长江上游水环境监测中心质量体系文件质量管理手册(doc 46)181174.docx

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1、长江上游水水环境监测测中心质量量体系文件件文件控制编编号：CJJSW-SSY-SCC-20003质量管理手手册（第三版）本册编号持有者控制状态文件状态：受控 非受控持有人：长江上游水水环境监测测中心 发布质 量 手手 册第 3 章第 1 页 共 2 页第 3 版 第 0 次次修订主题： 质质量方针、目目标和承诺诺颁布日期：20033-05-013.1 质质量方针质量第一是是本中心检检测工作方方针，对外外服务信守守合同，报报告真实公公正、用户户满意。管理严格、工工作规范、数数据准确、结结论科学公公正。3.2 质质量目标本中心的质质量目标是是用户至上上，科学创创新，不断断促进科技技进步。3.2.1

2、1、 建立并不不断完善质质量管理体体系，确保保持续有效效运行，达达到国内优优良实验室室的要求，成成为全国水水环境优秀秀实验室之之一；3.2.22、 维护检测测工作的科科学性、公公正性，确确保量值的的统一和数数据的准确确。检测报报告不得有有数据或结结论性的差差错。3.2.33、 坚定不移移地执行“以用户为为中心”的服务宗宗旨，不折折不扣地执执行监测中中心质量方方针，产品品合格率达达到1000%，合同同履约率达达到1000%，优良良率到达990%以上上，顾客满满意度900%以上。3.2.44、 加强全员员培训，提提高中心全全员素质，使使全体职工工牢固树立立统一的目目标和价值值观，并以以规范行为为、

3、过硬的的技术、优优质的服务务赢得社会会赞誉。3.25以以严谨的工工作作风、科科学的检测测方法、严严格的管理理制度、完完善的质量量体系消除除可能影响响检测质量量的各种因因素，使检检测全过程程的工作质质量均处于于受控状态态；3.2.66完善检测测手段，不不断提高所所有检测人人员的素质质，尤其是是充实各分分中心的检检测人员队队伍及提高高人员的素素质，规范范管理体系系，保证检检测数据的的真实可靠靠、准确公公正，更好好地满足社社会的需要要。3.3 质质量承诺3.3.11 遵守国国家有关法法律、法规规，依据检检测规程、规规范和标准准，选用先先进的检测测设备，确确保检测方方法的科学学性；3.3.22 不受来

4、来自商业、财财政等方面面的干预和和其他内部部和外部的的行政压力力，确保检检测行为的公正性；3.3.33 报告准准确无误，不不得有数据据或结论性性差错，其其他方面的的差错要降降到最低限限度；质 量 手手 册第 3 章第 2 页 共 2 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 质质量方针、目目标和承诺诺颁布日期：20033-05-013.3.44 送检样样品10个个工作日内内检出，如如有特殊情情况，双方方协商确定定；3.3.55 认证执执行物价部部门的收费费标准，做做到收费合合理，对于于有附加要要求的检测测项目，与与用户协议议收费；3.3.66 热忱提提供优质服服务，对用用户的投诉诉要及时受受理、

5、认真真调查、客客观分析、明明确责任，尽尽快作出令令用户满意意的答复。为社会和客客户提供准准确、可靠靠、公证的的检测数据据及报告；对用户提提供的样品品及技术资资料成果保保密，并保保护其所有有权；遵守守与客户约约定的服务务条款，收收费合理；对出具的的检测报告告承担法律律责任。质 量 手手 册第 4 章第 1 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-014.0 概概述本章的目的的是为了保保证中心检检测工作的的公正性和和独立性，了了解中心的的法律地位位，明确中中心管理的的管理职责责，为中心心质量体系系运行奠定定组织和管管理的保障障基础。本本要素的实

6、实施由中心心最高管理理层负责，中中心综合业业务室、质质量保证室室和分析测测试室协助助。4.1 组织结构构4.1.11机构的法法律地位（1）水环环境监测中中心成立批批准文件长江上游水水环境监测测中心于11993年年9月经长委委会党组长长党19993446号文件件批准成立立，中心现现归属于水水利部长委委会水文局局，是具有有法人资格格的处级科科研事业单单位，中心心是水利系系统在长江江上游的主主要监测机机构。批准文件见见第0章机构成成立批文。（2）授权权委托书见第0章“授权委托托书”。（3）独立立行文和独独立帐目长江上游水水环境监测测中心具有有独立行文文的权力，同同时具有独独立的账目目。4.1.22检

7、测工作作质量保证证措施（1）检测测公正性声声明文件见第0章“保证检测测公正的声声明”。（2）主管管机关不干干预检测工工作公正性性的保证文文件见第0章“保证检测测公正的声声明”。（3）检测测质量监督督员聘任文文件见第0章“质量监督督员聘任文文件”。4.1.33领导人员员任命文件件质 量 手手 册第 4 章第 2 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01最高管理者者（中心主主任、副主主任）、总总技术负责责人及总质质量负责人人的任命文文件应报水水利部计量量办公室备备案。（1）主任任任命文件件见第0章“主任任命命文件”。（2）技术术负责人和和质

8、量负责责人、分中中心主任、副副主任任命命文件见第0章“中心管理理人员任命命文件”。4.1.44组织结构构框图长江上游水水环境监测测中心为具具有法人资资格的科研研事业单位位，挂靠长江江上游水文文水资源勘勘测局，由由具有法人人资格的长长江上游水水文水资源源勘测局局局长担任中中心主任，同同时中心主主任委托中中心副主任任全权代理理中心主任任管理长江上上游水环境境监测中心心日常的全全部工作。长江上游水环境监测中心设综合业务室、中心分析室和下属四个分中心，分中心主任由各地水文勘测队队长担任，形成长江上游水环境监测网络。中心主任在任期内享有一定的职责和权限，并出具保证检测公正性的声明，任何其它部门均不得以任

9、何理由影响中心检测工作的独立性和公正性。本中心的组织机构设置框图见下图“组织机构结构框图”。4.1.55中心平面面布置图详详见第七章章附图一十“监测中心心平面布置置图”4.1.66中心申请请计量认证证/审查认认可项目参参数详见第第十章附表表一“监测中心心检测参数数范围及检检测标准一一览表”。4.2 质质量职能分分配组织和管理理的实施，不不仅是要建建立组织的的权力机构构，而且要要建立责任任制度，明明确规定各各级人员和和职能部门门的权力界界限、职责责范围和岗岗位责任，使使全中心人人员都能各各司其职，各各尽其责，各各善其事。通通过质量职职能分配，把把每个要素素的每项活活动按专业业归口的原原则，分配配

10、落实到部部门；通过过岗位责任任制把全中中心人员及及部门有机机地组织起起来，协调调地进行工工质 量 手手 册第 4 章第 3 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01 监测中心组组织机构结结构框图质 量 手手 册第 4 章第 4 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01作和管理活活动，使其其组织系统统最有效地地运行。本要素的实实施由中心心最高管理理层负责，中中心综合业业务室、质质控室、分分析室及相相关人员配配合。具体体职能分配配详见本章章附表一“质量手册册各章（节节）的职责责分配表

11、”。4.2.11部门职责责（1）综合合业务室职职责A、受中心心主任委托托负责中心心对外联系系接待工作作，对内协协助中心主主任协调各各分中心检检测工作；B、负责全全中心水质质监测业务务的指导工工作，制定定全中心水水质监测工工作计划；负责全中中心水质监监测成果的的整汇编，建建立全中心心水质监测测资料数据据库；C、负责制制定全中心心水质监测测站网规划划，经批准准后监督实实施；D、组织全全中心专题题水质调查查、排污口口调查、重重大污染事事故调查，完完成调查报报告的编写写；E、负责编编制发布长长江上游水水环境状况况通报、简简报和年报报；F、负责中中心的文件件、有关检检测工作质质量政策、法法规、标准准及检

12、测规规范的收集、传递和和归档工作作；G、承担委委托和仲裁裁检测联络络工作，负负责检测委委托书(合同)的签约与与用户来人人来函洽淡淡、咨询、查查询处理工工作；H、负责全全中心监测测工作经费费使用计划划，年度仪仪器设备购购置计划和和人员业务务培训计划划；I、承担上上级部门和和有关单位位的联系工工作，负责责流域监测测业务方面面的公文、信信函处理。J、对水利利部和流域域中心下达达的指令性性检测任务务，综合业业务室应编编制检测计计划，保证证检测工作作按质按量量及时完成成。（2）质量量保证室职职责质 量 手手 册第 4 章第 5 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：

13、20033-05-01A、负责全全中心水环环境监测质质量保证的的技术指导导工作；B、负责编编制年度质质检工作计计划和组织织落实，编编制年度质质检工作总总结；C、负责上上级主管部部门质量控控制考核样样品的接收收与组织实实施，实施施本中心对对分中心、分析室质量量控制考核核；D、负责本本中心标准准物质和玻玻璃器皿最最高计量标标准的管理理，组织开开展玻璃量量器的检定定工作；E、鼓励各各分析室参参加国家、行行业组织的的实验室内内之间的比比对和能力力验证，需需要时，组组织跟其它它实验室之之间的比对对和能力验验证；F、检查质质量手册的的执行情况况；G、负责用用户抱怨的的处理工作作。（3）分析析室职责A、根据

14、综综合业务室室下达的任任务书完成成常规水质质监测工作作及其它专专项水质调调查任务以以及开展有有偿社会服服务和技术术咨询工作作；B、接受质质量保证室室和上级其其它部门的的质量控制制考核，确确保检测工工作质量；C、建立本本室内人员员岗位责任任制，在检检测工作中中严格执行行质量手手册及相相应的程程序文件和和作业指指导书；D、负责本本中心仪器器设备的维维护、保养养与使用，提提出仪器设设备购置、维维修、降级级、报废报报告；E、负责仪仪器设备的的送检、自自检、自校校工作；F、负责分分析实验室室安全和内内容，卫生生条件应符符合检测工工作要求。（4）各分分中心职责责A、承担所所辖区的水水资源质量量调查及评评价

15、工作；B、协助当当地水行政政主管部门门对向饮水水区等水域域的排污进进行控制管管理；质 量 手手 册第 4 章第 6 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01C、负责所所辖区的水水环境监测测归口管理理工作，在在发放取水水许可证、审审批河道工工程、征收收水资源费费和保护水水环境的监监督管理中中，归口对对水质、水水量的监测测、分析和和评价；D、为取水水、排水和和河道、水水库、湖泊泊、渠道排排污口的监监督管理及及有关水事事纠纷裁决决提供公证证监测数据据；E、负责分分中心的质质量保证体体系的运行行，完成上上级下达的的水环境监监测、评价价及质控工工

16、作；F、提出分分中心检测测仪器和设设备更新改改造计划；G、参加年年度水环境境监测资料料复审汇编编会。4.2.22 岗位责责任（1）中心心主任责任任A、负责中中心全面领领导工作，明明确质量宗宗旨和质量量方向，制制定质量方方针；B、负责确确定质量目目标，配备备人力和物物质资源，并并组织实施施；C、负责建建立、完善善、保持质质量体系和和实施质量量体系管理理评审；D、贯彻执执行上级与与检测工作作有关的政政策、法令令、条例和和制度；E、批准中中心的各项项规章制度度，颁布质质量手册，批批准程序序文件的的使用，切切实保证公公正、科学学、准确地地进行各类类检测工作作；F、决定机机构内部的的设置，选选配中层管管

17、理干部；G、审批签签发水环境境监测中心心的重要文文件，签定定各种经济济合同。（2）中心心副主任责责任A、受中心心主任委托托，主持中中心的日常常管理工作作和部门协协调工作；B、审批各各种质量计计划和检测测方案；C、审批质质量事故的的分析处理理报告；D、审批中中心上报的的超过保存存期的资料料销毁申请请；E、审批对对外发布的的水质通报报、简报、年年报及专题题报告；质 量 手手 册第 4 章第 7 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01F、审批水水环境监测测业务经费费；G、审核水水环境监测测中心上报报的各项重重要文件。（3）技术术负责人责责任

18、A、全面负负责中心的的技术工作作，组织制制定中心监监测工作发发展计划和和人员技术术培训计划划；B、审批测测试工作计计划、实施施细则、操操作规程并并检查其贯贯彻执行情情况；C、组织制制定全省仪仪器设备的的更新、购购置和报废废计划；D、组织贯贯彻执行测测试工作技技术管理制制度及规范范、规程；E、会同有有关部门组组织人员技技术培训和和考核，提提高检测人人员技术水水平；F、检查指指导技术档档案、技术术资料的管管理工作，组组织收集与与检测工作作有关的国国家、行业业新标准、新新规范、新新技术和新新方法；G、解决检检测工作中中出现的重重大技术质质量问题；I、组织安安排量值溯溯源工作。（4）质量量负责人责责任

19、A、负责计计量检定和和分析测试试的质量工工作，协同同技术负责责人完成检检测任务；B、负责检检查实验仪仪器的工作作状态、样样品测试方方法的准确确情况及国国家标准、实实施细则等等执行情况况；C、负责对对测试数据据进行审查查以保证测测试数据准准备可靠；D、主持对对检测人员员的技术培培训、考核核工作，对对检测人员员的晋升、奖奖惩提出建建议；E、负责对对原始记录录、检测报报告等技术术资料进行行检查以确确保检测结结果准确、可可靠、完整整、公正；F、负责处处理测试纠纠纷和送检检单位的抱抱怨，并将将处理意见见及时上报报中心领导导审批；G、负责组组织编制和和修订质质量手册和和程序文文件，并并负责质质量手册、程程

20、序文件、作作业指导书书、表格格报告及质质量记录等等质量体系系文件的贯贯彻执行和和监督检查查工作；质 量 手手 册第 4 章第 8 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05001H、组织安安排本中心心的质量体体系内审活活动； I、负责组组织编写和和修改有关关技术规定定、管理办办法，建立立健全各种种规章制度度；J、审查各各类检测报报告，行使使质量否决决权；K、组织处处理中心重重大质量责责任事故及及检测质量量申诉等；L、技术负负责人不在在时，代理理技术负责责人审查和和签发检测测报告。（5）综合合业务室负负责人责任任A、对本室室职权范围围内的工作作负

21、责。负负责制定本本室各项岗岗位责任制制，考核工工作完成情情况；B、组织编编制中心年年度经费计计划、年度度常规监测测工作计划划，合理分分配检测任任务，下达达检测通知知单；C、负责质质量手册和和程序文文件的管管理工作；D、组织编编写、校核核中心各种种公报、文文件、工作作计划、总总结报告；授理客户户、有关部部门提出的的质疑和抱抱怨及对质质量事故组组织调查，提提出处理意意见或做出出结论；E、组织编编制全中心心仪器设备备的购置、降降级、报废废计划和人人员培训计计划；F、负责对对新检测项项目的调研研与评审；G、组织全全中心常规规监测资料料的整汇编编，总结、评评比全中心心常规监测测工作；H、完成领领导交办的

22、的其他任务务。（6）分析析室负责人人责任A、对本室室职权范围围内的工作作负责，负负责制定本本室各项岗岗位责任制制，考核工工作完成情情况；B、根据综综合业务室室下达的检检测通知单单组织完成成检测工作作，定期对对工作情况况和质量进进行评定；C、分中心心分析室根根据分中心心负责人下下达的检测测通知单组组织完成检检测工作；D、熟悉样样品的检验验标准和检检验质量控控制理论，解解决检测工工作中的疑疑难问题；质 量 手手 册第 4 章第 9 页 共 18 页第 2 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20022-07-01E、提出仪仪器设备的的购置、更更新、改造造计划和仪仪器设备的的大修、降

23、降级使用及及报废计划；F、组织仪仪器设备的的安装、调调试、验收收及维护，并并编写仪器器设备的操操作规程；G、审定原原始记录及及各类检测测报告，对对各类事故故提出处理理意见；H、负责本本室技术人人员的培训训和考核，指指导本室技技术人员的的业务工作作并督促其其按有关规规程进行各各项检测工工作；I、负责建建立和维护护分析室的的安全、内内务、卫生生与环境；J、完成领领导交办的的其他任务务。（7）各分分中心主任任责任A、对本分分中心职权权范围内的的工作负责责，负责制制定分中心心各项岗位位责任制，考考核工作完完成情况；B、贯彻执执行中心及及本分中心心有关的规规章制度；C、批准本本分中心年年度工作计计划和目

24、标标任务，落落实本分中中心的人员员岗位责任任；D、领导本本分中心的的行政、人人事工作，考考核工作人人员的工作作质量，决决定奖惩事事项；E、对本分分中心质量量管理体系系进行评审审，对重大大的质量问问题做出决决策，负责责本分中心心各类人员员的技术培培训与考核核工作，负负责本分中中心业务经经费的管理理使用，审审批本分中中心仪器设设备的更新新、购置和和报废计划划；F、完成中中心领导交交办的其他他任务。（8）质量量监督员责责任A、质量监监测员的任任职条件是是：熟悉检检验方法和和程序，了了解检测工工作目的，懂懂得如何评评定检测结结果；B、对采样样人员采集集样品的代代表性和有有效性进行行监督；C、对检测测人

25、员是否否严格按国国家、行业业标准和规规范规定的的检测方法法或检测实实施细则开开展检测工工作进行监监督；质 量 手手 册第 4 章第 100 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01D、对检测测人员的原原始记录、数数据处理和和检测报告告的规范化化执行情况况进行监督督；E、监督检检测人员的的工作质量量，重点监监控关键设设备、岗位位的工作情情况，及时时向质量保保证室主任任报告检测测工作质量量情况并提提出工作建建议；F、监督检检测人员是是否对检测测工作持严严肃态度，以以数据说话话，不受来来自行政的的或其他方方面的影响响与干扰。G、参与质质量申诉

26、的的质量事故故的认定，监监督实施纠纠正(预防防)措施；H、完成质质量负责人人交办的其其他质量监监督工作。（9）内审审员责任A、内审员员的任职条条件是：通通过专门的的培训、考考核并持有有内审员资资质证的人人员可聘为为内审员；B、检查与与监督各项项检测活动动是否符合合质量手册册等质量体体系文件规规定，及时时向质量负负责人报告告有关质量量保证体系系运行情况况，参与质质量体系审审核；C、参与质质量申诉与与质量事故故的调查处处理，提出出纠正(预预防)措施施；D、参与新新检测项目目的调研和和评审；E、完成质质量负责人人交办的其其他工作。（10）分分中心技术术负责人的的责任A、全面负负责分中心心的技术工工作

27、；B、贯彻执执行省中心心下达的测测试工作、技技术管理制制度、规范范和规程；C、制定分分中心的监监测工作计计划；D、组织制制定分中心心仪器设备备的更新、购购置和报废废计划；E、审核分分中心仪器器设备的检检定、自校校计划；F、指导、组组织分中心心的技术档档案、技术术资料的管管理工作。（11）分分中心质量量负责人的的责任A、全面负负责分中心心检测工作作的质量；质 量 手手 册第 4 章第 111 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01B、负责质质量体系文文件在分中中心的贯彻彻和执行；C、组织实实施省中心心安排的能能力比对实实验；D、对分中中

28、心的检测测原始记录录、检测报报告进行检检查，以确确保检测结结查准确、可可靠、完整整和公正；E、负责分分中心抱怨怨的调查处处理工作；F、分中心心技术负责责人不在时时，代理分分中心技术术负责人职职责。（12）检检测人员责责任A、严格执执行质量手手册和质量量体系程序序文件及各各项质控措措施，按国国家标准、规规范、规程程及检测实实施细则、测测试任务通通知书等开开展测试工工作；B、正确使使用计量标标准器具、标标准物质，并并保证其具具有良好的的技术状态态；C、严格按按操作规程程正确使用用和维护仪仪器，对所所负责的仪仪器设备做做到按要求求定期保养养，使用后后及时填写写使用情况况记录；D、按数数据控制程程序（

29、GGZSHJJ-CX-18-22002），认认真填写原原始记录，做做好技术数数据归档前前的整理工工作，以保保证原始数数据准确、可可靠、完整整、清晰；E、遵守实实验室各项项管理制度度，负责实实验室内务务和分管的的仪器设备备清洁保养养工作；F、有权拒拒绝使用不不合格的检检测仪器或或超过检定定周期的仪仪器，有权权越级反映映违反规程和和弄虚作假假的现象；G、完成上上级交办的的其他各项项检测任务务。（13）采采样人员责责任A、严格按按抽样工工作程序（GZSHJ-CX-17-2002）要求采样，确保采样质量；B、负责采采样容器的的清洗，确确保样品不不受沾污；C、认真填填写采样记记录，样品品采回后及及时交样

30、品品管理人员员；D、保守采采样质量控控制措施的的秘密，保保证采样质质控工作的的有效性。（14）样样品管理人人员责任质 量 手手 册第 4 章第 122 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01A、样品管管理员按样样品的管理理程序（GZSHJ-CX-16）开展工作；B、检查送送样单填写写是否合格格，不合格格者要求其其重填，否否则不予收收样，对有有可能影响响分析质量量的问题，及及时报告质质量负责人人处理；C、负责检检测样品验验收、编码码登记、唯唯一性标识识管理，检检测前后对对被测样品品的外观进行行检查并记记录；D、负责样样品安全与与保管，确

31、确保保存期期内样品完完好，采取取必要措施施满足样品品存放条件件和存放要要求，保持持样品的原原始状态；E、负责对对样品编制制密码外控控和密码解解密；F、根据用用户要求，做做好留样的的保管工作作，以保证证必要的复复检；（15）仪仪器设备管管理人员责责任A、负责仪仪器设备验验收、调试试、安装的的有关准备备工作，并并认真做好好验收报告告和记录，填填写开箱验验收单，建建立起仪器器设备使用用档案；B、负责妥妥善安置监监测仪器设设备，保证证符合其安安装的要求求，使其性性能不受不不良安置条件件和方式的的影响；C、建立仪仪器设备台台帐，切实实做到帐物物相符，使使用单位明明确；D、建立严严格科学的的使用管理理制度

32、，使使所有仪器器设备用、管管、修、护护等环节都都责任明确确，落实到到位，保证证其性能完完好，准确确有效；E、负责仪仪器设备的的标识管理理，做好仪仪器设备日日常维护与与保养，并并做好记录录；F、负责仪仪器设备和和玻璃量器器的周期检检定与量值值溯源管理理工作。（16）资资料档案管管理人员责责任A、负责分分析测试标标准、规程程、实施细细则、仪器器设备档案案、检测技技术资料和和文件的收收集、整理理、归档、保保管、借阅阅等工作；B、对各类类资料均需需建卡、建建帐，统一一编号，并并制定借阅阅、调用制制度；C、负责对对外测试项项目的原始始记录和检检测报告存存根的收集集、整理、归归档工作；质 量 手手 册第

33、4 章第 13 页 共 18 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01D、严格遵遵守保密制制度，对外外分析测试试、检验的的资料未经经技术负责责人同意不不得向他人人提供，并并不得随意意复制、散散发检测报报告，不得得泄漏原始始数据；E、对有关关资料档案案要收放整整齐，做到到方便使用用；F、过期资资料的销毁毁应经中心心技术负责责人或质量量负责人同同意，主任任批准后执执行，并造册册登记入档档；G、做好资资料的防火火、防盗、防防蛀工作，以以防资料的的损坏。（17）标标准物质（危危险品）管管理人员责责任A、负责标标准物质的的管理和增增添标准物物质的计划划；B、标

34、准物物质购入后后，按规定定验收、登登记、入库库，并建立立标准物质质帐卡；C、严格执执行剧毒化化学药品管管理制度和和仓库保管管制度；D、剧毒药药品必须单单独存放，由由二人共同同严格管理理；E、领用药药品和标准准物质须由由分析室负负责人批准准，建立领领用登记手手续；F、精心保保管各类物物资，对有有保存期限限的药品应应建立特别别清单，防防止药品过过期；G、每年对对仓库物资资清查整理理一次，对对长期不用用或需报废废的物品提提出处理意意见，经领导批准后后做相应的的处理；H、提高警警惕，做好好库房防水水、防火、防防爆、防盗盗工作。（18）原原始记录校校核人员责责任A、校核人人员由熟悉悉检测方法法和程序、了

35、了解检测目目的人员担担任；B、严格按按照数据据控制程序序和技技术档案（记记录）管理理程序的的要求，在在检测工作完成的的当日对每每一个数据据进行校核核；C、校核检检测结果的的正确性；D、校核原原始记录所所包含的信信息的准确确性和完整整性。4.2.33 审核人责责任审核为各分分析室负责责人、质量量负责人、技技术负责人人三级审核核，审核范范围包括报报告质 量 手手 册第 4 章第 144 页 共 188 页第 3 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01的外观质量量和内在质质量。（1）一审审(分析室负负责人、测测试人)责任一审的主要要责任是对对检测数据据的准确可可靠

36、性负责责。审核内内容为：A、计量单单位、符号号、各词术术语的正确确性；B、样品编编码传递无无误性；C、检测结结果汇总表表中的检测测值从原始始记录传递递过来是否否有差错；D、主要检检验仪器计计量检定周周期内使用用的有效性性；E、检验依依据和判定定原则标准准号或检验验项目名称称及其技术术指标书写写正确性；F、检测值值计算的正正确性、数数据处理和和有效数据据修的规范范化；G、检验完完成日期是是否在样品品保存有效效期内。（2）二审审(质量负责责人)责任二审的主要要责任是对对检测报告告的正确严严密性负责责。审核内内容为：A、抽取样样品的有效效合法性；B、检验依依据和判定定原则标准准文本的有有效性和选选定

37、的正确确性；C、有否漏漏检项目；D、分包实实验室检验验结果的可可靠准确性性；E、检测项项目中互有有关联项目目检测值之之间的匹配配性可信度度；F、不合格格项目是否否复检，重重检的原始始记录及其其数据取舍舍的合理性性；G、检验项项目单项判判定和检验验结果综合合评价的正正确性；H、检测报报告卷面质质量。（3）三审审(技术负责责人)责任三审的主要要责任是对对检验报告告的合理合合法性负责责。审核内内容为：A、检测报报告可依据据的原始记记录数据资资料的完整整性；B、检测报报告内容的的齐全性；C、检测报报告结论判判定的正确确性；质 量 手手 册第 4 章第 15 页 共 188 页第 3 版 第 00 次修

38、订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01D、承检的的合法性，即即有否超越越承检范围围。4.2.44 权力委派派（1）代理理人职权中心主任不不在时，中中心副主任任代行其职职权；技术术负责人不不在时，质质量负责人人代行其职职权；质量量负责人不不在时，技技术负责人人代行其职职权；技术术或质量负负责人都不不在时，则则由中心主主任代行其其职权。各分析室负负责人不在在时，授权权委托人代代行其职权权。样品管理员员、仪器设设备管理员员、技术档档案管理员员不在时，由由综合业务务室负责人人指定临时时代理人。（2）实验验室授权签签字人的识识别下列人员对对检测报告告有签发批批准权长江上游水水环境监测测

39、中心检测测报告签发发批准权名名单序号姓名职务签字领域正体签名1吕平毓中心附主任任兼总技术术负责人中心及中心心分析室检检测报告签签发2周云总质量负责责人中心及中心心分析室检检测报告签签发3张玉蓉攀枝花分中中心技术负负责人兼质质量负责人人攀枝花分中中心检测报报告签发4瞿红宜宾分中心心技术负责责人兼质量量负责人宜宾分中心心检测报告告签发5赵卫嘉陵江分中中心技术负负责人兼质质量负责人人嘉陵江分中中心检测报报告签发6赵绪超万州分中心心技术负责责人兼质量量负责人黔东南分中中心检测报报告签发4.2.55 保护委托托方机密和和所有权客户、有关关部门对委委托检测样样品及有关关技术资料料、图表、内内控标准、专专利

40、文件和和检测数据据等拥有所所有权；本本中心所有有人员应严严格执行保保密规定，履履行保密责责任，未经经客户、有有关部门书书面同意，本本中心接触触保密资料料的人员不不得向客户户、有质 量 手手 册第 4 章第 166 页 共 188 页第 33 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-01关部门以外外人员泄露露；本中心心任何人员员无权获取取客户、有有关部门保保密内容用用于其它技技术性开发发。本中心员工工如有违反反保密程序序和制度，将将追究其行行政和经济济责任，造造成后果的的严加处理理。4.3 引引用文件产品质量量检验机构构计量认证证/审查认可可(验收)评审准则则(试行

41、)，国家质质量技术监监督局。4组织与与管理 4.4 相关文件件（1）保保密和保护护所有权程程序(GGZSHJJ-CX-02-22002)；（2）仪仪器设备的的管理程序序（GZZSHJ-CX-111-20002）；（3）标标准物质的的管理程序序（GZZSHJ-CX-112-20002）；（4）样样品的管理理程序（GZSHJ-CX-16-2002）；（5）抽抽样工作程程序（GGZSHJJ-CX-17-22002）；（6）技技术档案（档档案）管理理程序（GZSHJ-CX-22-2002）。4.5 附表附表一 质量手手册各章（节节）的职责责分配表 质 量 手手 册第 4 章第 177 页 共 188 页第 33 版 第 00 次修订订主题： 组织织与管理颁布日期：20033-05-0附表一 质 量 手 册 各 章 （节） 的 职 责 分 配 表 质量体体系涉及的的部门和人人员 序号/质量量体系的要要素名称中心主任（副主主任）分中心主任任（副主任任）总技术负责责人总质量保证证人分中心技术术负责人分析室负责责人综合业务室室质量保证室室资料管理员员仪器和标准准物质管理理员样品管理员员内审员各分析室监督员检测人员0各种批文1前言2质量手册的的管理3质量方针、目目标和承诺诺4组织和管理理a、监督b、能力验验证和比对对5质量体系、审审核和评审审