CMGZR-0020 材料及 产品管理规定 ( ).docx

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1、材料及产品管理规定（入网里用I普批己I开卷）文件编号（呈人 1史立）：CMGZR - 0020修订次数（期密契牛）:Rev. 0修订日期（7H超型）:COMET（师工主人卜叁人|率M可言 品7社匚卜.）d.有差异的地方先调杳原因，建立改善对策后实行。（大卜013 m洲人三利日丕人卜卓川名四型号个目君卜工人制更匚卜.）4）库存调查周期（师工王人卜手刁）a,每天库存调查（幺当M2王人卜）b.每周库存调杳（平己邓卫丕人卜）（5）不合格品的发生（早引曾昔生智）材料及产品产生长期库存品及不用库存品的情况，根据不合格品管理规定开展业务。材料采购担当者把发生的现况报告给品质保证部门，为了更好的识别把标签贴上

2、后进行保管。（入卜刈望刘昔3旁刁刈卫普里刈卫普0|警智利巴早司甘苦出己I开起91追天网I叶己卜告早言 X色衽匚卜.早叫胃却 百?胃白 生智御誓言吾今生吾早人 131W曾研卫，7省3早I训 早与曾恶己卜型3 早君衽率至挑批口.）（6）材料及产品搬运、运送、引导时考前须知（引邓里制吾全出，总舍，口三人I手父人卜君）1）搬运（金世）a产品装货、卸货时，防止冲击及破损进行。（利吾9等.研用人I杳百型 可色。1取殳号本I己丑匚上）b.产品移动时，要固定好以防掉落.（利音0| A|理一和I洌卫一人|一 0|罟C.产品装载移动时，不搬运2层以上PALLET.（刘晋不入H。1每人I PALLET 2日0|替

3、昼安研入I段三匚卜）d.产品装载移动时，要把标签装载到显眼的位置。（利吾不刈a|外型o|/至0|三号9即衽匚上）e.为了防止产品的污染或变质，要保持密封状态。（M吾？ 2.生三出善旨生入I研力早|讲04当剧目Mot剋匚卜.）2）运送（君舍）a.移动产品时，PALLET3节以上要固定好.（对苦。1名人I PALLET 39-。|母皂司君司 卫西人IRop衽匚卜.）b.各LOT以先进先出的原那么进行。（LOT岩为官H香昼利司9生社匚卜.）c.车辆运送时，为了防止破损，要遵守所规定的速度。（为西 罡舍人I斗色音 时入I拚刁早|神0开唇今生皆入|花匚卜.）d.产品运输委托用车时，告知外部运送司机运送时

4、防止破环、损伤、污染、跌落等所需要遵守的事项。（目井31早I社川晋 总会9引人I型早 起司力人卜训刁I可令，制色，仝省，”研出入I原 会舍人I 歪个人卜封覆居星出匚卜.）e.出库或者引导时，要再次确认标签是否粘贴好。（杳工生三口殳人I却晋己卜型&|早碍01早皆刈就但 社匚卜.）f.运送时，把相关产品的温度设定好之后运行。（台舍人I础2就三川吾N变刁I2生言匀卷研3台包研三号 社匚卜.）3）移交（豆生）a.在顾客制定的地点卸货，当场交易明细表的数量及卸货产品后，收取接受证书的盖章。（工列0|入|起目 母仝训月|昔考 研用研巴 卫49样固 研31不叫告却丑&|今君理 研大卜昌利苦叠 骨包耕卫包午杏

5、&I四三匚卜.）b.顾客的署名盖章的接受证书交给顾客职员担当者，发货担当者确认产品无异常并交货后保管管理。（卫Vol人 1告曾印起包今香合二VR利酎酎圳对香研三号耕工，杳研百守入卜三引普。1 卫40|万| o|惇皂o|甘苦耳勿言覆骨包卓里批批己19匚卜.）c.运输时，温度记录表递交给顾客后，未达成spec时，回收物件委托品质保证部门检查后，产品没有问 题时再次发送给顾客。当然要确认顾客回收程序和入库程序（金舍人I 2生刁号入I号卫V3IX 9曾群卫spec.oil 口|皇史!3a| 7d匚囚囱令耕0W 苦叁至吾早人 131万| 9引研3召人卜草川善3研胃力皂3人|匚卜人|24训用 里小生写 包

6、口.考昱 240m 立I个也为外官二旦天卜昼 舌口性口.）.记录管理（刁已祖己|）（D交易明细表（刁即吉刈）（2）产品出入库现况（刘昔曾杳卫剋封）.相关文件（管鱼皂N）（1）文书管理规定（总人 1批已I开岩）（2）记录管理规定（引号/己I开考）（3）购买管理业务规定（叫曾早世己I开西）目录（号大卜）1 .修订履历（刈卷0I4）22 .适用范围（4号省利）33 .目 的（鼻耳）34 . 用语的定义（号四9|君回） 35 . 责任和权限（萄2卫卜包起） 36 .业务程序及细节内容（矮早笈大卜夏人dl早4昼） 47 .记录管理（刁号批己I）108 . 相关文件（批百是尺） 10L修订履历唳0|a）修

7、订次数（现西契今）修订日。熠望）修订内容担当 （百团备注（川卫）02013. 11.28最初编制唐鹰2 .适用范围（司昌省早|）本公司为了在产品生产所需的原材料及产品管理.，适用于为了操作、保管、包装及保存业务高效执行的程 序及方法。（时人卜训人 1利普智性3当R今利早入卜师里对著更己I曷早I曲本|音，星祖，王母夏星杳春早鱼豆官司q至 牛剋耕刁早I挑唇不里 时同31邙讲可当君就匚上）.目的（号司）本公司为了对购入的原材料和制成品从入库到保管的防止损坏、维持品质，其目的是高效的操作、保管、 包装、保存业务方法进行体系化和维持一贯性。（或人卜31人I官衽利早入卜即对 利刑善训匚腌H2卫训人4至杳训

8、入I&I色管导 或入I研卫 吾叁音 汗入I司刁 早|衽宣导不日剧己，至更，豆等，纪否智早些因昼利用野oW 宝祖长号 交与I司三臼I ZL餐司0| 加.）.用语的定义（号3?也9）（1）长期存货（君刁。工音）按各产品，超过有效期产品特性上的变质或有脱离保存期限危险的产品称为长期存货。（七却吾皆号号刁世号史2刑吾2|号戈义剪叁。14号号力世叠臾可曾早I起0|效三却吾爸 用苦言一眄.）（2）不用库存（罟考入UN）因产品的变质损坏被判断为不良品的产品称为不用库存。（用吾3%皆 可色金星0排0早0首昔金空 巴以包用吾冒 普衽口.）.责任和权限（邳黄任引刺）（1）材料采购组（叫入卜刈西）1）原材料及产品的

9、出入库、识别、保管及库存管理。（利早入卜刖更却普&I oi 里星祖里刈卫祖己I）2）根据原材料保管条件进行保管及防止损坏。（利早入卜即 生祖 丕左训 叶昱 至祖里金母或入I）3）非循环品、长期存货及期限性材料的识别及隔离的保管管理。3I仝过苦，言刁却卫普里人I国谷入卜刈9|省里里W己I里批批己I）4）不良品的识别及保管管理。（早不酎昔9 7担里至批批己I）5）就长期存货委托品质组进行再检查及根据判断结果进行处理。（母刁刈卫番31匚H司3音叁首金星却否人卜9引契四卷空卫曲I叶整刃己I）（2）,设备技术组（野川力舍目）1）材料仓库温度/湿度的记录管理。（3）品质保证组（普戈里吾西）1）对长期存货再

10、次检查的进行及判定。（皆力刈卫晋训邙本即召人卜为赵臭祖岩）2）对不良品进行原因调查及处理决定。（早司If吾叫中过利日丕人卜里而己旦西）.业务程序及细节资料（曾早叁大卜里知早LH号）（1）原辅材料的管理（利早入卜却己I）1）原材料的种类（利早入卜刈舍导）a.原材料：为了生产产品的原材料分为液态和固态。.一般情况卜，液态的情况，在常温仓库进行保管：固态的情况，在没有湿度的一般仓库进行 保管。（参照原材料MSDS）（利刈豆：刑昔昌智N研王早|兴利师复军人 1曾母客胃卫也再0|以匚卜.理替型也2图早三2二封卫星四号研工卫公省也2图早三合生入鼠三以四卷卫训至4研三 司 宝也o|匚卜.（封刖同？ MSDS

11、杏丕）b.辅料：直接投入却不成为产品的一局部，但是是必不可少的材料。PILTER, Liner 等（早飞即：片苦训四追早官学印利苦以生早力耳入|豫9一智住3|型R衽入卜师.PILTER, Liner 原）c.消耗品：生产时，作为消耗多的用品，大局部是一次性用品，消耗性MASK, Wafer等（仝R昔：智仪号 封川 仝豆力 段皂 苦丹金至周 卬早是1豆|长 普丹， 全史长MASK, Wafer后）2）原材料、辅料入库及管理（别刈豆，早入忠H自卫部里世）a.原材料入库后，材料采购担当者确认入库数量、成绩书、标签信息、超过有效期间异常与否，根据检 查业务规定委托进口检查员检查。（利早胃入IP卜世工用

12、阻 干叫胃却 时忌入卜三自上罕9g引入L己忸异豆刁社圆可。|母3早售 科印研工西人卜四早开卷叫 叶己卜牛官西人卜利训片西人卜售乌司令口.）b.就进口检查合格品，根据各原材料的温度保管条件在相关的仓库进行保管。（确认保管条件及有效期，如下表）（早自召人卜曾召吾训社创君利用豆2| 2生里祖王烈训 舛己卜SH9型工叫 史批孙匚卜.（纪祖王召里寻宜力社op| 封日）C.材料采购担当者在原材料、辅料及商品入库，验收入库后，制作清单把交易明细表和缴纳证明书 （全勤表，进口许可证）等记录管理。（叫入卜刖 白吐胃三四早黑 也昔0|自工日臼否今当工卒世卫己12巨言司0 不即告MRQ卜管自吾告人 151己丑，牛官

13、巴母）后馨力号 批己I起匚卜.）原材料保管条件（利早胃却至世至）原辅材料有效期限（利早入卜却齐克刁社）产品分类仓库号管理温度POEST DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）KOH DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）Thinner 原材料 DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）GEC-25 DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）BDG DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）MDG DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）DMPA DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）DEA DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）

14、MEA DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）AEAE DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）AS-041 DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）AS-061 DrumB1没有温度设置利用一般仓库（常温保管）Tank Lorry入库原材料贮存气罐常温Bare TargetA1仓库没有温度设置利用一般仓库（常温保管）Blacking plateA1仓库没有温度设置利用一般仓库（常温保管）锢锭保险柜没有温度设置利用般仓库（常温保管）区分品名名称有效期间StripperDMPA12个月BDG12个月AS-0413个月AS-06112个月MEA12个月DEA12个月AEA

15、E12个月MDG12个月ThinnerThinner原材料12个月C/F Dev.KOH(CFD)12个月POESTTFTDGEC-2512个月TargetBare Target长期Blacking plate长期铜锭长期3）原材料、辅料出库（利入H豆，早入卜师杳卫）a.材料采购担当者确认检验付款申请单后，进行原、辅材料出库。（干。H入卜冲 白段入卜三R3人I言 更包召至幸，利早入卜刈言杳卫剋匚卜.）b.原辅材料的出库以先进先出为原那么进行。（利早勺入H9|杳工三担自公全3利国2星 社Q.）C出库材料现况以出库申请单为依据进行电算输入后，以电算处理的资料为依据了解原辅材料的库存现况 和错误出库

16、。（杳卫包天卜即3君皂 R笈人 1言三刁星为N自面可卫，WN而己I品勺忌言三刁星oW 利早入卜即2刈工皂封目立卜外神3 S香卫昌射入I牡口.）（2）产品管理（知音更己I）1）产品入库（刈普世工）a.材料采购担当者在产品生产后，根据储藏温度基准在相关的仓库进行入库。（口H入卜即 白酎入卜三对苦。1智N用电对等名三力主叫 叫己卜司时吾工训官工人1花匚卜.）b.材料采购担当者确认入库品的数量、包装状态、LOT NO等，确保入库品数量和生产日情报一致。（叫入卜却 号段入卜三自卫普&I个君，LOT NO言号 科必研0刽卫训雷卫吾个君卫卜 名性望星星力乌大|研三R卦口兴口.）2）产品保管（制吾里祖）a.产

17、品仓库要保护好，不能被火灾、盗窃、水灾等其他灾害被侵害。（却吾熟工总卦刈，牛御言刁可入归H至早日里立首牛口可。*衽匚卜.）b.产品仓库按种类进行区分，在指定场所进行保管管理和以先进先出为原那么。（川晋四二三 晋餐明豆 干目群04天I色四至3I里祖 祖己I研工为自N香昼利司2至 衽匚卜.）c.仓库温度设置为SPEC OVER时，设计组和保安公司联系材料采购仓库担当者确认是否在作业中后，如 果不是的时需马上出动保证温度管理没有差池。（吾工 名三 匀超o| SPEC OVER人I为耳 自卫卜生也曾利训人 1三 叫入卜刈 西工 守时入卜训刁I巴骨就0修春舍包工| ao|宰0卜旦人训三日卜至杳考研四W生

18、四己|训利叁0|豆川桂匚卜.） d.保管方法（至更生里） 产品保管时，按种类区分进行装载。（对普 里世人I普号望至 呈神。引入H批匚卜.） 产品保管时，pallet间维持一定间隔，尽量不要接触到。（却昔星世人I pallet社生起乙百导畀入I研3型密入I世三导 回口） 产品堆放保管时，必需用塑料或盖子盖上。（制吾到至更a|曾同旦生三里K昌&|早三号 社匚卜.） 保管仓库要有适当的换气及进行温度/湿度的管理。（星社 七工三司皆批 过力夏2/合生 社己口卜品wot也匚卜.）产品保管条件（对昔至祖丕）产品分类仓库号管理温度Tank Lorry入库产品贮存气罐常温TargetA1仓库常温产品有效期间（

19、不言畀宜力社）区分品名名称有效期间TFTDCTD-G2506个月StripperCST-G3506个月CFDJMK-DEV-F6个月ThinnerCL-G2006个月TargetCu Target6个月Mo-Ti Target6个月3）产品出库（利普香卫）a. 了解库存及出库指示（师工可斗里香工R人I）材料采购担当者了解产品进出阵现况，确认有无库存采取必要的措施。（口H入卜引 号段入卜三利晋官奎工科封裳 回神a师卫。早号 卦包耕卫当金也王为号 甘匚卜.）.没有库存的情况（刈卫力泉三酉早）给制造组作业指示（利王/训均一入I人I置世匚卜.）有库存的情况下（制工力效三西早）确认对象产品LOT NO后

20、，按照LOT NO顺序进行出库并按先进先出管理。（匚H管用普9 LOT NO 科口研卫LOT NO仝9至 全卫善汽型首9星叫H自为夸 祖己I砂匚卜.） b.材料采购担当者根据产品出库分配本公司车辆或是劳务公司车辆，交货时，准备顾客公司需要的文件 （实验成绩单、MSDS、sample等）后交给运送司机并让司机转交给顾客。（干球不刈 甘引入卜三月I吾杳卫训 0昱 力人卜大卜君 殳三 昼冒智利 声君皇 牛卅司001研3 E告人| 里曾以 工四R人1导网首长引入1, MSDS, sample言）疆 歪山研。4君舍刁人曲闭 习目研工 是舍力人卜三01卫4训 /杳研生号 社匚卜.）c.移动社内产品时，相关

21、组填写出库委托书并交给材料采购担当者进行出库，按照材料采购组的指示出 库。（人卜/xi| o|人|三世百百圳人 1三香22|用人 1言近g研04口HR师后总入卜凹刀1对香研工入卜冲西9R人1Gli叶己卜一一过匚卜.） 药液TANK LORRY产品管理（务较TANK LORRY却昔批己I）1）生产：COMET TANK药液大致分为四大类型。a. Thinnerb. CF/Dc. TFT/Dd. Stripper（智N ： COMET TANK警叫2 4入R至 三方|呈寻旧匚卜.a. Thinnerb. CF/Dc. TFT/D） d. Stripper2）出库（香工）a.确认生产及停靠车辆是否有

22、漏水及垫木状态进行设置，预防事故的发生。（名色契容毛回例外三大卜君2牛午卦口里卫自M惇引言 科口研卫匀大修卜0人卜卫言口1己I时天I 社口 .）b.出发时，本公司用自行制作的图标（Tank Trailer出货许可证）进行平安点检及有无填写核对事项确认 后出发。（香世人I守人卜训人 1入阿司金里 为为衽A|E（Tank Trailers司7语）品 世为吾否 喽石巨 人卜图 耳唇。早昌 骨包者些人1花匚卜.）c.顾客公司的药液水位邮件到达后，按照各个顾客公司TANK水位和药液使用量出库，并通过进入TANK Lorry进行顾客公司药液tank投入。（卫好人卜3|警野 牛倒 令乂川|宝。| 2. 4卫

23、券人卜TANK牛票外 警誓人卜君君训 史奉印者卫耕。 入阳TANK Lorry#髻利卫4人卜tankoil早回衽匚卜.）d.投入药液后，接收顾客制作的文件后并了解投入的数量，电算处理及交货表发送。（相关文件保存三 年）（二十早期草 卫4训与IB色社四备暑皆罕可04早程今君34研0, WN用己I契日吾丑号 世舍封口.（别守人 1寻三35班天I星也科匚卜.）（4）库存管理（即卫 祖己I）1）材料采购部门为了确认电子库存和实际库是否一致，实施库存调查。（H人卜入H早人 19刈卫斗g刈?q与大| 04早詈 或豆研刁早|研3刘卫王人卜专3人I出匚卜）2）库存调查时确认以下事项（即工主人卜人I匚卜旨人卜磬君骨口起匚上）a.账单上的数量和现品数量的无异常（皆早皆今瑟斗剋昔今瑟乌。1惇谷早）b.现存库量（初刖卫君）c.非循环品及长期库存品的现况（1会过苦臭替力师工苦包封）3）库存调查时进行如下（师卫丕人卜人I旦号三匚卜旨再青。1为利国匚卜.）a库存编写起案后，取得部长的批准。（却卫主人卜刁世卓 早人I等2言 号 衽匚卜.）b把库存调查日程通知有关部门。（却卫生人卜自国昼 世史早人431号天I本匚卜.）c实施库存调查后，分析结果.