经营管理工作流程26342.docx

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1、 文件编号：江苏长宏铝铝业有限限公司经营管理流流程与实实施细则则 （定稿）审核：批准：颁布日日期：220100年6月12日一、 推行经营工工作流程程管理的的重要性性清晰高效的的各项经经营工作作流程，是是公司提提升组织织协调能能力和工工作效率率的重要要基础，也也是公司司实现规规范化管管控和提提升管理理水平的的基础。为了适应公公司发展展的需要要，理顺顺公司各各项经营营工作管管理流程程，构建建公司规规范化管管控模式式，以提提高公司司组织的的协调性性和各项项经营管管理的效效能。公司经营营管理流流程与实实施细则则，是是在北京京金蓝盟盟管理顾顾问公司司的专家家的指导导下，组组织对公公司现行行的生产产、经营

2、营现状进进行了深深入分析析，组织织各部门门梳理，并并排查了了公司的的各项经经营工作作流程现现状，确确定并完完善各关关键控制制点、责责任岗位位与工作作标准，经经过各部部门的努努力，完完成了这这本公司司经营营管理流流程与实实施细则则。公司经营营管理流流程与实实施细则则中，重重点对两两个方面面做了完完善：第一方面，对对“事”进行了了流程梳梳理，完完善了信信息沟通通、表单单传递和和跟踪控控制的职职责。第第二方面面，对“人”的行为为及工作作标准进进行了全全面梳理理，分清清了责任任与工作作要求。在在确保公公司各项项经营工工作高效效和顺畅畅的同时时，强调调了协同同协调，为为公司经经营工作作提高效效能创造造了

3、基础础。经营管理理流程与与实施细细则中中的每个个流程图图都是一一组工作作的活动动进程，是是公司各各项经营营工作活活动的重重要分工工基础和和依据，对对于每项项流程图图活动都都有相应应的要求求。企业业经营管管理效能能的提高高，都依依赖于工工作流程程图的清清晰合理理，因为为流程图图是分工工明确和和协同协协调的基基础，执执行流程程是提高高工作效效率的基基础。因因为经营营工作活活动的过过程存在在不规范范，则责责权利就就不会清清晰，就就难以协协同协调调和高效效。二、经营营管理流流程与实实施细则则的维维护公司各部门门及岗位位必须严严格遵守守工作流流程，各各部门负负责人必必须带头头和督导导本系统统和部门门的员

4、工工遵守公公司经经营管理理流程与与实施细细则。公司办在负负责公司司各项经经营工作作流程的的维护与与完善的的的同时时，必须须加强对对各项经经营工作作流程实实施情况况督察工工作，对对于违反反经营工工作流程程的行为为按实施施细则进进行处罚罚。如果公司各各系统、各各部门在在执行经经营工作作流程的的过程中中，发现现流程存存在缺陷陷需要对对经营工工作流程程进行修修改时，应应提交流流程修改改意见到到公司办办，由公公司办组组织对经经营工作作流程进进行修改改和完善善。其它它部门无无权修改改本经经营管理理流程与与实施细细则。公司经营营管理流流程与实实施细则则修改改的程序序是：1、相关部部门提出出流程修修改的建建议

5、和意意见；2、公公司办组组织对修修改流程程的讨论论；3、修修改流程程涉及部部门签名名认可；4、公公司总经经理批准准；5、修改本本经营营管理流流程与实实施细则则；6、颁布实实施；7、公司办办、各部部门督导导实施。符号说明：1、过程工工作： 2、过程控控制走向向：3、需标注注项目指指示符：A、4、需标注注项目的的说明： 5、判定、审审核、检检测： 订单处理管管理流程程细则1目的为了对公司司经营 “订单处理理管理流流程”进行明明确界定定，特制制定本管管理运行行实施细细则。2 适用用范围适用于公司司销售部部业务人人员与客客户之间间、销售售内勤、销售部长与生产部、采购部、财务之间有关订单的传递、处理、回

6、复的过程。3 具体体工作程程序、工工作标准准及要求求3.1确确定客户户订单需需求3.1.11原则上上由销售售内勤要要求客户户将订单单以传真真或其他他书面方方式直接接传递到到公司销销售部，业业务人员员要在此此问题上上与顾客客充分沟沟通。3.1.22客户直直接联系系业务人人员的，由由业务人人员对客客户原始始订单整整理汇总总，并在在接到客客户订单单20分钟钟内以书书面方式式将订单单传递到到销售内内勤。特特殊情况况确有困困难可暂暂以口头头方式传传递到销销售内勤勤，并在在可能的的情况下下，第一一时间将将书面订订单补交交到销售售内勤。每遗漏一次，罚款50元，由销售内勤检查上报销售部长实施；销售内勤未检查或

7、隐瞒不报，一经查出罚款100元。3.1.33销售内内勤接到到的口头头订单（无无论是来来自业务务员还是是来自客客户），都都要以记记录的方方式书面面化,制制成完整整的订单单。3.2 新新订单处处理流程程3.2.11销售内内勤将做做好的订订单上报报销售部部长, 销售部部长审核核后,由由内勤按按客户的的要求将将订单填填写完整整,在115分钟钟内传给给生产部部长, 订单不不能做时时，生产产部长立立刻反馈馈给销售售内勤,由销售售内勤负负责反馈馈到客户户。3.2.22生产部部长确认认可以做做时,同同样即刻刻反馈给给内勤。生生产部长长在300分钟内内将适合合于财务务核算计计价的生生产工艺艺流程传传到财务务核算

8、员员,财务务核算员员在600分钟内内将核算算成本以以书面形形式上报报到销售售部长。3.2.33销售内内勤在生生产部长长确认可可以做时时,将订订单100分钟内内传一份份给生产产调度,生产调调度在220分钟钟内将完完整的坯坯料订单单传到采采购部,采购部部在600分钟内内将坯料料订货情情况上报报到销售售部长。3.2.44销售部部长综合合核算员员价格市场价价格在电电话上报报总经理理批准后后,连同同交货期期在155分钟内内给内勤勤报价定定交期，内勤再再完成对对客户的的回复，全部过过程在1120分分钟必须须完成,任何一一个环节节延误时时间一次次,相关关责任人人罚款330元。3.3 已已有订单单处理流流程3

9、.3.11销售内内勤接到到客户订订单后,做成完完整生产产计划单单,155分钟内内上报给给销售部部长,销售部部长根据据客户付付款情况况信用用度进行行审核,如审核核不通过过就直接接由内勤勤回复客客户,通通过后,由内勤勤10分分钟内传传给生产产调度。3.3.22生产调调度填写写坯料订订单200分钟内内传给采采购部,采购部部90分分钟内将将到货期期回复给给生产调调度。3.3.33调度330分钟钟内回复复销售内内勤交期期,销售售内勤110分钟钟内回复复客户,客户同同意后,销售内内勤100分钟内内通知生生产调度度,生产调调度安排排生产. 以上上任何一一个环节节延误时时间一次次,相关关责任人人罚款330元.

10、3.4不不能满足足客户需需求的订订单处理理销售内勤对对生产部部不能够够满足客客户需求求的信息息进行汇汇总，由由自己或或通过业业务人员员与客户户进行说说明沟通通,以免免造成不不良影响响;并累累计不能能够满足足客户需需求的信信息进行行汇总整整编,每每月155日330日向向销售部部长以书书面形式式上报各各一次.4 岗位工工作要求求4.1 业业务人员员4.1.11销售部部业务人人员与客客户直接接联系订订单的人人员。4.1.22业务人人员在明明确客户户需求时时必须获获取详细细的信息息，包括括产品要要求、交交货期限限、结款款方式等等，并要要求客户户书面确确认，如如不能书书面确认认，业务务人员须须承担可可能

11、的信信息谬误误造成的的后果。4.1.33业务人人员在传传达订单单更改条条件或放放弃订单单结果时时，必须须态度和和蔼，充充分说明明公司立立场和要要求，不不得简单单粗暴通通知客户户，也不不能丧失失立场，站站在客户户一方抱抱怨公司司。如因因沟通不不顺利造造成的客客户投诉诉，业务务人员须须承担相相应后果果。4.1.44业务人人员在与与公司内内部的业业务往来来中，对对于有时时间要求求的活动动进行监监督，如如无特殊殊原因造造成答复复延迟，应应以书面面形式向向销售部部长汇报报，由销销售部长长统一处处理。4.2 销销售内勤勤4.2.11销售内内勤特指指销售部部内勤组组正式人人员。4.2.22销售内内勤在各各项

12、程序序中须严严格按照照时间要要求开展展工作，不不得延误误，否则则严格按按照本细细则相关关处罚条条例执行行。4.2.33销售内内勤应对对订单处处理管理理流程的的各个环环节和关关键控制制点非常常熟悉，本本着认真真负责的的态度，作作为流程程解释方方提出具具体工作作要求，以以利于加加快订单单处理进进度。4.2.44在业务务往来过过程中，销销售内勤勤如发现现相关部部门、人人员不按按照规定定的要求求进行工工作，应应及时以以书面形形式向销销售部长长汇报，由由销售部部长统一一处理。4.3 销销售部长长4.3.11销售部部长在订订单顺利利实施的的情况下下一般不不介入具具体工作作，只有有在客户户坚持公公司必须须满

13、足其其需求时时，通过过召集生生产部长长、技术术负责人人研讨决决策的方方式，调调动公司司资源，努努力实现现有价值值的订单单。4.3.22销售部部长在研研讨决策策时有责责任向生生产部长长、技术术组说明客客户及订订单的重重要性，争争取对订订单的特特殊处理理。如销销售部长长不在公公司，必必须指定定代理人人参加。4.3.33销售部部长对于于下属的的工作进进行监督督检查，对对于不按按照要求求工作的的行为，按按照规定定进行处处理。对对于本部部门员工工反映的的其它部部门的情情况，销销售部长长了解情情况后，向相应部门的主管反映情况，进行沟通。4.4 生生产部长长、生产产调度4.4.11生产部部长主要要对订单单是

14、否可可以生产产做出评评价，并并编制生生产工艺艺流程。4.4.22生产调调度对订订单的交交期进行行评审，交期能能否保证证做出结结论。4.4.33生产部长长、生产产调度在在订单评评审时，有权权决定是是否采取取紧急排排产、加加班作业业、停止止其它订订单优先先保证等等特殊措措施满足足客户需需求。4.4.33生产部部长、生生产调度度对于本本流程中中涉及到到的本部部门员工工的工作作进行监监督、检检查，对对于存在在的问题题按规定定处理。4.5采购购部4.5.11支持在订订单报价价下达达生产实实施前，主主要对订订单是否否由采购购部完成成的部分分、交期期能否保保证做出出结论.4.5.22采购部部长对于于本流程程

15、中涉及及到下属属的工作作进行监监督、检检查，对对于存在在的问题题及时处处理。4.6 财财务部4.6.11支持在订订单报价价时，主主要对订订单的成成本价格格核算做做出客观观准确的的定论.对错错误的结结论负相相关责任任.并保保证在流流程规定定时间内内作出结结论.4.6.22财务部部长对于于本流程程中涉及及到下属属的工作作进行监监督、检检查，对对于存在在的问题题及时处处理。4.8 总总经办4.8.11总经办办是流程程实施的的监督、检检查部门门，应派派专人对对于流程程的运行行情况进进行监督督检查，对对于发现现的问题题及时处处理。4.8.22对于各各部门反反映的问问题，查查明情况况后，按按照相关关规定进

16、进行处理理。4.9 处处罚尺度度4.9.11失误过过错：按按规定处处罚。4.9.22态度问问题：按按规定处处罚标准准的2倍倍进行处处罚。4.9.33故意：按规定定处罚标标准的33倍进行行处罚。4.9.44恶意:对其造造成的直直接经济济损失,公司有有权进行行索赔直直至追究究其法律律责任。本细则由总总经办组织修订订完善、其其它部门门不得随随意更改改和抵制制。生产计划实实施管理理细则1 目的的为了对公司司经营主主流程之之一的“生产计计划实施施流程”进行明明确界定定，特制制定本管管理运行行实施细细则。2 适用用范围适用于生产产部订单单的完成成，以及及与生产产有关的的各个部部门之间间的沟通通，保证证客户

17、订订单的顺顺利进行行。3 具体体工作程程序、工工作标准准及要求求3.1月度度生产计计划 每月倒数第第三天日日，根据据市场反反馈信息息情况、财财务提供供的不同同产品的的盈利情情况、生生产产能能情况、应应收账款款情况，由由常务副副总负责责编制月月度生产产计划，次日报总经理批准，批准后转交生产部组织实施。 3.2旬旬生产计计划、周周生产计计划旬生产计划划和周生生产计划划是月度度生产计计划的有有效分解解，是组组织生产产的指导导性计划划，由生生产部根根据产能能情况和和销售计计划制定定，并由由生产部部主持召召开生产产调度会会进行工工作布置置，生产产部管理理人员、工工段长、班班组长等等参加，必必要时相相关部

18、门门派员参参加。3.3生产产实施计计划3.3.11生产调调度根据据销售内内勤的内内部订单单，结合合车间库库存原料料情况，结结合工艺艺质量组组反馈的的技术文文件要求求申报原原辅材料料订购计计划，以以书面形形式300分钟内内将计划划单传真真到供应应部，每每延迟330分钟钟处罚330元。3.3.22销售内内勤将销销售订单单的技术术文件要要求提供供给生产产部长，生生产部长长根据客客户的要要求，提提供坯料料的相应应技术条条件反馈馈给生产产调度。3.3.33生产调调度下达达原材料料采购计计划单后后，报生生产部长长（技术术质量）签签字填写写技术要要求，时时间为110分钟钟内。3.3.44常规原原辅材料料计划

19、下下达到采采购部后后，采购购部900分钟内内对材料料计划的的交货日日期回复复生产调调度，以以确保产产品交货货日期。3.3.55原材料料到货后后，供应应部必须须提前110分钟钟通知质质量组及及库房做做好检验验入库的的准备，以以便及时时办理出出入库手手续投入入生产，生生产安排排时应考考虑协作作产品保保证下到到工序的的连续性性。3.3.66原材料料检验后后质量组组在155分钟内内将外观观检验结结果记录录传达生生产调度度，生产调调度根据据外观检检验结果果填写生生产工艺艺卡片，不不合格材材料在330分钟钟内给供供应部提提供反馈馈，以质质量异议议反馈单单为准，供供应部及及时给供供应商反反馈，拿拿出处理理方

20、案，生产调度将生产工艺卡片填写好后转生产部长填写工艺质量要求，下发到生产工区。3.3.77生产工工区严格格按生产产工艺卡卡片和质质量随行行卡片的的流程要要求进行行生产，开开坯第一一道次取取样由质质量组对对实际板板样进行行检测，并并将结果果做好记记录汇报报给生产产部长，各各工区认认真准确确的将质质量自检检情况和和其他问问题填写写在卡片片上。生生产部长长、生产产调度及及各工区区长应提提前300分钟到到岗，及及时了解解夜班生生产情况况，布置置当日的的生产任任务。3.3.88生产部部长接到到订单的的技术文文件要求求和原材材料检验验记录（含含第一道道次取样样后的各各项检测测记录）编编写生产产工艺流流程和

21、质质量控制制文件下下发到质质量组，质质量组根根据质量量文件要要求进行行产品质质量跟踪踪，反馈馈总结并并做好记记录。3.4生产产异常情情况处理理3.4.11生产过过程中出出现异常常，各工工序班组组应在55分钟内内通知各各工区长长含机电电工区，并并汇报生生产部部部长、生生产调度度，各工工区长白白班在55分钟内内，夜班班在155分钟内内到达现现场，就就现场问问题进行行分析解解决，如如处理不不了，生生产部长长和调度度员应在在15分分钟内到到达现场场，会同同各工区区长进行行分析协协调处理理解决，如如无法解解决时应应在第二二日七点点三十分分时，由由生产调调度将异异常情况况信息反反馈到销销售内勤勤说明原原因

22、，销销售内勤勤应在330分钟钟内与客客户沟通通重新确确定交货货时间，生产调度重新安排生产计划并在30分钟内回复销售内勤。3.4.22如果是是原材料料问题生生产部长长应在第第一个工工作日内内，以质质量异议议反馈单单形式传传真到供供应部内内勤员，供供应部内内勤员接接到反馈馈单后，及及时联系系供应商商，采购购部协商商解决并并将协商商结果以以书面形形式200分钟内内反馈给给生产部部长、生生产调度度。如果果能让步步使用，生产调度将按实际使用量加正常工艺切边量计算来料数量， 将多余切下来的重量以书面形式通知库房和供应部内勤，采购部与供应商取得联系确认，由供应部内勤和库房将多余切边量退回供应商，如不能使用，

23、生产调度将该批料退回库房，并通知供应内勤，由库房和供应内勤联合退回厂家。3.4.33对于生生产部内内部出现现的异常常问题，必必须在当当日内由由生产部部长和生生产调度度主持召召开生产产异常情情况分析析会，对对于需要要外部协协调的问问题以形形成书面面文件报报相关部部门主管管，并在在文件中中注明回回复时间间，参加加人员无无特殊原原因，每每迟到55分钟罚罚款5元元。3.4.44生产部部在每周周一下午午四点在在会议室室由生产产部长召召开生产产部例会会，传达达公司的的各种政政策和生生产部的的工作要要求，参参加人员员无特殊殊原因每每迟到55分钟罚罚款5元元。3.3生产产订单完完成3.4.55各工序序按生产产

24、工艺卡卡片的流流程生产产完成后后，质量量组按质质量要求求进行成成品的检检验，检检验合格格后通知知库房入入库，入入库时成成品检验验员应和和库房管管理员对对产品的的数量一一起过磅磅，并做做好记录录交统计计员汇总总，过磅磅后交包包装组包包装入库库。4.岗位工工作要求求4.1生产产部长4.1.11生产部部长对于于下属的的工作进进行监督督检查，并并组织对对异常情情况的组组织协调调处理、分分析总结结，对于于不按照照要求工工作的行行为，按按照本实实施细则则规定进进行处理理。4.1.22对于本本部门员员工反映映的其他他部门的的情况，生生产部长长了解情情况后，以以书面形形式报告告副总经经理，由由副总经经理按照照

25、本实施施细则规规定进行行处理，同同时，生生产部长长向相应应部门的的主管反反映情况况，进行行沟通。4.2生产产调度员员4.2.11生产调调度员是是在生产产部长的的直接领领导下，根根据公司司内部部订单制制定生产产计划，下下达生产产任务，调调配各种种资源，跟跟踪各个个生产环环节，预预测各种种异常，现现场调度度组织处处理异常常，保证证生产任任务的有有效完成成，确保保销售订订单的有有效完成成，根据据现场情情况和生生产部长长组织生生产例会会。4.2.22在工作作的开展展过程中中，生产产调度员员对于生生产系统统的人员员有处罚罚权，对对于不按按照生产产指令和和管理规规定进行行工作的的下属按按规定进进行处罚罚，

26、处罚罚情况告告知生产产部长。4.2.33对于相相关部门门不按规规定要求求进行工工作配合合的情况况，生产产调度以以书面形形式汇报报生产部部长，生生产部长长了解情情况后，以以书面形形式反映映到副总总经理，由由副总经经理按相相关规定定进行处处罚。4.3机电电工区工工区长设备工区长长是在生生产调度度的直接接领导下下，对公公司所有有的生产产、实验验设备设设施进行行计划管管理，维维护保养养维修。担担负生产产计划有有效完成成中的设设备设施施保障任任务和技技改任务务。4.4生产产工区工工区长生产工区长长是在生生产调度度的直接领领导下，对对生产计计划的有有效完成成起着决决定性的的作用。负负责调配配辖内所所有的人

27、人力、物物力等各各种资源源严格按按照生产产计划组组织生产产，合理理安排生生产，确确保生产产计划的的有效完完成。担担负生产产计划有有效完成成中的实实施任务务。4.5统计计员统计员是在在生产调调度直接接领导下下，对生生产过程程中的所所有原始始报表、台台帐的归归档整理理工作。4.6处罚罚尺度4.6.11失误过过错：按按规定处处罚。4.6.22态度问问题：按按规定处处罚标准准的2倍倍进行处处罚。4.6.33故意：按规定定处罚标标准的33倍进行行处罚。4.6.44恶意：对其造造成的直直接经济济损失，公公司有权权进行索索赔直至至追究其其法律责责任。本细则由总总经办组组织修订订完善、其其它部门门不得随随意更

28、改改和抵制制。质量控制管管理流程程实施细细则1 目的的为了对公司司“质量控制制管理流流程”进行明明确界定定，特制制定本实实施细则则。2 适用用范围适用于公司司质量组组与相关关部门，生生产车间间有关产产品控制制的过程程。3 具体体工作程程序、工工作标准准、工作作要求。3.1 原原材料采采购、取取样要求求。3.1.11外购坯坯料要挑挑选原材材料厂家家必须是是信誉好好、质量量稳定的的厂家。3.1.22外购坯坯料、加加工料进进厂后，正正常情况况下质检检员及时时进行表表面及宽宽度检查查，并在在开坯后后取样送送理化室室。3.1.33 机机修用采采购物品品、外加加工机件件，由主主管机修修的人员员进行验验收，

29、验验收合格格后在入入库单上上签字。3.1.44 电修用用电器物物品，由由主管电电修的人人员进行行验收，验收合格后在入库单上签字。3.1.55 质套套筒、纸纸板由质质检组长长按照生生产部提提供的进行检检验，并并做好检检验记录录，检验验合格在在入库单单上签字字。3.1.66 轧制制油由理理化室负负责按照照生产部部提供的的进行行检验，检检验结果果以书面面方式通通知库管管员。3.1.77 3.11.3至至3.11.6涉及的的物品，未未经检验验或检验验不合格格，库管管员不得得办理入入库手续续，并及及时通知知采购部部。采购购部确认认情况后后，及时时给供应应商发质质量异议议函，进进行质量量问题处处理。3.1

30、.88 采购购物品如如在使用用过程发发现质量量问题，使使用部门门及时通通知采购购部，采采购部立立即拍照照取证，向向供应商商发出质质量异议议函，供供应商必必须书面面确认质质量异议议情况，供供应商发发票不予予签字报报票。3.1.99外购坯坯料、加加工料理理化检验验要求。3.1.99.1外购购坯料、加加工料进进入公司司后,质质检员应应对原材材料表面面、边部部裂边及及宽度进进行检验验，合格格后开坯坯取样连连同供方方质保书书送交理理化室进进行检验验。3.1.99.2外购购坯料检检验合格格后，理理化室、质质检员分分别填写写成分分分析报报告、宽宽度表面面质量书书送质质量组，由由质量组组将检验验结果汇汇总后通

31、通知生产产部，并并组织生生产。首首次检验验不合格格通知仓仓库进行行复检取取样，理理化室进进行复检检，如复复检不合合格，向向质量组组汇报，并并填写质质量通知知单送送采购部部。3.1.99.3外购购卷、外外加工卷卷发生不不合格时时，质质量通知知单由由质量组组送采购购部，由由采购部部办理让让步接收收评审或或退货手手续。3.1.110外购购料检验验的紧急急放行。原材料一般般情况不不得紧急急放行，生生产急需需时，由由生产部部提出书书面要求求，质量量组生产产部长批批准，书书面通知知仓库，由由生产部部做特殊殊标识便便于追溯溯，质量量组按紧紧急材料料检验，一一旦发现现问题，由由检验中中心通知知生产部部、 生生

32、产部采采取措施施停止生生产外购购。坯料料正常时时，不再再通知有有关部门门。未办办理紧急急放行手手续的外外购坯料料，未经经检验不不准投入入生产。3.1.111供应应商的评评审由生生产部质质检部/采购部部组织进进行评审审.3.2过程程检验3.2.11原材料料到公司司后,专专职检验验员必须须严格按按质量标标准来检检查来料料质量情情况,以以为上机机前做好好准备,如发现现质量问问题应及及时向生生产部领领导汇报报.3.2.22冷轧机机开坯时时操作人人员做好好自检、在在工艺卡卡片上做做自检记记录，并并对来料料以冷轧轧岗位质质量标准准作正确确判定，理理化室对对轧机开开坯料作作成分分分析及酸酸洗试验验并以理理化

33、企标标作标准准作好记记录 。如如无法判判定时，及及时向轧轧机主管管或生产产部汇报报。3.2.33纵剪切切边时应应对上一一道工序序来料以以纵剪岗岗位自检检标准做做好检查查，对上上一道工工序和本本工序所所产的问问题及时时在工艺艺卡片上上做好记记录，并并及时向向上一道道工序与与上级领领导反映映情况，以以作生产产调整。3.2.44冷轧对对纵剪切切边量及及表面质质量作正正确判断断在工艺艺卡片上上做好记记录，为为后面工工作打好好结实的的基础，生生产出合合格的产产品。3.2.55拉矫 检验正正确对上上一道工工序以拉拉矫工序序岗位自自检标准准进行生生产，发发现来料料问题及及时在工工艺卡片片做好记记录，并并作判

34、断断，本工工序产生生问题应应及时处处理，当当产生问问题无法法判断和和处理时时，应及及时向上上向本工工序主管管或生产产部汇报报处理。3.2.66退火做做到以质质量为前前提，以以退火工工艺岗位位自检标标准，并并在工艺艺卡片作作好记录录，做到到不合格格不进炉炉，本工工序不生生产不合合格品。3.2.77包装检检验，坚坚决以质质量检验验手册为为标准，做做到不合合格品坚坚决不入入库。3.2.88库房拒拒收一切切不合格格品，杜杜绝不合合格品流流出厂处处进入客客户处。以上各道工工序必须须在工艺艺质量控控制卡上上做好记记录。3.2.99质量组组与生产产部外购购单位3.2.99.1当质质量组检检验员检检出部门门产

35、品不不合格时时，按如如下方式式处理，若若是抽检检产品不不合格，由由责任班班组全检检，全检检后再由由质检部部检验员员进行抽抽检直至至抽检合合格。3.2.99.2一一次交验验合格率率分解和和要求序号单位名称一次交验合合格率1冷轧982纵剪98.53冷轧98.54拉矫99.55厚剪99.56退火99.97仓库99.9各单位应自自检确认认达到一一次交验验合格率率标准后后，按一一次交验验合格率率进行交交付下一一工序，纵纵剪、退退火交付付技质部部验收，一一次交验验合格率率低于标标准时，质质检部汇汇总后进进行考核核。3.3 成成品检验验3.3.11成品质质检员检检验后放放料入库库，入库库存放时时间超过过6个

36、月月的成品品，仓库库应通知知质量组组进行抽抽检，抽抽检合格格后方可可出库发发货。3.3.22成品检检验员按按产品要要求、成成品检验验标准对对成品进进行检验验，不得得漏检和和降低检检验标准准。3.3.33成品检检验员在在检验过过程中应应对检验验的产品品做好状状态标识识，经检检验合格格的成品品与生产产部办理理交接手手续，并并做好检检验记录录。3.3.44成品检检验发现现不合格格时，检检验中心心检验员员做出标标识，监监督生产产部按不不合格品品规则流流程执执行。3.4 不不合格品品的评审审3.4.11一般不不合格品品由质量量组及技技术员评评审，较较大不合合格由质质量组组组长、生生产部部部长评审审，重大

37、大不合格格品由 副总评评审。3.4.22技术员员、质检检员、生生产部部部长、副副总经理理都有不不合格品品的否决决权，所所有不合合格品未未经评审审不得私私自放行行。3.5 质质量分析析会3.5.11质量组组组长负负责每次次质量分分析会，每每星期一一下午四四点组织织召开质质量分析析会，及及时查找找不合格格品产生生的原因因，并采采取相应应措施。发发生异常常问题时时，质量量组组长长即时组组织召开开现场质质量分析析会，及及时查找找不合格格品产生生的原因因，并采采取相应应措施。特特殊问题题现场必必须解决决的；必必须在半半小时内内解决；3.5.33质量组组负责收收集所有有过程、供供方、顾顾客处异异常信息息，

38、负责责根据信信息统计计分析，确确定质量量问题纠纠正措施施，组织织召开质质量分析析会，形形成改进进的措施施并督促促责任部部门和人人员实施施。3.5.44质量组组组长依依据质量量分析会会提出的的质量问问题编制制每月的的质量量计划，质质量计划划由生生产部长长审核，副副总批准准后实施施。质量量组组长长负责监监督实施施。3.5.55质量控控制点的的设立，依依据质量量分析会会提出的的质量问问题及日日常发生生的问题题，质量量组会同同有关人人员综合合分析后后设立质质量控制制点，由由工艺组组制定技技术标准准，检验验标准，部部长审核核后经副副总批准准后实施施，由生生产部质质检员、质质检组督督导实施施。3.5.66

39、以上质质量控制制点人为为的质量量问题将将按公司司奖罚规规定进行行处罚。3.6 工工艺纪律律的检查查督导生产部长负负责工艺艺执行情情况的检检查与督督导，对对于不按按照工艺艺文件与与作业指指导进行行作业的的行为及及时制止止，对责责任人有有处罚权权。4 岗位位职责4.1质检检组检验验员，拉拉矫机台台专责检检验员质检组检检验员、拉拉矫机台台专责检检验员检检验时必必须依据据岗位作作业标准准书认真真检测，不不合格时时认真核核对标准准及方法法重检或或是找第第二人检检测。判定为不不合格时时，立刻刻将信息息传递给给生产部部或质量量组组长长，将不不合格品品立即标标识隔离离，填写写书面信信息给质质量组组组长，技技术

40、组分分析原因因、将处处理结果果汇报给给生产部部长及调调度员。当拉矫机机台专职职检验员员发现不不合格时时，应立立即纠正正问题，督督导拉矫矫主操按按正确的的方法生生产直至至合格。质量组检检验员在在成品入入库时必必须对入入库重量量作好记记录和监监督。4.2理化化室；化化验员对来料的的宽度；厚度；表面质质量，在在30分分钟内反反馈到生生产部，调调度员处处。对铸铸轧板在在第一时时间内进进行正确确的成分分分析，认认真做好好原始数数据的记记录，并并把做好好的成分分分析报报告在115分钟钟内送达达生产部部。4.3轧机机班组操操作工 在轧机开开坯第一一道取样样供理化化室分析析，并在在开坯时时依据轧轧机岗位位质量

41、检检验标准准进行检检验，并并在卡片片上填写写好记录录，在来来料检验验合格后后正常生生产 。4.4纵剪剪班组操操作工上机前先对对冷轧来来料根据据本岗位位质量检检验标准准作一个个正确的的判断，并并对上机机后的切切边宽度度必须在在工艺控控制要求求之内。4.5拉矫矫工序在在对上一一道工序序产品质质量以岗岗位质量量标准以以于一个个正确的的判断，并并服从本本岗位专专职检验验员对本本工序的的质量判判断。4.6退火火炉操作作工严格格按照退退火工艺艺进行生生产作业业，并对对来料及及下达的的卡片根根据本岗岗位质量量标准作作出正确确判断。4.7包装装检验，严严格按本本岗位检检验标准准，做到到不合格格不入库库并对入入

42、库重量量做好记记录。4.8 总总经办4.8.11总经办办是流程程实施的的监督、检检查部门门，应派派专人对对于流程程的运行行情况进进行监督督检查，对对于发现现的问题题及时处处理。4.8.22对于各各部门反反映的问问题，224小时时内查明明情况后后，按照照本流程程实施细细则规定定进行处处理，总总经办将将处理结结果应在在1小时时内公布布。5 处罚尺尺度5.1失误误过错：按规定定处罚。5.2态度度问题：按规定定处罚的的2倍进进行处罚罚。5.3故意意 ：按按规定处处罚的33倍进行行处罚。5.4恶意意 ：对对其造成成的直接接经济损损失，公公司有权权进行索索赔直至至追究其其法律责责任。 本细则由由总经组组织

43、修办订完善善、其它它部门不不得随意意更改和和抵制。采购管理流流程细则则1 目的为了对公司司管理流流程之一一的“采购管理理流程”进行明明确界定定，特制制定本管管理运行行实施细细则。2 适用范范围适用于采购购部人员员与公司司各部人人员与相相关供方方就物资资、采购购问题之之间的沟沟通与实实施，确确保客户户订单的的顺利完完成。3 具体工作作程序、工工作标准准与要求求3.1 铸铸轧卷采采购由销销售内勤勤下计划划到生产产调度，生生产调度度下请购购单到采采购部，请请购单须须注明采采购到货货时间（七七天到十十二天），经采购部长确认后，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给采购部内勤。

44、铸轧卷订单回复（正常）为九十分钟，由采购内勤回复给生产调度，（非正常）为六十分钟回复给常务副总。物料采购由仓库下月度（25日前）采购计划到采购内勤，由采购内勤报到采购部长，采购部长貮万以下报常务副总经理审批，貮万以上报总经理审批，实施采购。外协加工计划由所需各部门提供技术要求到生产调度，再下给资材部内勤。3.2 生生产调度度与仓库库下请购购单应注注明所需需物品品品名、规规格、单单位、数数量、相相关技术术要求及及到货日日期，以以便采购购及时准准确采购购物料不不耽误生生产的顺顺利进行行。3.3 采采购部根根据合合格供应应商目录录选择择供应商商，选好好供应商商进行询询价、接接收报价价单及签签订采购购

45、合同。单价两两千元以以下、总总价在五五千元以以下的金金额由采采购部部部长签订订，当单单价五千千元以下下、总价价两万以以下的金金额由副副总经理理审批，单单价五千千元以上上、总价价两万元元以上由由总经理理审批。3.4 采采购实施施3.4.11采购员员应时刻刻了解市市场行情情的变化化并进行行分析，根根据物资资请购单单的相关关要求确确定采购购量和采采购频次次。3.4.22采购员员应对一一切采购购活动的的运输安安全和费费用负责责，原则则上，所所有采购购价格都都应努力力争取确确定到货货价，即即把运输输风险归归给供方方负责。3.4.33采购员员应对所所采购的的物料到到货情况况进行跟跟踪并对对到货异异常情况况

46、（尽最最大努力力争取到到货时间间）及时时反馈到到委托采采购的人人员。3.4.44生产紧紧急采购购时由库库房以电电话形式式告知采采购部长长，采购购部长（五五分钟内内）通知知采购员员，如在在采购部部长金额额使用权权限内、采采购员所所报紧急急采购物物品价格格、采购购部长可可直接决决定采购购执行。采采购员采采购入库库后、库库房应补补全采购购手续。3.4.55采购员员应对供供方的开开发、供供货、服服务情况况随时记记录，月月底报给给采购内内勤，内内勤月底底汇总报报采购部部长进行行统计分分析，与与品控部部、采购购员等人人员一起起对供方方进行有有效地评评价。3.4.66外协加加工技术术要求协协议单，采采购部和和外协单单位沟通通价格、质质量、交交期等，交交期、质质量反馈馈给生产产调度，价价格走报报价流程程，采购购部根据据外协加加工协议议单、外外协加工工质量（辊辊子）异异议，当当场检验验，过期期无效。3.5物品品进厂质质检3.5.11物品进进厂质检检如有质质量异议议进入供供应商管管理流程程。铸轧卷卷质量异异议和生生产技术术部沟通通，如供供应商让让利处理理，由技技术部负负责人签签字，再再到常务务副总签签字确认认。确认