xx体育用品有限公司KPI指标体系21328.docx

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1、体育用品有有限公司指指标体系目 录公司指标体体系说明11总监岗位组组成表3行政总监组组成表3生产总监组组成表9财务总监组组成表122营销总监组组成表166事业部经理理岗位组成成表20高尔夫事业业部经理组组成表200器材事业部部组成表222青少年事业业部经理组组成表244信息发展部部岗位组成成表26信息发展部部经理组成成表26信息发展部部流程组组组长组成表表31信息发展部部行业信息息分析组组组长组成表表36信息发展部部系统组组组长组成表表41信息发展部部系统组系系统管理员员组成表455信息发展部部组组长组成成表48信息发展部部组物料主主数据维护护员组成表表53信息发展部部零售组组组长组成表表57

2、信息发展部部组零售系系统设计与与开发组成成表61信息发展部部零售组系系统管理组组成表677信息发展部部订单管理理组组长组组成表688信息发展部部订单管理理员组成表表72人力资源部部岗位组成成表75人力资源/行政部经经理组成表表75人力资源/行政行政政主管组成成表81人力资源/行政部法法务行政（1）组成表84人力资源/行政部法法务行政（2）组成表86人力资源/行政部薪薪酬福利专专员组成表表88人力资源/行政部行行政文秘组组成表900人力资源/行政部人人力资源专专员（1）组成表911人力资源/行政部人人力资源专专员（2）组成表944人力资源/行政部培培训专员组组成表966人力资源/行政部司司机班班

3、长长组成表1000人力资源/行政部司司机组成表表101人力资源/行政部专专职秘书组组成表1002人力资源/行政部前前台秘书组组成表1003财务部岗位位组成表1004财务经理组组成表1004财务部财务务分析师组组成表1007财务部成本本会计组成成表1111财务部核算算组组长组组成表1一一五财务部销售售、应收款款会计组成成表1一八八财务部存货货会计（狐狐步）组成成表1211财务部存货货会计（健健服、北体体推广类产产品品）组组成表1224财务部信用用控制组成成表1266财务部资金金管理组长长组成表1228财务部现金金出纳组成成表一三11财务部银行行出纳组成成表一三44财务部管理理会计组成成表一三55

4、财务部成本本中心会计计组成表一三三8财务部内控控与财务分分析组成表表140国际市场部部岗位组成成表1422国际市场部部经理组成成表1422国际市场部部出口流程程控制组成成表1444国际市场部部生产组织织管理组成成表1466国际市场部部市场拓展展组成表1448营销系统岗岗位组成表表149市场部经理理组成表1449销售部经理理组成表一五五1销售部营运运助理组成成表一五55销售大区督督导组成表表一五6销售代表组组成表一五五8销售部市场场拓展督导导组成表1661销售部市场场拓展专员员组成表1663销售部客户户管理专员员组成表1665销售部档案案管理专员员组成表1667开发中心岗岗位组成表表169开发中

5、心经经理组成表表169开发中心组组成表（鞋鞋、服装分分别考核）172开发中心设设计师组成成表1755开发中心服服装/鞋业技术主主管组成表表177开发中心服服装工艺员员组成表1779开发中心鞋鞋业工艺员员组成表一八八0开发中心服服装/鞋业版师师组成表一八八1开发中心鞋鞋业模具师师组成表一八八2开发中心服服务主管组组成表一八八3采购部岗位位组成表一八八4采购部经理理组成表一八八4采购部计划划统计组成成表一八66采购部材料料跟单组成成表一八8服装生产部部岗位组成成表1900服装生产部部经理组成成表1900服装生产部部生产跟单单员组成表表194服装生产部部计划统计计组成表1996服装生产部部工艺管理理

6、员组成表表197鞋业生产部部岗位组成成表1999鞋业生产部部经理组成成表1999鞋业生产部部生产跟单单员组成表表203鞋业生产部部计划统计计组成表2005鞋业技术部部岗位组成成表2077鞋业技术部部经理组成成表2077鞋业技术部部技术主管管组成表2110鞋业技术部部成本核算算员组成表表212鞋业技术部部产品技术术员组成表表216鞋业技术部部模具技术术员组成表表219鞋业技术部部内勤岗位位组成表2221公司指标体体系说明 每个岗位的的指标由组成成表、说明明表（对某某些专有名名词的解释释）、软指指标评分表表、考核流流程图四部部分组成，部部分岗位由由于指标有有约定俗成成的解释，略略去说明表表，在组成

7、成表的说明明一栏给予予简短的说说明。 考评周期：指的是考考评的频度度，即多长长时间考评评一次。 考评标准：指的是各各考评项目目获得满分分时需要达达到的标准准。 说明：对指指标内容的的详细介绍绍，考评人人和被考评评人在确定定指标时需需要就内容容达成共识识。 权重：根据据组成某岗岗位的3-5个指标对岗岗位业绩影影响的大小小确定它们们各自的权权重，权重重随着不同同阶段工作作重点而进进行调整，为为了使岗位位员工投入入更多的资资源开展某某项工作，公公司将加大大该项工作作的权重。权重通常在每年初确定内容时确定。 计算方式指指的是计算算该岗位员员工实际得得分的方法法，其中硬硬指标在组组成表中直直接列出记记算

8、方法，软软指标在后后面的软指指标评分表表中列明打打分方法。 信息来源指指的是打分分所依据的的信息从哪哪里得到。 考核目的一一栏明示考考核该指标标使公司或或部门在哪哪方面获益益。 在软指标评评分表中，评评分表通常常由被考核核人的直接接上级填写写，部分情情况下由协协调人员填填写，在表表头有明确确的填写人人注释。 部分说明表表以多个表表格的形式式体现，目目的是更直直观地表现现指标蕴藏藏的含义，这这类表格在在表头标明明了附表字字样。 考核流程以以跨部门流流程图的形形式体现，人人力资源部部起到整理理备案及向向被考核人人提供反馈馈的作用。总监岗位组组成表行政总监组组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息

9、来源考核目的人力资源战战略规划报报告半年100分见附表135%见表一本岗位提交交报告根据公司战战略发展需需要制定人人力资源战战略管理制度结结构设计报报告半年100分见附表225%见表二本岗位提交交报告根据公司战战略及文化化需要制定定行政管理理制度培训工作报报告半年100分见附表325%见表三本岗位提交交报告本年度重点点提高培训训工作的效效果质检工作报报告半年100分见附表4一五%见表四本岗位提交交报告确保质检工工作高质量量完成软指标评分分表表一：公司司人力资源源战略规划划报告评分分表（总经经理填写）请针对行政政总监提交交的公司人人力资源战战略规划报报告综合以以下五方面面评分软指标评分分项目权重

10、得分加权得分报告上交及及时性10%本阶段人力力资源工作作实施内容容20%本阶段人力力资源工作作实施效果果分析25%下阶级人力力资源工作作重点25%提高人力资资源工作效效果建议20%总计100%附表1：公公司人力资资源战略规规划报告格格式（行政政总监填写写）报告项目内容员工流动率率分析本阶段工作作回顾本阶段人力力资源调整整方案的策策划与实施施情况各部门职能能变动分析析下阶级人力力资源工作作展望与计计划根据公司战战战略制定定人力资源源规划表二：管理理制度结构构设计报告告评分表（总总经理填写写）请针对行政政总监提交交的管理制制度结构设设计报告综综合以下四四方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分报

11、告上交及及时性10%管理制度是是否能体现现公司文化化20%各项管理制制度制定与与完善情况况40%管理制度是是否具有有有序性30%总计100%附表2：管管理制度结结构设计报报告（行政政总监填写写）报告项目内容本阶段管理理制度执行行情况目前管理制制度存在问问题分析本阶段管理理制度修订订情况如何提高管管理制度执执行效果的的建议下阶段管理理制度结构构改进工作作计划表三：培训训工作报告告评分（总总经理填写写）请针对行政政总监提交交的培训工工作报告综综合以下五五方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交及及时性10%培训工作是是否与公司司战略相符符25%培训内容是是否与本年年培训主题题相同20%培

12、训预算使使用情况分分析一五%员工对培训训工作满意意度调查30%总计100%附表3：培培训工作报报告（行政政总监填写写）报告项目内容对人力资源源部培训方方向的把握握本阶段培训训工作内容容本阶段组织织各项培训训目的分析析培训制度与与文化结合合情况分析析培训费用的的使用情况况分析表四：质检检工作报告告评分表（总总经理填写写）请针对行政政总监提交交的质检工工作报告综综合以下四四方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交及及时性10%本阶段质检检工作完成成情况40%本阶段质检检工作存在在问题30%提高质检工工作建议20%总计100%附表4：质质检工作报报告格式（行行政总监填填写）报告项目内容质检

13、标准制制定质检标准修修改修改原原因平衡产品品品质与市场场承受能力力关系质检标准发发展方向分分析突发事件处处理生产总监组组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的生产战略规规划及实施施报告半年100分用于总结半半年工作并并作出计划划35%见软指标评评分表本岗位提交交报告确保公司生生产有序地地进行，完完成公司整整体战略目目标在生产产领域分解解的任务流程协调半年100分阶段性指标标，指的是是通过努力力使生产流流程更畅通通的作用30%见软指标评评分表本岗位提交交报告促进生产流流程改进，提提高生产系系统管理水水平生产进度计计划完成率率季度95%交货期按时时完成计划划的比率20%100 A=9

14、95%90 990%995%70 85%90% 0 A85% 采购发票票查询报表表；成成品采购收收货报表严格控制生生产交货期期，维护品品牌声誉漏验率季度（质检部标标准）漏验率是在在线质量考考核的重要要指标，一五%100 A质检部月报报表；生产产总监记录录严格控制产产品质量，维维护品牌声声誉备注：计算算方式中AA表示实际际发生数，表示质检部标准。生产总监软软指标评分分表表一：生产产战略规划划及实施报报告评分表表（总经理理填写）请针对该报报告综合以以下三方面面评分：软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交的的及时性10%报告内容的的完整性25%报告质量65%总计100%表二：流程程协调评分分表（总

15、经经理填写）请针对该报报告综合以以下三方面面评分：软指标评分分项目权重得分加权得分技术部与生生产部的衔衔接20%生产部与工工厂的衔接接20%生产部与开开发中心的的衔接60%总计100%财务总监组组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司整体财财务计划及及执行报告告年度100分包括公司三三年财务计计划及年度度财务计划划。每季度度对应财务务执行报告告。35%软指标评分分表财务总监年度财务计计划季度财务报报告保证公司健健康运营，财财务状况良良好。成本状况分分析报告半年100分指的是公司司全面的成成本控制流流程状况，包包含开发中中心、技术术部、生产产部几个节节点。30%软指标评分分表财

16、务总监 成本状况分分析报告理顺成本控控制流程，更更有效地降降低成本。滚动现金流流量计划表表季度100分这里指三个个月期的滚滚动现金流流量预测计计划。20%软指标评分分表财务总监滚动现金流流量计划表表随时监控公公司的现金金流。融资计划完完成报告年度100分该报告需涵涵盖融资计计划的完成成情况，费费用率情况况及紧急情情况处理。一五%软指标评分分表财务总监融资计划完完成报告确保公司融融资计划的的顺利完成成。财务总监软软指标评分分表表一：公司司整体财务务计划及执执行报告评评分表（季季度报告由由总经理填填写，年度度由董事会会填写）请针对财务务总监编制制的公司整整体财务计计划及执行行报告综合合以下三方方面

17、评分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交的的及时性20%报告内容的的完整性30%报告质量50%总计100%表二：成本本状况分析析报告评分分表（总经经理填写）请针对财务务总监提交交的现状分分析评分表表综合以下下三方面评评分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交的的及时性10%报告内容的的完整性：是否包括括节点控制制，现有流流程协调，流流程改进建建议三个部部分30%分析报告的的质量60%总计100%表三：滚动动现金流量量计划表评评分表（总总经理填写写）请针对财务务总监的滚滚动现金流流量计划表表综合以下下三方面评评分软指标评分分项目权重得分加权得分计划上交的的及时性20%现金流量预预测的准确确

18、性40%计划的指导导性40%总计100%表四：融资资计划实施施报告评分分表（总经经理填写）请针对财务务总监的融融资计划实实施报告综综合以下三三方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交的的及时性10%融资报告内内容的全面面性（包含含融资计划划实际完成成情况、费费用率及紧紧急情况处处理）30%实际融资计计划实施的的质量60%总计100%营销总监组组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的公司中长期期品牌及市市场、销售售战略报告告半年100分软指标评分分表40%软指标评分分表营销总监提提交的品牌牌及市场、销销售战略报报告确保公司市市场营销的的持续和良良好发展，保保持和提升升品牌

19、价值值系统营运分分析报告半年100分软指标评分分表35%软指标评分分表营销总监提提交的系统统营运分析析报告确保整个营营销系统高高效率的良良性运转营销经营计计划综合完完成情况半年100分参考销售回回款完成率率指标和新新品经销率率指标，评评分标准见见附表 25%5050X，Y得分分见附表财务部、信信息发展部部提供数据据确保经营指指标完成备注：W为为经营计划划综合完成成得分，XX为销售回回款完成情情况得分，YY为新品经经销率项目目得分。营销总监软软指标评分分表表一：公司司中长期品品牌及市场场、销售战战略报告评评分表（总总经理填写写）请针对营销销总监上报报的公司品品牌及市场场、销售战战略报告综综合以下

20、三三方面评分分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交的的及时性（11月20日日、7月220日）一五%报告内容的的完整性35%报告质量50%总计100%表二：系统统运营分析析报告评分分表（总经经理填写）请针对营销销总监提交交的系统营营运分析评评分表综合合以下四方方面评分软指标评分分项目权重得分加权得分报告上交的的及时性10%整体状况回回顾方面的的质量20%系统运营效效果评价方方面的质量量35%对系统结构构改进建议议方面的质质量35%总计100%表三：销售售回款完成成率的评分分标准销售回款完完成率实际际销售回款款/计划销销售回款*100%销售回款完完成率A得 分分X110%160分105%110

21、%一三0分100%1055%110分95%100%100分90%95%90分85%90%80分A85%0分表四：新产产品经销率率的评分标标准 新产品品经销率综综合销售量量/综合生生产量*1100%新产品经销销率B得 分分Y90%160分87%90%一三0分84%87%110分82%84%100分80%82%90分78%80%80分B78%0分事业部经理理岗位组成成表高尔夫事业业部经理组组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（按季季度分解考考核）B万元发出且开票票的货物金金额25%（）*1000财务部损益表完成公司销销售指标经营利润额额年度（按季季度分解考考核）B万元

22、财务术语25%100+（）*20%财务部损益表确定事业部部的盈利水水平开店数目年度B个在合乎标准准的球场会会所成立的的卖点数25%100+（）*10高尔夫事业业部记录扩大公司的的高端产品品的市场影影响产品类别半年计划数B按公司标准准中规定的的产品分类类方式划分分的产品类类型25%100*1100高尔夫事业业部记录完善事业部部产品结构构备注：计算算方式中AA表示实际际完成数，BB表示公司司计划数。器材事业部部组成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的销售收入年度（可按按季度分解解考核）B万元发出且开票票的货物金金额40%100+220*（） 损益表表实现公司销销售目标经营利润率率季度

23、B (百分分数)财务术语25%100+（）*20 损益表表保证投资收收益库存周转速速度年度（可按按季度分解解考核）B次/年财务术语一五%100+（）*50 损益表表分析析报表控制库存结结构，有效效利用资金金，避免存存货风险应收帐款期期末余额季度B万元年度指标选选用应收账账款周转率率12%100+（）*50现金流量量表资资产负债表表避免坏账风风险，提高高资金使用用率毛利率季度B（百分数数）财务术语8%100+（）*500损益表保证公司投投资收益备注：计算算方式中AA表示实际际完成数，BB为公司计计划数，CC表示年度度计划中所所列的增减减阶数。青少年事业业部经理组组成表考核周期考核标准说明权重计算

24、方式信息来源考核目的销售收入年度（可按按季度分解解考核）B万元财务术语50%100+220*（） 损益表表实现公司销销售目标经营利润额额年度（可按按季度分解解考核）B万元 财务术语一五%100+220*（） 损益表表保证投资收收益库存周转速速度年度（可按按季度分解解考核）B次/年财务术语一五%100+（）*50 损益表表分析析报表控制库存结结构，有效效利用资金金，避免存存货风险应收帐款期期末余额季度B万元年度指标选选用应收账账款周转率率12%100+（）*50 资产负负债表避免坏账风风险，提高高资金使用用率毛利率 季度B（百分数数）财务术语8%100+（）*500损益表保证公司投投资收益备注：

25、计算算方式中AA表示实际际完成数，BB为公司计计划数，CC表示年度度计划中所所列的增减减阶数。信息发展部部岗位组成成表信息发展部部经理组成成表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的新开店铺安安装数量季度2001年年底前安装装店铺大于于250家家见说明表25%新装系统店店铺数每少少开3家店店扣10分分销售部拓展展组提供促进组尽快快将系统在在各专卖店店推广系统宕机时时间季度每月小于22小时且宕宕机次数小小于4次见说明表7%每月0.5时内得得100分分每月0.55-1小时时得80分分每月1-11.5小时得得60分每月1.55-2小时时得30分分每月2小时时以上得零零分系统记录保证系统正正常

26、运转系统宕机时时间季度每月小于22小时且宕宕机次数小小于4次见说明表8%每月0.5时内得得100分分每月0.55-1小时时得80分分每月1-11.5小时得得60分每月1.55-2小时时得30分分每月2小时时以上得零零分系统记录保证系统正正常运转提交安全季季度报告季度100分见说明表10%见软指标评评分表本岗位提交交报告分析系统，使使公司了解解安全运行行状况提交系统资资源使用季季度报告季度100分见说明表10%见软指标评评分表本岗位提交交报告分析公司软软硬件资源源使用情况况提交流程合合理性季度度报告半年100分见说明表25%见软指标评评分表本岗位提交交报告改进并提高高流程运转转，以适应应公司长期

27、期发展的需需要提交季度行行业体系建建设报告半年100分见说明表一五%见软指标评评分表本岗位提交交报告建立与完善善行业信息息体系，为为公司经营营决策服务务信息发展部部经理说明明表考核指标具体内容安装系统新新开店铺数数量 按信息发展展部的要求求参加了系系统的培训训，参加培培训的人员员符合信息息发展部的的要求，并并且顺利取取得培训的的合格证； 参加培训后后经销商及及时组织系系统的实施施，获得了了使用注册册码，并和和公司签定定了使用合合同； 经销商的系系统开始正正常运转，实实施系统的的门店数据据可以汇总总到经销商商的总部。系统宕机时时间 系统宕机：由于硬件件故障和软软件故障（操操作系统；数据库；系统）

28、造造成生产系系统服务器器崩溃，导导致生产系系统不能正正常使用，称称为系统宕宕机。 时时间：公司司正常工作作时间（99：00-12：000；一三三：00-17：330）。 在在工作时间间造成的系系统宕机为为考核指标标。系统宕机时时间 系统宕机：由于硬件件故障和软软件故障（操操作系统；数据库；系统）造造成服务器器崩溃，导导致系统不不能正常使使用，称为为系统宕机机。 时时间：公司司正常工作作时间（99：00-12：000；一三三：00-17：330）。 在在工作时间间造成的系系统宕机为为考核指标标。季度提交安安全报告 分析如何使使公司系统统安全运行行 分析如何提提高公司珍珍贵文件存存储的安全全性 分

29、析如何防防止电脑病病毒损害公公司办公系系统季度提交系系统资源使使用报告 公司电脑设设备拥有数数量，根据据人力资源源部招聘新新员工定新新增电脑数数确 公司各类办办公软件使使用情况，对对提高办公公软件使用用效率提出出建议 制定年度办办公设备购购买预算季度提交流流程合理性性报告 技术开发：市场调研研、设计开开发、样品品制造、量量产准备 材料采购：采购策略略、采购质质量控制 生产管理：对内物流流、生产经经营、对外外物流、市市场销售季度提交行行业体系建建立报告 培训和讲座座介绍 信息渠道建建立分析软指标评分分表表一：季度度安全分析析报告评分分表（由总总经理填写写）请针对信息息发展部经经理提交的的安全分析

30、析报告从以以下三方面面评分考评项目权重得分加权得分系统安全维维护制度改改进40%对安全维护护制度提出出建设性建建议35%报告内容清清晰完整25%总计100%表二：系统统资源使用用报告评分分表（由总总经理填写写）请针对信息息发展部经经理提交的的系统资源源使用报告告从以下三三方面评分分考评项目权重得分加权得分电脑软硬件件资产投入入状况分析析40%下一步工作作计划制订订35%提出建设性性议25%总计100%表三：流程程合理性分分析报告评评分表（由由总经理填填写）请针对信息息发展部经经理提交的的流程合理理性分析报报告评分表表从以下二二方面评分分考评项目权重得分加权得分对现有流程程合理性评评价60%对改

31、变现有有流程提出出观点40%总计100%表四：行业业分析体系系建立报告告评分表（由由总经理填填写）请针对信息息发展部经经理提交的的行业分析析体系建立立报告评分分表从以下下二方面评评分考评项目权重得分加权得分分析报告按按时上报30%分析报告的的有效利用用性70%总计100%信息发展部部流程组组组长组成表表考核周期考核标准说明权重计算方式信息来源考核目的提交季度流流程合理性性报告季度100分见附表165%见软指标评评分表本岗位提交交报告不断改进并并提高流程程运转效率率，以适应应公司长期期发展的需需要公司经营情情况报告季度100分见附表235%见软指标评评分表本岗位提交交报告全面分析公公司各部门门经

32、营状况况，为提高高各部门经经营水平提提出见解软指标评分分表表一：流程程合理性报报告评分表表（信息发发展部经理理填写）请针对流程程组组长提提交的流程程合理性报报告综合以以下四方面面评分软指标评分分项目权重得分加权得分公司现有流流程分析30%本季度流程程改变情况况分析30%下季度流程程需改变流流程分析30%流程中突发发事件处理理10%总计100%附表1：流流程合理性性报告（流流程组组长长填写）项目细则内容技术开发市场调研设计开发样品制造量产准备材料采购采购策略采购质量控控制生产管理对内物流生产经营对外物流表二：公司司经营情况况分析报告告评分表（信信息发展部部经理填写写）请针对流程程组组长提提交的公司司经营情况况分析报告告综合以下下三方面评评分