××安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单(doc9)1782.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.安装工程有限公司管理体系内部审核检查清单被审核部门门：要素号审核要点及及方法Y/N客观证据记记录Q 5.33 查看是否熟熟知管理理方针、目目标和指指标 E/S 44.2经理部是否否进行公公司方针针、目标标的宣传传Q 5.44.1-2 EE/S 4.33.3有无制定该该工程项项目总体体策划与与控制方方案，管管理方案案措施是是否明确确本项目的目目标和指指标是什什么有无质量、职业健康安全和环保计划报批手续是是否完整整目标和指标标的实施施情况Q 5.55.1 本单位

2、组织织结构图图E/S 44.4.1根据项目的的要求配配置了足足够的人人员各成员的分分工其职职责、权权限是否否明确,能否独独立行使使职权设备资源是是否给予予足够的的支持Q 4.22.3 E/S 44.4.5是否按程序序文件的的要求和和规定来来控制文文件和资资料的接接收和发发放体系文件是是否按公公司要求求管理是否建立了了该项目目管理体体系现行行文件清清单是否明确规规定了施施工过程程中应遵遵守的技技术文件件和标准准、规范范确保凡对管管理体系系有效运运行具有有关键作作用的岗岗位都可可能得到到有关文文件的现现行版本本文件配备能能否满足足施工需需要失效和作废废的文件件又没有有明显的的标识Q 4.22.4

3、E/S 44.5.4 对于工程有有关的记记录是否否进行了了有效管管理，包包括质量量、职业业健康安安全和环环保方面面记录的填写写是否规规范生产物资、工工程产品品的标识识是否明明确，并并具有唯唯一性Q 5.55.3 7.2.33 E/S 44.4.3涉及到什么么样的信信息交流流经理部是否否建立了了有效的的沟通方方式，解解决工程程项目中中有关质质量、职职业健康康安全和和环保问问题涉及重大环环境因素素或危险险源的外外部联络络是否进进行处理理(提问问有无客客户或其其它相关关方的安安全或环环境信息息交流)E/S 44.3.1是否针对本本项目进进行危险险源和环环境因素素辨识，确确定重大大危险源源和重大大环境

4、因因素，保保持记录录现场确认重重要环境境因素是是否有遗遗漏是否针对重重大危险险源和环环境因素素制订预预防措施施和控制制措施是否有职业业健康安安全和环环境控制制责任制制在施工组织织设计、施施工方案案时是否否针对职职业健康康安全和和环境因因素制定定措施和和办法施工现场的的布置是是否符合合文明工工地的要要求施工现场是是否考虑虑污水排排放、固固态废弃弃物等，是是否符合合国家有有关法律律法规的的要求，是是否有控控制措施施施工现场是是否有减减噪或隔隔声措施施危险品、化化学品的的存放是是否符合合要求废弃物收集集、处理理是否有有管理办办法，执执行情况况施工用工具具及物料料是否摆摆放整齐齐有标识识，施工工场地是

5、是否清洁洁，并做做到工完完场清料料清是否定期对对施工现现场的环环境进行行检查是否按程序序文件要要求对环环境因素素和危险险源进行行评价，是是否有评评价报告告E/S 44.3.2是否按要求求获取本本项目的的职业健健康安全全、环境境管理和和质量体体系法律律法规是否保持适适用的法法律法规规清单是否按要求求对法律律法规的的适用性性进行了了评审是否按要求求进行了了发放Q 6.22 是否获得公公司培训训计划，以以及计划划执行情情况E/S 44.4.2新入厂人员员是否进进行入厂厂培训和和安全三三级教育育特种作业人人员是否否进行教教育，持持证上岗岗，证书书的有效效性分包商是否否进行安安全和环环境教育育和培训训特

6、殊工艺的的上岗作作业人员员是否进进行培训训对于特殊法法律法规规及其他他要求是是否组织织学习和和培训并并保持记记录Q 7.55 E/SS 4.4.66机械设备是是否指定定有专人人管理，是是否定机机定员？特种设设备操作作是否进进行培训训机械设备操操作规程程是否齐齐全，司司操人员员是否获获得并熟熟知操作作规程，规规程执行行情况机械设备司司操人员员是否具具备相应应资格，机机械设备备及机械械设备司司操人员员证件是是否齐全全、有效效，是否否建立设设备台帐帐在工程开工工前是否否有机械械设备使使用计划划，是否否有本项项目的设设备维修修保养计计划？设设备维护护修理是是否按要要求进行行是否有本项项目的“四防”预案

7、，并并有效执执行设备的使用用和维修修是否有有有效的的污染控控制措施施，是否否有有效效的防护护措施以以保证职职工职业业健康安安全租用的机械械设备是是否指定定专人使使用并负负责日常常的管用用养修，有有无记录录？重大大吊装项项目是否否编制吊吊装计划划并严格格执行是否发生机机械设备备的安全全或环境境污染事事故、事事件或相相关方投投诉施工现场是是否有跑跑、冒、漏漏情况外租及劳务务分包单单位机械械设备及及设备司司操人员员证件是是否齐全全、有效效Q 7.22 是否有在建建工程的的合同或或补充合合同的副副本或复复印件Q 7.44 E/S 44.4.6该工程项目目有没有有使用自自购材料料对自购材料料有没有有进行

8、质质量把关关，安全全和环保保性能是是否符合合国家安安全、环环保法律律法规的的要求，相相关证明明材料是否参与物物资分公公司供应应商的选选择，有有无供应应商名录录并保持持供应商商相关资资质证明明材料物资的贮存存是否按按程序规规定有合合适的场场地和环环境本项目是否否使用易易燃易爆爆物品或或有毒有有害物品品，如何何存放、有有无相应应预防与与控制措措施是否对库存存物资进进行定期期检查的的记录存放物资标标识是否否明确材料的进出出场是否否有登记记台帐有无紧急放放行物资资，记录录的保持持该项目有无无甲供材材料甲供材料有有无按规规定进行行检验，能能否提供供其材质质单或质质量证明明是否按程序序规定向向物资分分公司

9、定定期报送送甲供材材料清单单，有无无领用发发料纪录录项目是否有有油品存存储，如如何防治治油品污污染对工程产品品的防护护如何进进行，有有没有制制定防护护措施，实实施情况况如何有无发生甲甲供材料料的丢失失、损坏坏现象，如如何处理理剩余物资是是否及时时退回废旧物资是是否集中中存放并并及时处处理该工程项目目有没有有进行分分包？分分包商名名录，是是否参与与了分包包队伍的的选择是否明确了了我们与与分包单单位的责责权利和和明确的的质量、职职业健康康安全和和环保要要求如何保证分分包工程程的质量量和职业业健康安安全及环环保指标标达到要要求。是否进行分分包商安安全、环环保教育育、交底底分包商特种种作业人人员是否否

10、具备相相应资格格Q 7.55 E/SS 4.4.66是否有证据据证明项项目部的的组建符符合程序序文件的的规定每项工程开开工前是是否按规规定进行行设计交交底和图图纸会审审并保存存记录是否按规定定编制施施工组织织设计并并进行审审批？是是否有职职业健康康安全、环环境因素素措施？是否按规定定进行施施工现场场准备是否按规定定进行施施工审批批，是否否有开工工报告劳动力、材材料、施施工用设设备和工工具等资资源的配配备是否否满足施施工需要要是否明确规规定了施施工过程程中应遵遵守的技技术文件件和标准准、规范范每项工程开开工前是是否有书书面的技技术交底底，该项目有无无特殊工工艺？是是否制定定了作业业指导书书在施工

11、前，是是否制定定质量、职职业健康康安全和和环境计计划和目目标在施工前，是是否编制制安全施施工方案案和环境境管理方方案，并并遵照实实施是否保持适适宜的施施工环境境厂界噪声标标准是否否确定,是否满满足法定定标准的的要求现场临时用用电是否否符合要要求临边、临角角处是否否进行了了安全防防护现场观察产产品、包包装和防防护标识识以及产产品的状状态现场物资帐帐、物、卡卡是否一一致该项目有无无发生设设计变更更，是否否按程序序进行了了变更施施工E/S 44.4.7是否根据重重大危险险源和重重大环境境因素制制定应急急预案有无成立应应急领导导小组有无应急计计划，内内容是否否符合程程序文件件的要求求是否保持社社会上，

12、应应急救助助机构的的联系办办法和方方式是否进行过过应急演演练或讲讲解，有有无记录录现场是否具具有相应应的应急急设施，如如消防器器材、急急救药品品、救生生圈、应应急灯等等复杂环境投投生路线线是否明明确Q 7.66 E/SS 4.5.11该项目使用用的检测测设备有有没有建建立台账账，是否否专人使使用仪器失效、损损毁时的的处理能否保证其其检测设设备的有有效性Q 8.22.3-4监视和测量量人员是是否具备备资质，是是否培训训上岗施工前及施施工中是是否收集集顾客满满意度信信息，对对已交工工的工程程项目有有无进行行回访，对对于监视视和测量量信息是是否提交交管理评评审该项目又没没有制定定检验和和试验计计划？

13、有有没有按按规定进进行了过过程检验验的试验验，有无无记录施工过程中中如何对对检验和和试验状状态进行行标识？是否按按程序实实现了状状态的标标识E/S 44.5.2法律法规合合规性评评价Q 8.33 E/SS 4.5.33检验中发现现不符合合项的材材料、成成品、半半成品是是否按要要求进行行标识、评评审和处处置工程中发现现的不符符合项，是是否进行行了标识识，整改改情况有无发生安安全或环环境的不不符合事事件、事事故施工过程是是否对职职业健康康安全、环环境因素素方面不不符合(隐患)按要求求进行整整改。是是否有隐隐患整改改记录在施工过程程中对职职业健康康安全、环环境(事事件/事事故)的的报告、调调查和处处

14、理是否否符合要要求是否按期上上报质量量月报和和安全月月报Q 8.55.2-3 EE/S 4.55.3本项目是否否接受到到业主、总总包、监监理或其其他相关关方的投投诉对产品、施施工过程程和职业业健康安安全、环环保的不不合格(包括相相关方的的投诉)产生原原因进行行了调查查分析，并并制定相相应纠正正措施进进行整改改上次外审是是否有不不合格、不不符合项项，是否否制定措措施进行行整改及及控制今年施工中中是否有有相同现现象发生生对可能存在在的影响响施工质质量、对对职工的的职业健健康安全全有危害害和对环环境造成成污染的的因素是是否制定定了相应应预防措措施，并并进行落落实纠正或预防防措施是是否确定定了所需需的

15、程序序进行处处理并实实施Q 8.22.2 E/S 44.5.5上次内审是是否有不不合格、不不符合项项，是否否制定措措施进行行整改及及控制内审提出的的不合格格是否提提交管理理评审今年施工中中是否有有相同现现象发生生Q 5.66 E/SS 4.6是否按要求求参加管管理评审审，并按按要求进进行管理理评审输输入，以以及管理理评审后后的纠正正。审核员：审核组长：日 期：日 期： 注：1.该该检查清清单在审审核前由由负责审审核的审审核员编编写，编编写时应应依据GGB/TT190001-20000 iidt ISOO90001:220000、GB/T2440011-19996 idtt ISSO1440011:19996和和GB/T2880011-20001标标准、管管理手册册和程序序文件。 22.客观观证据记记录栏主主要记录录观察结结果，如如座谈的的人员，抽抽取的样样本，符符合或不不符合简简单情况况。