计量管理制度汇编24160.docx

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1、 为 /客 /户 /生/ 产 /满/ 意/ 商/ 品 为 /社 /会 /培 /养 /有 /益 /人 /才计 量 管管 理 制 度度编 制 ：王殿殿波审 核 ：审 批 ：山东京博石石油化工工有限公公司 技术术设备管管理部编编制目 录第一章 总则 3第二章 职责 4第三章 计量管管理制度度 5测量设备购购置、验验收、入入库管理理制度 5测量设备使使用、维维护、保保养制度度 6测量设备分分类管理理制度 7测量设备流流转管理理制度 8测量设备周周期检定定制度 9测量设备不不定期自自查制度度 100测量设备借借用制度度 11测量数据及及证书、标标志管理理制度 11第四章 计量标准准管理制制度 1231第

2、五章 技术档档案、原原始记录录及证书书资料的的管理制制度 32第六章 计量事事故管理理制度 33第七章 能源计计量管理理制度 3436第八章 计量人人员培训训、考核核、奖惩惩制度 37附录1 强强检计量量设备目目录附录2 附录3第一章 总则第一条 为加强计计量监督督管理，保保障计量量单位统统一和量量值的准准确可靠靠，使公司计计量工作作及测量量过程管管理更加加科学完完善，增增强企业业对产品品质量、能源消耗、环境监测、安全防护、经营管理的有效监测和控制，适应现代化企业发展的需要，根据中华人民共和国计量法、GB/17167用能单位能源计量器具配备和管理通则、中华人民共和国计量法实施细则要求，特制定本

3、制度。第二条 在控股股公司及及各产业业公司内内,建立立计量标标准器具具进行计计量检定定、新增增和使用用测量设设备，必必须遵守守本制度度。第三条 计量室室配备专专职计量量人员，在在设备管管理部领领导下开开展工作作。第四条 计量管管理制度度由计量量管理员员编制，报报分管总监监批准后后颁布实实施，计计量管理理制度的的发放、回回收等同同本公司司的文件件管理。第五条 控股设设备管理理部对全全公司计计量工作作实施统统一监督督管理。第二章 职责责第六条 设备管管理部负负责建立立企业计计量标准准，作为为企业计计量的最最高标准准。第七条 设备管管理部负负责审核核测量设备备配备标标准计划划（见附录录1），对对测量

4、设备备实行监监督管理理，并负负责计量量设备的强强制检定定、非强制制检定和和校准。第八条 设备部部负责组组织检定定室人员对对全公司司的测量设备进行行检定或或校准 。第九条 质量与与综合管管理部负负责组织织测量设备备的质量量验收和和入库，仓储人人员负责责按计划划发放。第十条 基础装装备部采采购员负负责处置置经检定定不合格格的计量量设备的退退、换。第十一条 使用单单位负责责测量设备备的使用用、维修修、维护护和保养。（各各产业公公司设立立维修部部门的由由维修人人员进行行维修、维维护和保保养）第十二条 使用单单位负责责建立和和健全测测量设备备台帐、档档案和测量设备备的报检检、送检检工作。第十三条 计量量

5、检定员员应做好好检定或或校准记记录，将将检定或或校准数数据存入入技术档档案，并并出具检检定或校校准报告告。第三章 计量管理理制度第十四条 测量量设备购购置、验验收和入入库制度度14.1 使用部部门根据据经营或或生产需需要提出出配备标标准计划划，报计计量负责责人审核核，总经经理审批批。14.2 基础装装备部采购员员根据审审批配备备计划进进行采购购。14.3 测量设备备到货后后， 交交计量室室负责检检定（对对计量室室没有能能力检定定的测量量设备，若有必必要，由由计量管管理部门门负责将将该测量量设备送送至有能力力的检定定机构进进行检定定，凡未未经过计计量检定定或经计计量检定定不合格格的测量量设备一一

6、律不准准入库，测量设备制造造厂的产产品合格格证不得得作为检定定合格的的凭证）。14.4质质量与综综合管理理部负责责组织质质监员对对测量设备进行行质量验验收和入入库，测量设备必须须三证（合合格证、说说明书、测试报告）齐全，否则，质监员不予办理入库手续。第十五条 测量设备使用用、维护护、保养养制度15.1 测量量设备必必须经检检定合格格后方可可使用，以保证测量设备的准确性。15.2 测量设设备使用用者，应应熟悉它它的性能能和操作作方法，严严格按操操作规程程使用。15.3 测量量设备使使用时注注意爱护护，经常常保持清清洁，任任何人不不得私自自拆装计计量器具具，使用用时不得得超范围围使用。15.4 使

7、用用前和使使用过程程中，发发现有失失准、超差差等异常常现象，不不得擅自自拆修，应应及时汇汇报班长长或车间间，组织织专人进进行维修，检定定/校准准合格（封封印）后后方能续续继使用用。15.5 测量量设备的的维护、保保养落实实到人，不不用时应应清洁干干净，妥妥善保存存。15.6 在用用测量设设备，必必须按规规定进行行周期检检定和抽抽检以保保证其完完好和准准确性。15.7 使用者者应注意意所用测测量设备备的检定定有效期期，不得得超检定定周期使使用。第十六条 测测量设备备分类管管理制度度HH TT) BB5 rr2 1 | R2 U根据本公司司的实际际情况和和主要产产品的技技术要求求及常用用测量设设备

8、低值值易耗的的特点，将本公公司测量量设备划划分为AA、B、CC三类实实施管理理。对AA、B类类测量设设备分类类建立台台账或档档案，CC类测量量设备可可实行使使用前一一次性检检定。（一）A类类测量设备备1、公司最最高计量量标准。2、用于贸贸易结算算、安全全防护、医医疗卫生生和环境境监测方方面,并列入入国家强强制检定定范围的的测量设设备。（见附表表）。（二）B类类测量设设备, 1、11 44 D22 u( U f# C影影响生产产工艺控控制指标标、产品品质量检检测中关关键参数数用的测测量设备备。2、生产过过程中非非关键参参数用的的测量设设备。1 4 D2 u( U f# C/ |7 ?7 h3、精

9、密密测量中中准确度度高或使使用频繁繁的测量量设备。4、一、二二、三级级公司内内能源计计量用测测量设备备。（三）C类类测量设备备对准确度无无严格要要求、性性能不易易改变的的低值易易耗测量量设备。第十七条 测测量设备备流转管理理制度H T) B55 r22 1 | RR2 UU171 测量设设备的封封存制度度因生产工艺艺或经营营调整而而不用的的测量设设备，使使用部门门提出申申请后，经计量管理员审核，检定员进行检定或校准合格后, 粘贴封存标识，使用单位建立封存台账，并负责封存设备的维护保养，由各公司设备管理部门定置存放。封存后严禁投入使用，若要重新启用，则须办理启封手续，并经重新检定合格后方能使用，

10、并纳入周检计划。172 测量量设备报报废制度度17.21 一般测测量设备备（使用用年限11年或11年以下下,单价价在20000元元以下）的的报废由由维修部部门鉴定定后，无无使用价价值或无无维修价价值的测测量设备备，使用用部门提提出测量量设备报报废申请请（格式式见附录录2），经经部门负负责人及及计量室室批准后后予以报报废，报报废后的的测量设设备由计计量管理理员负责责注消，不得继继续转移移，流入入生产使使用。172.2 属于固固定资产产的测量量设备的的报废按按固定资资产控制制程序执执行。第十八条 计量量设备的周期检检定制度度18.1 全公公司测量量设备必必须按周周期检定定计划进进行周期期检定，周周

11、期检定定计划由由使用部部门负责责制定。18.2 到期周检的测量设备由设备管理部计量室检定或外检（国家强制检定），超检定周期不检定不准使用。18.3 经检定的测量设备，必须有检定证书或合格证。18.4 做好好周期检检定记录录工作，将将检定情情况及检检定数据据存入技技术档案案。18.5 在检检定周期期内的测测量设备备，若发现有有失准或损损坏应及及时通知维修修部门和和计量管管理员处处理，否则影响响生产和和经营，造造成计量量纠纷的的由使用用部门负责责。18.6经检定定不合格格的测量量设备，严严禁流转转使用。18.7经检定不合格的测量设备，要进行修理，修复后重新检定，合格（封印）后使用。第十九条 计量量

12、设备不不定期自查查制度为确保公司司在用的的计量器器具量值值准确、可可靠，保保证计量量设备能正正常使用用，特制制订本制制度。19.1公公司流转转及使用用的一切切计量设设备必须须进行不不定期的的自查。19.2属属国家强强制检定定范围内内的工作作计量设设备，由公司维修修人员只只能作外外观检查查和正常常使用检检查，不不得随便便调校和和拆装，应应按规定定向主管管部门提提出书面面申请后后由计量量检定人人员校准准或报上级计计量行政政部门申申请检定定。19.3非非属国家家强制检检定范围围而属公公司计量量部门统统一管理理范围内内的计量量设备，由由本公司司仪修人人员不定定期的自自查并保保证正常使使用状态态。若不能

13、正正常使用用时送计量量室检定或校校准。19.4计计量部门门的计量量标准有有专人负负责不定定期自查查，若不能正正常使用用时送上级级计量部部门检定定或请上上级计量量部门来来公司检检定。19.5凡凡使用中中的计量量设备，要做到到经常不不定期自自查，若若遇到不不能正常常使用的的应送计量室检定或校校准，若若计量室室不能检检定或校校准的可可申请外外协。需需要现场场检定的的，使用用单位必必须提供供方便，协协助检定定工作进进行。19.6计计量设备备的不定定期自查查，应由由专人负负责，做做到经常常化，仔仔细的检检查外观观及正常常使用情情况。19.7自自查合格格的计量量设备，必必须将合合格证及及自查情情况作好好记

14、录，以以便随时时查阅。第二十条 测量设设备的借借用制度度20.1工工作用计计量标准准由计量量室统一一管理，各各公司使使用时到到计量室室办理借借用手续续，公司计计量最高高标准不不得借用用。20.2工工作用测测量设备备由计量量室统一一管理和和调配，各各部门使使用时到到计量室室办理相相关手续续。第二十一条条 测量量原始数数据、证证书及标标志管理理制度21.1 加强进进货检验验，过程程检验和和最终检检验计量量检测的的各种数数据管理理，建立立健全各各种计量量技术档档案。221.2各种种计量数数据填写写必须清清晰、准准确、及及时，不不允许涂涂改，计计量单位位必须采采用法定定计量单单位。221.3各种测量量

15、设备的的检定证证书原件件必须保保存在计计量室，各各部门需用用证书时时，由计计量室提提供证书书复印件件。21.4根据各各测量设设备的检检定结果果和实际际状态，由由检定员员负责贴贴三色彩彩状态标标志。221.5做好各各种原始始记录，各各种台账登记工工作，做做到数据据清楚、准准确。第四章 计量标准准管理制度度 本制度度规定了了计量实实验室的的岗位管理理制度、计计量标准准使用维维护管理理制度、量量值溯源源管理制制度、环环境条件件及设施施管理制制度、计计量检定定规程或技术规规范管理理制度、原原始记录录及证书书管理制制度、事事故报告告管理制制度、计计量标准准文件集集管理制制度。本本制度适适用于建建有计量量

16、标准的的实验室室的管理理。本制制度符合合JJFF10333-220088要求。1实验室岗位管理制度本制度规定了计量实验室工作人员的岗位责任制，明确职责范围，落实责任，保证计量检定校准工作的公正、准确、可靠。1.1计量实验室负责人岗位责任制1.1.1贯彻执行国家和上级部门有关计量工作的法令、法规和条例，了解计量检定和本科工作人员的思想和业务技术状况。1.1.2负责对本部门人员工作量进行统一调配，并对本部门检定人员的工作质量进行全面审核、检查。1.1.3责对本部门仪器设备、标准器的管理和使用，技术资料的归档及工作进度，室内外卫生，安全情况进行监督、检查。1.1.4负责对检定/校准证书的批准签发。1

17、.2计量标准负责人岗位责任制1.2.1 计量标准负责人应按专业项目分工负责计量标准项目的计量特性的研究、测量不确定度的评估，负责指导该计量标准的检定员量值传递，解决技术难题。1.2.2计量标准负责人对所负责计量标准项目筹建、维持正常运行、持续改进负责。1.2.3计量标准负责人应努力钻研业务技术理论，掌握计量检定和修理操作技能，了解该专业的最新发展趋势。1.3检定/校准和校验人员岗位责任制1.3.1 检定人员应按专业分工负责专业的量值传递，计量测试和检修。1.3.2检定人员对所从事的检定项目、出具的数据负责。1.3.3努力钻研业务技术理论，掌握计量检定和修理操作技能，并持有从事该项检定工作的计量

18、检定员证。1.3.4认真执行周期检定制度，确保本实验室计量标准器具的量值准确。1.3.5严格按检定规程和操作程序进行工作，按质按期完成检定（校准）工作，不得擅自减少检定项目和改变检查方法。1.3.6严肃认真地做好检定测试原始记录，及时完成检定证书及其它表格的填写，做到数据正确无误，字迹清晰，书写端正。1.3.7做好计量器具特别是计量标准器的日常保养及周期保养，使仪器始终处于良好的工作状态。1.3.8负责仪器、设备、标准器、资料、零备件的使用和管理工作。1.3.9校验人员应认真对检定人员出具的检定证书、原始记录进行核实，纠正错误，对数据处理、检定/校准证书的正确性负责。1.4资料管理员岗位责任制

19、1.4.1资料管理员负责实验室的计量标准文件集的管理，并使其持续改进、现时有效。1.4.2资料管理员负责实验室的原始记录、证书副本的归档管理。1.4.3资料管理员负责实验室测量设备的技术文件、设备档案的管理。1.4.4资料管理员对实验室档案室管理的资料妥善保管、安全、外借管理负责。2 计量标准使用维护管理制度本制度规定了计量实验室计量标准的使用、维护、评比的管理制度。2.1计量标准的使用2.1.1计量标准及配套设备从购进之日起，由保管人员验收做好台帐记录，主要附件必须填写清楚，并统一登记、造册、编号。2.1.2计量标准及配套设备，均由各专业负责人维护保管，并建立技术档案，人员变更时，要办好交接

20、手续。2.1.3计量标准属强制检定的计量器具，必须严格按计量标准器周检计划规定及时送检，超周期或不合格的计量标准不得使用。2.1.4 计量标准检定返回，检定机构出具的计量检定证书/校准证书，计量标准负责人应对检定证书/校准证书的数据合格与否进行确认，发现异常和不合格的计量标准器不得投入使用。2.1.5每套计量标准必须编制正确规范的量值传递系统图和操作规程，使用计量标准检定时，必须严格按照使用说明书及操作规程进行。2.1.6使用要合理。不能用高精度的计量器具测量低精度工件，更不能用低精度计量器具测量高精度工件。专用检具不能作他用。2.1.7使用前要做好必要的准备工作，如校对“”位，擦净油污等。使

21、用中要文明操作，轻拿轻放，放置平稳，更不能将计量标准作其他工具使用。用后要对计量标准作必要的保养。2.1.8计量标准领用时手续要齐全，用途要明确，不得转借他人或自行调换使用。2.2计量标准的维护2.2.1使用者发现计量标准有失准的情况，应及时报送标准室负责人处理，严禁自行乱拆乱修，以免造成不必要的损失。2.2.2使用后的计量标准，要洗擦干净，作必要的技术保养，有包装盒的应放入包装盒内，达到防潮、防锈、防腐蚀。2.2.3长期不用的计量标准要定期进行保养，如通电、上防锈油等，保证计量器具的计量性能。2.3 要定期对计量标准的使用、维护、保养的情况进行检查评比，好的给予表扬、奖励，不好的给以批评甚至

22、处理。3 量值溯源管理制度 本制度规定了计量实验室对实验室的测量设备（包括计量标准器及配套计量器具及在用的、停用的、超过校准/校验周期的、新购置的、改装的、修理后的、借用的仪器设备、量具）和标准物质的量值溯源（校准、校验等）。3.1职责3.1.1实验室负责人批准校准/校验计划、期间核查操作规程的等计量技术文件。3.1.2计量标准负责人负责对校准/校验计划的实施情况和期间核查进行监督管理。3.1.3测量设备管理员负责制定仪器设备校准、校验计划，并组织实施，仪器设备校准/校验结果的保存和归档。3.1.4各相关检定人员负责协助测量设备的检定/校准、编制相关测量设备和标准物质的期间核查操作规程，并实施

23、期间核查工作组织实施仪器设备和标准物质的期间核查。3.2量值溯源要求3.2.1对计量标准的有效性和准确性有影响的测量设备和标准物质（包括抽样、辅助测量设备）投入使用前必须确保可追溯到国家计量基准。3.2.2选择的外来服务机构应是能出具其资格、测量能力和溯源性证明的法定计量检定校准机构或授权机构；并要求提供所需的测量不确定度和（或）符合确定的计量规范声明的测量结果。3.2.3对计量标准装置的主标准器应按量值传递图规定，定期定点向指定检定机构送检。3.3量值溯源计划3.3.1 测量设备管理员根据本实验室测量设备的量值溯源关系，每年年初制订年度检定/校准计划，报实验室负责人批准；3.3.2年度检定/

24、校准计划内容包括：a)测量设备名称、型号、编号；b)原检定/校准的证书/报告的编号、有效期；c)定点检定/校准机构名称；d)计划校准时间。3.3.3出现下列情况时，由测量设备管理员制定检定/校准的补充计划：a) 新购置仪器设备时；b) 停用时间超过检定/校准周期的仪器设备需重新启用时；c) 改装或修理后的测量设备需投入使用时；d) 经期间核查确认测量设备量值失准时；e) 借用外部仪器设备时（必要时）。3.4量值溯源计划的实施3.4.1测量设备管理员负责按计划组织送校；3.4.2对新购置的测量设备，根据仪器设备的技术指标，依据国家计量校准系统表的要求，就近寻找具有提供溯源服务能力的校准机构；3.

25、4.3送外校准一般采用集中送取形式，送校前应加强同校准单位的联系，力争一次性完成送、取任务。送校前仪器设备保管人应对仪器设备进行通电检查，发现严重问题时暂不送校；3.4.4仪器设备检定/校准完毕，测量设备管理员负责将检定/校准证书复印一份交使用科室，原件归档；3.4.5经检定/校准合格的所有仪器、设备、量具由测量设备管理员粘贴“绿色”合格状态标识，证明其符合测量能力的要求。不合格的，粘贴“黄色”校准状态标识，表示停用。部分性能仍可使用的，粘贴“蓝色”校准状态标识，表示警示：注意限制使用，并提示使用范围。3.4.6严格按照周期开展检定/校准工作，超过有效期的仪器设备和标准物质不允许继续使用。3.

26、5标准物质的使用对所使用的标准物质按照证书有效期内使用管理，必要时用内部参考标准进行核查。3.6 期间核查3.6.1 测量设备、标准物质期间核查需求的确定：使用频率较高的；对环境条件要求较高的；修复后的仪器设备等。3.6.2 测量设备和标准物质期间核查的方法：测量设备可定期测量其稳定性、重复性等，也可使用有证标准物质进行期间核查。标准物质的期间核查需要时可采用比对试验或其它方式进行。3.6.3 测量设备保管人应根据测量设备和标准物质的使用需求确定各自保管的测量设备和标准物质是否需要进行“期间核查”；对需进行期间核查的仪器设备和标准物质，写出“期间核查”操作规程（包括“期间核查”进行的频次、操作

27、步骤等），经本实验室负责人批准后生效。3.6.4 经本实验室负责人批准后的“期间核查”操作规程应由经过授权的人员进行操作。相关的测量设备保管人应按期做好测量设备和标准物质的“期间核查”工作，并填写仪器设备和标准物质期间核查情况表3.6.5实验室负责人负责检查仪器设备和标准物质“期间核查”工作的实施情况进行分析；必要时提出纠正措施和预防措施。4 计量实验室环境条件及设施管理制度本制度规定了计量实验室环境基本条件、安全防护、三废处理等制度。4.1实验室基本条件要求各计量标准项目的实验室的环境应根据检定规程/校准规范的规定，符合温湿度、电磁干扰、振动、机械、无线电、防尘、防盗、防火要求。4.1.2实

28、验室的通风与采光在新建、扩建、改造实验室时，须根据各类不同实验室的特点和要求，考虑房屋结构，使之自然通风换气良好，必要时应配备排风设备和温湿度控制调节设备，以求达到室内空气新鲜；要合理地选择门窗的位置与大小，充分利用自然光线增加室内照度，并利用日光良好的消毒作用净化实验室空气。4.1.3实验室的动力与照明为保障实验室的正常工作，必须保证电源的质量、安全可靠性及连续性。一般实验室，可直接采用市网供电，对大型精密贵重仪器设备，须提供稳压或不间断电源装置。实验室照明应达到国家计量实验室评估的标准，照明设备的配备既要保证有良好的照明又要保证实验人员的正常操作，光源一般采用节能灯具照明。另外，还要根据实

29、验室的专业性质和特殊要求安装专门的照明设备。4.1.4实验室的供水与排放需要供水的实验室，对供排水设施要精心设计和安装。一般废水可排入城市下水网道或作循环用水；特殊废水必须按规定进行净化处理后才能排放，以免污染环境，确保卫生清洁。4.1.5实验室面积实验室实际使用面积应达到国家计量实验室评估的标准。计量实验室的检定区域与维修办公区域应有有效隔离。4.2实验室的安全与防护4.2.1 实验室危险物品的管理1）实验室对易燃、易爆、剧毒、放射性、腐蚀性及其他危险物品，必须建立严格的贮藏保管和领用登记制度，做到手续齐全，责任到人。2）实验室使用危险物品，必须经计量项目负责人批准，并由授权计量检定人员按操

30、作规程正确操作，安全使用。3）危险物品必须有明显的标牌或标志，决不允许私自分装、分藏或移作他用。4）贮藏和保管危险物品必须做好防火防爆工作，未经批准，实验室内严禁烟火、明火取暖和明火照明，必须做好放射性同位素的检测和安全防护工作。5）使用有毒物品时，事先应充分了解其性质并熟悉使用注意事项及补救措施。使用腐蚀性、易燃、易爆物品，要特别注意人身安全，远离精密仪器，严防引起燃烧和爆炸。4.2.2实验室空调、电炉等电器设备的管理1）需要购买空调、电炉等电器设备的实验室，必须提出申购报告，报公司有关部门同意后，由实验室与设备管理处负责购买和安装使用。2）空调、电炉等电器设备是根据计量检定工作需要而配备的

31、，为节约用电、保证安全，严禁将这些电器设备私自用于烧水做饭或取暖降温，违者按公司有关规定严肃处理。3）要加强上述电器设备的管理，严格执行防火安全制度，凡因违章使用而酿成火灾或其它事故的肇事者，要承担经济和法律责任。4.3 实验室“三废”处理4.3.1化学毒品及其废渣、废液必须进行消毒处理，达到国家允许的排放标准时，方可排放。剧毒化学物品的包装容器需要报废时，也须进行消毒处理，不得随便抛弃。4.3.2为了防止废气污染实验室环境，应在废气排放口采取相应的净化措施。4.3 .3实验室废液、废渣及污水的处理，必须根据国家“三废”排放试行标准GBJ473 的规定，进行净化处理后方可排放。4.3.4放射性

32、污染物，应根据有关部门的规定处理。4.3.5实验室应配备污物处理容器，对废液、废渣要进行及时处理和清理。使实验室具有一个良好的、洁净的、安全的工作环境，保障工作人员的人身安全。计量检定规规程或技技术规范范管理制制度 本制制度规定定了计量量实验室室的计量量检定规规程、技技术规范范等技术术文件的的管理。 5.11职职责5.1.11实实验室负负责人负负责计量量技术文文件的批批准。55.1.2计量标标准负责责人负责责计量技技术文件件的审核核。5.1.33文文件资料料管理员员负责计计量检定定规程等等技术文文件的受受控、发发放、归归档并保保持现时时有效。5.2计量技术文件的分类外来文件：国家计量检定体系及

33、计量检定规程、计量校准规范、国家标准等技术文件；内部技术文件：计量校准方法、计量检定操作程序、量值传递溯源图等计量技术文件。5.3外来文件收集与识别文件资料管理员通过技术文件发行机构，收集外来文件（特别是标准、规程规范的颁布、修订和作废信息）、识别并决定是否受控，若不作受控管理，应作为资料处理。并对受控技术文件有效性实施确认，以保证文件有效和适用。5.4文件发放5.4.1 文件发放范围由计量标准负责人确定，并经实验室负责人批准后执行。文件发放范围应确保受控文件在需要的场所都能得到。5.4.2 文件资料管理员按批准的发放范围制定“文件发放(领用)登记表”，由文件领用人签收。5.4.3 向法定管理

34、机构、认证/认可机构提交文件时，也要办理发放手续，一般由业务承办人签收。5.4.4 文件资料管理员每年底对所发放的文件进行一次清查，并编制下一年度“有效文件控制清单”。5.6 文件更改5.6.1 文件更改时，由更改申请人应填写“文件更改申请单”，说明更改的理由和内容，必要时提供更改依据，经负有该文件批准职责的人员审批后，由原文件起草者或被指定者进行更改，若由被指定者进行更改时，更改者应获得编制文件的相关背景资料。5.6.2 文件的更改分为：划改、换页、换版等形式。在文件再版前，若采用划改或换页方式更改文件，应在“文件更改申请单”中注明更改方式，并在更改记录栏进行标识。5.6.3 更改文件涉及换

35、页、换版时，文件资料管理员按“文件发放(领用)登记表”收回旧文件后再发放新文件，并保留所有文件实施更改的记录。5.7文件作废5.7.1文件因换版、不适用、过期等原因作废后，由文件资料管理员对作废文件实施控制。5.7.2文件资料管理员按文件发放记录，及时从文件使用场所收回作废文件，以防止误用。对需要保留的作废的文件应加盖“作废”印章，妥善保存。5.7.3不须保留的作废文件由文件资料管理员登记后，经业务室负责人批准后销毁。5.8文件的借阅和复制5.8.1文件资料管理员负责文件借阅、借阅登记和收回。复制、借阅体系文件需经业务室负责人批准。借阅者应在指定日期归还。复制者应登记编号。5.8.2文件的母版

36、不得借阅，防止丢失或损坏。5.9文件的保存5.9.1 任何人不得在受控文件上乱涂划改，不准私自外借或复制，确保文件的清晰、易于识别。5.9.2受控文件及母版应在文件发布后，由文件编制/更改者及时交业务室文件资料管理员存档，以电子形式存在的文件应进行备份。5.9.3执行本制度所形成的质量记录，由文件资料管理员按记录的控制程序整理归档。6 原始记录及证书管理制度本制度规定了计量实验室的计量检定/校准原始记录及检定/校准证书的编制、收集整理归档管理。6.1职责6.1.1实验室负责人负责计量原始记录、证书格式文件的审批。6.1.2计量标准负责人负责计量原始记录的审核、证书格式设计文件。6.1.3计量检

37、定/校准人员负责相应的计量检定项目原始记录的设计。6.2原始记录的设计应按照计量检定规程/校准规范和计量标准操作程序进行。尽可能保证检定现场的足够信息，便于数据追溯。数据修约处理应符合GB/T8170-1987 数值修约规则要求。记录的修改应采用杠改，保全修改前信息，修改人应在修改处签名。6.3凡经实验室检定/校准、比对的计量器具、装置均应有原始记录及检定/校准证书副本，经授权核验员审核后，实验室应由指定人员统一保存，年底整理后送文件资料室归档，管理期限不少于2个检定周期。6.4向上级法定计量检定部门送检获得的检定证书原件统一由文件资料员存挡。实验室需要时可提供复印件。6.5由实验室检定/校准

38、（比对）的计量器具记录，由检定员填写原始记录或出具检定证书或报告单，有计量检定管理软件可以用打印机打印，否则一律用钢笔或签字笔填写，由项目核验员审核，主管领导签字后或存或发。6.6编写，审核证书（报告单），各级人员应负下列责任：6.6.1检定员检定证书做到书写整齐，字迹清楚，数据完整，结论正确，签注全名，应有检定机构印章；6.6.2报告编写人对整个试验报告负全部责任；6.6.3报告审核人把好报告质量关，使报告完整无缺，结论正确。6.7上述检定证书或报告单经审核后必须盖上检定/校准专用章后方能生效。出具证书以印戳印钳型式的，应符合计量检定印证管理办法。7 事故分析报告制度本制度规定了计量实验室发

39、生的设备和工作事故的分析报告制度。7.1职责7.1.1实验室负责人负责计量事故组织处理、分析报告文件的审批。7.1.2计量标准负责人负责计量事故的现场取证、事故分析报告的审核。7.1.3计量检定/校准人员负责相应的计量事故证据保全、事故分析报告的起草。7.2事故严重性分类 因工作人员造成标准仪器，仪表设备损坏者定为设备事故；因计量工作原因造成其他部门相关损失的为责任事故。按事故损失具体价值分为六种：7.2.1 严重事故造成损失在10000 元以上者；7.2.2 重大事故造成损失在 5000 元以上者；7.2.3 事故造成损失在2000元以上者；7.2.4 障碍造成损失在 500元以上者；7.2

40、.5 异常造成损失50元以上者； 7.2.6 过失造成损失在50元及以下者；7.3发生设备事故和责任事故，当事者均应立即口头报告实验室负责人，实验室按职责将事故分析书面报告按规定逐级上报，不得隐瞒和不报。 7.4事故发生后，应按“三不放过”的原则，组织有关人员总结教训，改进工作。7.5认真贯彻执行计量标准操作程序和检定规程，所有工作人员，应经考试合格，取得上岗资格后方能工作。7.6每季必须坚持不少于一次有针对性的安全学习活动，并做好各方面的记录。计量标准文件集管理制度本制度规定了计量标准技术档案文件集管理制度。8.1职责8.1.1实验室资料管理员负责计量标准技术文件的收集、整理、归档工作。8.

41、1.2计量标准项目负责人和计量检定/校准人员负责各自计量标准技术文件的编制、起草、审核、报批工作。8.2实验室的计量标准技术资料应设专职或兼职人员分类、统一保管。计量标准技术档案必须按标准项目分类整改，装订成册归档，妥善保管，以便查询。8.3下列计量标准文件集应存档管理：文件集应当包含如下18个文件：1）计量标准考核证书；2）社会公用计量标准证书（如果适用）；3）计量标准考核（复查）申请书；4）计量标准技术报告；5）计量标准的重复性试验记录；6）计量标准的稳定性考核记录；7) 计量标准更换申报表（如果适用）；8) 计量标准封存（或撤销）申报表（如果适用）；9) 计量标准履历书；10) 国家计量

42、检定系统表（如果适用）；11) 计量检定规程或技术规范；12) 计量标准操作程序；13) 计量标准器及主要配套设备使用说明书（如果适用）；14) 计量标准器及主要配套设备的检定证书或校准证书；15) 检定或校准人员的资格证明；16) 实验室的相关管理制度；16.1) 实验室岗位管理制度；16.2) 计量标准使用维护管理制度；16.3)量值溯源管理制度；16.4) 环境条件及设施管理制度；16.5) 计量检定规程或技术规范管理制度；16.6) 原始记录及证书管理制度；16.7) 事故报告管理制度；16.8) 计量标准文件集管理制度；17) 开展检定或校准工作的原始记录及相应的检定或校准证书副本；

43、18) 可以证明计量标准具有相应测量能力的其他技术资料；8.4档案的查询 8.4.1公司有关部门或外来人员需借阅质量档案时，须经实验室负责人批准后，办理查询手续。 8.4.2对外提供计量标准档案资料，必须经实验室负责人批准。 8.5 建立技术档案借阅制度，保证资料无涂改、损坏、丢失、缺页，保证清洁完整，外借时应登记，不得转借他人，按期归还；若发现技术档案的资料有丢失或损坏后，保管人员应立即报告主管领导。8.6 新建计量标准装置（包括标准设备），随箱所带技术资料，开箱取出后，应先交计量专职资料保管员登记注册后才能借阅。8.7各类计量检定/校准能力比对、计量标准期间核查的原始记录经审核后，交资料管

44、理员存档。第五章 技术术档案、原原始记录录及证书书资料的的管理制制度1、计量技技术资料料、原始始记录、证证书、标标志是考考核计量量水平，加加强计量量管理的的重要基基础，必必须做到到项目齐齐全，数数据可靠靠，专人人保管。2、 计量量技术档档案和记记录的内内容是：计量人人员清册册；测量量设备台台账；周周检计划划表；各各类标准准器及配配套仪的的技术说说明；各各类计量量器具事事故和报报废记录录；计量量检定修修理原始始记录；工艺、质质量主要要参考数数检测记记录等。3、 技术术档案、原原始记录录及资料料由专人人统一保保管，原原始记录录的保管管期，原原则上不不少于一一年。4、 校验验合格证证、检定定合格证证是测量量设备正正常使用用的依据据。在用用测量设设备必须须有醒目目的检定定合格标标志，使使用部门门应妥善善保管，不不得涂画画覆盖。对对于损坏坏标志的的行为，应应给予通通报批评评。第六章 计量事事故管理理制度在生产、经经营和质质量计量量过程中中，因测测量设备备的准确确度或其其他计量量问题引引起计量量纠纷或或计量事事故。如如发生这这类问题题，可按按以下方方法处理理：1 处理理计量纠