企业各部门质量安全职责权限管理制度22688.docx

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1、企业各部门门质量安全全职责权限限管理制度度生产技术部部一、编制生生产技术准准备计划，检检查生产过过程中的各各项生产准准备工作的的落实，做做好产前准准备，合理理组织生产产，保证生生产计划顺顺利实施。二、严格按按照操作规规程操作，工工作质量出出现异常状状态时，立立即查找原原因，采取取措施，保保证工序质质量。三、掌握产产品质量特特性，分析析影响产品品质量特性性的主导因因素，制订订控制办法法。四、制定并并遵守工艺艺管理标准准，加强生生产工艺管管理。五、按生产产计划的要要求，组织织指挥协调调生产，保保质保量完完成生产任任务，满足足市场需求求。六、建立健健全各种生生产统计台台账，原始始材料齐全全，及时报报

2、送各种统统计报表，定定期对统计计数据进行行分析，为为企业负责责人了解生生产情况、经经营决策提提供依据。七、做好不不合格产品品回收工作作，出现质质量问题，坚坚持质量分分析，查找找问题原因因，并及时时采取措施施，进行质质量反馈，防防止质量问问题的再次次发生。食品安全管管理部一、制定本本企业食品卫卫生管理制制度和岗位位卫生责任任制管理措措施。二、制定本本企业食品经经营场所卫卫生设施改改善的规划划。三、按有关关发放食品品生产许可证证管理办法法，办理领领取或换发发食品生产产许可证。 四、组织本本企业食品从从业人员进进行食品安安全有关法法规和知识识的培训。五、建立并并执行从业业人员健康康管理制度度。六、对

3、本企企业贯彻执执行食品品安全法的的情况进行行监督检查查，总结、推推广经验，批批评和奖励励，制止违违法行为。七、执行食食品安全标标准。八、协助食食品安全监监督管理机机构实施食食品安全监监督、监测测。质量管理部部 一一、制订并实实施企业全面质质量管理宣宣传教育计计划与方案案，组织和和实施质量量管理活动动并做出总总结。 二、定期组织织检查质量量体系运行行情况并进进行质量分分析，建立立质量档案案。 三、收集、整整理产品质质量和全面面质量管理理方面的信信息以及影影响质量的的因素，为为有关部门门提供建议议和服务。 四、参加生产班组的质量活动，收集、总结质量管理方面的典型事例和经验，视情况组织推广或宣传教育

4、。 五、参与供应商的评估活动。 六、参与质量事故的分析。 七、做好各种记录等文件资料的保管和定期归档工作。仓储部一、负责企企业原辅材材料保管，严严格执行原原辅材料保保管规定标标准，确保保原辅材料料在保管过过程中不发发生质量和和数量上的的变化。对对采购回来来的原辅材材料，按类类别和要求求分类存放放，并标明明标识。二、制定成成、副产品品的接受、保保管、交付付过程中的的质量标准准，搞好成成、副品库库的管理，并并对库存产产品的质量量、数量负负责。三、所有库库存物品的的管理均需需建立台账账，并做好好登记。四、原辅材材料和成品品、副产品品的在库中中存放应遵遵循仓储卫卫生标准。五、所有原原辅材料及及成副品均

5、均应遵循先先进先出、后后进后出的的原则使用用发放。企业总负责责人和企业业相关部门门负责人岗岗位职责企业总负责责人岗位职职责对企业全面面工作负总总责。生产管理负负责人岗位位职责一、组织主主持本部门门日常全面面工作，编编制本部门门年、季、月月工作计划划；二、贯彻企企业有关生生产方面的的方针、工工作政策，根根据企业年度工工作大纲，负负责领导编编制和初步步审定年度度、月度生生产作业计计划和辅助助生产作业业计划，并并组织检查查、落实和和考核；三、加强统统一指挥，组组织并领导导企业生产调调度工作，定定期主持召召开生产调调度会，严严格按生产产计划进行行督促、检检查，对生生产过程中中出现的问问题，及时时进行协

6、调调平衡，搞搞好均衡生生产；四、负责生生产管理制制度的起草草和修订工工作，并督督促贯彻执执行；五、加强生生产指挥，控控制产品成成本和产品品质量；六、签发本本部各项工工作指令；七、每月组组织有关人人员对企业业生产、设设备安全、现现场进行检检工查考核核；八、组织安安排企业各级调调度人员的的业务学习习，提高业业务管理工工水平；九、负责本本部门人员员的管理工工作和业绩绩考评工作作； 十十、完成领导导交办的其其他工作。质量负责人人岗位职责责一、负责按按食品质质量安全市市场准入审审查通则建建立企业质量管管理规范；并督促全全面落实执执行，开展展对全面质质量管理工工作的指导导、监督与与考核； 二、负责制制订和

7、完善善企业产品生生产操作的的工艺技术术与质量管管理规范，实实现质量控控制目标；三、负责开开展对产品品结构、质质量和生产产技术的改改进与研发发，协助领领导进行工工艺技术与与产品质量量改进的决决策；四、负责进进行技术操操作与质量量管理教肓肓规划，组组织开展质质量管理宣宣传活动，提提高员工队队伍整体的的质量管理理水平； 五五、负责协调调各部门工工作之间的的质量管理理关系。供销负责人人岗位职责责 一、负责编编制采购计计划，确保保生产物资资的需求与与供应平衡衡；二、负责严严格按质量量要求采购购物资，杜杜绝不合格格原材料用用于生产；三、负责选选择和评价价合适的供供应渠道与与供应商，合合理降低采采购成本；四

8、、审核和和签订采购购合同，确确保合同正正常执行，维维护企业的合法法权益；五、负责营营销队伍的的培养与建建设，满足足企业发展的的需要；六、负责市市场网络的的拓展和客客户关系的的维护，让让客户满意意；七、负责执执行营销政政策，及时时回笼货款款，确保货货款安全；八、负责市市场及其客客户信息的的收集，掌掌握市场动动态，处理理客户投诉诉，维护企企业声誉。各岗位生产产操作技术术人员职责责生产操作工工岗位职责责一、遵守企企业规章制制度，服从从生产的工工作安排，参参加集体组组织召开的的工作会议议和学习活活动。了解解生产计划划安排和要要求；二、贯彻执执行食品品质量安全全市场准入入审查通则则，及其其工艺操作作规程

9、，确确保生产质质量与安全全；三、服从生生产计划安安排，保质质保量按时时完成生产产任务；四、严格遵遵守上岗操操作制度，进进出车间都都必须执行行相应规程程：换鞋、更更衣、戴帽帽、双手消消毒等。工工作服应保保持干净；五、严格执执行领料制制度，每次次领料都必必须仔细查查验质量然然后仔细过过磅，并与与原料库管管办理领料料交接手续续；六、投料前前，必须检检验材料质质量，发现现质量问题题应立即向向质检部门门通报，并并随时将有有质量问题题的原料退退还仓库，杜杜绝将不合合格的原材材料用于生生产；七、投料前前，应仔细细核对生产产定单的用用料规定与与要求，确确认用料与与生产定单单要求一致致无误后，方方可开始生生产。

10、杜绝绝浪费，有有效降低用用料成本；八、每天下下班前将现现场清理干干净，所有有生产用具具定置摆放放，保持工工作场所清清洁、整齐齐有序。生产设备维维修工岗位位职责一、遵守企企业规章制制度，服从从工作安排排，参加集集体组织召召开的工作作会议和学学习活动。了了解车间的的生产计划划安排和要要求；二、熟练掌掌握车间各各种机器设设备的技术术性能，做做到会操作作、会检测测、会保养养，能准确确、快速排排除故障；三、合理安安排机台的的日常保养养和定期检检修工作，认认真巡视、检检查机器设设备的运转转情况，及及时发现并并排除设备备隐患，确确保机器设设备保持良良好的技术术状态；四、接到机机器故障要要求修理通通知后，应应

11、在半小时时内作出修修理安排，为为操作工提提供及时、有有效的维修修服务；五、能单独独高效的完完成生产设设备的安装装调试及其其故障的排排除修理；六、合理使使用零配件件，执行“联机量化化、责任到到人”的机器设设备管理制制度，使物物耗成本处处于最佳状状态；七、建立机机器设备使使用与维护护台账，将将机台的故故障修理和和检修保养养执行情况况，详细、真真实的记录录下来。如如一时不能能修复，则则应写明原原因以及下下步处理的的计划或建建议，并立立即向上级级领导报告告；八、严格执执行交接班班制度，把把当班存在在的问题、设设备运转情情况、需要要注意的事事项，以及及故障处理理和未处理理的情况详详细记录下下来，交给给接

12、班人员员处理。仓库管理员员岗位职责责一、严格遵遵守仓库管管理的各项项规章制度度，确保货货物安全；二、严格执执行原辅材材料入库登登记手续，并并进行分类类分区、明明码明示存存放保管，做做到摆放整整齐有序，保保持通道顺顺畅；三、发现经经检验不合合格的原辅辅材料，应应立即向上上级领导如如实报告，在在得到上级级领导的明明确指示之之前，不得得擅自作出出处理；四、对任何何不符合规规定的票据据或手续而而要求领用用原辅材料料的，应予予以拒绝，并并立即向上上级领导报报告异常情情况。要确确保原辅材材料出库手手续完备无无误；五、每天核核查原辅材材料的收、发发、存情况况，并按规规定填写统统计报表。每每季进行一一次原辅材

13、材料的盘存存，保证所所保管的原原辅材料帐帐物相符，帐帐帐相符；六、对所保保管物资的的收、发、存存手续记录录保存齐全全、完备清清楚，能真真实反映原原辅材料进进、出库存存情况，并并按规定报报送统计报报表；七、随时注注意对所保保管物资的的防锈、防防潮、防水水、防霉、防防蛀、防鼠鼠、防火、防防盗、防漏漏电等安全全管理。质检员岗位位职责一、依据工工艺规程、质质量标准等等质量文件件对生产全全过程进行行监督检查查； 二、负责对生生产人员质质量记录的的填写进行行监督检查查； 三、负责操作作工正确执执行操作规规程监督检检查； 四、收集信息息完善各种种质量文件件，追踪验验证； 五、负责对生生产车间的的清洗液浓浓度

14、、清洗洗程序、清清洗效果进进行监督检检查； 六、负责对生生产车间标标识、库房房标识的使使用进行监监督检查； 七、负责质检检日报表的的如实填写写及汇报； 八、负责每日日卫生监控控记录的如如实填写。原辅材料进进货查验和和产品质量量追溯制度度原辅料进货货查验制度度一、为了使使采购的原原辅材料（食食品原料、食食品添加剂剂和食品相相关产品）能能够满足生生产合格产产品的要求求，特制定定本制度。二、本单位位购进的原原辅材料一一律应当进进行实地查查验，经过过验证后方方可入库。三、在进货货查验原辅辅材料供货货者的许可可证和产品品合格证明明文件时，应查验供货方主体资格的合法有效证件，按批次向供货方索取证明产品质量

15、符合标准或规定的相关文件，保存原件或者复印件，记录生产许可证编号、复印产品合格证明文件，以备日后检查。四、进货查查验记录包包括以下内内容：产品品名称、规规格、数量量、供货者者名称及联联系方式、进进货日期以以及生产许许可证编号号、生产日日期及批号号、产品质质量合格证证明。对本企业业自行检验验食品原料料的，要记记录检验结结果并保存存检验记录录。其中，联联系方式中中应当注明明供货者联联系电话和和联系地址址。五、对原辅辅材料包装装标识进行行查验核对对，主要查查验内容包包括：（一）查验验包装标识识是否有中中文标注的的产品名称称、生产厂厂厂名、厂厂址，是否否在包装上上显著位置置清晰标注注净含量、规规格、型

16、号号等项目。特特殊膳食用用食品是否否在显著位位置予以清清晰标示能能量营养素素、食用方方法和适宜宜人群。（二）是否否标明生产产日期、保保质期、贮贮存说明、产产品执行标标准、质量量等级。（三）对使使用不当容容易造成损损害及可能能危及人身身、财产安安全的产品品是否标注注警示标记记或中文警警示语。（四）经感感官鉴别是是否存在已已经腐败变变质、油脂脂酸败、霉霉变、生虫虫、污秽不不洁、混有有异物或者者有其他感感官性状异异常，可能能对人体健健康有害的的。（五）是否否符合产品品说明书的的质量情况况。（六）是否否存在应当当检验、检检疫而未检检验、检疫疫，或者伪伪造检验、检检疫结果，或或者检验、检检疫不合格格情况

17、；（七）进口口产品是否否有中文标标注的原产产国国名或或者地区名名以及在中中国依法登登记注册的的代理商、进进口商或者者经销商名名称和地址址。（八）辐照照、转基因因食品原料料是否在显显著位置予予以清晰标标示。（九）国家家相关法律律、法规规规定必须经经过检验检疫的，必必须查验其其有效检验验检疫证明明，未经检检验检疫的的，不得采采购。法律律、法规没没有明确规规定的，应应由供货者者提供产品品质量合格格证明方可可采购进货货。六、应加强强原辅材料料的外观质质量检查，对包包装不严、破破损或不符符合卫生要要求的，应应及时予以以处理；对对过期、腐腐烂变质的的，不得入入库，并立立即停止进进货和使用用，进行返返厂或无

18、害害化处理。七、在进货货查验时，发发现产品不合格格和无合法法来源的，应应拒绝验收收。发现有有假冒伪劣劣时，应及及时报告。八、进货查查验记录应应如实记录录进货时原原始情况，不不得涂改，保保存期限不不少于二年年。产品质量追追溯制度一、为保障障人民群众众身体健康康和生命安安全，保护护消费者的的合法权益益，对在采采购、生产产、保管、运运输、销售售过程中出出现的产品品质量问题题进行责任任追究以及及不合格产产品处理，依依据国家有有关法律法法规，制定定本制度。二、原辅材材料的采购购、保管、运运输、使用用过程中出出现问题时时，要追溯溯到销售商商。三、生产过过程的追溯溯，从原辅料进进厂开始到到生产加工工到成品入

19、入库。四、运输过过程的追溯溯，从成品品库出货开开始到零售售商。五、销售过过程的追溯溯，从零售商商到消费者者。六、生产过过程中出现现质量问题题时，由主主管厂长（经经理）负责责组成质量量评审小组组，对质量量问题进行行具体分析析，查清导导致质量问问题产生的的环节或部部门，并对对该环节或或部门出现现错误的原原因进行分分析。对有有质量问题题的产品及及时采取相相应的纠正正措施，追追究相应责责任人的责责任。出现现错误的环环节或部门门要写出整整改报告，制制定预防措措施，杜绝绝同样问题题再次发生生。 七、对对生产工艺艺、人员、设设备等质量量控制环节节和原料、辅辅料、半成成品、成品品检验，都都应有专人人负责，出出

20、现质量问问题时由相相关部门承承担责任。 八、运输过程出现质量问题时，由主管厂长（经理）牵头组成评估调查小组，对质量问题进行具体分析，查清出现问题的环节或部门，追究该环节或部门的责任，同时对出现质量问题的产品采取相应纠正措施，保证产品符合出厂和客户的质量要求。 九、销售过过程出现产产品质量问问题时，由由主管厂长长（经理）协协调处理，查查清问题及及分析产生生的原因，并并采取相应应的纠正措措施，要求求责任部门门写出整改改报告，制制定相应预预防措施，杜绝再次次发生，追追究相应的的责任。与与零售商协协调处理产产品质量问问题的赔偿偿手续。 十十、如发现现产品质量量存在严重重问题，按按召回程序序对产品进进行

21、召回，并并相应地对对生产过程程、运输过过程、销售售过程进行行质量追溯溯，查清原原因，追究究责任部门门，制定预预防措施。生产过程质质量安全管管理制度一、为保障障人民群众众身体健康康和生命安安全，保护护消费者的的合法权益益，依据国国家有关法法律法规规规定，制定定本制度。二、在记录录生产过程程安全管理理情况时，应应当按照食食品安全标标准等有关关标准确定定的关键控控制点和关关键要素予予以记录，包包括关键过过程控制、包包装储存运运输控制、检检验控制等等，以及操操作人员姓姓名、操作作时间，生生产场所的的温度、湿湿度、清洁洁度，添加加剂及加工工助剂等辅辅料的使用用管理等食食品生产过过程的安全全管理情况况。三

22、、建立有有毒有害物物品的专用用储存库。清清洗、消毒毒剂与食品品添加剂等等专库（或或柜）存放放，标识清清楚。四、在生产产过程中应应按照生产产工艺的先先后次序和和产品特点点，将原料料前处理、半半成品、成成品、包装装等不同清清洁卫生要要求的区域域有效分开开设置，各各加工区域域的产品应应分别存放放，防止人人流、物流流交叉污染染。五、严格执执行有毒有有害物品的的储存和使使用管理规规定，确保保厂区、车车间和化验验室使用的的洗涤剂、消消毒剂、杀杀虫剂、燃燃油、润滑滑油和化学学试剂等有有毒有害物物品得到有有效控制，避避免对食品品表面和包包装物料造造成污染。六、加工过过程所用设设备、操作作台、工具具、容器等等应

23、定时清清洗消毒，清清洗消毒后后的工器具具应当妥善善存放，避避免再次污污染。七、班前、班班后应对生生产设备、工工具、容器器、场地等等进行彻底底的清洗消消毒，班前前检查合格格后，方可可生产。八、对加工工过程中产产生的不合合格品、跌跌落地面的的原料、产产品及废弃弃物，应收收集到固定定地点，有有明显标志志的专用容容器中，并并在卫生检检查人员的的监督下及及时处理。九、废弃物物容器和产产品容器不不得混用，应应有明显标标识。废弃弃物容器应应防水、防防腐蚀、防防渗漏，避避免对产品品造成污染染。十、禁止使使用竹木工工器具盛装装食品，对对于传统工工艺必须使使用的，在在保证食品品安全卫生生的前提下下使用。十一、同一

24、一条生产线线生产不同同品种的产产品时，在在更换品种种前应彻底底清洗消毒毒。生产设备清清洗消毒制制度一、为保障障人民群众众身体健康康和生命安安全，保护护消费者的的合法权益益，依据国国家有关法法律法规规规定，制定定本制度。二、车间内内必须有用用于工、器器具和固定定设备消毒毒的设施，并并保持齐全全有效，设设施本身及及使用过程程中不得对对食品生产产产生不良良影响。三、在工作作前后及工工作中必须须按规定进进行清洁、消消毒（要有有记录）。四、所用的的清洁消毒毒方法应有有效又不影影响食品的的卫生。五、用化学学方法进行行消毒时，应应检查消毒毒剂的配制制记录及使使用条件，连连续使用的的消毒剂，应应定期检查查其浓

25、度。六、用热水水消毒时，水水温应达到到80以上。七、加工操操作台、机机械设备、工工器具应经经常清洗，不不得有锈蚀蚀，并保持持清洁，经经消毒处理理后的设备备、工器具具、操作台台必须再用用清洁的水彻彻底冲洗干干净，除去去残留物后后方可接触触产品。八、消毒工工作结束后后按要求做做好残留的的消毒液清清理工作。食品添加剂剂管理制度度一、为加强强产品生产产过程中所所使用的食食品添加剂剂的管理，确确保产品质质量符合标标准要求，保障障人民群众众身体健康康和生命安安全，依据据国家有关关法律法规规规定，制制定本制度度。二、本企业业使用的食食品添加剂剂应当是符合国家家食品添添加剂使用用卫生标准准（GBB27600）

26、的食品品添加剂。三、不得滥滥用食品添添加剂，使使用的食品添加加剂品种和和使用范围围应符合食食品添加剂剂使用卫生生标准的的规定。不不得超限量使使用食品添添加剂，使使用前严格格进行计量量和称量，按按标准使用用。四、不得使使用食品添添加剂来掩掩盖食品的的缺陷或作作为伪造的的手段。五、食品添添加剂采购购到货后，由由质量管理理人员按进进货查验制制度规定定进行验收收，并核对对相关许可可证明、合合格证明、产产品数量等等项目，做做好验收记记录。六、建立食食品添加剂剂使用台账账，实行专专库、专人人保管，严严格办理进进出库手续续，做好食食品添加剂剂出入库记记录，明明确记录食食品添加剂剂的名称、有有效期、用用途、供

27、货货方、进货货量、进货货日期、库库存量、出出库使用情情况。七、食品添添加剂保存存要有明显显标识，注注意保护好好包装上标标签，不同同的食品添添加剂应有有相应的隔隔离，分类类存放。按按标签规定定的储存条条件对食品品添加剂进进行保存，如如避光、防防潮。八、对未使使用完的食食品添加剂剂应封装好好，避免受受潮和受到到污染，按按规定手续续退回仓库库，避免误误用。产品质量检检验记录制制度和检验验人员岗位位职责产品质量检检验记录制制度一、为了确确保本公司司产品质量量安全，保保障人民群群众身体健健康和生命命安全，依依据国家有有关法律法法规，制定定本制度。二、本制度度适用于所所有出厂产产品。三、出厂的的产品要做做

28、到批批检检验，并定定期进行抽抽查或检测测。四、出厂检检验记录应应当包括以以下内容：食品名称、规规格、数量量、生产日日期、生产产批号、检检验员、检检验合格证证号、检验验部门。五、产品出出厂检验记记录应真实实，不得涂涂改，保存存期限不少少于二年。六、质量管管理人员按按照生产批批次，对入入库成品的的名称、数数量、执行行标准进行行核对，确确认后下达达产品检验验取样单，检检验人员按按产品标准准进行检验验。七、对检测测产品结果发发现存在质质量问题的的，经确认认后立即上上报，由主主管领导根根据实际情情况决定是是否送有关关检验机构构进行委托托检验。八、产品出出厂检验应应按规定的的检验操作作规则、工工作流程进进

29、行操作，确确保检测数数据准确、真真实。九、质量管管理人员根根据原始检检验报告单单的数据判判定该批产产品是否为为合格品，按按规定发放放产品出厂厂合格证，判判定为不合合格品的进进入不合格格品处理程程序。十、出厂检检验记录结结果要建立立档案，并并接受有关关行政执法法部门的监监督检查。检验人员岗岗位职责一、化验室室主任岗位位职责（一）负责责原辅料、半半成品、成成品的检验验并出具报报告单；（二）负责责物品的申申购、领用用及管理； （三）负责责考勤表、物物品损坏、奖奖罚、仪器器校准、配配药等记录录的填写、统统计和审核核； （四）负责责化验室各各仪器、仪仪表工作情情况的检查查记录； （五）负责责化验室仪仪器

30、的校准准和调试工工作； （六）负责责化验室仪仪器设备的的维修和保保养； （七）负责责监督化验验员的工作作； （八）负责责化验室文文件、资料料、档案的的管理； （九）负责责化验室的的费用管理理及考核工工作； （十）负责责化验室员员工的培训训和考核工工作； （十一）负负责复核化化验员所出出具的化验验单； （十二）负负责化验室室月终报表表数据的收收集和统计计； （十三）负负责化验室室的日常工工作及主管管交代的其其它工作。二、化验员员岗位职责责（一）理化化指标检验验1、负责原原辅料、半半成品及成成品的理化化检验，做做原始记录录，并出具具检验报告告单；2、负责理理化检验所所需药品的的配制、标标定、记录录

31、；3、负责仪仪器设备的的清洗及维维护保养工工作，及现现场卫生的的清扫； 4、负责各各类原始记记录的填写写与检查。 （二）微生物检验 1、负责原辅料、半成品、成品微生物项目的检测； 2、负责微生物所用仪器的操作、维护保养及试剂的配制等工作； 3、负责微生物检测所需药品的配制，所用仪器的灭菌消毒； 4、负责微生物室及培养箱的定期消毒灭菌； 5、负责生产车间清洗效果的检测； 6、负责微生物室现场卫生的清理维护，及培养箱的检查维护及温度记录的填写； 7、负责微生物原始记录的填写、检查。 （三）原辅料检验 1、负责原辅料的检验，检验报告的填写； 2、负责原辅料厂家提供的化验单的收集、保管及核定是否有效；

32、 3、负责原辅料检验设备的保养、管理及原辅料标准样、保留样的保管、记录； 4、负责原辅料检验所需药品的配制、标定、记录； 5、负责工作现场的整理、保持。不合格品管管理及不安安全食品召召回制度不合格品管管理制度一、为保障障人民群众众身体健康康和生命安安全，保护护消费者的的合法权益益，依据国国家有关法法律法规规规定，制定定本制度。二、发现本本企业生产产经营过程程中的食品品存在不符符合食品安安全标准的的，立即停停止生产经经营，下架架单独存放放。三、在接到到有关监管管部门关于于不合格食食品退市通通知后，及及时按规定定处理，并并转入不安安全食品召召回程序。四、对贮存存和销售的的食品应定期进行行质量检查查

33、，查验生生产日期和和保质期，及及时清理变变质、超过过保质期及及其他不符符合食品安安全要求的的食品，对对发现存在在问题的主主动将其退退出市场，并并做好相关关记录。五、对产品品包装标识识进行查验验核对，禁禁止不符合合标准、超超过保质期期、无标签签等不符合合食品安全全标准的产产品出厂销销售。六、建立完完整的食品品销售台帐帐，适时对对照自查，发发现不合格格产品流入入市场，立立即报告主主管厂长（经经理），迅迅速将问题题食品下架架、撤回，及时告知销售商并在经营场所显著位置醒目告示，召回售出的问题食品，退货或销毁。七、发现食食品临近保保质期限的的，组织安安排临界食食品销售专专柜进行促促销，并将将食品真实实信

34、息告知知消费者。超超过保质期期限的及时时做好清柜柜、下架、销销毁、结算算、建档等等事宜。不安全食品品召回制度度一、为建立立退回及回回收产品的的处理规程程，使处理理不安全食食品流程标标准化，防防止出现差差错或质量量事故，制制定本制度度。二、对国家家公布和有有关监管部部门通知的的质量不合合格食品，应应当立即停停止生产（经经营），下下架召回。三、应当协协助经销商商执行食品品召回制度度。四、对存储储和待售的的食品应经经常进行检检查，及时时清理变质质、超过保保质期以及及其他不符符合食品安安全要求的的食品，主主动将其退退出市场。五、在采取取下架召回回的同时，对存在质量问题的食品中已售出的部份，应采取补救措

35、施，在经营场所发布消费警示，通知消费者停止食用，防止发生食品安全事故。消费者要求退货和赔偿损失的，应自觉依法办理。六、对确属属因质量安安全问题被被召回的食食品应当予予以销毁或或者进行无无害化处理理，防止其其再次流入入市场。对对因标签、标标识或者说说明书不符符合食品安安全标准而而被召回的的食品，在在采取补救救措施后，保保证食品安安全的情况况下，可继继续销售。销销售时应当当向消费者者明示补救救措施。七、对确属属产品保质质期内发生生的质量问问题或明显显属于本公公司应承担担质量责任任的产品问问题，应及及时向公司司主管经理理汇报，经经允许后办办理换货手手续，达到到客户满意意。成品贮存管管理制度一、食食品

36、成品贮贮存方法： （一）低温贮存1、冷藏贮贮存：010条件下贮贮存。2、冷冻贮贮存：029条件下贮贮存。 （二）常温贮存：贮存基本要求1、清洁卫卫生。 2、通风干干燥。 3、无鼠害害。二、食食品成品贮贮存库的卫卫生要求： （一）门窗、四壁完整，不漏雨，地面用不渗水无毒材料铺石。 （二）库内保持通风、干燥，避免阳光直射。 （三）要安装纱门、纱窗，挡鼠板，保证无蝇、无鼠、无有害昆虫。 （四）高温冷库温度控制在40。低温冷库温度控制在-18以下。三、食食品成品贮贮存的卫生生管理 （一）建立入库、出库食品登记制度。按入库时间先后分类存放，先进先出。 （二）各类食品成品要分开存放、按品种类，进库整齐存放

37、日期分类。（三）存放放的食品成成品应与墙墙壁，地面面保持一定定的距离。离离地20CCM30CMM，离墙300CM，货货架之间有有间距，中中间留有通通道。 （四）建立库存食品定期检查制度掌握食品的保质期，防止发生霉烂，软化发臭，鼠咬。 （五五）仓库要要定期打扫扫。 （六）食品成品贮存库内不得存放农药等有毒有害物品。 （七）冷库内不得存放腐败变质食品和有异味的食品。产品标识管管理制度一、产品标标识标注所所有内容，应应符合国家家法律法规规及国家强强制性标注注的规定。二、食品标标识的内容容应当真实实准确、通通俗易懂、科科学合法。三、食品标标识应当标标注食品名名称。四、食品标标识应当标标注食品的的产地。

38、五、食品标标识应当标标注生产者者的名称、地地址和联系系方式。生生产者名称称和地址应应当是依法法登记注册册、能够承承担产品质质量责任的的生产者的的名称、地地址。六、食品标标识应当清清晰地标注注食品的生生产日期、保保质期，并并按照有关关规定要求求标注贮存存条件。七、定量包包装食品标标识应当标标注净含量量，并按照照有关规定定要求标注注规格。对对含有固、液液两相物质质的食品，除除标示净含含量外，还还应当标示示沥干物（固固形物）的的含量。八、食品标标识应当标标注食品的的成分或者者配料清单单。九、食品标标识应当标标注企业所所执行的产产品标准代代号。十、食品执执行的标准准明确要求求标注食品品的质量等等级、加

39、工工工艺的，应应当相应地地予以标明明。十一、实施施生产许可可证管理的的食品，食食品标识应应当标注食食品生产许许可证编号号及QS标标志。委托托生产加工工实施生产产许可证管管理的食品品，委托企企业具有其其委托加工工食品生产产许可证的的，可以标标注委托企企业或者被被委托企业业的生产许许可证编号号。十二、混装装非食用产产品易造成成误食，使使用不当，容容易造成人人身伤害的的，应当在在其标识上上标注警示示标志或者者中文警示示说明。十三、食品品在必要情情形下应当当在其标识识上标注中中文说明。十四、食品品在其名称称或者说明明中标注“营营养”、“强强化”字样样的，应当当按照国家家标准有关关规定，标标注该食品品的

40、营养素素和热量，并并符合国家家标准规定定的定量标标示。十五、食品品标识不得得标注规定定范围以外外的内容，禁止食品品标识违法法行为。 产品销售台台账管理制制度一、接受订订单与编制制销售计划划（一）销售售部门承接接客户订单，订订单应连续续编号。（二）所有有订单均由由被授权人人员核准。（三）销售售部门依据据订单和生生产计划、库存存等情况，编编制产品销销售计划，并并经部门领领导审核签字。（四）产品品销售计划划传（送）给企业分分管业务的的领导审定定，特别重重大的产品品销售计划划报企业办办公会审定定。 二、编制制、审定销销售实施方案和和信用政策策 （一一）销售部部门根据审审定的销售售计划和企企业有关产产品

41、价格管管理等规定定和产品生生产、库存存、销售情情况，提出出销售产品品的品种、规规格型号、数数量、价格格、货款支支付方式等等具体销售售实施方案案、销售订单单和政策，传传（送）部门领导导审核。 （二二）营销部根据产产品的库存存、市场销售情情况，召开开产品定价价会，提出出销售产品品的品种、规规格型号、数数量、价格格、货款支支付方式等等具体销售售实施方案案（销售订单单）和政策，传传（送）部门主管核准，报报企业分管副副总经理（副副厂长）审审查、总经经理（厂长长）审批。 （三）营销部根据企业业领导审批批的产品具具体销售实实施方案（销售订单单）和政策，给给客户报价价，并确定定最终销售售数量，报报企业分管副副

42、总经理（副副厂长）核核准、总经经理（厂长长）审批。 （四） 销售产产品拟采用用赊销方式式的应对客客户信用进进行审核。销销售部门应应首先根据据本部门已已掌握或客客户提供的的信用资料料，结合产产品销售市市场情况，提提出准予客客户赊销的的期限和额额度，经部部门领导审审核后连同同有关信用用资料等一一并传（送）给信用管管理部门。 （五）信用管理部门依据客户的信用资料以及本部门已建立的客户信用档案和记录，对客户信用情况进行审核或调查，评定信用等级，提出审核意见。 （六）销售部门将销售实施方案（销售订单）和赊销审核意见等传（送）给分管业务的领导和总会计师审批，特别重大的赊销方案报企业办公会审定。销售价格未按

43、规定政策执行的，应操作文件报价格领导小组或授权领导审定。 三、签订销售合同 （一）销售数量较大或批量销售业务应当签订销售合同。销售合同文本由销售部门拟定。 （二）法律部门和财会部门根据本部门职责对销售合同进行审核，提出书面审核意见交拟定部门修改合同。 （三）分管业务的领导和总会计师依据审核部门的意见审定销售合同，按内部授权交由授权人员签订。 （四）销售部门将已签订的销售合同分送财会、仓储等部门备查。 （五）销售合同需要变更或提前终止时，应报分管业务的领导和总会计师同意，重大合同需报企业办公会审定同意，并传（送）财会、仓储等部门。 四、组织销售与收款 （一）财会部门根据销售合同和销售实施方案（销

44、售订单）查询核实客户预留资金和客户预付款的到账情况或客户信用额度使用情况，向销售部门传（送）核实信息或据实开具收款通知单。 （二）财务部根据销售合同和销售实施方案（销售订单）查询核实客户预留资金和客户预付款的到账情况或客户信用额度使用情况，向经营部传（送）核实信息或据实开具收款通知单，审核发货通知单。 （三）销售部门根据已签销售合同、销售订单和财会部门传/送的收款核实情况，向仓储部门传（送）发货通知单，或销售部门根据已签销售合同和财会部门收款单，开具发货单(连续编号)送仓储部门，并逐笔录入系统。营销部根据已签销售合同、销售订单和财务部传（送）的收款核实情况，向生产技术部或客户传（送）发货通知单

45、。 （四）仓储部门依据发货单和销售合同、销售订单等组织发货。企业标准备备案制度一、食品生生产企业在在没有食品品安全国家家标准或者者地方标准准的企业标标准情况下下，制定企企业标准。企企业标准要要严于食品品安全国家家标准或者者地方标准准。应当在在组织生产产之前向省省、自治区区、直辖市市卫生行政政部门（下下称省级卫卫生行政部部门）备案案；二、备案的的企业标准准的内容应应当符合中中华人民共共和国食品品安全法第第十八条、第第二十条的的规定。三、企业标标准备案时时，应当注注明适用的的企业名称称及地址。四、委托加加工或者授授权制造的的食品，委委托方或者者授权方已已经备案的的企业标准准，受托方方或者被授授权方

46、无需需重复备案案。但委托托方或者授授权方在备备案时，应应当注明受受托方或者者被授权方方的名称及及地址。委委托方或者者授权方无无相关企业业标准的，以以及受托方方或者被授授权方不执执行委托方方或者授权权方标准的的,受托方方或者被授授权方应当当制定企业业标准，并并按照规定定备案。五、企业标标准应当包包括食品原原料（包括括主料、配配料和使用用的食品添添加剂）、生生产工艺以以及与食品品安全相关关的指标、限限量、技术术要求。企企业标准的的编写应当当符合GBB/T1.1标准准化工作导导则第1部部分：标准准的结构和和编写规则则的要求求。六、备案的的企业标准准由企业的的法定代表表人或者主主要负责人人签署。企企业应当确确保备案的的企业标准准的真实性性、合法性性，确保根根据备案的的企业标准准所生产的的食品的安安全性,并并对其实施施后果承担担全部法律律责任。七、企业要要求不公开开涉及商业业秘密的企企业标准内内容的，应应当在备案案时提出书书面意见，并