XXXX年水泥企业质量管理新规程带附件5946.docx
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1、2011水水泥企业质质量管理规规程2010年年12月11日发布 22011年年1月1日日实施工 业 和 信 息息 化 部 发布布目 录水泥企业质质量管理规规程 1附件1 水水泥企业化化验室基本本条件11附件2 水水泥企业化化验室评审审考核管理理办法16附件3 水水泥企业化化验室评审审考核评审审员管理办办法20附件4 水水泥企业化化验室评审审考核表22附件5 水水泥企业产品质质量对比验验证检验管管理办法27附件6 试试验允许误误差表29附件7 水水泥企业产产品质量月月报30附件8 过过程质量控控制指标要要求31水泥企业质质量管理规规程第一章 总 则第一条 为加强水水泥企业管管理，保证证和稳定水水
2、泥及水泥泥熟料产品品质量，根根据中华华人民共和和国产品质质量法和和相关水泥泥、水泥熟熟料的产品品标准，特特制定本规规程。第二条 本规程适适用于中华华人民共和和国境内所所有水泥和和水泥熟料料生产企业业。第三条 水泥企业业应严格执执行国家有有关法律、法法规和相关关标准，按按照GB/T190000-IISO90000族标标准，建立立健全质量量管理体系系，结合企企业实际情情况制定质质量管理体体系文件，确确保有效运运行。水泥泥企业应建建立质量考考核制度，实实行质量否否决权，并并设立质量量基金，用用于开展质质量活动和和奖励对企企业质量管管理有突出出贡献的单单位和个人人。第四条 企业法定定代表人是是本企业产
3、产品质量的的第一责任任者。企业最高管管理者可以以任命管理理者代表全全权负责质质量管理，化化验室主任任在企业法法人或管理理者代表直直接领导下下对产品质质量具体负负责。第五条 在工业和和信息化部部及各省行行业主管部部门的领导导下，中国国建筑材料料联合会和和省级建材材（水泥）行行业协会应应加强对水水泥企业产产品质量管管理的监督督检查，督督促企业认认真执行本本规程。第二章 质量管理理机构第六条 质量管理理机构的设设置（一）企业业应确立以以最高管理理者或管理理者代表负负责的质量量管理组织织和设立符符合水泥泥企业化验验室基本条条件（附附件1）的的化验室。（二）质量量管理组织织设专门机机构或专职职人员负责责
4、企业的质质量管理工工作，各车车间和职能能部门设立立相应的质质量管理组组织，负责责本部门的的质量管理理工作。（三）企业业化验室内内设控制组组、分析组组、物检组组和质量管管理组等，分分别负责原原燃材料、半半成品、成成品质量的的检验、控控制、监督督与管理工工作。第七条 质量管理理机构的职职责 （一）质量量管理组织织的职责1、编制适适合本企业业的质量管管理体系文文件；2、组织制制定企业的的质量方针针和质量目目标； 3、负责和和监督企业业质量管理理体系的有有效运行；4、制定质质量奖惩制制度，负责责协调各部部门的质量量责任，并并考核工作作质量；5、组织企企业内部质质量审核；6、负责重重大质量事事故的分析析
5、处理；7、监督企企业质量基基金的使用用与管理；8、组织开开展群众性性质量活动动。（二）各车车间和职能能部门的职职责1、保证质质量管理体体系在本单单位得到有有效运行；2、组织开开展质量管管理活动；3、严格执执行质量管管理组织和和化验室的的质量指令令；4、完成本本单位涉及及的质量指指标或质量量目标。（三）化验验室的职责责和权限1、质量检检验按照有关标标准和规定定，对原燃燃材料、半半成品、成成品进行检检验。按规规定做好质质量记录和和标识，及及时提供准准确可靠的的检验数据据，掌握质质量动态，保保证产品检检验的可追追溯性。2、质量控控制根据产品质质量要求，制制定原燃材材料、半成成品和成品品的企业内内控质
6、量指指标，组织织实施过程程质量控制制，运用数数理统计方方法掌握质质量波动规规律，不断断提高预见见性与预防防能力，并并及时采取取纠正措施施、预防措措施，使生生产全过程程处于受控控状态。3、出厂水水泥和水泥泥熟料的合合格确认和和验证严格按照相相关产品标标准和企业业制定的出出厂水泥和和水泥熟料料合格确认认程序进行行确认和验验证，杜绝绝不合格水水泥和水泥泥熟料的出出厂。4、质量统统计和分析析利用数理统统计方法，及及时进行质质量统计，做做好分析和和改进工作作。5、试验研研究根据原燃材材料、助磨磨剂、混合合材等材料料的变更情情况及用户户需求，及及时进行产产品试验研研究，提高高水泥和熟熟料质量，改改善产品使
7、使用性能。6、化验室室具有水泥泥和水泥熟熟料出厂决决定权。第八条 化验室人人员配备（一）化验验室应配备备主任、工工艺、质量量调度、统统计及检验验等人员。企企业根据具具体情况可可配备一定定数量科研研人员。检检验人员人人数应能满满足检验工工作需要，一一般不得低低于全厂生生产职工总总数的4%，或不得得少于122人。（二）化验验室人员任任职要求1、化验室室主任：必必须具备中中级职称以以上资格，或或从事化验验室工作多多年，具备备较丰富的的质量管理理经验和良良好职业道道德，有一一定的组织织能力和分分析处理问问题的能力力，坚持原原则，熟知知生产工艺艺、相关标标准和质量量法规，并并取得省级级（含省级级）以上建
8、建材行业主主管部门或或其授权的的建材行业业协会或其其授权的建建材质检机机构签发的的水泥企业业化验室主主任资格证证书。化验验室主任的的任命和变变动应报行行业主管部部门备案。2、工艺、质质量调度人人员：具备备初级职称称以上资格格，具有良良好职业道道德，经过过专业训练练，掌握水水泥生产理理论知识和和检验技术术，熟知有有关标准和和规章制度度。3、质量统统计人员：具备初级级职称以上上资格，具具有良好职职业道德，经经过专业训训练，掌握握水泥生产产理论知识识和相关统统计技术，熟熟知有关标标准和规章章制度，并并取得省级级（含省级级）以上建建材行业主主管部门或或其授权的的建材行业业协会或其其授权的建建材质检机机
9、构签发的的水泥企业业质量统计员资格格证书。4、检验人人员：具有有高中（或或相当于高高中）以上上文化水平平，熟知本本岗位的操操作规程、控控制项目、指指标范围及及检验方法法，经专门门培训、考考核，取得得省级（含含省级）以以上建材行行业主管部部门或其授授权的建材材行业协会会或其授权权的建材质质检机构签签发的岗位位资格证书书。5、化验室室人员要相相对稳定，化化验室业务务骨干的任任用和调动动应征求化化验室主任任的意见。第九条 企业化验验室的认定定（一）化验验室需取得得合格证：日产熟料料40000吨（合计计产能）及及以上规模模的企业需需取得中国国建筑材料料联合会颁颁发的化验验室合格证证，其他水水泥企业需需
10、取得各省省级建材行行业主管部部门或其授授权的各省省级建材行行业协会颁颁发的化验验室合格证证。（二）水泥泥企业化验验室评审考考核管理办办法、水泥泥企业化验验室评审考考核评审员员管理办法法、水泥企企业化验室室评审考核核表见附件件2、附件3、附件4。第三章 质量管理理制度第十条 企业结合合实际情况况，按照本本规程的要要求，制定定企业质量量管理实施施细则，编编制生产过过程质量控控制图表和和原燃材料料、半成品品、成品的的内控指标标，按照GGB/T1190000ISO99000族族标准编制制为保证质质量管理体体系有效运运行所必需需的程序文文件。第十一条 化验室室应建立健健全内部管管理与检验验制度，主主要包
11、括：（一）各组组职责范围围、岗位责责任制和作作业指导书书。（二）质量量事故报告告制度。（三）对比比验证制度度（如与国国家级、省省级对比验验证；内部部抽查对比比验证；使使用国家有有证标准样样品/标准准物质对比比验证）。（四）检验验和试验仪仪器设备、化化学试剂的的管理制度度。（五）标准准溶液配制制和专人管管理制度。（六）标准准砂采购和和管理制度度。（七）文件件管理制度度。（八）样品品管理制度度。（九）人员员培训和考考核制度。（十）检验验原始记录录、台帐和和检验报告告的填写、编编制、审批批制度。（十一）月月报、年报报的填写和和上报制度度。（十二）质质量统计管管理制度。（十三）出出厂水泥（熟熟料）的合
12、合格确认制制度。第十二条 检验环环境条件、试试验仪器设设备和化学学试剂的管管理要求（一）检验验环境条件件必须符合合相关技术术标准的要要求。（二）仪器器设备必须须按相关水水泥产品标标准和水水泥企业化化验室基本本条件要要求配置齐齐全，符合合有关技术术标准，并并建立仪器器设备档案案。（三）检验验用的化学学试剂应验验明其生产产企业名称称、产品等等级、执行行标准及生生产许可证证的编号，严严禁使用不不符合要求求的化学试试剂。第十三条 产品对对比验证检检验和抽查查对比的管管理要求（一）企业业应按水水泥企业产产品质量对对比验证检检验管理办办法（附附件5）的要求求，定期向向国家水泥泥质量监督督检验中心心或建材行
13、行业授权的的质检机构构寄（送）样样品，进行行对比验证证检验，不不断提高检检验水平和和检验结果果的准确性性；检验结结果以相应应质检机构构的检验结结果为准。凡凡无故不按按规定寄（送送）样品者者，当年对对比合格率率按零统计计。（二）参加加国家或省省级建材行行业质检机机构组织的的水泥物理理性能检验验和化学分分析对比。（三）为了了确保检验验数据的准准确性和可可靠性，化化验室对各各检验岗位位人员要组组织内部密密码抽查和和操作考核核。抽查次数：生产控制制岗位每人人每月不少少于4个样样品；化学全分析析岗位每人人每月不少少于2个样样品；单项物理检检验岗位每每人每月不不少于4个个样品；强度检验岗岗位每月不不少于2
14、个个样品；同一岗位的的对比检验验每月应进进行一次。（四）企业业检验中所所用基准物物质，必须须是国家有有证标准样样品和标准准物质。（五）试验验允许误差差应符合试试验允许误误差表（见见附件6）规定。第十四条 质量记记录、档案案、资料、报报表管理及及上报的要要求（一）按照照档案法法的要求求，做好质质量技术文文件的档案案管理工作作。原始记记录和台帐帐使用统一一的表式，各各项检验要要有完整的的原始记录录和分类台台帐，并按按月装订成成册，由专专人保管，按按期存技术术档案室。原原始记录保保存期为三三年。台帐帐应长期保保存。（二）各项项检验原始始记录和分分类台帐的的填写，必必须清晰、完完整，不得得任意涂改改。
15、当笔误误时，须在在笔误数据据中央划两两横杠，在在其上方书书写更改后后的数据并并加盖修改改人印章，涉涉及出厂水水泥和水泥泥熟料的检检验记录的的更正应有有化验室主主任签字或或盖章。（三）对质质量检验数数据要及时时整理和统统计，每月月有月统计计报表和月月统计分析析总结，全全年应有年年统计报表表和年统计计质量总结结。（四）质量量月报、年年报要按统统一表式填填报齐全，月月报于每月月10日前前，年报于于次年2月月10日前前报相应的的管理部门门（附件77）。（五）企业业应创造条条件，建立立计算机质质量管理数数据库，利利用互联网网在企业内内部和省级级建材行业业主管部门门或建材行行业质检机机构建立质质量信息交交
16、流平台。第十五条 人员培培训和考核核（一）提高高企业职工工的质量意意识和技术术素质，是是保证产品品质量的重重要环节，每每年应制定定培训和考考核计划，并并按期实施施。（二）每年年按计划对对检验人员员进行质量量教育和技技术培训、考考核，建立立检验人员员培训档案案，考核成成绩应作为为评价其技技术素质的的依据之一一，对连续续两次考核核不合格者者，应调离离质检岗位位。第四章 原燃材料料的质量管管理第十六条 企业应应根据质量量控制要求求选择合格格的供方，以以保证所采采购的原燃燃材料符合合规定要求求,供应部部门应严格格按照原燃燃材料质量量标准均衡衡组织进货货。建立原原燃材料供供货方的档档案，并对对其符合性性
17、进行评价价。原燃材材料质量控控制指标应应符合过过程质量控控制指标要要求（以下简称称指标要要求，见见附件8）。第十七条 原燃材材料的质量量应能满足足工艺技术术条件的要要求，建立立预均化库库或预均化化堆场，保保证原燃材材料均化后后再使用，使使用前应先先检验。对对于同库存存放多种原原料时，应应按原料种种类分区存存放，存放放现场应有有标识，避避免混杂。原原燃材料初初次使用或或更换产地地时，必须须检验放射射性，确认认能保证水水泥和水泥泥熟料产品品放射性合合格后方可可使用。第十八条 混合材材、石膏、水水泥助磨剂剂、水泥包包装袋等质质量应符合合相关的标标准要求。（一）企业业在初次使使用时，必必须按相关关标准
18、进行行检验，确确认能保证证产品质量量后方可使使用。（二）供方方应按品种种和批次随随货提供货货物出厂检检验报告或或型式检验验报告。（三）水泥泥企业应按按相关标准准进行验收收。（四）对质质量波动大大的材料应应及时记录录，并在生生产时注意意搭配使用用。对验收收不合格的的材料，应应及时通知知供方，可可采取退货货或让步接接收的办法法处理；当当采取让步步接收的办办法处理时时，应不影影响下道工工序产品的的质量；当当双方发生生纠纷时，可可委托省级级或省级以以上建材质质检机构进进行型式检检验或仲裁裁检验；（五）混合合材的品种种和掺量必必须符合相相应产品标标准的要求求。第十九条 原燃材材料应保持持合理的贮贮存量，
19、其其最低贮存存量为：石灰石质质原料5天天(外购110天)；粘土质原原料、燃料料、混合材材10天；铁质校正正原料、铝铝质校正原原料、石膏膏20天。企企业根据原原燃材料供供应的难易易程度，在在保证正常常生产的前前提下，可可以适当调调整其最低低贮存量。当当低于最低低贮存量时时，企业应应组织有关关部门采取取措施，限限期补足。第二十条 矿山开开采应执行行国家相关关规定。制制定开采计计划和质量量指标时，首首先要满足足配料要求求，不同品品位的矿石石应分别开开采，按化化验室规定定的比例搭搭配进厂。企企业自备矿矿山外包开开采时，应应对分包方方进行能力力评定，签签订外包协协议书，并并进行有效效的控制。 第五章 半
20、成品的的质量管理理第二十一条条 化验验室会同有有关部门制制定半成品品的质量管管理和控制制方案，经经企业质量量负责人批批准后执行行。化验室室负责监督督、检查方方案的实施施。第二十二条条 生料料（一）为保保证生料质质量，应配配备精度符符合配料需需求的计量量设备，并并建立定期期维护和校校准制度，生生料配料应应按化验室室下达的通通知进行，配配料过程应应及时调控控，确保稳稳定配料；出磨生料料的质量控控制要求应应符合指指标要求的规定。（二）出磨磨生料要采采取必要的的均化措施施，并保持持合理库存存。出磨生生料和入窑窑生料的质质量控制要要求应符合合指标要要求的规规定。第二十三条条 入窑窑煤粉煤粉质量应应相对稳
21、定定。入窑煤煤粉应配置置准确的计计量控制装装备。煤粉粉质量控制制要求应符符合指标标要求的的规定。第二十四条条 熟料料熟料质量是是确保水泥泥质量的关关键。要求求：（一）窑操操作员应经经培训持证证后上岗。（二）入窑窑风、煤、料料的配合应应合理，统统一操作，确确保窑热工工制度的稳稳定，并根根据窑况及及时采取调调整措施，防防止欠烧料料、生烧料料的出现。（三）出窑窑熟料的质质量控制要要求应符合合表3的规规定。（四）出窑窑熟料按化化验室指定定的贮库存存放，不应应直接入磨磨，应搭配配或均化后后使用，可可用贮量应应保证5天天的使用量量。熟料中中不得混有有杂物，对对质量差的的熟料，化化验室应采采取多点搭搭配或分
22、开开存放并标标识，经检检验后按比比例搭配使使用，同时时对出磨水水泥质量进进行跟踪管管理。第二十五条条 水泥泥粉磨（一）为保保证水泥质质量，水泥泥磨喂料设设备应配备备精度符合合配料需求求的计量设设备，并建建立定期维维护和校准准制度。发发生断料或或不能保证证物料配比比准确性时时，应立即即采取有效效措施予以以纠正。（二）熟料料、石膏、混混合材和水水泥助磨剂剂等入磨物物料的配比比应按化验验室下达的的通知进行行，并有相相应的记录录。（三）粉磨磨中改品种种或强度等等级由低改改高时，应应用高强度度等级水泥泥清洗磨和和输送设备备，清洗的的水泥全部部按低强度度等级处理理，并做好好相应的记记录。（四）入磨磨熟料温
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