产品防护控制程序介绍6150.docx

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1、文件编号受控号版号/修改改状态修订/生效效日期A/0产品防护护控制程序序制 订:审 核:批 准:会签部门会签人会签日期会签部门会签人会签日期受控印章:修改记录章节条款修改单号修改前内容容修改前内容容修改人修改日期1、目的 为了了保证产品品在标识、搬运运、储存、保保管、包装装、保护和交付付过程中得得到有效的的控制，保保证产品的的完整性，避免产品质量恶化，满足客户要求。2、适应范范围 适用用于本公司司内所有产产品。3、职责3.1 生产部：负责领用用的材料（或或零件）、半成品、未入库成品等的防护工作。3.2 成品仓库：负责成品的储存存、防护和和保管。3.3 非成品仓库：负责原材料料等非成品的储储存、

2、防护护和保管。3.4 贸易部：负负责交付产品的防护护工作，准确、及及时、安全全地交付给客户。3.5 品管部：负责所检验产品的的防护工作。3.6 采购部：负责所采购购的产品在在途的防护护工作。4、工作流流程4.1 搬运4.1.11 搬运时时，按照产产品堆放要要求堆放。重物放于底部，重心置中，并注意各层面之防护，妥善保护产品标识，确保搬运过程中处于良好的质量状态。4.1.22 人力力搬运注意意轻拿轻放放，放置地地面应平稳稳;看清标标识，不得倒放放。4.1.33 产品品堆叠，不不得超越厂区规划划道路宽度度，单层高高度不得超超过物料架架高度，叠叠放层数不不得超过 规定定的层数。4.1.44 操作行车、

3、升升降机、叉叉车等载物物工具时，应应遵循设设备操作标标准书，防防止损坏产产品。4.1.55 行进过过程中，应应对搬运的的产品采取取防淋措施施，以免雨雨、雪、风风、雾损坏坏产品。4.2 储存4.2.11 储存存区分为：待检区、良良品区和不不良品区。4.2.22 储存存条件：仓仓储场地须须通风、通通气、通光光、干净，白白天保持空空气流畅，根据天气变化开关门窗， 以保保物料干燥燥，防止受受潮。4.2.33 储存存区内产品品应以常湿湿、常温环境境下（或者者产品要求求的特定环环境）储存存。4.2.44 储存存规定4.2.44.1 储存应遵遵循的原则：u 防火、防水水、防压；u 定点、定位位、定量；u 先

4、进先出；u 不直接接触触地面；u 相似易混产产品应明晰区分分放置。4.2.44.2 产品上下下叠放时要要做到“上小下大大，上轻下下重”。4.2.44.3 易受潮产产品，严禁禁直接摆放放在地上，应应放货架或或卡板上进进行隔离。4.2.44.4 呆滞产品品、报废产产品必须分分开储存。4.2.44.5 不允许有有火种进仓仓，下班时时应关好门门窗及电源源。4.2.55 储存存安全4.2.55.1 对危险化化学物品的的保管，需需遵守“三远离，一一严禁”的原则，即即“远离火源源，远离水水源，远离电源，严严加混合堆堆放”。4.2.55.2 危险化学学物品和易易燃易爆品品要进入指指定区域，并并有专人管管理。4

5、.2.55.3 仓库内严严禁烟火，严严禁做与本本职工作无无关的事情情。4.2.55.4 认真执行行货仓管理理的“十二防”安全工作作，即防火火、防水、防防锈、防腐腐、防蛀、防防磨、 防防爆、防电电、防盗、防防晒、防倒倒塌、防变变形。4.2.55.5 定期检查查电线绝缘缘是否良好好。4.2.55.6 消防设施施齐全，按按消防部门门颁发的标标准配备，每每季度定期期检查一次次，确保其其使用功能能， 严严禁占用消消防通道。4.2.66 产品品之保质期期依产品品保质期作作业办法执执行。4.3 保管4.3.11 物资资入库 4.3.11.1成品品入库：成成品入库时时仓管员核核对所开单单据与实物物是否一致致，

6、无误后后在成品品入库单上签名挂上物料标示卡将成品收入指定仓位，并及时做好成品入帐手续，具体依成品入库作业办法执行。4.3.11.2来料料入库：仓仓管员根据据材料采采购订单核核对交货货单，将将材料放在在待验区后后通知IQQC进行检检验。检验验合格后，仓仓管员点收收来料数量量，并将实收收数量填入入材料入入库单，资资料员根据据仓管员填填写的收数数量输入电电脑。仓管管员将来料料放到规定定储位，挂挂上物料料标示卡，并并及时登记记材料明细细帐。若IIQC一时时无法判定定来料是否否可用，或或需上级主主管进一步步确认的，由由仓库在交交货单上上填暂收数数量后将来来料放置在在待验区，但但交货单单不作为供应商商对帐

7、、请请款依据。4.3.11.3 零星物资资由仓管核核对采购单单无误并送送检合格后后开入库库单入库库。4.3.11.3 外发加工工之出入库库依外发发加工作业业办法执执行。4.3.11.4 生产过程程中各车间间之办成品品出入以半半成品转移移单进行行交接。4.3.11.5 顾客提供供之物料经经进料检验验后，由仓管员员按客户提提供之清单单数量进行行点收登入入帐册上，并注 明明客户名称称，如有不符符应通知没没贸易部联联系客户，按按照顾客客提供财产产控制程序序执行。4.3.11.6 销售退货货：仓管员员将退回成成品放在待待检区，挂挂牌标识，并并通知品管管部、贸易易部、 生生产 部、技技术部主管管进行处理理

8、。4.3.11.7生产产退料：因因生产订单单取消、订订单数量减减少、用料料清单修改改或不良率率低于设定定之标准 损耗量时时多出的原原物料,由由生产单位位物料员开开具退库库单，分分类整理好好退至仓库库，经IQQC检验合合格后，由由仓管员负负责清点退退料数量并并及时登记记材料明细细帐。4.3.11.8 不良品、报报废品退库库 领领用后属于于原材料不不良之物料料由生产单单位整理分分类，开具不不良品报告告表，依依退料作作 业业办法退退仓库换料料，由仓库库通知采购购联系供应应商进行补补料更换，并以红字字冲帐。报报废品 由生产产单位整理理分类开具具不良品品报告表经经IPQCC制程品管管确认后退退废品库。4

9、.3.22 物资资出库4.3.22.1 成品出库库：仓管员员收到出出货通知后后，开出成成品出库单单，由仓仓储部监柜柜人员核实实货柜各种种单证后，和和OQC监监督成品出出货，防止止数量和品品质异常事事故的发生生，仓管员员及时做好好成品出库库手续，具具体依成成品出库作作业办法执执行。 4.3.22.2 原辅材料料出库：由由领料部门门物料员开开具领料料单，经经核准后交交至仓储部部计划员处处审核。 仓管员收收到有效领领料单后后即按单发发料给物料料员，并及及时登记材材料明细帐帐，具体依依原 材料出出库作业办办法。4.3.33 仓库库管理4.3.33.1 仓管员应应将仓库内内储存区域域绘制仓仓库平面图图挂

10、于仓仓库明显处处，当物料料存放区域域有变 更时，平平面图应做做相应变更更。4.3.33.2 坚持每日日巡仓和物物料抽查制制度，定期期清理仓库库呆滞料和和不合格品品。4.3.33.3 对储存时时间过长的的产品，仓仓管员应通通知品管部部进行重检检。重检不不合格物品品按不合合格品 控制程序序进行处处理。4.3.33.4 所有产品品必须建立立完整的台台帐，对不不同的产品品，在进仓仓后要有明明显的标识识。4.3.33.5 定期盘点点，月末仓仓管员进行行抽点做出出库存报报表，年年中进行物物料大盘点点保持帐物物一致。4.3.33.6 严格执行行“5S”活动。4.3.33.6 具体依仓仓库管理办办法。4.3.

11、44 对低低值易耗品品建立安全全库存,具具体依安安全库存作作业办法执执行。4.4 包装、防防护4.4.11 按产产品包装标标准执行行5、相关文文件5.1 不不合格品控控制程序5.2 设设备操作标标准书 5.3 产品包装标准5.4 仓仓库管理办办法5.5 外外发加工作作业办法5.6 安安全库存作作业办法5.7 成成品入库作作业办法5.8 成成品出库作作业办法5.9 消消耗品作业业办法6、相关记记录6.1 成成品入库单单6.2 材材料采购订订单 6.3 交交货单 6.4 入入库单6.5 成成品出库单单 6.6 领领料单6.7 退退库单6.8 库库存报表6.9 半半成品转移移单领料单QRR-0622

12、领料部门 领料日期： 发料料仓库： 领料类型型： ： 序号生产订单号号物料编码名称规格型号仓位单位应发数量实发数量备注12345678申请人： 发料员员： 材料会会计： 审核： 核核准： 退 库 单单 QR-0663退料部门 退退料日期： 退料仓库： 退退料类型： ： 序号生产订单号号物料编码名称规格型号仓位单位数量检验员意见见备注1234567891011申请人： 发料员： 材料料会计： 检验员： 审审核： 核准： 成品入库单单QR-0660 入库单位： 入库仓库： 入库日期：200 年 月 日日 ： 项次生产订单号号品名/规格格型号/颜色色物料编码生产订单量量入库量累计入库量量备注12345678经办人： 经办办主管： 检验员员： 仓管管员： 仓库库主管：序号生产单号料号名称/规格格物料编码订单量总需求量转移量接收量备注半成品转移移单QR-0666转出部门: 转转入部门: ： 转出经办人人： 转入部门经办： 转入部门主管： 转出部门主管：