公司名称全部B22013/099/25XXX修订全部B32017/099/05XXXISO/TS116949换换版为IATTF169449全部0.

2、0 目录序 号目录页码0.1质量手册基本介介绍30.2公司简介&公司司相关方需求求450.3领导作用和承诺诺60.4公司质量方针及及质量目标780.5管理者代表任命命书90.6顾客代表任命书书101.0管理原则112.0管理体系范围123.0管理体系过程 12164.0管理体系过程乌乌龟图17465.0质量手册附件清清单470.1 质量手手册基本介绍绍 1 本公司的质质量手册根据据IATF 169499和顾客特定要要求，并结合合本公司的产产品、过程和和服务而编制制。2本手册是描述述XXXIATTF 169949质量管理体系系过程。它是公公司IATFF 169449质量管理体系系建立、实施施、保

3、持和改改进的通用文文件，是编制制公司质量体体系的程序文文件及作业指指导书的指南南。3 按照规定，手手册以电子版版在XXX的文件件管理系统中中进行受控管管理。任何打打印出来的版版本将非受控控。本手册为为公司的财产产，并为保密密的。任何非非经授权不允允许复制和传传播。如因业业务原因需将将手册发送给给外部相关方方时，必须经经过公司最高高管理者批准准。 0.2 公司简简介XXX简介XXX（下称公公司）成立于于2005年9月22日，是由XXX与XXX共同投资资的外商合资资企业，位于于XXX，投资总总额XXX人民币，注注册资本是XXXX人民币币。公司董事事长XXX先生，总总经理XXXX先生。 本公司经营范

4、围围：XXX制造、销销售相关测试试；相关汽车车XXX之设计、测测试、开发及及XX修整；XXX租赁；相相关产品及模模具的进出口口，分销业务务（涉及许可可证的凭证经经营）。公司目前拥有产产线3条，年年产量70万万辆份； 拥拥有XXX条，年产产量130万万件；拥有XXXX生产线11条，年产量量75万件。我我们的产品可可以完全满足足顾客XXXX要求。为了确保产品质质量，满足顾顾客的要求和和持续改进公公司的业绩，公公司按照IAATF169949:“汽车行业生生产件和相关关服务件的组组织实施特殊殊要求”建立了质量量管理体系，制制定了本“质量手册”。“质量手册”是公司全体体员工必须遵遵循的纲领性性文件。“质

5、量手册”可可以提供给顾顾客和第三方方认证机构，以以证明公司有有能力满足合合同中的质量量保证条款和和质量保证方方面的要求。公司名称：XXXX邮 编：XXX地 址：XXX公司相关方需求求利益相关方需求和期望股东提高股东短期及及长期效益。消费者提供优质安全的的零部件产品品。顾客持续满足客户要要求的能力。员工稳定增长的收入入和福利与以以及职业成长长与职业安全全。政府相关管理部部门遵纪守法、照章章纳税、促进进当地就业、积积极履行社会会责任，符合合法令法规标标准要求，达达标排放，节节能减排，清清洁生产。社会环境保护。供应商及外包商商稳定的业务关系系、技术支持持、良好的回回款、互利共共赢。0.3 领导作作用

6、和承诺0.3.1总则则最高管理者应证证实其对质量量管理体系方方面的领导作作用和承诺，通通过： aa）对质量管管理体系的有有效性承担责责任； bb）确保制定定质量管理体体系的质量方方针和质量目目标，并与组组织环境和战战略方向一致致； cc) 确保质质量管理体系系要求融入组组织的业务过过程； dd) 促进使使用过程方法法和基于风险险的思维； ee）确保可获获得质量管理理体系所需的的资源； f）沟通有效的的质量管理和和符合质量管管理体系要求求的重要性； g) 确保实现现质量管理体体系的预期结结果； h) 促使、指指导和支持员员工努力提高高质量管理体体系的有效性性； i) 推动改进进； j) 支持其他

7、他管理者履行行其相关领域域的职责。 0.3.2以顾顾客为关注焦焦点最高管理者应证证实其以顾客客为关注焦点点的领导作用用和承诺，通通过： a) 确定、理理解并持续满满足顾客要求求以及适用的的法律法规要要求； b) 确定和应应对能够影响响产品、服务务符合性以及及增强顾客满满意能力的风风险和机遇；c) 始终致力力于增强顾客客满意。0.3.3 组组织的角色、职职责和权限最高管理者应确确保整个公司司内相关岗位位的职责和权权限得到分派派、沟通和理理解。 最高管理者应分分派职责和权权限，以： a）确保质量管管理体系符合合本标准的要要求；b）确保各过程程获得预期输输出；c）报告质量管管理体系的绩绩效及其改进进

8、机会，特别别向最高管理理者报告； d) 确保在整整个组织推动动以顾客为关关注焦点； e) 确保在策策划和实施质质量管理体系系变更时保持持其完整性。最高管理者应向向人员指派职职责和权限，以以确保顾客要要求得到满足足。这些指派派应形成文件件。这包括但但不限于：特特殊特性的选选择，质量目目标和相关培培训的设置，纠纠正和预防措措施，产品设设计和开发，产产能分析，物物流信息，顾顾客记分卡以及顾顾客门户。0.3.4产品品要求和纠正正措施的职责责和权限最高管理者应确确保： a) 负负责产品要求求符合性的人人员有权停止止发运或生产产以纠正质量量问题； b) 拥有纠正措措施权限和责责任的人员能能够及时获知知与要

9、求不符符的产品或过过程，以确保保避免将不合合格品发运给给顾客，并确确保所有潜在在不合格品得得到识别与控控制； c) 所有班次次的生产作业业都安排有负负责确保产品品要求符合性性的负责人员员或代理职责责人员。0.4 公司质质量方针 公司质量方针“XX集团认为敬敬业且高素质的员员工是企业在在满足客户要要求，并超越越客户期望方方面最有价值值的财富。我们的企业声誉誉依赖于通过过向员工提供供所需的标准、教教育及资源来来持续改善我我们的过程、控制制及体系的效率，从而识识别并降低风险。我们的首要任务务仍是在安全全的工作环境境中生产一次次性合格的产产品的标准化流程，同同时减少变差差，并防止环环境污染。我们的战略

10、目标标的实现是通通过我们的致致胜团队的共共同努力获得得的！ QUALITYY POLICCY“XX reccognizzes thhat enngagedd and enablled Teeammattes arre ourr mostt valuuable assett in mmeetinng cusstomerr requuiremeents aand exxceediing thheir eexpecttationns.Our repputation rests on ideentifyying aand miitigatting rrisk bby proovidinng our T

11、eammates with the Staandardds, Edducatiion and Ressources reqquiredd to continually improve the efficienncy of our processes, controls and systems.Our priiority remains in sttandarrdizedd proccessess prodducingg prodducts Right the First Time, in a saffe worrk envvironmment, whilee reducing variatti

12、on aand preventing envirronmental pollutioon. Achieveement of ouur strrategiic objjectivves iss obtaained throuugh thhe deddicatiion off our One WWinninng Teaam!”0.5 管理者者代表任命书书管理者代表任命命书为了贯彻执行IIATF166949:22016标准准，策划、建建立、运行质质量管理体系系并持续有效效的运作，特特任命本公司司 厂长 为质量体系系管理者代表表，并履行如如下职责： 1. 建立、实施和保保持质量管理理体系所需的的过程；

13、2. 向管理层报告质质量管理体系系的业绩和任任何改进的需需求，包括定定期向管理层层小组报告质质量状况；3. 确保在整个公司司内提高满足足顾客要求的的意识，并向向全体员工宣宣传（传达、培培训）质量管管理体系；4. 监控质量目标；5. 组织内部体系审审核和过程审审核；6. 协调纠正措施和和持续改进活活动；7. 采用横向协调的的方法，控制制和协调质量量管理活动；8. 就公司质量管理理体系有关事事宜，与外部部各方的联络络工作批 准：XXXX日 期：XXXX0.6 顾客代代表任命书顾客代表任命书书为确保顾客要求求在公司内部部被强调和执执行，任命本本公司销售经经理 销售经理 为公司顾客客代表，行使使如下权

14、限以以确保满足顾顾客的要求： 1、按照顾客要要求选择并确确定相关产品品的特殊特性性，包括安全全法规、适用用功能及装配配要求； 2、按照顾客要要求建立各项项产品的质量量目标，包括括PPM、不良良报废等要求求； 3、确保满足顾顾客要求的人人力资源（包包括资格）以以及相关的培培训目标； 4、及时处理顾顾客的各项抱抱怨或意见，并并采取必要的的纠正和预防防措施，防止止再发生； 5、确保足够的的设计与开发发所必须的资资源，如测试试软件/含设备，及及有资格的人人员。批 准：XXXX日 期：20017年9月10日1.0 管理原原则公司以八项管理理原则作为各各管理体系的的指导思想和和基本原则1）以顾客作为为关注

15、焦点 2）领导作用 3）全员参与4）过程方法5）改进6）基于事实的的决策方法 7）关系管理 并在管理体系中中倡导：以过过程为中心、顾顾客满意为向向导、PDCCA改善方法法的管理思想想！2.0 管理体体系范围2.1 质量管管理体系适用用于XXX聚氨酯酯泡沫的生产产制造及相关关活动。本手册用于证实实公司具有稳稳定的提供满满足客户要求求和法规要求求的产品和服服务的能力，以以及外部对这这种能力进行评价。 本手手册目的主要要是实行质量量管理所需之之质量政策、目目标、组织、责责任、权限及及有关之事项项规定、资源源等予以书面面化，以建立立维持及执行行有效之质量量系统，藉以以符合顾客及及适用法规的的要求，进而

16、而达成顾客满满意之目标。本公司手册体系系包括ISOO9001:2015标标准、IATTF169449:20116技术规范范标准中的所所有要求。本公司目前没有有嵌入式软件件产品的开发发；若有此类类产品，公司司将识别嵌入入式软件开发发过程，并增增加控制方法法。公司不负责产品品设计和开发发，图纸由客客户提供，故故8.3予以排排除，但该项项排除不包含含制造过程的的设计。本公司没有外包包过程。3.0 管理体体系过程 3.1总要求公司根据IATTF 169949和顾客特定要要求，采用过过程方法建立立形成文件的的管理体系，加加以实施、保保持，并持续续改进其有效效性。3.1.1按过过程定义的管管理体系 过程：

17、一组将输输入转化为输输出的相互关关联的或相互互作用的活动动。过程是为为顾客（内部部的或外部的的）或相关方方提供产品/服务控制等等一系列活动动，过程开始始于输入，以以输出为结束束。 3.1.2公司司的管理体系系按类型分为为：顾客导向向过程、管理理过程、支持持过程。3.1.2.11顾客导向过过程通过输入和输出出直接和外部部顾客联系的的过程，直接接对顾客产生生影响，是给给公司直接带带来效益的过过程。公司通通过识别和管管理以下COOP，以实现现顾客满意。COP0：市场场研究COP1：产品品质量先期策策划COP2：报价价COP3：合同同/订单评审COP4：生产产COP5：交付付COP6：交付付后活动 3

18、.1.2.22管理过程用来衡量和评价价顾客或相关关方导向过程程和支持过程程的有效性和和效率、组织织策划将顾客客要求转化为为组织衡量的的目标和指标标，确定公司司组织结构、产产生公司决策策和目标及其其更改等过程程。公司通过过对以下MPP 的管理，确确保公司有效效决策和持续续改进。MP1：体系策策划MP2：业务计计划MP3：数据分分析MP4：内部审审核MP5：管理评评审MP6：纠正和和预防措施MP7：持续改改进 .1.2.3支支持过程提供主要资源或或能力，实现现公司经营目目标，支持CCOP实现预预计目标的过过程。支持过过程是支持CCOP功能的的必要过程。公司通过对以下下SOP的管理理，确保实现现公司

19、的经营营目标。SP1：文件控控制SP2：记录控控制SP3：岗位职职责和资格要要求SP4：培训SP5：采购SP6：设备/工装管理SP7：标识及及可追溯性SP8：顾客财财产管理SP9：监视和和测量设备的的控制SP10：测量量系统分析SP11：实验验室管理SP12：验证证/检验/试验SP13:不合合格控制SP14：搬运运/贮存/包装/防护SP15：客户户满意度调查查SP16：员工工满意度调查查a为了确保这些些过程的有效效运行和控制制，公司对所所需的准则和和方法作了定定义；b 确保过程所所需的资源和和信息的获得得； c监测并分析析这些过程; d实现过程策划划的预定目标标并持续改进进这些过程; 本手册在

20、以后的的章节中将运运用乌龟图形形式对过程进进行指导性的的描述。 3.1.3确定定过程顺序及及相互作用 4.0 质量管管理体系过程程乌龟图 COP0 市场场研究由谁来实施业务部项目负责人使用什么资源1会议2电脑3电话4e-mailCOP0市场研究输 出项目可行性分析市场决策输 入顾客的建议顾客的图纸、标准、规范、以及样件市场信息竞争对手信息过程的测量评价指标新项目开发成功率主要的方法/程序/技术项目管理控制程序新产品项目开发计划矩阵表COP1产品质量先期策划使用什么资源 1. IT 资源2. 设备资源3. 财务资源输 入项目工作范围顾客要求输 出新产品/改进产品APQP文件包PPAP文件包过程的

21、测量评价指标项目开发准时完成率主要的方法/程序/技术项目管理控制程序过程策划程序FMEA实施办法生产件批准程序统计技术应用程序由谁来实施项目小组COP1 产品品质量先期策策划COP2 报价价输 入客户要求合同法等法律法规利润要求业务计划要求市场研究结果成本核算的基础数据管理层的战略考虑COP2 报价使用什么资源办公设施财务资料由谁来实施业务部其它相关职能部门主要的方法/程序/技术合同订单评审程序过程的测量评价指标未及时报价次数输 出报价单COP3 合同/订单评审输 入合同/订单（包括网上订单）客户特殊要求物流方案原材料/成品库存产能使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术合同订单评审程序由谁

22、来实施业务部物料部过程的测量评价指标未及时评审的合同/订单输 出确认后的合同/订单项目可行性分析小组可行性承诺COP3 合同同/订单评审COP4 生产输 入订单生产计划作业指导书适用的监视和测量设备适应的生产设备有上岗资格的员工现场管理人员合格的原材料使用什么资源生产设备、工装模具、设施检验及试验设备、设施、标签，包装容器、看板等主要的方法/程序/技术生产过程的控制程序搬运、储存、包装、防护和交付控制程序由谁来实施生产部过程的测量评价指标良品率（或报废率）RFT一次合格率TRPPM不良质量成本COPQ生产安全指标成本库存周转天数OEE输 出合格的半成品/成品COP4 生产产COP5 交付付CO

23、P5 交付输 入订单待交付的合格产品顾客的交付要求(时间、品种、数量、物流方案等)物流运费运输公司使用什么资源办公设施物流仓储设施及场地物流运输车辆、工具主要的方法/程序/技术搬运、储存、包装、防护和交付控制程序由谁来实施物料部过程的测量评价指标准时交付率输 出准时交付的合格产品COP6 交付付后活动COP6 交付后活动输 入顾客要求现场服务人员携带的技术和检验规范携带的工具和检具质量信息反馈单使用什么资源办公设施量检具主要的方法/程序/技术服务程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标顾客抱怨次数(针对现场服务)输 出现场服务质量信息反馈单(或等效的服务记录)SP1 文件控控制SP1 文件控制输

24、 入图纸/规范，标准，顾客要求，法律法规要求，公司要求使用什么资源办公设施软硬件主要的方法/程序/技术文件控制程序技术文件控制程序由谁来实施工程部人事行政部质量部过程的测量评价指标文件控制抽查合格率输 出受控的文件SP2 记录控控制SP2 记录控制输 入质量记录清单顾客和法律法规对质量记录的存档要求使用什么资源办公设施软硬件主要的方法/程序/技术记录控制程序由谁来实施工程部人事行政部质量部过程的测量评价指标记录控制抽查合格率输 出受控的记录SP3岗位职责和资格要求输 入业务计划公司发展的需要顾客和法律法规要求新技术、新项目、新客户等对人才新的要求使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术人力资

25、源管理程序由谁来实施人事行政部公司各部门过程的测量评价指标岗位说明书覆盖所有岗位离职率输 出岗位说明书SP3 岗位职职责和资格要要求SP1 文件控制输 入图纸/规范、标准顾客要求法律法规要求公司要求使用什么资源办公设施软硬件主要的方法/程序/技术文件控制程序技术文件控制程序由谁来实施工程部人事行政部质量部过程的测量评价指标文件受控抽查合格率输 出受控的文件SP4 培训SP4培训输 入待培训的人员顾客特殊要求法律法规要求培训需求APQP要求培训计划使用什么资源办公设施及场所培训所需的财务资源主要的方法/程序/技术培训控制程序由谁来实施人事行政部公司各部门过程的测量评价指标年度培训计划完成率输 出

26、胜任的员工SP5 采购SP5 采购输 入原材料标准/规范顾客要求采购信息采购协议PPAP要求顾客指定的供应商生产计划BOM原材料库存水平使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术采购程序供方评价、选择及监控程序由谁来实施采购股过程的测量评价指标供应商不良PPM供应商准时交付率输 出合格的采购产品SP6 设备/工装管理SP6设备/工装管理输 入产品特性要求顾客要求新产品项目对设备、工装及模具的期限要求模具图纸业务计划过程设计的设备策划输出设备制造商的建议，设备使用说明书等有能力的设备管理和维护人员基础设施使用什么资源办公设施设备维护保养工具及场所财务资源主要的方法/程序/技术设备设施及现场策划程

27、序基础设施和设备控制程序由谁来实施生技部模检课过程的测量评价指标设备故障停机率模具完好率输 出满足要求的基础设施、设备、工装模具和工作环境SP7 标识和和可追溯性SP7 标识和可追溯性输 入成品、半成品原材料包装材料顾客要求标识设备与可追溯性有关的记录使用什么资源办公设施标识标签等主要的方法/程序/技术标识和可追溯性控制程序由谁来实施生产部物料部质量部过程的测量评价指标内审中发现的与标识和追溯有关的不合格项数输 出符合要求的标识、可追溯性SP8 顾客财财产管理SP8顾客财产管理输 入顾客提供的材料、设备、工装、模具、治具、检具、包装容器等顾客工装的永久性标识顾客提供的图纸、标识(顾客专有技术)

28、使用什么资源办公设施检验检测设备或器具主要的方法/程序/技术顾客财产的控制程序由谁来实施业务部模检股质量部过程的测量评价指标顾客财产完好率输 出顾客财产完好率SP9 监视和和测量设备的的控制SP9监视和测量设备的控制输 入顾客要求产品和过程要求测量精度要求监视和测量设备外部校准机构计量器具标识MSA使用什么资源办公设施计量器具校准检定场所主要的方法/程序/技术监视和测量装置的控制程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标检测设备校验计划准时率输 出合格的监视和测量设备SP10 测量量系统分析SP10测量系统分析输 入顾客要求特殊特性控制计划监视和测量设备台账使用什么资源办公设施量检具主要的方法/程

29、序/技术测量系统分析程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标MSA计划完成率输 出分析结果和相关的纠正/预防措施SP11 实验验室管理SP11 实验室管理输 入APQP相关输出顾客要求实验室业务范围校准记录使用什么资源试验/检验设备、设施、工装模具、检治具（包括IT设备、标准等）主要的方法/程序/技术实验室管理程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标实验室检测设备完好率输 出符合要求的实验室SP12 验证证/检验/试验SP12验证/检验/试验输 入待检产品合格的检验员监视和测量设备图纸、规范、检验标准、控制计划、检验作业指导书检验和试验状态标识供应商提供的质检报告、合格证有资质的实验员使用什么资源

30、办公设施试验/检验设备、设施检治具等主要的方法/程序/技术检验和试验程序由谁来实施质量部生产部过程的测量评价指标检验、试验记录抽查合格率输 出有关的检测/检验报告及等效的检测/检验记录等SP13 不合合格控制SP13 不合格控制输 入不合格/可疑产品、原材料图纸、规范检验标准使用什么资源办公设施不合格品/可疑品隔离场所不合格品/可疑品标识标签等主要的方法/程序/技术不合格品控制程序不合格品的应急处理程序由谁来实施质量部公司所有相关部门过程的测量评价指标未及时处理的不合格次数输 出相关决定(纠正/预防措施)SP14 搬运运/贮存/包装/防护SP14搬运/贮存/包装/防护输 入需要防护的产品、原材

31、料贮存和防护要求贮存条件搬运及贮存设施使用什么资源办公设施贮存场地搬运及贮存设施等主要的方法/程序/技术搬运、储存、包装、防护和交付控制程序由谁来实施物料部生产部过程的测量评价指标料账准确率输 出符合要求的原材料、半成品及成品SP15 顾客客满意度调查查SP15顾客满意度调查输 入客户满意度调查顾客退货TRPPM顾客抱怨准时交付率使用什么资源办公设施主要的方法/程序/技术顾客满意度调查程序由谁来实施业务部公司各相关部门过程的测量评价指标顾客满意度调查结果输 出客户满意度调查报告相关的纠正和预防措施SP16 员工工满意度调查查SP16员工满意度调查输 入员工满意度调查表员工的声音使用什么资源办公

32、设施主要的方法/程序/技术员工敬业度调查程序由谁来实施人事行政部公司管理层过程的测量评价指标员工敬业度调查覆盖率输 出员工满意度调查报告相关的纠正/预防措施MP1 体系策策划MP1体系策划输 入IATF 16949相关文件顾客要求公司的经营理念管理层的战略考虑竞争对手信息使用什么资源办公设施软硬件设施主要的方法/程序/技术质量手册由谁来实施质量部管理层过程的测量评价指标通过IATF 16949认证及监督审核体系审核计划完成率产品审核计划完成率管理评审计划完成率输 出文件化的，符合标准要求的，有效的质量管理体系MP2 业务计计划MP2业务计划输 入顾客期望及满意度指标竞争对手信息/数据上一年的业

33、务计划的执行情况董事会的精神公司发展的需要使用什么资源办公设施软硬件设施主要的方法/程序/技术业务计划控制程序由谁来实施管理层公司各相关部门过程的测量评价指标业务计划按时制订完成率输 出业务计划MP3 数据分分析MP3 数据分析输 入公司经营数据质量目标过程绩效指标使用什么资源办公设施办公软件等主要的方法/程序/技术公司级数据指标汇总质量成本管理程序由谁来实施管理层各相关部门过程的测量评价指标过程绩效指标报告按时完成率输 出月度经营评审会(报告)过程绩效指标报告MP4 内部审审核MP4 内部审核输 入质量手册、程序、相关文件、IATF 16949标准顾客要求及相关标准与产品有关的文件控制计划V

34、DA6.3检验标准以往审核结果有资格的内审员使用什么资源办公设施会议场地等主要的方法/程序/技术内部审核程序过程审核程序产品审核程序由谁来实施质量部过程的测量评价指标内审不符合项按时关闭率输 出内审报告不合格报告质量评价结果全尺寸检验及全项目试验报告MP5 管理评评审MP5 管理评审输 入市场信息/同行比较信息审核报告顾客满意度调查报告过程绩效指标公司级数据指标对实际和潜在的售后失效及其对质量、安全或环境的影响分析8D/持续改进/合理化建议质量方针业务计划管理评审检查表使用什么资源办公设施会议场地等主要的方法/程序/技术管理评审程序由谁来实施管理层质量部过程的测量评价指标管理评审报告中的纠正/预防措施关闭率输 出管理评审报告已经关闭的纠正/预防措施MP6 纠正和和预防措施MP6纠正和预防措施输 入不合格、潜在的不合格