行政流程08—固定资产报废变现169354.docx

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1、现有业务流程及改进优化表流程编号行政-088流程名称固定资产报报废申请流程描述公司固定资资产物品的的报废申请请流程相关岗位职责分工1、提交人人：提交申申请2、提交人人的部门负负责人：审审核并确认认此申请事事项3、财务部部会计：填填写该物品品的购买时时间及残值值4、固定资资产管理员员：对此事事项进行审审核并提交交建议5、行政部部负责人：确认固定定资产管理理员意见6、秘书：转发给监监察室及相相关高层领领导7、监察室室及高层领领导：确认认此事项流程详述1、提交人人：提交申请请，填写资资产编号、名名称、规格格及申请理理由，若是是IT产品品需在“是否属于于IT产品品”上打勾2、提交人人的部门负负责人：审

2、审核并确认认此申请事事项，若不不同意报废废即退回至至申请人处处3、财务部部：填写该该物品的购购买时间及及残值，4、固定资资产管理员员：对此事事项进行审审核并提交交处理建议议，若不同同意报废或或对财务提提供的数据据有疑议，即即退回至申申请人处5、若是IIT产品则则流程自动动到网络人人员：确认认配置是否否可维修，或或是否有维维修价值6、行政部部负责人：确认固定定资产管理理员意见，若若不同意报报废即退回回至申请人人处7、秘书：若物品使使用未到折折旧年限即即转到监察察室，监察察室进行调调查确认，若若不同意报报废即退回回至申请人人处7、秘书：转发给相相关高层领领导8、高层领领导：确认认此事项9、秘书：归

3、档流程图相关表单流程名称固定资产变变现流程流程描述固定资产物物品变卖流流程相关岗位职责分工1、 固定资产管管理员：提提交物品明明细2、 物品变卖部部门负责人人：确认此此变卖事项项3、 固定资产兼兼管员：确确认此变卖卖事项4、 财务部：确确认收到变变现款流程详述1、固定资资产管理员员：提交需需变卖的物物品明细及及报废流程程号，并确确定变卖地地点2、物品变变卖部门负负责人：确确认此事项项，并提交交变卖金额额及时间、财财务保管人人及财务部部接收人，若若不同意则则退回至提提交人处3、固定资资产兼管员员：确认此此变卖事项项，若不同同意则退回回至提交人人处4、财务部部：确认收收到变现款款，若不同同意则退回

4、回至提交人人处流程图相关表单改进方案优化建议将固定资产产报废申请请与固定资资产报废变变卖流程整整合为一个个流程相关岗位职责分工1、提交人人：提交固固定资产报报废或变现现申请，固固定资产变变现2、提交人人的部门负负责人：审审核并确认认此申请事事项3、财务部部会计：填填写该物品品的购买时时间及残值值4、固定资资产管理员员：对此事事项进行审审核并提交交建议5、若是IIT产品则则流程自动动到网络人人员：确认认配置是否否可维修，或或是否有维维修价值6、行政部部负责人：确认固定定资产管理理员意见7、秘书：转发给监监察室及相相关高层领领导8、监察室室及高层领领导：确认认此事项新流程详述述1、提交人人：提交申

5、申请，填写写资产编号号、名称、规规格及申请请理由，若若是IT产产品需在“是否属于于IT产品品”上打勾2、提交人人的部门负负责人：审审核并确认认此申请事事项，若不不同意即退退回至申请请人处3、财务部部：填写该该物品的购购买时间及及残值4、固定资资产管理员员：对此事事项进行审审核并提交交处理建议议，若不同同意或对财财务提供的的数据有疑疑议，即退退回至申请请人处5、若是IIT产品则则流程自动动到网络人人员：确认认配置是否否可维修，或或是否有维维修价值6、行政部部负责人：确认固定定资产管理理员意见，若若不同意即即退回至申申请人处7、秘书：若物品使使用未到折折旧年限或或残值达到到15000元以上即即转到监察察室，监察察室进行调调查确认，若若不同意即即退回至申申请人处7、秘书：转发给相相关高层领领导8、高层领领导：确认认此事项9、报废流流程归档10、固定定资产管理理员：提交交需变卖的的物品明细细及报废流流程号，并并确定变卖卖地点11、创建建人：变卖卖固定资产产12、财务务部：确认认收到变现现款，若不不同意则退退回至提交交人处新流程图新相关表单单备 注5