食品企业程序文件范本(ISO22000)43947.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.食品有限公司食品安全管理体体系文件编号HYSMS-CCX-20110修订次数00受控状态： 分发号：食品有限公司程序文件汇编编 制：_审 核： 批 准：_发布日期：20010年 1月1 日 实施施日期：20010年1月1日 程序文件目录文件名称文件编号文件控制程序HYSMS-CCX-20110-01记录控制程序HYSMS-CCX-20110-02沟通控制程序HYSMS-CCX-20110-03应急准备与响应应控制程序HYSMS-CCX-20110-04管理评

2、审程序HYSMS-CCX-20110-05人力资源管理程程序HYSMS-CCX-20110-06基础设施控制程程序HYSMS-CCX-20110-07产品标识和可追追溯性控制程程序HYSMS-CCX-20110-08纠正和纠正措施施控制程序HYSMS-CCX-20110-09潜在不安全和不不安全产品处处置程序HYSMS-CCX-20110-10撤回程序HYSMS-CCX-20110-11监视和测量设备备控制程序HYSMS-CCX-20110-12内部审核程序HYSMS-CCX-20110-13XXXX食品有有限公司安全管理体系文件名称文件控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-01修订

3、次数00文件控制程序1.目的对公司食品安全全管理体系有有关的文件进进行控制，确确保各相关部部门获得并使使用有效文件件。2.适用范围适用于公司食品品安全管理体体系涉及所有有文件（包括括外来文件）的的控制。3.职责3.1 食品安安全小组、技技术质检部是是食品安全管管理体系文件件的主控部门门。3.2其他部门门负责本部门门所使用文件件的控制。4.工作程序 制定质量安安全管理体系系文件做体系文件分分类清单体系文件发发布、实施确定文件件发放范围做文件发放/回回收登记文件更改申请请、审批评审体系系文件更改文件件及标识发放更改通通知更换文件件更改文件件做更改文件清清单文件作废废及通知做作废文件清清单技术及各各

4、部专用资料料管理外来文件件管理质量记录录控制4.1公司质量量管理体系文文件的层次及及分类a) 第一层：食品安安全管理手册册；b) 第二层：前提方方案、操作性性前提方案、HACCP计划及程序文件；c) 第三层：作业性性文件；d) 第四层：记录e) 外来文件：包括括与ISO222000有有关的政策文文件、法律法法规文件、国国际标准、国国家标准、行行业标准以及及上级有关部部门下发的管管理性文件等等。4.2文件的编编制、审批和和发放控制4.2.1公司司所有食品安安全管理体系系文件由食品品安全小组、技技术质检部组组织有关职能能部门编写，食食品安全小组组组长审核，总总经理批准后后实施。4.2.2公司司所有

5、食品安安全管理体系系文件统一由由技术质检部部发放。发放放前由食品安安全小组确定定文件发放范围，发放时将发放放情况记录在在文件发放/回回收登记表。4.2.4文件件发放要保证证在食品安全全管理体系有有效运行的各各个场所都能能得到相应文文件的有效版版本.4.3文件编号号所有食品安全管管理体系文件件发放前由技技术质检部按按下列文件编编号规则的进进行统一编号号，以防混淆淆使用。XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：文件控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-01修订次数004.3.1食品品安全管理手手册编号XXXX食品安安全管理体系系(HYSMS) 食品安全管管理手册（SC）-发布年份4

6、.3.2程序序文件编号HYSMS-程程序文件代号号(CX)-发布年份-序序号4.3.3前提提方案编号HYSMS-前前提方案代号号(PRP)-发布年份-序序号4.3.4操作作性前提方案案编号HYSMS-操操作性前提方方案代号(OPRRP)-发布年份-序序号4.3.5HAACCP计划划编号HYSMS-HHACCP计计划代号(HACCCP)-发布年份-序序号4.3.6支持持性文件HYSMS一部部门代号一文文件顺序号4.3.7记录录编号为：记录代号(R)/XXXX食品品公司代号（HHY）一记录顺序序号4.4文件更改改、收回和处处理4.4.1文件件需要更改时时，使用部门门填写文件件更改申请/通知单单，报

7、食品品安全小组组组长审核，总总经理审批。文文件大幅修改改或职责、程程序发生重大大变化时，食食品安全小组组必须组织对对文件评审。4.4.2文文件更改申请/通知单单经总经理理批准后，由由技术质检部部对文件实施施更改，并将将更改情况记记录在被更改改文件所在页页眉的“修订状态”和所附的文文件更改控制制页。4.4.3文件件的更改可采采用手写或换页两种形形式更改。4.4.3.11换页更改的的方式是“收回作废页页，并换发新新页”。回收的作作废页应予以以销毁，并将将回收和销毁毁情况记录在在文件回收收/处置登记记表。因出出于某种目的的而予以保留留的作废文件件应标记清楚楚，防止混用用。4.4.3.22手写更改的的

8、方式是“将更改前的的内容用红笔笔划去，同时时将更改后的的内容用红笔笔做以填充”。4.4.4公司司食品安全管管理体系文件件分受控和非非受控两类，分分别加盖“受控”和“非受控”标识。公司司内部发放的的食品安全管管理体系文件件一律加盖“受控”印章。受控控文件进行更更改控制，非非受控文件不不进行更改控控制。4.5文件换版版4.5.1当食食品安全管理理体系中有下下列情况之一一时应换版：XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：文件控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-01修订次数00a) 当更改次数或更更改内容过多多影响使用时时；b) 当制定文件的依依据发生重大大改变时；c) 当公司的组织

9、机机构发生重大大变化时；d) 当市场环境或顾顾客要求发生生重大变化时时。4.5.2文件件进行换版后后，技术质检检部要及时收收回并销毁作作废文件，同同时做好文文件回收/处处置登记表，以以防止使用失失效或作废文文件。因出于于某种目的而而保留作废文文件应标记清清楚，防止混混用。4.6文件管理理4.6.1各部部门对所使用用的食品安全全管理体系文文件要妥善保保管。4.6.2未经经总经理批准准，所涉及食食品安全管理理体系的文件件不得翻印和和对外借阅。4.6.3技术术质检部对公公司所有食品品安全管理体体系文件备案案，并建立食食品安全管理理体系受控文文件清单，其其他部门控制制好本部门所所使用的食品品安全管理体

10、体系文件，并并建立本部门门的食品安安全管理体系系受控文件清清单，以备备检索。4.7外来文件件控制4.7.1公司司接到外来文文件后统一送送交技术质检检部，技术质检部部予以登记外外来文件清单单，以备检检索。4.7.2外来来文件的发放放由技术质检检部按4.22.2条款进进行。发放时时要对所各发发放的外来文文件加盖“现行有效”印章，以标标识外来文件件的适宜性和和有效性。4.7.3技术术质检部每年年利用网络查查询、咨询政政府主管部门门或与同行交交流的方式对对公司外来文文件的有效性性进行检索，并并将检索结果果记录在外外来文件清单单，备注栏中中注明，确保保外来文件现现行有效。5.相关记录 文件发放一览览表

11、RR/HY/CX-011 食品安全管理理体系受控文文件清单 R/HY/CX-02 文件回收/处处置登记表 R/HY/CX-03 外来文件清单单 R/HY/CX-044 文件更改申请请/通知单 有限公司安全管管理体系文件名称：记录控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-02修订次数00记录控制程序1.目的对记录进行控制制，妥善保存存，确保提供供依据的真实实性、完整性性。2.适用范围适用于证明产品品符合要求和和食品安全管管理体系有效效运行的所有有记录。3.职责3.1 技术质质检部是记录录的归口管理理部门，负责责记录监督管管理。3.2各部门负负责本部门记记录的填写、收收集、整理和和保管。4.

12、工作程序确定记录格式分分类编号做成记录格式式分类清单确定记录录保存期确定记录检检索方式确定记录录的填写及更更改要求记录的填写写及更改传递记录记录贮存保保护方法及贮贮存记录的借借阅记录的处处置记录的销销毁4.1记录标识识公司所有记录由由技术质检部部按文件控控制程序所所规定的编号号规则统一编编号。4.2记录的填填写、收集和和保管4.2.1所有有记录填写均均应字迹清晰晰，填写规范范、内容完整整，记录人签签字。4.2.2各部部门负责收集集和整理本部部门工作中所所产生的记录录，可按时间间段（如年、月月）进行编目目归档，并妥妥善保管，防防止丢失、损损坏。4.2.3技术术质检部建立立安全管理体系系记录清单，

13、并在安全全管理体系记记录清单中中规定记录的的名称、编号号、使用部门门、保存期限限后下发至各各部门。4.3记录的更更改记录的更改必须须由原记录人人在记录过程程中或未归档档时更改，更更改后应有更更改人的签章章或签字，归归档后记录不不得随意更改改。 4.4记录的处处置记录超过保存期期限，由技术术质检部负责责统一处置，并将记录处置情况记录在安全管理体系记录处置登记表。4.5记录查阅阅非本公司人员不不得查阅公司司食品安全管理理体系记录。非非本公司人员员借阅时，需需由总经理同同意方可借阅阅。有合同要要求时，记录录在商定期内内可提供给顾顾客或其代表表进行查阅。4.6食品安全全管理档案管管理制度食品有限公司安

14、安全管理体系系文件名称：记录控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-02修订次数004.6.1档案案管理职责技术质检部负责责全公司的食食品安全管理理档案管理工工作。4.6.2档案案管理要求A.由公司统一一配置档案橱橱和档案袋（盒盒）；B.技术质检部部要明确一名名档案管理员员（可兼职）负负责本部门档档案的管理工工作，管理人人员要履行职职责，严守机机密，妥善保保管整理，做做到防潮、防防虫、防鼠、防防火、防丢、防防盗等；C.档案资料每每月度进行整整理并存档；D.使用或查阅阅档案资料时时，要经食品品安全小组长长批准，对外外出借复印件件，同时做好好调阅记录和和归还注销记记录，归还时时应检查、点点

15、收清楚；E.过期或无保保存价值档案案资料的销毁毁执行本程序序4.4条款规规定；F.档案管理人人员调动工作作时要严格办办理交接手续续，列出交接接清单，并由由交接双方签签字，技术质质检部负责人人监督。4.6.3质量量体系档案的的分类和编号号A.公司将质量量体系档案分分为五类，即：生生产管理类、品品质管理类、劳劳资人事类、国国际业务类、采采购业务类。B.档案盒的编编号及标识公司只对档案盒盒进行编号,编号的前两两位分别为各各类的汉语拼拼音首字母（如如“PG”代表品质管管理类），第第三位为阿拉拉伯数字代表表档案盒的顺顺序号。档案案盒要体现档档案科目、建建立日期、建建档部门的标标识。C.档案盒内编编号a.

16、档案盒内设设置档案目录录索引，体现现档案盒内文文件的件号、名名称、归档日日期、归档人人。b.档案盒内文文件的左上角角加盖档案管管理章，体现现档号、件号号、页数。5.相关记录 安全管理体系系记录清单 R/HY/CX-05- 安全管理体系系记录处置记记录 R/HY/CX-06- XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：沟通控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-03修订次数00沟通控制程序1、目的 建立、实施和保保持有效的安安排和措施，确确保在整个食食品链中能够够获得充分的的食品安全方方面的信息，并并在公司内部部就影响食品品安全的事项项与有关的人人员进行有效效沟通。2、适用范围 本程

17、序适用于内内部、外部食食品安全信息息交流的管理理。 3、职责3.1食品安全全小组是公司司食品安全信信息内、外部部沟通的主管管部门，负责责汇集和处置置相关的食品品安全信息，同同时负责上级级有关食品安安全来文的收收发工作。4、工作程序 4.1内部沟通通 4.1.1内部部沟通的主要要内容 a、产品或新产产品；b、原料、辅料料；c、生产设备；d、生产场所、设设备位置和周周边环境；e、清洁和消毒毒程序；f、包装、贮存存；g、人员资格水水平和职责分分配；h、法律法规要要求；i、与食品安全全危害相关的的措施和知识识；g、顾客、行业业和其他要求求的遵守情况况；k、表明与产品品有关的食品品安全危害的的抱怨；l、

18、影响食品安安全的其他条条件。4.1.2内部部沟通的方式式 4.1.2.11食品安全小小组不定期组织一一次食品安全全管理体系例例会，交流体体系运行情况况，并将国家家食品安全方方面的法律、法法规和有关规规定的最新版版本的条文及及时进行传达达。技术质检检部做好会议议记录。4.2外部沟通通 4.2.1外部部沟通的主要要内容 供方和分包商；XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：沟通控制程序文件编号HYSMS-CCX-20110-03修订次数00 顾客或消费者，特特别是在产品品信息（包括括有关预期用用途、特定贮贮存要求以及适宜时含保保质期的说明明书）、问询询、合同或订订单处理及其其修改，以及及包括

19、抱怨的的顾客反馈； 立法与监管部门门； 对食品安全管理理体系的有效效性或更新产产生影响，或或将受其影响响其他组织。4.2.2外部部沟通的方式式4.2.2.11外部组织要要求提供公司司内部食品安安全管理信息息时，经总经经理批准，各各有关部门将将公司的食品品安全方针及及有关要求传传递给外部组组织。 4.2.2.22国际贸易部部及时了解国国内外市场的的发展变化，定定期发放顾顾客满意度调查表表回访顾客客，对顾客的的要求和其他他食品安全信信息及时进行行反馈处置，并并将信息及时时传递到食品品安全小组。4.2.2.33食品安全小小组成员负责责收集、整理理、传递电视视、报刊、网网络等新闻媒媒体上的食品品安全信

20、息。4.2.2.44技术质检部部及时关注检验验检疫局、质质量技术监督督局等政府监监管部门的要求，掌握国家最新新的产品安全全标准及规范范发布情况，了了解产品质量量抽查情况，并并将信息传递递到食品安全全小组。4.2.2.55基地部及时了解基地地种植管理的的要求，并以基地种种植合同等等形式向基地地种植户告知知基地种村的的相关要求。供应部及时了解生产辅助材料、生产包装材料等安全卫生标准及要求，并及时传递到相关供方。同时做好合格供方名单、供方评定记录和采购计划。5、记录 会议记录 R/HY/CX-07- 采购计划 R/HY/CX-08- 供方评定记录录 R/HY/CX-09- 基地种植合同同 R/HY/

21、CX-10- 顾客满意调查查表 RR/HY/CX-11- XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：应急准备与响应应程序文件编号HYSMS-CCX-20110-04修订次数00应急准备与响应应程序1、目的建立应急状况的的识别和响应应机制，确定定可能影响食食品安全的潜潜在事故和紧紧急情况，制制订相应的预预案，在应急急状况发生时时做出有效的的响应，防止止和解决可能能伴随的食品品安全影响。2、范围 适用于于公司所出现现的事故和紧紧急情况的应应急处理。3、职责3.1食品安全全小组长负责责应急准备的的协调和管理理。3.2在应急现现场的最高职职级的主管负负责按本程序序做出响应。3.3各部门按按其职责执

22、行行本程序规定定。4、程序 4.1 应急状状况识别食品安全小组长长负责对需要要应急准备和和响应的可能能影响食品安安全的潜在事事故和紧急情情况识别，同同时识别出这这些情况会给给食品带来何何种危害，并并根据公司、社社会和环境的的变化不断进进行完善。公司考虑的应急急状况包括： 突然停水：清洁洁工序的质量量无法保证和和食品制作无无法继续进行行； 火灾发生：影响响加工或服务务的环境卫生生不符合要求求； 突然停电：由电电力支持的正正在运作的设设施设备停止止工作，可能能导致原料、半半成品和成品品的变质； 液氨泄漏：影响响加工或服务务的环境卫生生不符合要求求；4.2 应急预预案4.2.1突然然停水应急预预案发

23、生突然停水事事件时，锅炉炉会因缺水而而供气不足并并存在安全隐隐患，相关人人员应立即报报告生产部负负责人。此时时锅炉工要时时刻注意蓄水水池水位，当当蓄水出水位位过低并不能能及时补充锅锅炉用水时，应应停止对锅炉炉加热，生产产部负责人应应通知出烘人人员注意压力力表和温度表表，当压力过过低或温度不不足以维持生生产时，通知知锅炉工停止止送气，出烘烘人员应关掉掉风机和进气气阀并打开烘烘道门，直至至恢复正常供供水。恢复正正常供水后，车车间专职消毒毒人员对现场场和设备、工工器具重新清清洗消毒，化化验室对水质质要重新评价价，合格后才才进行正常生生产。4.2.2突然然停电应急预预案操作人员须将控控制台板上的的电控

24、旋钮开开关至关闭状状态，以防再再次来电时设设XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：应急准备与响应应程序文件编号HYSMS-CCX-20110-04修订次数00备突然运行。停停电将影响冷冷藏设备运作，在在停电期间，冷冷藏保存的原原料的储存期期应缩短，当当预计到不能能在期限内使使用原料时，可可考虑转库等等措施以减少少损失，超过过期限的，应应按不安全品品处理。停电电还将影响一一些加工设备备的运作。如如果在长时间间电力都不能能恢复，受影影响的半成品品或原料应按按不安全品处处理。电力恢恢复后，车间间专职消毒人人员应对受影影响的设施、设设备重新清洗洗消毒并试运运行确保其正正常。4.2.3火灾灾发生

25、应急预预案(1)充分发挥挥班组长的作作用，力争扑扑灭初起火灾灾。发生火灾灾后，一是要要向消防队迅迅速报警。二二是要组织职职工迅速进行行扑救，可以以利用手提式式灭火器和就就近水源，力力争把火灾消消灭或控制在在初起阶段；(2)如成成品库房建筑筑着火，火势势尚未蔓延到到物资堆垛和和货架的情况况下，应集中中力量阻止火火势向物资堆堆垛和货架蔓蔓延，迅速扑扑灭库房建筑筑的燃烧，必必要时应组织织力量疏散人人员和物资；(3)库内内储存的物资资堆垛或货架架着火时，应应集中力量对对燃烧堆垛形形成包围态势势，控制火势势蔓延，同时时在保障人员员安全的前提提下保护和疏疏散物资；(4)库房房建筑和物资资同时燃烧时时，首先

26、要冷冷却库房的承承重结构，消消灭顶棚燃烧烧，防止建筑筑物倒塌，同同时要控制火火势向邻近堆堆垛或货架蔓蔓延，进而扑扑灭堆垛或货货架的燃烧，并并在保障人员员安全的前提提下组织力量量疏散物资；(5)火灾灾扑灭后，食食品安全小组组对受影响的的半成品、成成品进行评估估，将不安全全产品和潜在在不安全产品品隔离处置，必必要时做废品品处理。4.2.4液氨氨突然泄漏应应急预案发生严重漏氨时时，应迅速离离开现场，打打开机房通风风风机进行通通风，戴好防防毒面罩和防防护手套，然然后缓慢进入入漏氨现场；在吸气时一一定要用鼻子子轻轻呼吸，当当确信防护面面罩无漏气时时方可进入现现场。进入现现场后应保持持清醒的头脑脑，观察和

27、分分析事故原因因和漏氨情况况（进行）最最好先关闭漏漏氨的阀门进进行处理，切切不可盲目操操作。如处理理无效时应逆逆风向离开现现场，将情况况汇报上一级级主管领导进进行事故处理理。4.3 响应的的保障4.3.1食品品安全小组长长应与当地政政府（食品和和卫生防疫管管理部门）、疾疾控中心、消消防机关、抢抢险救灾中心心、医院等机机构，建立有有效的信息沟沟通和抢险救救灾途径。4.3.2各部部门负责人应应根据突发事事件与本部门门有关的项目目，有计划地地对岗位责任任人进行应急急措施教育和和模拟训练，并并做好相关记记录。4.3.3 食食品安全小组组长认为可行行并有必要时时，可组织训训练或演习。4.3.4 应应定期

28、检查应应急预案规定定的设施设备备如消防设施施、备用电源源、应急照明明等，以保证证其处于良好好的待命状态态。4.3.5 保保持应急预案案所需的标识识，包括对应应急设施设备备及其使用的的标识、应急急XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：应急准备与响应应程序文件编号HYSMS-CCX-20110-04修订次数00电话的标识等。4.4 应急响响应4.4.1基本本思想：如发发生事故与紧紧急情况时，应应本着“安全第一”的思想行动动：1、当自身面临临危险时，应应避开危险到到安全的地方方（不适合特特定责任者，如如义务消防员员、电工、大大型设备操作作工、安全员员等）；2、迅速将危险险或事故情况况通知周围

29、人人员；3、当发生事故故或紧急情况况时，应立即即实施应急预预案。4.4.2 紧紧急状况的发发现人应立即即将情况报告告发生状况的的部门，并根根据紧急状况况的严重程度度决定是否打打110、1119、1220报警。4.4.3在应应急现场的最最高职级的主主管应在事情情发生的第一一时间根据本本程序要求采采取具体行动动，包括：1、控制事态，寻寻找原因并给给予消除。2、进行必要的的人员和物资资的疏散。3、报告其上级级主管及直接接报告总经理理。在上级的的授权下进行行外部沟通。4、靠自身力量量不足以控制制事态时，应应急指挥者应应拨打1100或119、1120、1222报警救灾灾。4.4.4报警警时必须讲明明事故

30、地点，联联络电话及灾灾难详细情况况，并派专人人到路口接警警，以争取抢抢险时间。4.4.5当紧紧急状况有可可能危害食品品安全影响时时，国际贸易易部经理要迅迅速通知顾客客，报告事故故与紧急情况况的内容及采采取的应急措措施。必要时时与食品主管管部门进行沟沟通。4.4.6总经经理决定进一一步的响应行行动，包括善善后和求助等等。4.5 报告与与完善4.5.1应急急处理完毕后后，发生部门门负责人应在在三天内将应应急报告书向向食品安全小小组长报告。 4.5.2食品品安全小组长长对应急报报告书进行行审查和确认认，并按纠纠正和纠正措措施控制程序序的要求，要要求有关部门门对事故原因因进行分析，针针对原因采取取纠正

31、或预防防措施。4.5.3事故故处理完毕后后，食品安全全小组长应组组织对本程序序进行评审和和改进。6、相关记录 应急预案演练练报告 R/HY/CX-12 应急报告书 R/HY/CX-13 XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：管理评审程序文件编号HYSMS-CCX-20110-05修订次数00管理评审程序1目的 对公司司的食品安全全管理体系进进行管理评审，确确保食品安全全管理体系（包包括方针和目目标）持续的的适宜性、有有效性、符合合性 。2适用范围适用于总经理主主持进行的管管理评审活动动。3职责3.1总经理主主持管理评审审活动。3.2 技术质质检部负责管管理评审活动动的组织和后后续管理。

32、3.3各相关部部门负责准备备提供管理评评审材料，并并负责纠正和和预防措施实实施工作。4工作程序4.1程序流程程制定管理评审计计划形成评审审输入管理评审审输出管理理评审结果记录管理理评审做成管理评审审报告管理评审审报告的发放放管理评审审问题纠正和和预防 4.2管理评审审时机4.2.1正常常情况下，公公司在每年112月份进行行一次管理评评审。4.2.2遇到到下列任何一一种情况，及及时进行管理理评审：A. 市场战略、法律律法规、标准准及社会要求求发生重大变变化时；B. 公司组织机构、产产品结构、资资源、过程、食食品安全管理理体系发生重重大调整或改改变；C. 当公司发生食品品安全事故或或相关方连续续投

33、诉时；D. 总经理认为必要要时。4.3评审对象象包括以下内内容：A. 食品安全方针、质质量目标的适适宜性；B. 食品安全管理体体系有效性；C. 食品安全管理体体系与ISOO220000标准、法律律法规、市场场环境和顾客客要求的适宜宜性和充分性性；D. 质量管理体系运运行中出现的的重大问题。4.4评审策划划技术质检部根据据总经理要求求，在管理评评审之前策划划并实施管管理评审计划划。经总经经理批准后，下下发到相关各各部门。4.5评审输入入XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：管理评审程序文件编号HYSMS-CCX-20110-05修订次数00A. 技术质检部提交交以往管理评评审的跟踪措措施

34、； B. 技术质检部提交交验证活动结结果的分析；C. 各部门提交可能能影响食品安安全的环境变变化；D. 食品安全小组提提交紧急情况况、事故和撤撤回（包括撤回）情况；E. 技术质检部体系系更新活动的的评审结果；F. 国际贸易部提交交包括顾客反反馈的沟通活活动的评审；G. 基地部提交基地地管理情况；H. 供应部提交供方方的能力评价价；I. 技术质检部提交交外部审核或或检验情况。4.6管理评输输出4.6.1评审审活动由总经经理主持，各各相关部门向向总经理汇报报各自管理评评输入材料，总总经理通过各各相关部门的的汇报对公司司管理评审的的输入予以评评价。4.6.2技术术质检部根据据总经理的评评价结论编制制

35、管理评审审报告，管管理评审报告告要充分体体现管理评审审输入的评价价，并经总经经理批准后下下发到各部门门。作为下次次管理评审输输入资源之一一。4.7管理评审审活动后续管管理4.7.1管理理评审的输出出结果，可能能引起下列几几种情形的调调整、改进：A. 食品安全保证；B. 食品安全管理体体系有效性的的改进；C. 资源的需求等；D. 食品安全方针和和目标的修订订等；E. 机构职能的调整整、完善等。4.7.2管理理评审中做出出的改进要求求，各责任部部门必须切实实实施。技术术质检部跟踪踪、验证，并并形成管理理评审跟踪验验证报告，报报告总经理。5记录 管理评审计划划 R/HY/CX-14 管理评审报告告

36、R/HYY/CX-15 管理评审跟踪踪验证报告 RR/HY/CX-16 XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：人力资源管理程程序文件编号HYSMS-CCX-20110-06修订次数00人力资源管理程程序1目的对从事影响产品品食品安全工工作的人员进进行适宜、必必要的管理和和培训，确保保各岗位人员员能够胜任本本职工作。2适用范围 适用于于对公司各类类人员的管理理及培训活动动。3职责 3.1办公室室负责员工的的招聘、教育育、培训及档档案工作。 3.2各部门门负责本部门门的人员配置置及岗位技能能的培训。4工作程序4.1岗位设置置4.1.1 办办公室根据公公司的管理发发展需求，对对公司的岗位位进

37、行设置，经经总经理批准准后执行。4.1.2 所所有工作必须须先设立岗位位，后配置人人员。没有岗岗位一律不得得配置人员。4.1.3 办办公室对每一一岗位制定岗岗位任职资格格要求，并并经总经理批批准后作为各各岗位人员的的规范要求，岗岗位任职资格格要求要说说明岗位名称称、文化教育育、专业培训训、实际操作作技能、经历历或资格、相相关岗位食品品安全管理知知识等能力要要求。4.2岗位考核核办公室根据岗岗位任职资格格要求对公公司现有职员员和有意向到到公司工作的的人员的能力力进行考核，考考核结果记录录在求职申请书书。4.3待岗和岗岗位代理4.3.1 公公司职员在没没有明确岗位位的情况下实实行待岗制。4.3.2

38、 具具有下列情况况之一者须待待岗： 为储备的目的而而引入的优秀秀人才而暂时时没有岗位； 工作人员因任何何原因不宜继继续在原岗位位工作； 因任何原因被暂暂时停止工作作；4.3.3 待待岗人员由办办公室统一管管理，必须服服从办公室安排的的工作。4.4 人员解解聘4.4.1 具具有下列情形形之一者，公公司将对其解解聘， 被证明不符合录录用条件的； 经考核不安全的的人员； 严重违反劳动纪纪律或者规章章制度的； 严重失职，营私私舞弊，对公公司利益造成成重大损害的的；XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：人力资源管理程程序文件编号HYSMS-CCX-20110-06修订次数00 被依法追究刑事事责

39、任的。 工作中出现重大大失误或造成重大损失的； 连续不能完成岗岗位工作目标标的； 受聘人不能胜任任工作，经过过培训或者调调整工作岗位位，仍不能胜胜任工作的。4.4.2 人人员解聘由办办公室具体负负责，保存解解聘理由和其其他相关的记记录。4.5培训4.5.1办公公室根据下列列情况制定并并组织实施公公司当年度年年度培训计划划： 食品安全法律法法规及要求； 公司发展所隐含含的明示的知知识； 领导作用和管理理艺术； 团队的建设； 问题的解决能力力和沟通的技巧巧； 市场方面的知识识以及顾客和和其他相关方方的需求和期期望； 创造和革新技术术； 公司的方针和目目标，公司的变化化和发展前景景； 安全操作； 公

40、司新规章制度度。4.5.3各责责任部门、车车间必须严格格执行年度度培训计划，每每项培训活动动结束后，要要对培训的效效果进行考核核，并将考核核结果记录在在培训记录录表，并报报办公室归档保保存。5.支持性作业业文件岗位任职资格格要求6.相关记录 求职申请书 R/HY/CX-17- 年度培训计划划 R/HY/CX-18- 培训记录表 R/HY/CX-19-XXXX食品有有限公司安全全管理体系文件名称：基础设施控制程程序文件编号HYSMS-CCX-20110-07修订次数00基础设施控制程程序1. 目的保证公司的基础础设施充分，并并得到管理与与维护，状态态良好，以确确保食品生产产实施过程顺顺利，食品符

41、符合要求。2. 适用范围适用于与食品安安全管理体系系有关，影响响到产品质量量的场所、设设备、设施的的控制和管理。3. 职责3.1总经理负负责基础设施施的提供。3.2设备部负负责基础设施施的管理和维维护。3.3各部门负负责正确使用用并保护其使使用的基础设设施。4. 工作流程4.1 基础设设施的提供总经理根据产品品生产加工的的需要，确定定并提供足够够的基础设施施，包括： 必要的生产设备备和检测仪器器； 建筑物和工作环环境（如办公公区、生产场场所等）和相相关的设施（如如水、电、汽汽等能源供应应）； 必要的支持性服服务，如运输输、通讯等。4.2 基础设设施的采购有需求，欲申购购设备时，申申请部门填写写

42、设施设备备配置申请表，经经总经理批准准后,由设备备部予以采购购。4.3 基础设设施的鉴定4.3.1设备备部负责组织织相关人员组组成设备鉴定定小组，负责责采购设备进进厂后的开箱箱验收、安装装、调试，试试投产验证合合格后，方可可与使用部门门办理交接手手续，填写“设备验收记记录”。4.3.2特殊殊工序设备生生产前必须进进行鉴定。4.3.3一般般设备在大修修后进行鉴定定。4.4基础设施施的管理4.4.1设备备部建立健全全设备台帐帐、设施台帐和基础础设施档案（包包括设备图片片、图纸、使使用说明书、设设备运行记录录、设备维修修保养记录等等），以便对对基础设施进行管理。XXXX食品有有限公司安全全管理体系文

43、件名称：基础设施控制程程序文件编号HYSMS-CCX-20110-07修订次数004.4.2基础础设施的使用用人应严格按按其使用规范范使用并进行行良好的防护护。4.5 设备的的使用和维护 4.5.11 设备的日常常使用和维护护 操作者在上岗前前，应接受设设备使用有关关知识的培训训，并且与老老员工一起操操作一个月后后后方可独立立操作设备。 操作者必须遵守守设备操作规规程和安全操操作规程，不不得超负荷使使用设备，不不得使设备带带病运行，交交接班时，填填写各设备运行行交接班记录录。 设备部应按规定定对设备的运运行情况及维维护保养情况况进行定期监监督和检查，填填写设备检查情情况记录。4.5.2 年年度检修 设备部针对各设设施设备的使使用环境，使使用频率与日日常保养状况况于每年末编编