某重工装备制造有限公司QHSE管理手册117046.docx

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1、赤峰中凯重工装备制造有限公司Chifeng Zhongkai Heavy Industry Equipment Manufacturers. Ltd文件名称QHSE管理手册文件编号QHSE/CFZK01发布日期2015-8-26实施日期2015-9-5版号D/0QHSE管管理手册分发号：编 制：审 核：批 准：目 录一、公司简简介3二、QHSSE管理体体系范围、规规范性引用用文件、术术语和定义义42.1 适适用范围42.2规范范性引用文文件42.3术语语和定义4三、管理质质量手册说说明7四、总要求求94.1、总总要求94.2 文文件要求9五、管理职职责115.1管理理承诺115.2 以以顾客为

2、关关注焦点115.3 管管理方针145.4 策策划155.5 职职责、权限限与沟通175.6 管管理评审176. 资源源管理186.1 资源提供供186.2 人力资源源196.3设施施及其完整整性196.4 工工作环境207. 产品品实现217.1 产品实现现的策划217.2 与与顾客有关关的过程217.3 设设计和开发发227.4 采采购227.5生产产和服务提提供237.6 监视和测测量设备的的控制258.测量、分分析和改进进258.1总则则258.2 监监视和测量量268.3 不合格品品、不符合合、事故/事件的控控制298.4 数据分析析318.5 改进31一、公司简简介赤峰中凯重重工装

3、备制制造有限公公司，成立立于20009年9月，注册册资金为人人民币50000万元元，拥有固固定资产22.5亿元元，占地1150亩，22010年3月正式投投产，是一一家集风电电场投资开开发、输变变电设备制制造、风电电设备设计计研发、制制造安装、检检测调试、售售后服务于于一体的综综合性新能能源企业，同同时又是一一家集压力力容器及特特种设备制制造、安装装、维修于于一体的机机械装备制制造企业。 公公司现有职职工100人，其中中专业技术术人员400人，高级级职称2人，中级级职称4人；专职职检验人员员14人，其其中无损检检测人员44人。我公司现有有数控火焰焰切割机一一台，双割割炬切割机机一台，逆逆变直流手

4、手弧焊机二二十一台，小小车式火焰焰切割机两两台，电动动葫芦桥式式起重机四四台，三辊辊对称式液液压数显卷卷板机一台台，水平下下调式三辊辊卷板机一一台，三辊辊卷板机一一台，直流流弧焊机八八台，塔筒筒环缝双机机头焊接平平台四组，塔塔筒环缝组组对焊接滚滚轮架十二二台，空压压机六台，自自调式焊接接滚轮架八八台，双机机头埋弧焊焊机四台，逆逆变CO22半自动焊焊机六台，吸吸入式自控控焊剂烘干干机一台，自自控远红外外电焊条烘烘干炉一台台，桥式单单梁电动起起重机一台台，门式起起重机两台台，双钩桥桥式起重机机四台，炮炮车一辆，储储气罐两个个，螺杆压压缩机一台台，无气喷喷涂机两台台，火焰线线材气喷枪枪一把，喷喷砂喷

5、漆专专用滚轮架架六台，移移动暖风机机四台。公司领导班班子勇于创创新、高效效精干，具具有强烈的的进取心，改改革意识强强，把握市市场能力到到位，组织织管理运行行合理，管管理水平不不断提高，各各项目负责责人都具有有较高专业业水平和管管理协调能能力。公司司积极推进进各项科学学化体系管管理，通过过了ISOO90011质量体系系认证，具具有D1、DD2压力容容器生产资资质，取得得了HSEE体系认证证证书，为致力打造造中国一流流的专业重重工装备制制造企业夯夯实基础。赤峰中凯重重工装备制制造有限公公司与大唐唐国际、国国电电力、国国电龙源、国国宏能源、华华电新能源源、胜利油油田胜利石石油化工建建设有限公公司、河

6、北北建设和东东营齐润化化工有限公公司等多家家能源开发发公司有密密切的合作作关系，力力创 “中凯重工工”的品牌，与与重工装备备制造业界界同仁共同同进步，共共谋未来发发展。电 话：04476-882101155传 真：04476-882101155地 址：内蒙蒙古赤峰市市红山经济济开发区邮 编：02240000二、QHSSE管理体体系范围、规规范性引用用文件、术术语和定义义2.1 适适用范围1、覆盖产产品、活动动和服务范范围：本公公司组织生生产的风电电设备（塔塔架）与钢钢构件的制制造和服务务、压力容器器、石油化化工容器等等产品的制制造和销售售。2、覆盖部部门和单位位：公司所所管辖的相相关部门。2.

7、2规范范性引用文文件1、HSEE管理体系系引用标准准及要求本公司依据据Q/SHHS00001.1-20011、SY/T 62276-22010、GGB/T 280001-20011 、QQ/SY11002.1-20013标准准要求，建建立、实施施保持和持持续改进HHSE管理理体系，使使本企业能能符合所声声明的健康康、安全与与环境方针针，实现既既定目标。下列标准所所包含的条条文，通过过在本HSSE管理体体系中引用用而成为本本体系的条条文。本体体系发布时时，所示版版本均为有有效。使用用本体系的的各方应使使用下列标标准最新版版本。Q/SHSS00011.1-22001 中国石石油化工集集团公司安安全

8、、环境境与健康（HHSE）管管理体系Q/SY 10022.1-22013健健康、安全全与环境管管理体系GB/T 240001-20004 环境管管理体系要求及及使用指南南SY/T 62766-20110石油油天然气工工业健康、安安全与环境境管理体系系GN/T 280001-20011职职业健康管管理体系2、ISOO90000质量管理理体系引用用标准及要要求 本本手册引用用下述标准准GB/T119000020088 idtt ISOO90000:20005 质质量管理体体系 基基础和术语语GB/T119001120088 idtt ISOO90011:20008 质质量管理体体系 要要求2.3术

9、语语和定义1、HSEE管理体系系术语和定定义本标准采用用健康、安安全与环境境管理体系系 第一部部分 规范范（Q/SY 11002.120013）中中的术语和和定义。 事故：造成成死亡、人人身伤害、健健康损伤、损损坏或其他他损失的意意外情况。 属属地管理：工作场所所的人员对对所管辖区区域内人员员（包括自自己、同事事、承包商商和访客）的的安全、设设备设施的的完好、作作业过程的的安全、工工作环境的的整洁负责责任。判别准则：判定是否否有害或风风险及影响响大小所依依据的数值值或标准，来来自于法律律、标准、合合同约定。 健康损害：可确认的的、由工作作活动和（或或）工作相相关状况引引起或加重重的身体或或精神

10、的不不良状态。 环境影响：全部或部部分地由组组织的活动动、产品或或服务给环环境造成的的任何有害害或有益的的变化。有感领导：组织的各各级领导通通过以身作作则的良好好个人安全全行为，使使员工真正正感知到安安全的重要要性，感受受到领导做做好安全的的示范性，感感悟到自身身做好安全全的必要性性。 直线责任：组织的各各职能部门门和管理层层次及其管管理人员，承承担其业务务范围内工工作的相应应健康、安安全与环境境责任。 工作场所：在组织控控制下实施施与工作相相关的活动动的任何物物理区域。危害因素辨辨识：识别别健康、安安全与环境境危害因素素的存在并并确定其特特性的过程程。 危害因素 ：可能导导致人身伤伤害和（或

11、或）健康损损害、财产产损失、工工作环境破破坏、有害害的环境影影响的根源源、状态或或行为，或或其组合。 环境影响 ：全部或或部分地由由组织的活活动、产品品或服务给给环境造成成的任何有有害或有益益的变化。 风险：某一一特定危害害事件发生生的可能性性，与随之之引发的人人身伤害或或健康损害害、损坏或或其他损失失的严重性性的组合。 风险评价：评估风险险程度,考考虑现有控控制措施的的充分性，以以及确定风风险是否为为可接受风风险）的全全过程。 可容许风险险：根据组组织的法律律义务和健健康、安全全与环境方方针，已降降至组织可可容许程度度的风险。2、ISOO90000质量管理理体系质量量手册说明明本手册采用用I

12、SO 90000:20008质量管管理体系 基础和和术语给给出的术语语和定义。其它术语塔架：由塔塔座和塔筒筒组成，用用于风电设设备运行的的支架；塔座：用于于固定塔筒筒的底部支支架；塔筒：由钢钢板卷曲形形成圆柱式式或圆锥式式卷筒；钢构件：塔塔架内部构构件及组装装用件的总总成；QMS：质质量管理体体系GM：总经经理QMR：管管理者代表表QC：质检检PT: 渗渗透测试RT: 射射线测试MT：磁粉粉测试UT：超声声测试顾客满意度度：顾客对对本公司产产品及服务务等综合状状况的满意意程度。三、管理质质量手册说说明QHSE管管理手册（QQHSE/CFZKK01）是是依据SYY/T 66276-20100石油

13、天天然气工业业健康、安安全与环境境管理体系系与GBB/T 2240011-20004环境境管理体系系要求及及使用指南南、Q/SY10002.11-20113健康康、安全与与环境管理理体系、IISO90001:22008质质量管理体体系 要要求的要要求编制，是是描述本公公司QHSSE管理体体系的纲领领性文件。（1）QHHSE管理理者代表负负责审核QQHSE管管理手册，经经最高管理理者批准后后发布实施施。（2）综合合管理部负负责按照文文件管理程程序的要要求，对QQHSE管管理手册进进行编制、评评审和修订订，负责QQHSE管管理手册的的发放、更更改、回收收和销毁管管理。（3）QQHSE管管理手册由由

14、综合管理理部统一编编号、发放放、登记。QQHSE管管理手册分分为“受控”和“非受控”两种版本本，在管理理手册封面面标识，凡凡有分发号号的手册为为受控版本本，受控发发放对象为为最高管理理者、QHHSE管理理者代表、公公司领导及及有关职能能部门以及及第三方认认证机构。非非受控版本本仅向相关关方提供，作作为HSEE管理体系系运行的证证据。（4）手册册持有者应应妥善保管管，不得涂涂改和翻印印。遗失时时应及时向向综合管理理部报告，经经HSE管管理者代表表同意后补补发，补发发时编新分分发号，遗遗失手册的的分发号作作废。对人人为损坏或或丢失的，将将给予批评评和处罚。（5）新版版手册从实实施之日起起生效，同同

15、时旧版手手册自然失失效并由综综合管理部部按发放记记录收回。（6）手册册定期(管管理评审时时)评审一一次，根据据评审情况况进行修改改。（7）以下下情况管理理手册应该该及时评审审并修改：法律、法法规及其他他要求发生生变化；生产经营营活动、工工程施工或或服务发生生重大变化化；体系要素素和HSEE或QMSS方针发生生变更；组织机构构发生重大大变更；内外部审审核发现有有不适合。（8）手册册的修订由由综合管理理部提出，QQHSE管管理者代表表审核，总总经理批准准后颁布实实施。管理理手册一般般在HSEE与QMSS管理体系系内部审核核、外部审审核和管理理评审之后后，对手册册局部进行行修改；对对手册的附附件部分

16、可可直接进行行修订，不不涉及前面面的内容。（9）QQHSE管管理手册的的管理参见见文件管管理程序。（10）回回收和销毁毁。综合管管理部根据据文件发放放清单回收收QHSSE管理手手册，根根据文件件管理程序序要求，经经领导审批批后销毁。（11）换换版。管理理手册内容容由于修改改次数多（超超过20次次）、篇幅幅较大或体体系发生变变化时，需需要改版。改改版议案需需经最高管管理者同意意后，由综综合管理部部负责换版版。经董事事长批准后后发布新的的版本，同同时更改版版本发布的的年份，即即为最新版版本。 （12）标标识。管理理手册版本本从英文字字母“A”开始，修修改次数从从阿拉伯数数字“0”开始依次次按顺序使

17、使用，若换换版时，版版本相应变变更，修改改标识重新新从“0”开始。当当对手册的的修改超过过1/2的的章节、组组织机构发发生改变、内内外部环境境发生变化化影响HSSE/QMMS有效运运行时或标标准更新时时，应按文文件控制程程序的要要求进行手手册换版（手手册的更改改或换版不不包括非受受控手册）四、总要求求4.1、总总要求为满足顾客客、法律法法规及其它它要求，增增进顾客和和相关方满满意，节约约资源能源源，预防事事故和控制制风险，公公司按照国国家、行业业、上级单单位、本单单位总结的的管理经验验等要求建立立QHSEE管理体系系，确定体系系的界限和和范围，形形成文件，加以实施施和保持并并持续改进进其有效性

18、性。公司建立和和保持QHHSE管理理体系，包包括进行体体系策划和和产品实现现过程的策策划时，遵遵循以下要要求：1、确定管管理体系所所需要的过过程及其在在本公司的的应用；2、确定这这些过程的的顺序和相相互作用；3、确定为为确保这些些过程的有有效运行和和控制所需需的准则和和方法；4、 确保保可以获得得必要的资资源和信息息，以支持持这些过程程的运行和和对这些过过程的监视视；5、对这些些过程进行行监视、测测量（适用用时）、分分析；6、采取必必要的措施施，以实现现对这些过过程策划的的结果，并并进行持续续改进。4.2 文文件要求4.2.11总则4.2.11.1建立立并保持质质量健康安安全和环境境管理体系系

19、文件，用用以描述管管理体系各各要素及其其相互作用用，指导和和控制质量量健康安全全和环境管管理的各项项活动开展展。4.2.11.2技术术质量部负负责策划、组组织制定质质量健康安安全和环境境管理体系系文件，并并负责维护护。4.2.22 管理手手册技术质量部部负责编制制和保持管管理手册，管理理手册内容容包括a)管理手手册：描述述了公司的的质量、健健康、安全全和环境管管理方针、目目标、指标标、管理体体系各要素素及其相互互作用，是是管理体系系的纲领性性文件；b)程序文文件：规定定了各项质质量健康安安全和环境境管理活动动开展的顺顺序和途径径；c)工艺文文件：为各各项具体的的作业活动动提供了指指导，它支支持

20、和配合合程序文件件的有效实实施，包括括标准、规规范、操作作规程、QQHSE作作业指导书书、岗位操操作卡、应应急预案、交交底、规章章制度和管管理办法等等；d)记录：用以证实实各项活动动、操作开开展的过程程或结果，实实现可追溯溯性；引用用路径要清清楚，便于于查阅和检检索。4.2.33文件控制制管理体系所所要求的文文件应予以以控制，为为此，由技技术质量部部组织编制制QHSSE文件和和资料控制制程序。对对以下方面面所需的控控制作出规规定：1、为确保保文件是充充分与适宜宜的，在文文件发布前前进行批准准；2、必要时时对文件进进行评审与与更新，并并再次批准准；3、确保文文件的更改改和现行修修订状态得得到识别

21、；4、确保在在使用处可可获得有关关版本的适适用文件；5、确保文文件保持清清晰、易于于识别；6、确保外外来文件得得到识别，并并控制其分分发；7、防止作作废文件的的非预期使使用，若因因任何原因因而保留作作废文件时时，对这些些文件进行行适当的标标识。4.2.44 记录控控制应建立并保保持记录，以以提供符合合要求和管管理体系有有效运行的的证据。记记录要保持持清晰、易易于识别和和检索。为为此, 技技术质量部部组织编制制记录控控制程序, 对记录录的标识、贮贮存、保护护、检索、保保留和处置置作出规定定，进行控控制。4.2.55 支持性性文件： 1、QHHSE文件件和资料控控制程序 QHSEE/CFZZK02

22、-072、QHHSE记录录控制程序序 QHSEE/CFZZK02-08五、 管理职责5.1管理理承诺总经理是本本公司的最最高管理者者。总经理通过过以下的活活动对建立立、实施管管理体系并并持续改进进其有效性性的承诺提提供证据：1、向全公公司员工传传达满足顾顾客和法律律法规要求求的重要性性；2、负责组组织制定和和批准本公公司的方针针和目标；3、按规定定的时间间间隔主持管管理评审，执执行管理理评审控制制程序;4、确保本本公司质量量管理体系系运行能获获得必要的的资源。5.2 以以顾客为关关注焦点5.2.11以顾客为为关注焦点点本公司的成成功取决于于理解并满满足顾客当当前和未来来的需求与与期望，并并争取

23、超越越这些需求求和期望。总总经理要以以实现顾客客满意为目目标，由经经营部编制制与顾客客有关的过过程控制程程序，公公司应做到到：1、确定顾顾客的需求求和期望通过市场调调研、预测测或与顾客客的直接接接触来实现现。2、将顾客客的需求和和期望转化化为要求这些要求包包括对产品品的要求、过过程的要求求和质量管管理体系的的要求等，只只有完全满满足顾客需需求和期望望时，顾客客才能满意意。3、使转化化成的要求求得到满足足本公司必须须满足法律律法规及国国家标准的的规定；顾顾客的期望望和需求、法法律法规及及国家标准准的要求会会随时间的的推移而改改变、修订订，因此本本公司已转转化的要求求及已建立立的质量管管理体系也也

24、要随之更更改。5.2.22环境因素素辨识、评评价与控制制5.2.22.1 公公司生产安安全质量环环保部建立立并保持环环境因素识识别与评价价控制程序序，以持持续进行环环境因素识识别和评价价，并实施施有效的控控制措施。5.2.22.2 综综合管理部部组织公司司各部门开开展环境因因素识别，对对公司生产产活动和服服务中的环环境影响进进行管理。5.2.22.3环境因因素识别的的范围和要要求a)覆盖公公司所有的的活动、产产品或服务务过程中能能够控制及及可施加影影响的环境境因素；b) 识别别环境因素素时应考虑虑过去、现现在、将来来三种时态态和正常、异异常、紧急急三种状态态，以及向向水体排放放、向大气气排放、

25、土土地污染、固固体废弃物物、原材料料和自然资资源使用及及社区等方方面因素。5.2.22.4环境因因素的评价价a)对已识识别的环境境因素按照照事先规定定的评价原原则和方法法，由各级级生产安全全质量环保保部组织相相关人员进进行评价，确确定出重要要环境因素素;b)环境因因素评价时时应考虑:影响范围围、影响程程度、法律律法规的符符合性、相相关方的关关注程度、能能源的消耗耗量、可节节约程度等等;c)环境因因素分为两两个级别，即即重要环境境因素和一一般环境因因素;d)环境因因素采用定定性和定量量相结合的的方法进行行。5.2.22.5 环境境因素更新新环境因素识识别和评价价每年进行行一次，必必要时可随随时进

26、行以以便及时更更新。针对对评价结果果，制定目目标和指标标及管理方方案等进行行控制，明明确预防、降降低或减少少环境影响响的措施。5.2.33 对危险险因素辨识识、风险评评价和风险险控制5.2.33.1 综综合管理部部建立并保保持对危危险源辨识识与风险控控制程序，以以持续进行行危险因素素辨识、风风险评价和和实施必要要的控制措措施。5.2.33.2 综综合管理部部组织公司司各部门开开展危险因素辨辨识，对公公司生产活活动和服务务中的危险险进行管理理。5.2.33.3危险险因素辨识识的范围和和要求a)覆盖公公司所有活活动或服务务，具体包包括：常规规或非常规规的活动；所有进入入作业场所所的人员活活动；作业

27、业场所内的的所有设施施等；b)确定和和识别危险险因素应充充分考虑三三种时态、三三种状态和和六种形式式。5.2.33.4风险险评价a)对已识识别的危害害因素按照照评价原则则和方法，由由各级生产产安全质量量环保部组组织相关人人员进行评评价，确定定出重要环环境因素和和风险级别别;b) 风险险评价时要要考虑特定定危险事件件发生的可可能性和后后果的严重重度;c) 风险险分为可承承受风险和和不可承受受风险;d）风险评评价采用定定性和定量量相结合的的方法进行行。5.2.33.5风险险控制策划划 将将评价后的的风险，按按照风险级级别进行策策划，在制制定风险控控制措施时时应考虑的的原则为：消除风险险、降低风风险

28、、控制制风险、个个体防护措措施。5.2.33.6 更更新危险因素辨辨识、风险险评价和风风险控制策策划每年进进行一次，风险评价的结果和控制效果应形成文件并及时更新，可作为制定职业健康安全目标的主要依据。当生产（施工）工艺、设施和设备、人员结构或法律、法规及其他要求发生变化时，应及时进行危险因素辨识和风险评价及其控制的策划。5.2.44 法律法法规及其它它要求5.2.44.1公司司综合管理理部负责建建立并保持持劳动保保护和职业业病防治控控制程序，并并组织识别别、获取与与公司活动动、产品和和服务中有有关的法律律、法规，对对其适用性性进行确认认。5.2.44.2综合合管理部负负责组织与与公司活动动、产

29、品和和服务中有有关的各类类标准的识识别，并对对其适用性性进行确认认。5.2.44.3公司司各部门负负责组织识识别本系统统相关的法法律、法规规及其它要要求，明确确发放范围围，确保发发放到相关关使用场所所，并组织织传达与实实施。 5.2.44.4综合合管理部负负责组织公公司员工进进行法律、法法规及其它它要求的培培训。5.2.44.5 各各单位（部部门）负责责相关适用用的法律、法法规及其它它要求的收收集、宣贯贯、执行工工作，并建建立清单进进行动态有有效的控制制。5.2.55支持性文文件a) QHHSE/CCFZK002-400 环境因因素识别与与评价控制制程序b) QHHSE/CCFZK002-34

30、4 危险险源辨识与与风险控制制程序c) QHHSE/CCFZK002-444 劳动保护护和职业病病防治控制制程序5.3 管管理方针5.3.11总经理组组织制定公公司QHSSE管理体体系方针，并并批准发布布。制定方方针应考虑虑以下内容容：a)与上级级组织的方针针和目标以以及公司的宗旨旨相适应；b)承诺满满足顾客要要求、遵守守法律、法规和其他他要求，以及对持持续改进和和清洁生产产、事故预预防、社会会责任的承承认；c)适合于于公司的活活动、产品品和服务的的性质和规规模以及质质量、健康康、安全与与环境风险险；d)为制定定和评审质质量、环保保、职业健健康安全及及经营目标标提供框架架；e)形成文文件，实施

31、施并保持；f)传达到到所有为组组织或代表表组织工作作的人员，使全体人员理解；g)定期评评审，确保保其适宜性性。5.3.22 公司的的管理体系系方针的内内容质量管理科科学精细，安安全健康控控制风险；环保优先绿绿色施工，遵遵章守法持持续改进。管理体系方方针的内涵涵：企业管理宗宗旨为：“团团结求实，开开拓创新，质质量第一，用用户至上”的的管理方针针每句含义义既相对独独立，又相相互连贯、互互相支撑。“科科学精细管管理”是本本公司管理理体系运行行之首，是是制作精品品的基础，是是严格按照照GB/TT190001-20008、QQ/SY11002.1-20007和GGB/T5504300-20007进行标标

32、准化、规规范化的管管理模式。“安安全健康控控制风险”是是预防为主主，预即为为谋，成事事在于谋；防止偏离离管理体系系轨迹，确确保安全第第一的理念念体现。建建立和推行行“绿色施施工”管理理是本公司司促进文明明工地，致致力于环保保和承担社社会责任的的承诺。 “遵章守守法持续改改进”是企企业管理必必须遵守的的原则，是是企业树形形象、守信信用、求发展、永永创新的目目标。5.3.33 管理体体系方针应应在公司范范围内进行行宣传、贯贯彻，并得得到沟通和和理解。5.3.44 管理体体系方针的的持续适宜宜性在管理理评审会议议上进行评评审。5.3.55企业文化化部组织建建立和维护护本公司的的企业文化化，将企业业文

33、化的宣宣传教育作作为生产、施施工和经营营活动的重重要内容进进行管理。5.3.66公司所有有员工应牢牢固树立主主人翁责任任感，将自自己的思想想、语言、行行为统一到到企业文化化的要求上上来，一切切行动以企企业文化为为导向，在在实践中学学习并贯彻彻执行。5.4 策策划5.4.11 管理理目标5.4.11.1 总总经理负责责制定目标标和指标制制定、分解解、评审和和批准、修修订和更新新的控制要要求和相应应职责。通通过对员工工进行QHHSE宣传传教育和培培训，不断断促进员工工的QHSSE意识，提提高自救、互互救能力和和专业技能能；最大限限度地查出出隐患，使使事故发生生率逐年降降低；杜绝绝重、特大大事故；创

34、创造良好的的工作和生生活环境，确确保员工的的健康与安安全；尽可可能减少环环境污染，保保护生态平平衡，将环环境影响降降低到最低低程度，杜杜绝重、特特大污染事事故；并在在相关职能能和各层次次上建立质质量目标。5.4.11.2 目目标和指标标的制定依依据：a)公司QQHSE管管理体系方方针；b)顾客的的需求、满满意程度和和市场预测测的结果；c)上级部部门的政策策和要求；d)公司活活动、产品品或服务中中存在的重重大风险和和重要环境境因素；e)法律、法法规及其它它要求；f)相关方方的期望和和要求；g)公司工工艺设备的的实现状况况，公司的的经营及财财务状况；h)体系运运行的绩效效和持续改改进的需要要。5.

35、4.11.3 公公司综合管管理部具体体组织相关关部门（单单位）制定定、评审、修修订公司总总体目标、指指标，目标标和指标应应具有可测测量性、可可检查性。5.4.11.4 目目标制定要要按公司、各各部门、基基层单位分分级制定，下下级单位的的目标指标标制定以上上级目标指指标为依据据，是保证证上级目标标指标的实实现的措施施。5.4.11.5 公公司综合管管理部采用用统计方法法，在部门门监测的基基础上，每每月对目标标、指标实实施完成情情况进行监监视和测量量，并向管管理者代表表汇报，作作为持续改改进的依据据。5.4.11.6 必必要时，各各部门可根根据实现运运行状况修修订目标指指标值，按按照文件控控制程序

36、中中关于文件件修改的有有关条款执执行。5.4.11.7 总总经理每年年在管理评评审时，评评价目标指指标的适宜宜性和有效效性。5.4.11.8 支支持性文件件a) QHHSE/CCFZK002-077 QHHSE文件件控制程序序5.4.22管理体系系策划5.4.22.1 总总则确保管理体体系符合标标准要求，体体系运行持持续、有效效，达到顾顾客、员工工和社会满满意。5.4.22.2 过过程识别过程识别为为策划安排排、现状调调查、分析析、确定过过程、确立立目标和指指标、确立立体系结构构、过程体体系改进。5.4.22.3 策策划时机总经理确保保对管理体体系进行策策划，以满满足管理体体系目标和和指标及总

37、总要求。公公司在出现现下列情况况下进行管管理体系策策划：a) 按照照管理体系系标准要求求建立、改改进管理体体系；b) 公司司的管理体体系方针、目目标、组织织机构发生生重大变化化；c) 公司司的资源配配置、市场场情况发生生重大变化化；d) 发生生公司现有有体系文件件未能覆盖盖的特殊事事项及变更更等。5.4.22.4 策策划的主要要内容a) 确定定管理体系系目标及相相应的过程程，满足本本手册总要要求；b) 质量量管理体系系策划，包包括实现产产品、服务务所需的过过程、关系系、准则、方方法、资源源、信息、监监视测量要要求、持续续改进（包包括外包过过程控制）； c) 职业业健康安全全管理体系系策划，包包

38、括危害因因素辨识、风风险评价和和风险控制制的策划及及其目标和和管理方案案制定；d) 环境境管理体系系策划，包包括重要环环境因素识识别，及其其目标和管管理方案制制定。5.4.22.5 在在对管理体体系的变更更进行策划划和实施时时，由生产产安全质量量环保部预预先进行更更改策划，防防止更改期期间管理体体系的局部部失败，确确保管理体体系的完整整性，具体体执行变变更管理程程序的规规定。5.4.22.6 策策划的结果果（包括变变更）应形形成文件。策策划的输出出文件应符符合管理体体系方针、目目标，并与与管理体系系协调一致致。5.4.22.7 管管理体系策策划输出文文件的编制制、审批、发发放、更改改按QHHS

39、E文件件控制程序序执行。5.4.22.8 技技术质量部部负责对策策划实施情情况进行监监督检查。5.4.22.9 支支持性文件件 aa)QHSSE/CFFZK022-12 变变更管理程程序；b) QHHSE/CCFZK002-077 QHSSE文件控控制程序5.5 职职责、权限限与沟通5.5.11 职责责和权限总经理要确确保本公司司各级职能能部门的职职责、权限限得到规定定和沟通。综合管理部部组织各部部门编制管管理职能控控制程序，并并编制具体体的岗位职职责和任职职要求。5.5.22管理者代代表为了贯彻执执行QHSSE，加强强对管理体体系运作的的领导，公公司总经理理任命副总总经理贾莉莉宾为管理理者代

40、表。 5.5.33 内部沟沟通本公司通过过QA软件件、各种会会议、相关关文件传达达、黑板宣宣传或面谈谈确保在不不同层次和和职能部门门之间，就就管理体系系的过程及及其实施的的有效性进进行沟通，实实现交流信信息、增进进理解、协协调行动、全全员参与的的效果，具具体由技术术质量部依依据组织实实施。5.6 管管理评审5.6.11总则技术质量部部负责编制制管理评评审控制程程序，对对管理评审审的频次、评评审内容（输输入）、评评审输出等等作出规定定。每年至至少进行一一次管理评评审，时间间间隔不超超过12个个月。技术质量量部负责编编制管理评评审计划，总经理主持管理评审活动，以确保质量量管理体系系持续的适适宜性，

41、充充分性和有有效性。评评审要包括括评价质量量管理体系系改进的机机会和变更更的需要，包包括质量方方针和质量量目标。管管理评审的的记录要按按规定归档档保存。5.6.22 评审审输入管理评审输输入包括与与以下方面面的信息：a) 审核结果，包包括内部审审核和第三三方管理体体系审核的的结果；b) 顾客反馈、包包括满意程程度的测量量结果及与与顾客沟通通的结果等等；c) 过程的业绩绩和产品的的符合性；d) 预防和纠正正措施的状状况；e) 以往管理评评审的跟踪踪措施；f) 可能影响管管理体系的的变更；g) 改进的建议议。5.6.33 评审审输出管理评审的的输出包括括以下方面面有关的任任何决定和和措施：a) 管

42、理体系及及其过程有有效性的改改进；b) 与顾客要求求有关的产产品的改进进；c) 资源需求等等。相关文件：与顾客客有关的过过程控制程程序 QHSSE/CFFZK022-23 管理评评审控制程程序 QHSSE/CFFZK022-21 管理职职能控制程程序 QHSSE/CFFZK022-036. 资源源管理6.1 资源提供供6.1.11 总经理理及各级管管理者应确确保公司获获得、保持持必需的资资源，资源源包括人力力资源、技技术资源、基基础设施、生生产设备、防防护设施、资资金、物资资、信息等等，以确保保：a)建立、实实施、保持持QHSEE管理体系系并改进其其有效性，实实现方针、目目标和指标标；b)满足

43、顾顾客、员工工、社会及及相关方的的要求。6.1.22 各部门门识别资源源需求，或或通过策划划、审核与与定期评审审资源的适适宜性等活活动乃至外外审进行识识别，履行行审批手续续后实施。6.1.33 具体项项目实现或或管理方案案所需的资资源，在实实现过程的的策划或管管理方案中中确定。6.2 人力资源源6.2.11 总则基于适当的的教育、培培训、技能能和经验，从从事影响产产品与要求求符合性的的人员应是是能够胜任任的。6.2.22 能力、培培训和意识识综合管理部部负责编制制并组织实实施培训训控制程序序、岗位工工作人员任任职要求，对对以下方面面作出规定定：1、确定从从事影响产产品与要求求符合性工工作的人员

44、员所必需的的能力；2、提供培培训或采取取其他措施施以获得所所需的能力力；3、评价所所采取措施施的有效性性；4、确保员员工认识到到从事活动动的相关性性和重要性性，以及如如何为实现现质量目标标作出贡献献；5、保持教教育、培训训、技能和和经验的适适当记录。6.3设施施及其完整整性6.3.11 基础设设施6.3.11.1 生生产部编制制设施完完整性管理理程序和和环境保保护控制程程序，规规定了公司司设备设施施的选型、安安装验收、使使用维护、维维修检修、备备品配件及及资料的管管理内容及及方法。6.3.11.2 基基础设施包包括：a)厂房、库库房、办公公设施及其其附属建筑筑物；b)生产过过程设备和和辅助设备

45、备，包括：特种设备备、塔、泵泵以及支持持服务的输输入设备和和管线等；c)应用软软件、器具具、防护设设施、应急急设施、污污染治理和和综合利用用设施、运运输、通讯讯等服务设设施。6.3.11.3生产产部按照设设施完整性性管理程序序和环环境保护控控制程序的的要求，对对设备使用用、日常维维护保养进进行控制；财务资产产部负责对对设备的选选型、购置置、验收、安安装、直至至报废进行行控制。6.3.11.4 生生产部负责责对特种设设备进行管管理。6.3.11.5 保保存设备维维修、封存存、报废的的记录。6.3.22 设施的的完整性6.3.22.1 公公司对生产产过程所用用的生产设设备和安全全环境防护护设施进行行控制与维维护，使投投入生产的的所有项目目的主体结结构及配套套防护设施施符合有关关规定，对对新、改、扩扩建项目健健康安全与与环境设施施与主体工工程同时设设计、同时时施工、同同时投产使使用。6.3.22.2 各各部门根据据所负责的的基础设施施划分，分分别负责相相应类别设设施的配备备及其维护护保养，保保证设备设设施配置齐齐全，功能能完好。6.3.22.3 对对项目建设设中购置的的设施，应应在购置前前应进行健健康安全与与环境评价价，对运行行维修过程程中与规定定的偏差应应组织评审审，找出原原因，制定定纠正措施施，对设施施完整性的的管理执行行设施完完整性管理理程序和和环境保保护控制程程序。