质量管理制度及规程27663.docx

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1、 发文登记表 编号：HNZK/QR1-01文件名称： 文件总编号号：序号受控编号收文部门收文人签字字日期备注发文部门： 经手人人签字： 发文登登记表 编编号：HHNZKK/QRR1-001部门名称：序号文件名称文件编号收文部门 收文人签签字日期备注1 234567891011121314151617181920212223242526 收文文登记表表 编号号：HNNZK/QR11-022 部门名名称： 序号文 件 名名 称文件编号发文部门收文人签字字日期1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 151617181920212223242526文件更改申申请单 编编号：H

2、HNZKK/QRR1-003 申请部门申请时间文件名称文件编号更改通知编编号需更改位置置及内容容：申请人签字字：审批人签字字：文件编制部部门意见见：注：本表一一式两份份，更改改单位一一份，原原发单位位一份。文件更改通通知单 编号号：HNNZK/QR11-044 通知部门： 文件名称文件编号更改时间原编号部门门编写人审批人发文时间更改的位置置及内容容：审批人签字字：更改人签字字：更改次数注：本表由由文件制制订部门门下发。 文件件销毁记记录 编编号：HNZZK/QQR1-05 销毁文件名名称：申请部门文件类型文件编号份数申请销毁文文件情况况：申请人签字字： 部门领导签签字：日期：审批部门检检查情况

3、况、审批批意见：审批人签字字： 日期： 注：本表表一式两两份，申申请、审审批部门门各一份份。文件资料总总目录 编号：HNZZK/QQR1-06 序号文 件 名名 称文件编号受控编号日期备注 文件件处理笺笺 编号号：HNZZK/QQR1-07来文部门：文件名称收到时间内部、外部部文件编号编制人审批人发布日期实施日期份数归档号处理（传阅阅、转发发、发文文）管理部门意意见：文件发放范范围（需需要时）：审批人： 日 期： 质量记录录总目录录 编编号：HHNZKK/QRR2-001 序号质量记录名名称编 号保存期（年年）备 注 文文件归档档登记表表 编号：HNZZK/QQR2-02 保管部门：序号文件名

4、称文件编号交文部门接文人日期文件借（查查）阅登登记表 编号号：HNNZK/QR22-033 序号文件名称文件编号份数借（查）阅阅人借（查）阅阅时间归还时间接收人备注 文件件复制申申请单 编号号：HNNZK/QR22-044文件名称文件编号发文部门申请复制部部门或个个人复制理由及及份数：部门领导签签字：发文部门意意见：部门领导签签字：审批人日 期 管理评评审计划划 编号：HNZZK/QQR3-01 评审计划时时间：评审目的： 评审依据： 参加部门或或人员： 评审内容：编制审核批准日期分发号：管理评审报报告 编号号：HNNZK/QR33-022 评审会议时时间、地地点、主主持人、记记录人： 评审目

5、的：参加评审人人员： 评审内容：评审结论：改进、纠正正和预防防措施摘摘要及责责任部门门：编制： 审审核： 批批准： 日日期：分发号： 会会议签到到表 编号：HNZZK/QQR3-03 会议时间地点主持人记录人会议主题姓 名部 门姓 名部 门 会会议记录录 编号：HNZZK/QQR3-04 会议时间地点主持人记录人会议内容：会议决定： 培培训需求求计划申申请表 编号：HNZZK/QQR4-01申请部门世界城B区区17#楼申请人陈家强申请日期2013.4.113培训方式面授、电视视、视频频、实践践培训岗位及人数木工、架子子工、钢钢筋工、砼砼土工、电电焊工、水水电工共20人申请原因: 为提高高施工人

6、人员的施施工技术术力量和和安全意意识。培训内容及及目标： 内容：学习施施工技术术规范和和安全操操作规范范。 目标：提高施施工人员员的施工工技术，预预防施工工中的安安全事故故和遇事事故应急急措施。 申请部门负负责人意意见: 部部门领导导签字: 日期期:审批意见: 总经理签字字: 日期: 管理人员培培训台帐帐 编号号：HNNZK/QR44-022序号姓名性别职务证书编号备注 特殊工工种培训训台帐 编号号：HNNZK/QR44-033序号姓名性别岗位（工种种）证书编号有效期备注 职工培培训档案案 编编号：HHNZKK/QRR4-004序号姓 名性别职务或工种种技能考核序号姓 名性别职务或工种种技能考

7、核 注：技技能考核核填写合合格或不不合格。人员能力考考核评价价表 编编号：HHNZKK/QRR4-005姓名性别出生年月部门职务学历评价考核内内容：考核结果：评价人： 日日期：改进建议：建议人： 日日期：注：本表适适用于管管理人员员和特殊殊工种人人员的评评价。职称学历统统计台帐帐 编号号：HNNZK/QR44-066 姓名毕业院校所学专业毕业时间参加工作时时间职称职务执业资格取得时间专业技术年年限项目质量计计划评审审（验证证）记录录 编编号：HHNZKK/QRR5-001工程名称评审时间评审部门主持人参加人员评审（验证证）内容容：评审（验证证）意见见：验证结果： 验证人： 日期：项目质量计计划

8、执行行情况检检查记录录 编号：HNZZK/QQR5-02 序序号： 第第 页 共 页工程名称施工班组班组长检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及及需要整整改项目目：整改情况： 审查人： 项目目技术负负责人：产品要求评评审表 编号：HNZZK/QQR6-01工程名称地 点点时 间产品要求评评审记录录：参加部门签字技术科：项目经理部部：经营预算科科：质管办：总工财务经理主管经理审审批意见见：签字： 日期：投标策略审审批表 编号：HNZZK/QQR6-02工程名称地 点点时 间投标策略：参加部门签字技术科：项目经理部部：经营预算科科：质管办：总工财务经理主管经理审审批意见见：签字： 日期：合同台帐

9、 编编号：HHNZKK/QRR6-003 第 页页 共共 页序号建设项目合合同（工工程）名名称合同编号日期备注合同执行情情况检查查记录 编编号：HHNZKK/QRR6-004 序序号： 第第 页 共 页页工程名称项目经理项目负责人人检查部门检查时间检查人参加人员检查情况及及需要整整改项目目：整改情况： 审查人： 项目目负责人人： 材料、设设备供方方评价记记录表 编编号：HHNZKK/QRR7-001 序号号：供方名称联系人供方地址电 话产品名称规格型号供方厂家资资格认证证情况：评价结果： 已已认证（） 未（）供方产品质质量状况况： 评价价结果： 差（） 一般（） 好（）供方质量管管理体系系对按

10、要要求如期期提供产产品的保保证能力力和合格格的价格格水平：评价结果： 符符合要求求（） 不符合合要求（）供方的顾客客满意程程度：评价结果： 差（） 一般（） 好（）供方交付后后服务和和支持能能力：评价结果： 差（） 一般（） 好（）其他方面，如如与履约约能力有有关的财财务状况况、价格格和交货货情况：评价结果： 差（） 一般（） 好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签 年 月 日年度复评记记录 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是

11、否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 劳劳务供方方评价记记录表 编编号：HHNZKK/QRR7-002 序号号：供方名称负责人供方地址电 话劳务承包范范围劳务供方所所提供的的有效证证明及相相关的手手续与本本市的有有关规定定是否相相符： 评价价结果： 符合（） 不符合合（） 劳务供方的的主要工工作业绩绩和相关关经验：评价结果： 差（） 一般（） 好（）了解该供方方为其他他企业服服务情况况：（服服务态度度、指令令执行情情况、与与顾客配配合情况况）评价结果： 差（） 一般（） 好（）对劳务供方方的质量量管理体体系和各各岗位人人员持证证上岗情情况：评价结果

12、： 差（） 一般（） 好（）总评结果（是否列入合格供方名册）参评人员会签 年 月 日年度复评记记录 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 年年度是否继续列列入合格格供方名名册批准时间 合合格供方方名册 编号号：HNNZK/QR77-033 第 页 共 页序号合格供方名名称供应的产品品（劳务务）名称称及类别别厂商地址及及电话编制部门： 编编制人： 审审批人： 日日期： 采采购计划划 编编号：HHNZKK/Q

13、RR7-004 第第 页 共共 页工程名称：序号产品名称规格型号单位计划数量金额需求时间实购数量编制部门： 审批人人： 日期期： 请 购 单单 编号号：HNNZK/QR77-055 序号：序号产品名称规格型号数量单位到货日期合格供方名名称备注审核意见：项目负责人人： 材料料员： 请购购人： 年年 月 日日 机机械设备备台帐 编号号：HNNZK/QR88-022设备使用部部门： 第 页 共共 页序号名称规格型号编号出厂编号使用状态采购时间备注制表人： 日期： 机械械设备维维修（保保养）记记录 编编号：HHNZKK/QRR8-003设备使用部部门： 序序号：机械设备名名称型号规格维修、保养养项目设备编号维修、保养养单位时间维修、保养养情况：记录人： 日日期：备注： 机机械设备备报废报报告 编号：HNZZK/QQR8-04设备使用部部门： 序号：设备名称设备编号型号规格启用时间原价格报废申请人人报废原因：审批意见： 批准人： 日日期：备注： 产产品标识识牌 编号号：HNNZK/QR88-055