精装交付风险管控表（可打印）.docx

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1、精装交付风险管控表检查工程：检查日期：检查人：风险指数：说明：1、根据工程风险预控管理制度和XX集团20xx年客服工作提升管控方案规定，工程交付前3个月开始按月度进行交付风险排查，提交风险排查报告、出具整 改意见并跟进后续整改；2、计分标准：不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”。合计风险指数越高，那么风险越高；3、如涉及设计或本钱优化改造的，符合法规或与业主签订改造协议的不考核，反之那么考核，且工程须另行提供对应管控措施。序号风险 管理 项风险类别检查项检查要点/计分标准计分应对措施备注1法律 风险证照文件类（合同约 定）预售面积测绘报告和竣工面积 测绘报告完整齐备。不符合检查要点计为“1

2、”，符合计为“0”2建设工程竣工验收备案（回 执）“成果报告”和“技术报告”完整齐备。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”3房地产（住宅）质量保证书符合国家关于“两书”的规定。不符合检查要点计为“1”， 符合计为“0”4房地产（住宅）使用说明书符合国家关于“两书”的规定。不符合检查要点计为“1”， 符合计为“（）”5收楼意见书完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”6业主临时公约完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”7前期物业管理企业出具的物业 共有部位、共用设施设备接管 查验清单完整齐备（合同法规无约定的除外）。

3、不符合检查要点计为 “1”，符合计为“（）”97其他 风险其他敏感点如分批交付，考虑与上一批次 交付的装标有无差异不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”98分期开发工程是否存在后期施 工影响已入住业主生活的情况 （采光影响、施工噪音影响、交付区域与施工区域交叉等）不符合检查要点计为“1”，符合计为“（）”8备查资料类 （合同约定）建设用地规划许可证完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”9建设工程规划许可证完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”10施工许可证完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，

4、符合计为“0”11房地产预售许可证完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”12主管部门批准的总平面图、立 面图、楼层平面图、分户平面 图完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”13出卖人与物业管理企业签订的 前期物业服务合同完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”14室内空气质量检测合格文件完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”15室内建筑隔声情况检测合格文 件完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”16民用建筑节

5、能合格文件完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“（）”17水电线路图完整齐备（合同法规无约定的除外）。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”18验收文件类消防验收查看消防验收证明文件，如无文件应有排布计划。不符合检查 要点计为“1”，符合计为“0”19人防验收查看人防验收证明文件，如无文件应有排布计划。不符合检查 要点计为“1”，符合计为“0”20电梯验收查看电梯验收证明文件，如无文件应有排布计划。不符合检查 要点计为“1”，符合计为“0”21市政验收查看市政验收证明文件，如无文件应有排布计划。不符合检查 要点计为“1”，符合计为“0”22环保验收查看环保

6、验收证明文件，如无文件应有排布计划。不符合检查 要点计为“1”，符合计为“0”23规划验收查看规划验收证明文件，如无文件应有排布计划。不符合检查 要点计为“1”，符合计为“0”24销售 风险合同类前期物业管理协议是否提前签署，己签署计为“0”，未签署计为“I”25物业费、车辆收费标准已取得政府批文计为“0”，未取得计为“1”26装标与装修价是否存在装标一致装修价不一致的风险，是否有应对措施。存 在计为“1”，不存在计为“0”27面积差退补面积差退补事宜是否存在风险，是否制定应对方案。存在计为 “1”，不存在计为“0”28装修面积差退补核对装修协议书是否有明确约定装修面积差退补条款，是否有 明确

7、应对措施。无措施计为“1”，有计为“0”29图纸资料类非标准层、非标准户型核对销售资料与交付现场是否一致（阳台、层高等），不一致 计为“1”，一致计为“0”30户型结构核对户型结构与合同附图、销售单张、施工图是否一致。不一 致计为“1”，一致计为“0”31墙体所在位置、门窗尺寸及开 启方向、管井和烟道位置核对墙体所在位置、门窗尺寸及开后方向、管井和烟道位置是 否与合同附图、销售单张和施工图一致。不一致计为“1”， 一致计为“0”32交标类地面瓷砖品牌核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”33墙面、天花乳胶漆核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。

8、不一致计 为“1”，一致计为“0”34鞋柜、衣柜、橱柜、镜柜核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”35入户门、室内门核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”36地板核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”37抽油烟机、燃气灶、水槽、龙 头核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”38卫生间地面瓷砖核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”39卫生间墙面瓷砖核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致

9、。不一致计 为“1”，一致计为“0”40洗手盆、马桶核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”41卫浴龙头、花洒核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”42强弱电插座、开关面板核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”43赠送家电核对现场、装修协议、交标样板间，三者是否一致。不一致计 为“1”，一致计为“0”44销售承诺类幼儿园、小学承诺前期是否存在学位承诺，是否存在入学风险，是否有应对措 施。存在风险计为“1”，无风险计为“0”45市政道路规划前期是否存在市政道路交通规划类承诺

10、，是否有应对措施。存 在风险计为“1”，无风险计为“0”46小区配套类（商业、会所、菜 市、交通站点、医院、公园、 运动休闲场馆等）前期是否存在小区配套类承诺，是否有应对措施。存在风险计 为“1”，无风险计为“0”47人车分流前期是否输出人车分流口径，是否与交付现场情况一致。存在 风险计为“1”，无风险计为“0”48物业费赠送、礼品赠送等物业费赠送、礼品赠送等名单是否齐全，是否移交物业。不符 合检查要点计为“1”，符合计为“0”49设计风险公区交付区是否有配电房、垃圾中 转站、公厕、医院（或卫生 站）、活动中心、篮球场羽毛 球场等易产生异味和污染的配 套交付区是否有配电房、垃圾中转站、公厕、医

11、院（或卫生 站）、活动中心、篮球场羽毛球场等易产生异味和污染的配 套，是否采取隔音降噪减震措施。有计为“1”，无计为“（）”50小区入口、单元入口是否设置 无障碍通道小区入口、单元入口是否设置无障碍通道，有计为“0”，无计为“ 1 ”51人行/车行道路及出入口、地下 机动车/非机动车出入口核对与规划设计是否一致，是否存在与人行道交叉的安全隐 患。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”52小区周界围墙、亭台楼阁、水 系水景位置面积、地上车位、 健身场地是否与规划设计一 致，是否存在安全隐患核对与规划设计是否一致，是否存在安全隐患。不一致计为T , 一致计为“0”53地面停车位交付时地面停车位的

12、数量、位置应与规划图和销售物料（模 型、园区平面图）相符。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”54园区景观核对与规划设计是否一致，是否有将公共绿地改造为车位或者 赠送私家业主的情况。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”55消防车道、扑救场、回车场是否和报建图、销售物料一致，是否具备消防车通行条件（不 允许做隐形处理，不允许设置路灯、乔木、导视牌等固定障碍 物，不允许作为私家花园赠送）。不一致计为“1”，一致计 为“0”56屋面、露台、架空层、地下 室、公摊是否存在赠送私人业主的情况（别里地下室除外）。存在计为 “1”，不存在计为“0”57防火门不允许取消、改造防火门。不符合计为“I”，

13、符合计为“0”58园区楼栋单元门楼核对园区楼栋单元门楼设计是否与规划一致，同一批交付的单 元门楼设计是否一致，是否存在较大差异。不符合检查要点计 为“1”，符合计为“0”59公区护栏公区护栏高度是否符合国标，是否存在安全隐患。不符合检查 要点计为“I”，符合计为“0”60公区窗户加装限位器公区窗户是否加装限位器，是否存在安全隐患。不符合检查要 点计为“1”，符合计为“0”61绿植绿化是否存在绿植与住宅窗户距离过近，遮挡光纤的现象，是计为 “1”，否为 “0”62客餐厅/玄 关鞋柜尺寸核对与规划设计、交标样板间展示是否一致，是否能正常使 用。是计为“0”，否为“1”63空调预留位置空调预留位置是

14、否合理，是否能正常安装，卧室空调不应正对 床头吹风。不合理计为“1”，合理计为“0”64空调孔洞空调孔洞预留位置是否合理（空调预留洞口不高于空调口下 沿，是否会产生冷凝水倒流、空调外机位是否与空调孔洞距离 较远等），不合理计为“1”，合理计为“0”65空调外机位空调外机位预留位置是否合理，顶层空调外机位是否预留。不 合理计为T”，合理计为“0”66入户门尺寸和开启角度是否合理，是否造成装修材料出入困难或与周 边房间进出动线冲突。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”67强弱电箱位当强弱电箱位于收纳系统（如玄关柜）之内时，强弱电箱与柜 身板、搁板不冲突。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”

15、68卧室空调预留位置空调预留位置是否合理，是否能正常安装，客厅空调不应正对 沙发吹风。不合理计为“1”，合理计为“0”69空调孔洞空调孔洞预留位置是否合理（空调预留洞口不高于空调口下 沿，是否会产生冷凝水倒流、空调外机位是否与空调孔洞距离 较远等），不合理计为“1”，合理计为“0”70空调外机位空调外机位预留位置是否合理，顶层空调外机位是否预留。不 合理计为“1”，合理计为“0”71卫生间卫生间门卫生间门尺寸是否合理，开启与玻璃隔断、马桶、浴室五金件 （置物架/毛巾环等）等是否碰撞。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”72淋浴隔断门淋浴隔断门开启方式是否符合安全规范，是否会与花洒、马 桶

16、、五金件（置物架/毛巾环等）等发生碰撞。不符合检查要 点计为“1”，符合计为“0”73淋浴隔断开间尺寸淋浴隔断开间是否较小。不符合检查要点计为“1”，符合计 为“0”74镜柜镜柜能否正常开启，是否会与五金件、插座开关、龙头等发生 碰撞。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”75浴室柜浴室柜能否正常开启，是否遮挡开关插座等。不符合检查要点 计为“1”，符合计为“0”76马桶马桶是否遮挡淋浴隔断、开关插座等。不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”77淋浴区地砖湿区地砖是否防滑。不符合检查要点计为“1”，符合计为 “0”78厨房/生活 阳台厨房门厨房门的通过空间净尺寸不小于700mm,保证能满

17、足家电通 过。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”79燃气管道、燃气表燃气管道及燃气表安装是否符合规范，管道走向是否合理人性 化。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”80冰箱预留位预留冰箱位是否满足需求（最低要求可放置市面上的普通家用 冰箱），不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”81洗衣机预留位洗衣机预留放置尺寸是否能满足需求，不符合检查要点计为T ,符合计为“0”82洗菜盆洗菜盆、燃气灶的位置布局是否合理，是否符合生活习惯。不 符合检查要点计为“1”，符合计为“0”83消毒柜、净水器预留位消毒柜、净水器预留位是否合理，预留消毒柜位置不应在燃气 灶下方。不符合检查要点计为“1”，符

18、合计为“0”84插座开关厨房内设置的插座，不应受到冰箱、烟道、管井、橱柜等的影 响，插座距离燃气灶30cm以上。不符合检查要点计为“1”， 符合计为“0”85生活阳台门生活阳台门与淋浴间窗户同时开启是否碰撞，不符合检查要点 计为“1”，符合计为“0”86其他如涉及拓展、溢价局部应与交 付现状一致不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”87施工 风险装修类阳台是否存在严重大小头，不符合检杳要点计为“1”，符合计为 “0”88地板空鼓、塌陷是否存在空鼓、塌陷、色差大等问题，不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”89瓷砖、墙纸拼缝不美观是否存在拼缝不美观，破损开裂较严重的现象。不符合检查要 点计

19、为“1”，符合计为“0”90栏杆、护栏扶手栏杆、护栏扶手转角不得出现尖角，扶手必须连贯、平顺，严 禁断开。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”91开关面板相邻开关面板应保持底边同一设计标高，不符合检查要点计为 “1”，符合计为“0”92配套类水电入户水电到达入户使用条件，不符合检查要点计为“1”，符合计 为“0”93燃气燃气具备开通条件，燃气公司关系协调到位，可及时受理、安 装客户改管及开通的申请，不符合检查要点计为“1”，符合 计为“0”94移动通讯小区内信号覆盖正常，不符合检查要点计为“1”，符合计为 “0”95网络、 、有线电视信号网络、 、有线电视具备开通条件，电信公司关系协调到 位，可及时受理、安装客户安装固定 、网络的申请；广播 电视供应商可及时受理、安装客户的申请。不符合检查要点计 为“1”，符合计为“0”96地下车库地下车库完成车位划线，出入口管理系统正常，具备正式使用 的条件。不符合检查要点计为“1”，符合计为“0”