某科技公司员工出差管理制度10473.docx

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1、 广东同望科科技股份份有限公公司管理体系文文件员工出差管管理制度度员工出差管管理程序序修订记记录序号程序文件修修改状态态修改时间修改内容概概要修改人批准人1修订2002/9/226出差预算由由财务和和总裁核准。李德敏潘璞2修订2002/11/一五出差申请表表和出差差总结由由营销中中心秘书书存档李德敏潘璞3修订2003/5/222组织架构及及岗位名名称变更更李德敏潘璞1.0目的的为加强公司司员工的的出差管管理，结结合公司司有关人人事管理理或出差差费用管管理的有有关制度度，制定定本规定定。2.0范围围公司全体员员工3.0参考考文件出差报销销管理程程序4.0定义义无5.0职责责无6.0资历历与培训训

2、无7.0工作作流程7.1出差差申请 7.1.11因岗位位业务工工作需要要或上级级委派出出差，员员工需以以书面或或电子邮邮件的形形式填写写出差差申请表表。申申报内容容：出差差事由、具具体项目目、计划划出差时时间、行行程路线线安排、工工作内容容及费用用预算方方面，明明确出差差任务。7.1.22员工根根据出差差的天数数及行程程，必须须填写出出差申请请表中中的费用用预算栏栏。7.2出差差申报、审审批和备备案7.2.11总部人人员：7.2.11.1各各事业部部总经理理出差需需报商务务总监审审核，财财务部核核准预算算部分，总总裁审批批；7.2.11.2各各总监出出差需由由财务部部核准预预算部分分，报总总裁

3、审批批；7.2.11.3各各部门员员工出差差须经直直接主管管审核，直直属各总总监核查查，财务务部核准准预算部部分，总总裁审批批；7.2.22分支机机构人员员：7.2.22.1分分公司经经理出差差无论预预算金额额多少，或或是发生生否借款款，均需需上报渠渠道支持持组备案案。由渠渠道支持持组负责责抄送给给渠道总总监、财财务总监监，并对对分公司司经理的的出差差申请表表存档档。7.2.22.2各各分支机机构员工工出差，属属分公司司经理直直接管理理的员工工（含销销售组组组长、行行政及财财务人员员）出差差报分公公司经理理审批（审审批的权权限控制制在月度度预算范范围）；办事处处经理/销售点点主任出出差须报报分

4、公司司经理备备案；属属办事处处或销售售点/组组的其他他员工出出差分别别报办事事处经理理、销售售点主任任及销售售组组长长审批、同同时抄送送分公司司经理。7.2.33上述的的审批结结论按申申报流程程执行抄抄送。7.3出差差前准备备7.3.11出差经经费的支支出有两两种方式式：个人人垫付及及预支借借款，如如涉及提提前预支支出差费费用，则则费用申申请的借借款流程程按公司司财务制制度执行行，参见见出差差报销管管理程序序。7.3.22员工填填写出出差申请请表并并经审批批批准后后，应准准备相关关的资料料，并与与任务相相关人员员取得联联系，做做好出差差前准备备工作。7.4出差差期间的的管理7.4.11严格遵遵

5、守公司司各项管管理规定定，每天天应主动动与直接接主管取取得联系系，及时时汇报工工作进展展情况和和遇到的的问题；7.4.22严格按按照出出差申请请表上上事先计计划的出出差路线线和行程程执行，不不得擅自自改变出出差路线线和延误误行程，如如有特殊殊情况需需要改变变路线和和延长出出差时间间，须事事先向直直接主管管汇报，经经同意后后方可改改变；7.4.33有紧急急情况或或重大事事件时，可可不分时时间和级级别随时时汇报，获获取上级级领导意意见后遵遵照执行行；7.4.44出差期期间手机机始终处处于开机机状态,以便能能随时取取得联系系,否则则不予报报销手机机通话费费用。7.5出差差总结及及评价出差人员应应于返

6、回回二天内内向直接接主管提提交出差差总结（包包括行程程总结、工工作总结结及费用用支出情情况），同同时直接接主管收收到总结结后1天天内应对对任务完完成情况况做出评评价。评评价内容容应包括括：1、有无违违反行程程安排计计划；2、出差工工作任务务完成情情况；3、出差费费用有无无预算超超支。总结与评价价按7.2执行行审批与与抄送程程序。分分公司经经理的出出差总结结由渠道道总监做做出出差差评价，渠渠道总监监将审核核后的出出差总结结与评价价抄送渠渠道支持持组信箱箱，由渠渠道支持持组负责责存档。并负责提供给财务部作为分公司经理报销的依据。7.6出差差费用结结算返回后一周周内，须须办理费费用报销销手续，逾逾期

7、未报报者，财财务部门门有权拒拒绝报销销。具体体报销流流程和结结算补贴贴标准按按出差差报销管管理程序序执行行。7.7出差差责任处处理：有以下行为为出差费费用不予予报销，且且情节严严重者处处予通报报批评。1、未执行行审批及及抄送流流程；2、未执行行出差差申请表表中的的行程、路路线、时时间的出出差计划划，且更更改行程程、变更更路线时时未经上上级领导导批准；3、因出差差人员工工作严重重失误，不不及时汇汇报，导导致完不不成任务务且失去去补救机机会；8.0记录录：出差申请请表9.0附录录:9.1附录录一：员员工出差差管理程程序流程程；9.2附录录二：出差差申请表表附录一：员员工出差差审批流流程员工出差管管

8、理程序序第 页 共 页页版本号: 修改次数: 出差差人 注注1 直直接主管管 注22 上级主主管、财财务、总总裁 说明相关程序填写出差申请表对预算部分进行核查及审批审核YES出差准备完成出差任务抄送出差总结出差报销评价YES注3NOO不予报销、通报批评注1：包括括总部和和分支机机构所有有人员。注2：直接接主管和和上级主主管根据据出差人人级别而而有不同同。（见见具体流流程说明明）注3：转入入财务部部的出出差报销销管理程程序出差报销销管理程程序出差申请表表申请日期： 编编号： 申请人部门出差事项出差地和业业务单位位 出差时间费用预算(必填)交通费（交通路线线和交通通工具）住宿费（住宿标准准和住宿宿天数）业务招待费费总预算额出差经费支支出 个个人垫付付 预支支借款借款金额部门意见各总监意见见（若为分支支机构人人员不填填）财务部总裁（分公公司经理理）借款人签收收注：在出差差事项栏栏里，明明确填写写：1、计计划事项项；2、处处理措施施；3、预预期结果果。不符合乘坐坐飞机条条件的人人员，因因工作需需要，必必须经过过总裁批批准才能能乘坐;业务招招待费领领导无批批示应示示为不同同意该笔笔款项支支出，报报销时无无领导特特批，不不予审核核报销。