内部审计工作总结例文.docx

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1、内部审计工作总结例文内部审计工作总结范文精选内部审计工作总结篇一 今年我的工作看法严谨仔细，紧紧围绕各项工作目标，坚持依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关切和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将工作情景总结如下：一、加强学习，培育提高自身综合素养 完成有一名学校会计向专职教化内审人员的主角转变。为了进一步提高自身综合素养，更好地做好本职工作，发挥内审审计工作的重要职能，在实际工作中端正思想，进一步坚决信念，自觉抑制不正之风，毫不松懈地培育自我的综合素养和本领，做一个合格的教化内审计人员。二、强化技能，努力提高工作本领和水平 在

2、日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速改变，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此我仔细学习了各项审计规定以及我局关于学校财务工作及教化经费管理等方面的文件，仔细领悟精神实质，努力驾驭审计业学问和理论学问以提高业务技能，提升审计工作本领和水平，提高审计工作质量和效率。三、履行职责，圆满完成各项工作任务 在此从事审计工作以来，得到局领导及同事的确定。除了教化系统内审项目外，还圆满地完成了领导交办的临时性工作，先后完成了实施国库集中支付及教化财务集中核算后的报账员培训、包片学校的各类检查、财务预决算的

3、指导服务等工作。仔细完成每项工作，不仅仅学到了不少学问，也积累了不少阅历，对审计工作本领有了必需的提高。经过审计工作，使我相识到审计工作的重要性，进一步提高了思想政治素养，开阔了视野，拓宽了工作思路，增加了全局意识，在总结成果的同时，也相识到自我存在的不足，如工作不够细致，看待问题不全面，剖析不深刻。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和本领，不断提高自身业务水平和综合本领，以便适应更高层次审计监督工作的须要，更好地为审计工作发挥作用。内部审计工作总结篇二 20_年以来，我们财务审计科在上级各部门的关切支持和经信委党委的正确领导下，围绕年初制定的目标任务，坚持团结协作，任劳任怨

4、，努力工作，尽力完成了上级部门及领导交办的各项任务。详细表此刻以下各方面：1、仔细学习，提高综合素养。工业系统财务工作涉及面广，工作任务重，服务对象多，但我们财务科全体同志没有因工作忙而放松对政治理论及业务技能的学习，而是严格要求自我，进取参与上级部门及经信委组织的政治学习和各项政治活动。并能结合自身的工作岗位特点，仔细学习贯彻会计法和国家有关财经法规，依法履行会计核算和会计监督的职责。遵纪遵守法律，酷爱本职工作，维护国家利益，保证财产资金平安，平常能结合形势，加强财务学问及新会计制度、新会计准则的学习，提高综合素养以适应工业经济发展的须要。2、仔细审核汇总报表，提高会计信息质量。能仔细细致、

5、刚好地做好近40家企业的财务报表汇总和上报工作，为了确保报表的全面、精确、刚好、清楚，对全部的基层报表一一进行仔细审核。发觉问题刚好与企业联系，指出差错，耐性指导，对个别报送不刚好的单位，总是不厌其烦的催报，力求资料的完整性，为领导和上级决策供应了依据。3、合理编制收支预算，刚好报送财务收支信息。为了合理编制经信委各部门(全额行政、参照公务员管理的行政、全额事业、自收自支事业、企业性质人员等等)的收支预算，我们根据上级财政部门及经信委领导对会计预决算的要求，既要总结分析上年度预算执行情景，找出影响本期预算的各种因素，又要客观分析本年度有关政策(调资、工改等情景)及本系统收取管理费企业的经济效益

6、等相关情景对预算的影响，使预算更加切合实际，领导心中有数，利于操作，发挥其在财务管理中的进取作用，平常月、季、年刚好做好机关的财务结算工作，按时报送财务收支信息。4、进取筹措资金，确保机关工作正常运转。从经信委的整体情景看，人员性质多样化(公务员、行政、全额事业、自收自支事业、企业等性质)，资金渠道也多样化，有财政拨款、有补助收入、有管理费收入等，我们依据委里的自身特点及领导要求，进取筹措资金，异样是总公司的收入来源，主要是收取企业的管理费，随着改制的不断深化，本系统大部分企业公转民营，加上部分企业受市场行情影响，资金困难，面临倒闭、破产，从而增加了收取的难度。加上招商引资力度加大，使很多外地

7、大型企业参加控股，也使我们的管理费收缴增加了难度。但我们依据领导的要求，针对企业的实际情景，与企业领导协商，实行沟通，了解、多跑、多讲、多磨等方法，在经信委领导的大力支持下，以及各科室部门的关切和帮忙，今年较好地完成了收取任务，确保了机关工作的正常运转。5、仔细执行财务制度，做好科内日常工作。听从领导指挥，听从领导支配，严格执行财务制度，仔细、细致、精确地做好会计核算工作，按规定分类(经信委行政、三电办、总公司、中小企业服务中心、节能中心等几块)报销支付各项费用，加强现金管理，保证现金平安。定期做好与各银行的对帐工作，每月按时上缴各项基金(养老金、公积金、医保、税金)，定期去人事局保险处拨付离

8、退休人员的工资，定期寄付遗孀生活费，定期对固定资产及往来帐进行清理、核查、登记，(今年协作办公室对装修后的固定资产，包括办公桌椅进行一一进行登记，分类入帐)并按会计部门要求进行帐务处理。平常科内工作从大局动身，做到分工不分家，相互合作，同心协力，在仔细完成本科工作的同时，能尽力协作其他部门做好蓝天海公司的破产清算、金源公司的改制、钢管公司的破产清算、平安经费的收付、国有资产的清查、设备的处置、解困资金的拨付、职工身份置换、财政税务工商等综合部门的协调以及企业公积金的归集、信访等工作，进取完成领导和上级有关部门交办的各项任务。6、协作做好融资担保科的工作。根据省开行的要求，每个季度提前筹集资金，

9、仔细细致地做好几千万资金的结息、付息工作，每个季度按时做好财务核算及年终的审计工作，刚好供应季度会计信息。今年上半年协作融资中心办-理了省行几千万资金的贷款手续，并将资金委放到相关企业，最近又帮助担保公司打算了省里要求上报的多种整顿资料以及减资、验资等材料。7、抓好困难企业的内审工作。内部审计工作也是财务工作的一项重要资料，这一工作时间紧、要求高、政策性强、也简单得罪人，但我们财务审计科在领导及纪检部门的支持下，每次都圆满地完成了任务。今年我们根据审计部门的内审要求和规定，对印染厂、塑料厂，等企业进行了财务收支内审，经过内审我们依据审计事实，一是对企业有关情景进行客观公正的评价。二是肃穆财经纪

10、律，刚好调整帐务，提出整改措施。三是指导他们按财务制度设置帐户，合法合理运用资金，仔细规范记好各类明细帐。四是出具了具体的书面报告，为领导了解情景、正确决策供应了依据，真正发挥了财务监督的职能。8、做好会计培训工作及财务管理工作。今年三季度我们协作财政局做好财务管理促进年活动的宣扬发动，对列统企业进行了财务管理工作的抽查，并针对抽查情景提出了提议和要求。今年我们还协作财政局会计科举办了多期培训班，上岗培训达20人次，接着教化达 266 人次，扬州财政专题讲座达 30 人次。我们还利用年报会等时间让企业财务科长相互沟通、取长补短，学习内部管理阅历，使企业财会人员既增长了业务学问，也为做好财务工作

11、起到了促进提高作用。综上所述，今年我们虽然做了一些工作，但距离改革发展的需要和领导的要求还有差距，主要表此刻：一是与企业和相关科室之间沟通不够深化;二是对困难企业的内审工作重视不够;三是服务企业方面缺乏主动性;四是报刋信息方面仅满意于完成任务，没有做到超额完成许多。内部审计工作总结篇三 第一步：了解公司(包括关联公司)基本状况 组织审计人员有安排对公司及关联企业了解基本状况。了解的内容主要有：1 、企业发展史、关联企业产业性质、主营业务、投资规模、相关税种等。2 、公司及关联企业相互之间股权限制状况，股权结构。3 、企业的内部限制制度是否健全，是否科学有效。4 、会计制度是否建立健全;是否符合

12、企业核算要求;会计核算是否规范;是否有因会计处理错误导致管理失职现象;测量税务风险;存货管理是否平安、进出货品的流程是否科学无漏洞;固定资产、低值易耗、物料用品的管理是否规范;债权债务等往来科目的运用是否谨慎并刚好处理;成本及费用核算是否合理等。5 、经营目标的制定是否切合实际;核定依据是什么;目标是否明确;是否便于考核总现;实际执行状况。6 、费用预算的报审依据是否合理，执行状况。7 、大项投资及工程建设项目的基本状况;是否执行招投标制度;项目预算的审核状况;工程实施过程的了解;合同的签订是否严谨;审批权限了解;工程决算是否严格把关等。8 、关联企业间业务往来的核算是否清楚;了解核算方法是否

13、合理; 其次步：安排从以下 4 方面体现和实施审计的监督和管理职能：1 、在了解公司经营、财务核算、内部限制管理、目标考核状况后，将实行以下措施：对已审计各关联企业存在的问题进行归纳总结，区分主要问题和次要问题。内部审计工作总结篇四 当今的社会、经济都在日新月异地发展，学问更新速度飞速，放眼看去，现代内部审计的职能已从查错防弊发展成为价值增值型的服务，国际内部审计师协会给予内部审计的新定义是内部审计是一项独立、客观的保证和询问活动，其目的在于增加价值和改进组织的运作，它通过系统化和规范化 的方法，评价和改进风险管理、限制和管理的有效性，帮助组织实现目标。那么，作为一名内部审计人员，为了更好地开

14、展和实施审计工作，必需与时俱进，把好企业脉搏，紧跟发展节奏，求新求变，适时地调整内部审计工作的中心与重点，才能为企业管理者服务。下面是本人从事审计工作的几点粗浅的体会与建议。一、加大事前审计和事中审计的力度，事前审计、事中审计和事后审计要有机的结合 事后审计只能查错纠错，不能防患于未然，且事后改正费时费劲，同时对不行避开的损失也无能为力。只有将审计关口前移，发挥事前审计和事中审计的时效性、具体精确性、同步性优点，防微杜渐，刚好发觉和解决问题，对企业内部管理制度的完善和执行会起到事半功倍的作用。例：20_年度新开展的对拆除、隐藏工程进行事前审计签证，物资公司注销前有关资产负债的清理，已证明取得了

15、很好的效果。下一步应接着扩大事前审计与事中审计工作范围及深度，并将事前审计、事中审计和事后审计有机的结合起来，全过程、全方位参加到企业管理中去，形成有效的预警、预报系统，刚好发觉和解决问题，力争将公司的管理隐患歼灭在萌芽状态，为工厂的生产经营保驾护航。二、发挥内部审计的天时、地利、人和优势，突出服务职能，做好企业的内参 天时是指内部审计的独立性。内部审计干脆受经营者领导，独立于被审计对象，不受其它部门的干扰和限制，从而可以有效地行使审计职权，保证了审计结论的客观、公正、真实。地利是指内部审计身处企业当中熟识内部管理及生产工艺的优势。内部审计人员长期立足于本企业的详细岗位，熟识公司业务，工作时间

16、、范围不受限制，可依据单位内部管理的须要随时随地开展工作，比外部审计更深化、更彻底，可清除外部审计简单遗留的死角和盲区。人和是指内部审计的内向性。审计处属于工厂的管理职能部门，作为企业一员，必视维护企业利益为己任，在完善内部限制系统、强化内部约束机制方面的作用是外部审计达不到也不行替代的。例：审计处近几年针对企业历史遗留不良资产及发出商品货款回收状况进行的审计与处理，就充分发挥了内部审计的天时、地利、人和优势，为企业改制清除了障碍，将工厂损失降到最低。三、将财务收支审计向管理审计延长 企业改制以来，内部管理不断完善，工厂经济活动逐步呈现有序状态，各部门及工厂实体经济违规现象逐步削减，;同时，由

17、于审计工作逐年深化，会计资料、财务信息的真实性、牢靠性基本得到限制，假如再单纯去揭露违纪违规问题，片面强调监督职能，管理中的差错漏洞难以从账面反映，将会大大减弱审计的服务职能，必需刚好将财务收支审计向管理审计延长，来弥补这些不足。审计工作若要达到提高管理水平和提高经济效益的目标，必需将管理审计作为今后的核心和发展方向，管理审计立足点高，定位在管理、效益四个字上，它以财务收支审计为基础，可以涉及企业全部经营活动，通过对企业经营流程和内部限制状况的调查分析，提出改进管理的建议，促进企业经济效益的提高。四、加大审计人员对工厂内部管理及生产工艺等相关学问及程序的学习及熟识，提高内部审 计人员的综合素养

18、及业务技能 俗话说工欲善其势，必先利其器，内部审计人员在不断更新审计专业学问与技能的同时，还必需很好地熟识、驾驭公司内部管理、生产工艺流程、市场营销等学问，只有驾驭全面的学问，才会高屋建瓴地全方位、全过程参加到为企业改善管理、提高经济效益的工作中，才能取得有创建性的审计成果，真正地当好企业的医士、卫士和谋士。正如国家审计署李金华审计长在论国家审计与内部审计一文中指出的内部审计就其性质来看，它是一种管理权的延长，是一种组织内部的管理活动，是代表管理权的审计，是内部限制的重要组成部分。内部审计机构很重要的一点，就是为你所在的部门、单位加强管理，提高效益，建立良好的秩序方面发挥作用，这就是内部审计的

19、主要目标。我们审计人员会牢牢记住这些干好本职工作的。内部审计工作总结篇五 我市内审协会在市审计局、市民间组织管理局的领导下，在省内审协会的详细指导下，在全体会员单位的大力支持下，较好地履行了宣扬、服务、沟通、管理的职能。全市的内部审计工作取得了新的成果。一、_年全市内部审计概况 _年底有专职内审机构 158 个，专职内审人员 503 人。据送达年报单位的数据统计显示：全年完成审计项目 6534 个(其中财务收支审计 1393 个、效益审计 293 个、经济责任审计 546 个、基建审计139个、专项审计283个，内控审计360个、风险评估4个、其他审计 1516 个)，查出损失奢侈，发觉大案要

20、案 8 件，增加效益万元，提出审计建议看法 2347 条，向司法机关移送案件 7 件，建议给与行政处分 22 人，移送司法机关处理 5 人，财务决算审签 134 个。报送优秀审计项目_个(其中送省参评 7 个，获奖 6 个)，调研论文送省参评 11 篇并全部获奖。二、协会主要工作 _年我市内审协会在会员管理、教化培训、业务指导、宣扬沟通和考核激励等方面详细做了以下几项工作：1、实行多种途径增加协会活力，提高协会的凝合力。一是组织召开会长、秘书长、常务理事会和二届三次理事大会。2 月 6 日，召开了会长、秘书长会议，商讨脱钩后的新形势下，我市内审工作的发展方向，探讨二届三次理事会事宜。3 月 6

21、 日，又召开各区、县(市)审计局常务理事会，通报二届三次理事会的筹备工作，对各区、县(市)的内审工作提出指导性的建议。3 月 25 日在市烟草公司召开二届三次理事会。传达省内协三届四次理事会议精神;布置我市_年度内审工作;审议修改后的常德市内部审计师协会章程;增加调整团体会员和理事、常务理事;表彰_-_年度常德市人民政府授予的先进单位和先进个人;通报表彰省、市评比的优秀项目;通报表彰全省理论研讨获奖论文。6 月 9 日，在市审计局召开各区、县(市)审计局常务理事会。会上简要回顾上半年内审工作状况和下半年工作的设想;布置关于收集整理我市内部审计工作25 周年有关资料的相关调查事宜;布置_年 ci

22、a 考试报名工作;布置举办内审人员后续教化培训班的支配;布置_年中国内部审计杂志的征订工作。各区、县(市)审计局相继召开了内审工作会议。二是探望各区、县(市)审计局的领导和走访会员单位。从元月 5 日到 2 月 20 日探望了 9 个区、县(市)审计局的领导，向他们汇报工作、征求看法、沟通 思想、联络感情;从元月4日起，相继走访了市财政局、桃源县财政局、地税局、市电业局、市烟草专卖局、常德卷烟厂、常德纺机、常德烟机、华南光电等绝大多数会员单位，加强与会员单位的领导、内审机构的联系。通过加强内审协会与会员单位的互动和协作，增加协会活力，提高协会的凝合力。2、大力开展内部审计调研工作，收集、整理全

23、市内部审计工作 25 周年有关资料 6 月 9 日召开了各区、县(市)审计局常务理事会议，传达贯彻省内审协会关于做好收集、整理我省内部审计工作25周年有关资料的通知精神。与会者认为：收集整理内审工作25周年有关资料是一件大好事。对内审工作进行全面总结，并载入史册，有利于提高内审工作的地位和内审人员的荣誉感，对实行内部审计新理念，推动内部审计转型，促进内部审计发展，确定内部审计工作人员成果具有重大的历史意义。与会者表示将以对内审单位、内审人员高度负责的看法，扎扎实实地抓好此项工作。通过一个月的扎实工作，从主要成果、详细工作两个方面系统地总结了我市内审协会成立以来取得的成果、先进阅历和行之有效的方式方法。内部审计工作总结范文精选