某集团采购控制体系培训课程16946.docx

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1、报喜鸟集团有限公司 采购控制程序目 录1、 目的的 22、 范围围 23、 职责责 24、 工作作程序 25、 程序序外涉接口口 86、 程序序支持文件件 96.1 主主料申购程程序 106.2 辅辅料申购程程序 116.3 物物品申购程程序 126.4 设设备申购程程序 1336.5 确确定合格供供应分承包包程序 146.6 合合同审查签签订程序 156.7 收收货入库程程序 166.8 付付款申请程程序 176.9 退退货程序 1886.10 紧急采购购程序 1996.11 采购物资资招（投）标标管理办法法 206.12 浙江报喜喜鸟服饰有有限公司招招标通知书书 226.13 招标邀请请通

2、知书 2336.14 招（投）标标评定表 246.15 招（投）标标报价表 256.16 招（投）标标申请表 266.17 中标通知知单 2777、程序作作业记录 9 7.111 口头协协议备忘录录 288第 12 页1. 目的的 为了了规范集团团公司及下下属各公司司的采购行行为，确保保所采购的的产品符合合规定的质质量要求,特制定本本程序。2. 范围围 适用用于面料、辅辅料、外购购件、办公公用品、生生产设备、机机器零配件件等所需产产品采购的的控制。3. 职责责3.1 集集团企管部部采购管理理科：负责责对集团及及下属各公公司的采购购过程和行行为进行监监督、控制制，并组织织合格供应应商的评审审；负

3、责发发布采购价价格信息；负责建立立合格供应应商档案。3.2 股股份有限公公司质检部部：负责对对采购物资资的检验，参参与合格供供应商评定定。3.3 股股份有限公公司产品开开发部：负负责报喜鸟鸟服饰主料料及本公司司外购件的的采购。3.4 上上海宝鸟服服饰有限公公司采购部部：负责宝宝鸟服饰主主料、本公公司外购件件及设备、零零备件的采采购。3.5 报报喜鸟集团团销售公司司综合办：负责本公公司外购件件的采购。3.6 股股份有限公公司生产部部采购组：负责辅料料和其它生生产相关物物资、设备备零备件的的采购。3.7 股股份有限公公司设备科科：负责生生产设备的的采购。3.8 报报喜鸟服务务公司采购购科：负责责办

4、公设备备、办公用用品、生活活用品及食食堂用品的的采购。3.9 报报喜鸟服务务公司办公公用品仓库库：负责办办公用品、生生活用品的的保管和发发放。3.10 财务部：审核费用用、提供采采购财务支支持。3.11 各级领导导及相关部部门的职责责在本程序序中详述。4.工作程程序4.1采购购产品的分分类 A类类 主料料：面料、 B类类 辅料料：里布、各各种衬布、拉拉链、商标标、纽扣、线线、垫肩、领领底呢、裤裤钩、包条条、棉（胸胸棉、弹袖袖棉）等 C类类 生产产设备（详详见资产产管理控制制程序） D类类 外购购件：衬衣衣、风衣、皮皮带、促销销物品、外外包装袋、衣衣架、纸箱箱、胸章等等 E类类 办公公设备及用用

5、品 F类类 除上上述以外的的采购物资资4.2 采采购过程流流程图（图图1）4.3 申申购与审批批4.3.11 主料的的申购与审审批（详见见主料申申购程序）股份有限公公司产品开开发部根据据销售实际际需求、产产品开发需需求填写申申购单（申申购单应附附销售计划划或产品开开发报告）；部门经理理签字后交交公司总经经理审批；由产品开开发部组织织采购。报喜鸟集团团销售公司司的业务部部门根据客客户需求（报报喜鸟品牌牌）由国内内业务部填填写申购单单，部门经经理（或主主任）签字字后交股份份有限公司司产品开发发部，由产产品开发部部组织采购购。 报报喜鸟集团团销售公司司的业务部部门根据客客户需求（宝宝鸟品牌）由由国内

6、业务务部填写申申购单，部部门经理签签字后交上上海宝鸟服服饰有限公公司采购部部组织采购购。签订合同批 准供应商评价及询价申 购审 批 未未批准 批准 未批批准批准 未未批准批 准 批批准订货、入库检验不合格合格收货入库退货索赔等付 款1图1 采购过程流程图上海宝鸟服服饰有限公公司各业务务部根据销销售合同订订单需求填填写申购单单经部门经经理签字后后交公司总总经理审批批；由宝鸟鸟服饰有限限公司采购购部组织采采购。采购责任人人必须按批批准的购购物申请单单进行采采购，不得得接受和办办理任何部部门或个人人的口头采采购。4.3.22 辅料的的申购与审审批（详见见辅料申申购程序）股份有限公公司生产部部采购组根

7、根据生产计计划的需要要制定采购购计划，由由部门经理理审核，交交总经理审审批，批准准后交生产产部采购组组组织采购购。上海宝鸟服服饰有限公公司采购部部根据生产产计划的需需要制定采采购计划，由由部门经理理审核，交交总经理审审批后组织织采购。4.3.33 生产设设备的申购购与审批 生产设备备的申购与与审批执行行资产管管理控制程程序4.3.44 外购件件的申购与与审批股份有限公公司产品开开发部根据据销售需要要编制采购购计划，部部门经理签签字后交主主管总经理理审批，由由产品开发发部组织采采购，部分分物资如需需要仓库管管理员电话话采购，产产品开发部部必须给予予书面授权权，否则无无权采购。上海宝鸟服服饰有限公

8、公司业务部部门根据生生产计划单单编制采购购计划，部部门经理签签字后交主主管总经理理审批，批批准后由采采购部组织织采购；报喜鸟集团团销售公司司由业务部部门负责人人提出报总总经理批准准，由综合合办组织采采购。4.3.55 办公设设备及用品品的申购与与审批（详详见物品品申购程序序4.3.55.1对预预算内的物物品采购，使使用部门需需填写购物物申请单。其其申购单审审批权限如如下：（1） 一一千元以内内（含）的的物品采购购由部门负负责人审批批，签准后后交采购责责任人进行行询价、比比价，组织织采购；（2）各控控股子公司司一千元至至五仟元（含含）的物品品采购由部部门负责人人审核，控控股子公司司副总经理理审批

9、，签签准后交采采购责任人人进行询价价、比价，组组织采购；（3）集团团总部 一一千元至二二万元（含含）的物品品采购由部部门负责人人审核，集集团总监审审批，签准准后交采购购责任人进进行询价、比比价，组织织采购；（4）各控控股子公司司五千元至至二万元（含含）的物品品采购由部部门负责人人审核，控控股子公司司总经理审审批，签准准后交采购购责任人进进行询价、比比价，组织织采购；（5）集团团总部和各各控股子公公司二万元元以上的物物品采购由由部门负责责人审核，总总裁审批，签签准后交采采购责任人人进行询价价、比价，组组织采购。如申购技术术性设备，应应由相应的的技术部门门拟定采购购方案，按按以上权限限审批后，方方

10、可采购。物物品采回由由技术部门门按预先拟拟定的采购购方案进行行验收，验验收合格后后，方可交交付使用。4.3.55.2 办公用用品（文具具、复印纸纸、笔、信信笺等低值值易耗品）的的申购与审审批（详见见物品申申购程序），办公用品仓仓库保管员员每月盘点点库存编制制库存报表表，配合采采购责任人人做出采购购计划，填填写采购申申请单按物物品申购程程序组织织采购。仓仓库保管员员每月将领领出物品按按部门进行行统计，并并将统计结结果交服务务公司经理理核准后，分分别报各部部门负责人人核实，同同时报集团团预算管理理办公室一一份备案。各各部门如需需采购物品品应提前三三天申报，采采取统一采采购。4.4 供供应商评价价及

11、寻价与与合格供应应商的批准准确定4.4.11 对A、B、D类物资的的采购必须须对供应商商作出评价价。4.4.22 对E、F类物资（低低值易耗品品）的采购购必须对两两家以上供供应商通过过寻价作出出比价。4.4.33 合格供供应商的评评价内容4.4.33.1合格格供应商的的评价内容容是：供货货能力、产产品质量（包包括工作质质量、交货货质量、技技术质量）、价价格、企业业信誉、就就近原则等等。4.4.33.2 合合格供应商商的确认（招招标）执行行确定合合格分承包包方程序4.4.33.3提供供供应候选选名单(1)主料料：供应面面料的供应应商候选名名单、供应应商资料及及样品由产产品开发部部提供。(2)辅料

12、料：供应里里布、商标标、垫肩、线线、拉链、纽纽扣、衬等等供应商候候选名单、供供应商资料料及样品由由股份有限限公司生产产部采购组组提供。(3)外购购件的供应应商候选名名单、供应应商候选资资料与样品品由产品开开发部提供供。4.4.33.4合格格供应商的的评审（定定标）（1）评审审由集团采采购管理科科组织召集集，主管总总经理主持持。（2）参加加人员：主主管总经理理、供应商商候选名单单的提供者者、财务部部、质量管管理科、技技术部及质质检部的负负责人。（3）经评评审后认为为符合要求求的供应商商，由采购购管理科填填写合格供供应商评价价认定表，其其中主料（A类物资）供应商报总裁批准；辅料（B类物资）、外购件

13、（D类物资）供应商报主管总经理批准，并由采购管理科备案。（4）采购购责任人必必须在评价价认定的合合格供应商商处进货。（5）采购购责任人如如更换未曾曾评定的供供应商，必必须在进货货前通知采采购管理科科，由采购购管理科组组织对新供供应商进行行评定后方方可进行采采购。（6）具备备招标采购购条件，应应尽量实行行招标采购购。4.4.44 E、F类物资比比价（1）E、F类（低值值易耗品）由由服务公司司采购科询询价并进行行比价，从从质量、价价格、信誉誉等方面择择优确定供供应商，报报主管总经经理批准。采采购管理科科应保存合合格供应商商名录。（2）采购购责任人必必须在合格格供应商名名录中选择择合格供应应商进货。

14、（3）如更更换未曾比比价的供应应商，采购购责任人应应在进货前前对新供应应商进行比比价。4.4.55 对合格格供应商的的控制要求求4.4.55.1 对有特特殊要求或或对产品质质量有重大大影响的采采购物资，应应采用加严严进货检验验方式和审审查供货单单位资格进进行控制。4.4.55.2 供货业业绩良好的的供应商，可可在进货检检验中验证证其质量证证明或采用用合适的检检验方法。4.4.55.3 对连续续两批供货货质量不合合格又无明明显改进的的供应商，应应取消其合合格供应商商的资格。4.4.55.4 采购责责任人应定定期向供应应商反馈其其产品质量量信息，督督促其提高高产品质量量和质量保保证能力。4.4.5

15、5.5 采购管管理科应根根据市场价价格变化，将将市场实际际价格定期期向采购责责任人进行行通报，当当市场价格格低于采购购价10%且产品质质量符合要要求时，应应督促采购购责任人与与供应商协协商，对其其产品价格格作适当调调整。如采采购责任人人与供应商商不能达到到降价协议议，采购管管理科应报报总裁批准准后，根据据市场调查查情况和样样品，召集集合格供应应商评定人人员，进行行重新评定定，选择新新的合格供供应商。与与新供应商商的谈判由由采购责任任人负责。4.5 合合同采购4.5.11为保护集集团利益，采采购一般应应与供应商商签订合同同。A、C类物资的的采购必须须与供应商商签订合同同，并按合合同审查签签订程序

16、执执行。其他他类物资如如仅为口头头协议则需需主管总经经理批准。4.5.22 合同盖盖章批准权权限：A、C类合同由由总裁批准准；B、D类合同由由总经理批批准4.5.33 采购合合同由财务务部负责归归档。采购购管理科（复复印件）备备案。4.5.44 口头采采购协议的的备案：凡凡总价值超超过2万元的采采购需由采采购责任人人填写口口头协议备备忘录经经主管总经经理批准后后交财务部部、采购管管理科各一一份备案。4.6 订订货和入库库检验4.6.11订货：采购责任人人根据采购购计划按照照采购合同同条款通知知供应商发发货。如采采购合同约约定货物自自提，则由由采购责任任人通知车车队并组织织提货。采购责任人人必须

17、及时时登记采采购日记帐帐，在登登记过程中中详细记录录企业名称称、产品名名称、规格格、数量、价价格。4.6.22 入库检检验：4.6.22.1 采采购物资未未经质量检检验或验证证不准办理理正式入库库和结算手手续，特殊殊情况除外外。企业对对采购物资资质量检验验或验证时时，可能影影响公正检检验的部门门和单位不不得介入。4.6.22.2 入库检检验按收收货入库检检验程序执执行，由该该次的采购购责任人组组织，质量量检验或验验证人员应应当严格按按标准和程程序进行检检验或验证证，并对检检验或验证证结果承担担责任。4.6.22.3 对主要采采购物资，企企业可以根根据需要留留样存档，并并进行复检检。4.6.22

18、.4 合格：按财务的的入库规定定由原材料料库组织入入库并填写写入库单（如如原材料入入外协厂仓仓库则由采采购责任人人负责办理理入库手续续并负责向向财务移交交相关单据据）；采购购责任人按按采购合同同条款的要要求付款，执执行付款款申请程序序。4.6.22.5 不合格格：质检员员应出具不不合格报告告，并根据据其质量情情况提出下下列处理意意见：（1）让步步接收：报报主管总经经理批准。（2）退换换货：按退退货程序执执行，由采采购责任人人组织。（3）索赔赔：由采购购责任人负负责（不合合格报告应应报采购管管理科备案案）。4.7 紧紧急采购：当生产、销销售急需，而而仓库无存存货且合格格供应商无无法及时供供货的，

19、用用料部门可可申请紧急急采购。4.7.11紧急采购购由采购申申请人填写写紧急采购购申请表，报报主管总经经理批准后后按本程序序4.54.6执行行，并通知知采购责任任人，具体体见紧急急采购程序序。4.7.22 紧急采采购申请发发生错误时时，由采购购申请部门门负责。4.7.33 紧急采采购发生后后，采购管管理部要对对已发生的的紧急采购购原因进行行调查，其其调查内容容为：（1）仓库库是否存有有紧急采购购所采购材材料。（2）不实实施紧急采采购是否会会影响生产产或销售。（3）实施施紧急采购购的物资是是不是公司司生产、销销售过程中中的常用物物资。（4）生产产用料计划划为何没有有列入，是是不是突发发事件或客客

20、户特殊要要求。4.7.44 采购管管理科要对对每次发生生的紧急采采购建立调调查档案，在在调查中如如发现不需需紧急采购购的物资，而而实施紧急急采购，要要呈文上报报总裁，追追究紧急采采购申请人人及其部门门经理责任任。4.8 库库存统计（1）各仓仓库保管员员必须将采采购物资的的入库单分分类登记实实物明细帐帐或输入入电脑。（2）仓库库保管员每每月月终要要对自已所所管的仓库库进行一次次盘点，编编制月报表表。（3）仓库库管理员根根据使用季季节的不同同，经上级级领导决定定每年六月月份、十二二月份，建建立相应合合理库存上上下限，编编制合理库库存报表，并并上报企业业管理部采采购管理科科。4.9 采采购监督：采购

21、管理理科在对采采购责任人人实施采购购监督，防防止采购腐腐败。4.9.11 采购管管理科要对对每月的采采购入库情情况进行分分析，并随随机抽样，实实施采购调调查。4.9.22 采购管管理科负责责建立合格格供应商档档案，其内内容：（1）营业业执照及税税务登记证证（2）合格格供应商调调查表（3）原辅辅材料检验验报告单（次次月2日前前送交采购购管理科）（4）合格格供应商最最低报价表表（5）合格格供应商评评价表（6）每月月采购工作作计划（次次月2日前前送交采购购管理科）（7）每月月采购日报报表（次月月2日前送送交采购管管理科）（8）每月月库存报表表（次月55日前送交交采购管理理科）4.9.33 采购调调查

22、必须具具备以下内内容：（1）采购购责任人所所采购物资资的客户名名称、产品品名称、型型号、价格格、质量。（2）该物物资其它供供应商的产产品质量与与价格。（3）该物物资供应是是否是认定定合格供应应商。（4）以其其它公司采采购人员名名义，在采采购责任人人所购物资资供应商处处得到的该该物资供应应价格。4.9.44 采购管管理科负责责采购价格格信息的发发布，价格格信息发布布主要产品品是以下AA、B、C三类物资：A类产品是是：里布、各各类衬布、垫垫肩、袋布布、闪光绸绸、裤钩、钮钮扣、衣唛唛、调节扣扣、双面胶胶、白沙带带、切条、胸胸棉、弹袖袖棉、各类类线、腰头头等B类产品是是：套袋、纸纸袋、胸章章、吊牌、吊

23、吊粒、衣架架、商标、外外购品、纸纸箱、衬衫衫盒、条码码纸、碳带带、编织袋袋、薄膜袋袋、粘尔洁洁、广告伞伞、尼龙袋袋等C类产品是是：电脑及及耗材、复复印纸、传传真纸、部部分办公用用品、部分分办公设备备、低值易易耗品、机机器零设备备、煤、柴柴油等4.9.55 每年七七月份，企企业管理部部采购管理理科组织相相关部门对对下列产品品采用招标标形式进行行采购详见见招(投)标管理办办法，主主要有：套套袋、纸袋袋、胸章、吊吊牌、吊粒粒、衣架、纸纸箱、编织织袋、薄膜膜袋、商标标、织标、钮钮扣袋、衣衣唛、裤唛唛、袖口码码、钮扣、线线、电脑及及耗材等。4.9.66 采购管理理科对采购购调查中发发现的问题题要向总裁裁

24、呈报，并并提供相关关证据及处处理意见。 5程序外涉涉接口5.1 资资产管理控控制程序5.2 行行政事务控控制程序6程序支持持文件6.1主主料申购程程序6.2辅辅料申购程程序6.3办办公用品申申购程序6.4技技术性设备备申购程序序6.5确确定合格分分承包方程程序6.6合合同审查签签订程序6.6收收货入库检检验程序6.7付付款申请程程序6.8退退货程序6.9紧紧急采购程程序6.10采采购物资招招(投)标标管理办法法6.11采采购物资招招（投）标标管理办法法6.12浙浙江报喜鸟鸟服饰有限限公司招标标通知书6.13招标邀请通知书6.14招招（投）标标评定表6.15招（投）报价表6.16招（投）标申请表

25、6.17中标通知单7 程序作作业记录7.1 申申购单7.2 供供应商候选选名单7.3 合合格供应商商评价认定定表7.4 合合格供应商商名录7.5 采采购合同7.6 AA、B类物物资检验报报告7.7 DD、E类物物资比价报报告7.8 入入库单7.9 退退货通知单单7.10 紧急采购购申请单7.11口口头协议备备忘录7.12采采购日记帐帐报喜鸟集团有限公司 采购控制程序6.1主料料申购程序序股份有限公司产品开发部主管总经理部门经理批准审批签字申购单报喜鸟服饰主料申购通知产品开发部4.5合同采购主管总经理审批签字申购单部门经理销售公司业务部4.4供应商评价批准宝鸟服饰主料申购通知宝鸟采购部4.5合同

26、采购主管总经理部门经理宝鸟有限公司各业务部批准申购单签字审批6.2辅料料申购程序序预算内总经理 采 购 员总经理财务部原材料仓库员审批报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部1 2 上报预算外4.4供应商评价 审审核报喜鸟生产部采购组、宝鸟采购部4.5合同采购 批准说明：1、采采购员根据据生产计划划实际需要要制订采购购计划，填填写采购申申请单。 原材料仓仓管员根据据库存情况况，填写采采购申请单单。 2、预预算外先由由财务审核核。6.3物品品申购程序序 签否部门负责人（1）审核控股子公司副总经理部门负责人（2） 一般性物品组织采购采购责任人所属单位的资产管理员（3）登记审核签准集团总监部门负责人申请使用部

27、门审批 专业技术人员员拟定采购方案审核控股子公司总经理（4）部门负责人填申购单 技术性物品总裁专业技术人员员合格验收采购责任人询价审核（5）部门负责人入库程序比价采购 不合格 退货程序说明：（11）表示11000元元以内（含含10000元）；（22）表示11000-50000元 （含含50000元） ；（3）表表示10000-200000元元（含200000元元）；（44）表示55000-200000元（含200000元）；（5）表表示200000元以以上。64设备备申购程序序评审审批相应采购部门生产部总裁董事会成员签准组织招投标采购采购相关人员财务部技术部特种或大型设备签准审核申请相应的采购

28、部门部门负责人使用部门设备科科长设备保管员签否签准审核申请签否签否小购件物品申购程序注明：1.特种或大型设备主要是指生产机器设备; 2.小购件主要是指机器零配件.6.5确定定合格分承承包方程序序评审会A类检验报告 评价价 合格质检部 不合合格 采购责任人供应商选择 候候选名单 BB类 检验验报告 质检部 提供样样品 淘淘汰采购管理科 D、EE类 不不合格采购责任人比价 合格挑选合格供应商名录6.6合同同审查签定定程序财务部 审核核主管总经理 送交合同同采购部门采购部门供应商经理拟定合同 审核 审批批 签准准 （传真） 签约 44.6供货总裁 备案签否采购管理科 存档 666.7收收货入库程程序

29、仓管员质检部质检原材料仓管部采购员采购责任部门供应商供货 组织 按原要要求 记录 合格 验收入入库配合检验 填入入库单财务部相关部门不合格采购责任部门检验付款申请程序让步接收(主管总经经理批准)退货程序6.8付款款申请程序序总 经 理采购责任部门出纳财务部供应商付款申请 审审核 审审查 领取汇款款申请单签准财务部汇款6.9退货货程序4.6订货和入库检验采购责任部门 决定换换货 重新新订货采购责任部门供应商填写 确认 退货通知知单 4.5合同采购采购责任部门 无货货通知 进进行新申请请采购6.10紧紧急采购程程序集团采购管理科总经理 按财务务审批权限限 否定生产部采购责任者 采购责任部门 急需

30、填填写 审批 批准 通知业务部 紧急采购购申请表 缺货货 总裁信息 按按财务审批批权限合格供应商4.5合同采购、或比价采购4.6订货和入库检验第 35 页6.11采采购物资招招（投）标标管理办法法 一、总总 则第一条 为了加强集集团及下属属各公司采采购物资的的管理，保保证产品质质量，降低低成本，增增加采购工工作的透明明度，特制制订本办法法。 二、招招标管理第二条 企业管理部部采购管理理科负责日日常招（投投）标管理理工作，组组织招（投投）标评审审，发放招招（投）标标文件，管管理招（投投）标文档档，监督、检检查招（投投）标执行行情况。第三条 招（投）标标评审会由由招（投）标标申请部门门、企业管管理

31、部、财财务部、质质检部、招招（投）标标事项的专专业技术部部门、招（投投）标事项项有关的其其它部门组组成。第四条 下属公司或或部门如需需招标采购购，必须向向集团企业业管理部采采购管理科科报送招标标申请书。第五条 招（投）标标的申请部部门，在申申请招（投投）标时，有有邀标对象象的应提供供邀标名单单，由企业业管理部采采购管理科科向其发出出招（投）标标邀请函。三、招 标标第六条 招标范围：辅料、外外购件、机机器设备及及办公设备备等进行公公开招标第七条 公开招标形形式：采用用登报或书书面通知对对口单位前前来洽谈。第八条 招标单位必必须向投标标单位提供供下列资料料：a) 招标项目的的产品名称称、规格、质质

32、量、单位位、数量、价价格及交货货期。b) 招标文件及及规定格式式的投标表表格。四、投 标标第九条 投标条件：凡具有法法人资格和和具有招标标项目所要要求的各项项能力者（包包括材料、设设备及相应应的技术条条件），均均可投标。第十条 投标方法：投标单位位按照招标标要求，填填写招（投投）标申请请表和招招（投）标标报价单，并并递交实物物样品。第十一条 投标函件必必须书写清清楚，在规规定的期限限内投送，超超过截止日日期投标者者无效。 五、评 审第十二条 投标单位的的招（投投）标申请请表由招招（投）标标申请部门门公司的总总经理审批批同意后送送至企业管管理部采购购管理科执执行。第十三条 企业管理部部采购管理理

33、科收到招招（投）标标申请表后后,对招（投投）标申请请表与实实物样品，进进行整理，交交评审会组组织评审。第十四条 评审会主要要对投标单单位的产品品质量、价价格、公司司信誉度、资资信状况、履履约能力、就就近原则等等进行综合合评定，选选择合格供供应商。第十五条 企业管理部部采购管理理科组织评评审部门对对投标单位位进行评定定时，应做做好评审记记录，如实实反映评审审情况。第十六条 评审记录应应有评审结结论，并由由评审参加加人在招招（投）标标评定表上上签字认可可；对评审审结论有不不同意见者者，可签署署保留意见见。第十七条 招（投）标标评审会对对评审选择择供应商意意见不一致致时，由其其分管招标标事项公司司的总经理理确定。六、中 标标第十八条 经评定为预预选中标者者，均为预预选中标户户。企业管管理部采购购管理科根根据招（投投）标评审审结论，对对中标单位位发出中标标通知书，采采购责任人人与中标单单位约定日日期、地点点协商淡判判。预选中中标单位如如在通知的的期限内无无承诺反映映，即视为为弃权。第十九条 与预选中标标单位协商商淡判后，经经依次逐一一验证，协协商比较，综综合分析，以以质量、价价格、交货货期、运输输条件最佳佳者为最后后中标单位位，提出要要约。七、合 同同第二十条 招标单位在在选定中标标单位后，