某公司质量体系管理内部文件.docx

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1、Q/FSHG.QMS.SC.B.32004Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 公司标准化委员会 发布2012-11-01实施2012-11-01发布质 量 手 册受控号：版 本：E版修 订：0次Q/ FSGJ.QMS.SC2012QMS*公司企业标准IIQ/ FSGJ.QMS.SC2012目 次前 言IIII发布令VVI质量手册11 范围11.1 总总则11.2 应应用12 规范性性引用文文件23 术语和和定义23.1 术术语23.2 定定义44 质量管管理体系系44.1 总总要求44.2

2、文文件要求求64.3 相相关文件件85 管理职职责85.1 管管理承诺诺85.2 以以顾客为为关注焦焦点95.3 质质量方针针105.4 策策划115.5 职职责、权权限与沟沟通125.6 管管理评审审145.7 相相关文件件156 资源管管理156.1 资资源提供供156.2 人人力资源源166.3 基基础设施施186.4 工工作环境境196.5 相相关文件件197 工程项项目施工工（产品品实现）207.1 工工程项目目施工（产产品实现现）的策策划207.2 投投标及合合同管理理217.3 设设计和开开发237.4 采采购与分分包管理理237.5 工工程项目目施工（基基建、改改造、检检修）和

3、和维修服服务277.6 监监视和测测量设备备的控制制（检测测设备管管理）317.7 相相关文件件328 测量、分分析和改改进328.1 质质量管理理自查与与评价328.2 监监视和测测量338.3 不不合格品品控制368.4 质质量信息息管理（数数据分析析）378.5 改改进378.6 相相关文件件38图1组织机机构图40表1质量管管理体系系职能分分配表41产品实现流流程图45IIIQ/ FSGJ.QMS.SC2012前 言为了实现公公司的持持续发展展，保持持质量管管理体系系的持续续改进，结结合公司司D版质质量管理理体系文文件以及及公司的的实际情情况，将将公司的的现有质质量管理理体系文文件依据

4、据GB5504330的要要求进行行了系统统的、全全面的修修订。改改版后质质量手册册是公司司质量管管理的法法规性文文件，是是公司向向外提供供质量保保证能力力的证实实性文件件，是开开展质量量管理活活动的行行为准则则。质量手册（EE版）经经第0次次修订，已已通过公公司标准准化委员员会审查查，现已已发布实实施。质量管理文文件分受受控和非非受控两两种版本本，受控控版本对对内发至至公司领领导、管管理者代代表、各各职能部部门及从从事质量量管理必必须使用用的人员员，对外外发至认认证机构构。非受受控版本本报上级级领导和和在对外外宣传时时发给顾顾客，不不做更改改等受控控管理。文文件归口口管理部部门在分分发前做做好

5、受控控标识，按按分发编编号登记记发放，持持有人必必须在文文件发放放登记表表上签签收。本手册符合合GB/T1990011-20008质质量管理理体系 要求求和GGB/TT504430-20007工程程建设施施工企业业质量管管理规范范的标标准要求求，并随随标准的的修改作作相应的的调整。本手册自发发布之日日起旧版版质量手手册即行行废止，由由公司总总经理办办公室组组织收回回处理。本手册由公公司总经经理办公公室归口口管理，企企业管理理部负责责解释。本手册主要要起草部部门：各各部室本手册主要要核稿人人： 本手册修订订审核人人： 本手册修订订批准人人： 本手册从二二一二二年十一一月一日日起生效效本手册版次次

6、：E版版本手册修改改： 00次 负 责 人： 电话： 传真： 邮政编码：11330088地址： 公司概况 发布令公司重组改改制后，为为全面贯贯彻ISSO90000标标准，加加速我公公司质量量管理体体系与国国际标准准接轨，提提高质量量管理水水平，求求得最佳佳经济效效益和社社会效益益，实现现我公司司新的经经济腾飞飞，依据据GB/T1990011-20008质质量管理理体系要求和和GB/T5004300-20007工工程建设设施工企企业质量量管理规规范在在原质量量管理体体系文件件基础上上进行了了改版修修订。本本手册是是公司质质量管理理的法规规性文件件，是指指导公司司实施质质量管理理的依据据，全体体员

7、工务务必遵照照执行。质量和信誉誉是公司司永恒的的主题，为为了使手手册的全全部要求求被更全全面、更更有效的的贯彻执执行，我我授权主主管质量量的副总总经理为为管理者者代表，对内协调质量管理体系的一切问题，对外代表公司履行质量管理体系要求。本手册经 标准化化委员会会讨论通通过，现现予以批批准颁布布实施。本手册自二二一二二年十一一月一日日起生效效。经理：（签签字）二一二年年十月二二十九日日VII质量手册1 范围1.1 总则1.1.1 本手册是依依据GBB/T1190001和GB/T5004300标准的的要求，结结合公司司实际，围围绕公司司的质量量方针和和质量目目标，实实施质量量管理。1.1.2 本手册

8、规定定了质量量管理体体系的具具体要求求，证实实本公司司具有持持续地提提供满足足顾客要要求和适适用法律律法规要要求的能能力，以以增强顾顾客满意意度。1.1.3 本手册适用用于公司司的质量量管理活活动，是是质量监监督检查查、评价价和向顾顾客或第第三方认认证机构构证实本本公司质质量管理理体系符符合有关关标准的的依据。1.2 应用1.2.1 本手册适用用于以下下产品的的生产和和服务： 石油化工装装置建设设与检、维维修工程程； 化工石油设设备（AA3级球球形储罐罐、A22第三类类低中压压容器、DD级压力力容器）制制造、安安装； 电气和自动动化仪表表安装、维维护； 机械零配件件加工； 各种大型设设备吊装装

9、； 工业管道、长输管道安装（GC1、GA2级）； 无损检测； 建筑工程； 防腐、保温温工程。1.2.2 删减说明本公司的产产品是由由石油化化工行业业和建筑筑安装行行业的建建设单位位、政府府主管部部门提供供产品设设计文件件，或按按照国家家通用的的标准零零部件图图样施工工生产，不不进行产产品设计计和开发发，本公公司的质质量管理理体系删删减GB/T1990011-20008标标准7.3设计计和开发发条款。2 规范性引用用文件下列文件中中的条款款通过本本标准的的引用而而成为本本标准的的条款。本本标准出出版时所所示版本本均为有有效版本本。随着着标准的的修订，建建议使用用这些文文件的最最新版本本。2.1

10、GB/T1190000-220088 质量量管理体体系基基础和术术语2.2 GB/T1190001-220088 质量量管理体体系要要求2.3 GB/T5504330-220077 工程程建设施施工企业业质量管管理规范范2.4 中华人民共共和国产产品质量量法2.5 中华人民共共和国建建筑法2.6 国务院令第第2799号 建设工工程质量量管理条条例3 术语和定义义本标准除采采用了GGB/TT190000-20008和GGB5004300-20007中中确立的的术语和和定义之之外，又又采用了了以下术术语和定定义：3.1 术语 建设单位：即工程程建设的的投资人人，也称称业主，是是工程建建设项目目全过

11、程程的总负负责方，拥拥有确定定建设规规模、功功能、外外观、选选用材料料设备、按按照法律律法规规规定选择择承包单单位等权权利。 施工单位：是指经经过建设设行政主主管部门门的资质质审查，取取得相应应资质证证书，从从事土木木工程、建建筑工程程、管道道设备安安装、化化工石油油工程等等工程施施工作业业的单位位。 工程监理单单位：是是指经过过建设行行政主管管部门的的资质审审查，取取得相应应资质证证书，受受建设单单位委托托，依照照法律法法规、技技术标准准、合同同和建设设单位要要求，在在建设单单位委托托的范围围内对建建设工程程进行监监督管理理的企业业。 工程项目：是指具具有独立立的设计计文件，建建成后可可以独

12、立立发挥生生产能力力或使用用效益的的工程。 施工组织设设计：是是指导建建设工程程施工准准备和施施工全过过程的技技术管理理文件。一一项单位位工程的的施工组组织设计计内容包包括：工工程概况况、施工工方案、施施工方法法、施工工进度计计划、各各项资源源需求计计划、施施工平面面图、技技术质量量措施、安安全技术术措施、技技术经济济指标等等。 施工方案：针对工工程项目目中的某某一重点点部位、关关键工序序或新材材料、新新技术、新新工艺、新新设备等等内容单单独策划划的一整整套的施施工方法法、工艺艺流程、技技术措施施、质量量要求以以及必要要的图纸纸等编成成的施工工文件。 分包商：以以合同或或协议形形式向施施工企业

13、业承担部部分工程程或提供供劳务、施施工机械械和施工工设备的的租赁及及操作服服务、材材料试验验等的单单位，是是标准中中所称“供方”的一种种，以下下称工程程供方。 单位工程：是建设设项目的的组成部部分，具具有独立立施工条条件或独独立使用用功能的的工程。通通常包含含不同性性质的工工程内容容。 分部工程：是单位位工程的的组成部部分，一一般按专专业类别别划分的的若干独独立工程程。其划划分应符符合有关关规定。 分项工程：是分部部工程的的组成部部分，一一般按不不同工种种、台（套套）、类类别、材材料、介介质、系系统等划划分的工工程。 隐蔽工程：指在施施工过程程中，下下道工序序将上道道工序完完全覆盖盖，则上上道

14、工程程或被覆覆盖的分分项工程程为隐蔽蔽工程。 投标书：用用于承包包建筑安安装工程程中，当当事人一一方（投投标人）向向他方（招招标人）表表示愿意意承包的的单方法法律行为为的一种种书面材材料。 无损检测：利用射射线、超超声波、磁磁粉、渗渗透等非非破坏性性方法检检测材料料及焊接接接头的的内在质质量，确确保产品品的安全全运行。 理化检验：利用各各种仪器器对材料料及焊接接接头进进行物理理和化学学分析方方法。 项目经理部部：是施施工企业业为实施施某一承承包项目目而调配配人员组组成的项项目管理理组织。在在公司的的监控下下实施开开工准备备、施工工、交工工验收等等过程管管理，通通常是一一次性组组织。 施工设备：

15、施工企企业用于于工程施施工的机机具设备备，如吊吊车、搅搅拌机、钢钢脚手架架等。 工程设备：工程项项目中予予以配备备的，在在工程建建成后使使用的设设备如压压力容器器。 工程洽商：工程项项目施工工过程中中，由建建设单位位或施工工单位的的任何一一方提出出的有关关图纸、材材料、工工期、造造价、施施工方法法等的增增减或变变化，经经双方协协商一致致后，由由建设单单位发出出洽商通通知后开开始实施施的协商商过程。 技术交底：是施工工企业技技术管理理制度之之一，由由工程部部门组织织实施的的逐级交交底。交交底要落落实到施施工作业业班组。随随接受交交底人员员的不同同，交底底的内容容也有所所不同。其其内容为为工程概概

16、况、设设计要求求、施工工组织设设计及施施工方案案的要求求、设计计变更、规规范规程程和工艺艺的要求求、施工工顺序、施施工方法法、质量量要求、验验收标准准等，一一般在各各项工程程正式开开工前。 三查四定：查未完完工程、查查施工质质量隐患患、查设设计漏项项；定任任务、定定人员、定定措施、定定时间。3.2 定义 公 司： 分公司：公公司直属属各单位位 办公室：公公司总经经理办公公室、分分公司综综合办公公室 企管部门：企业管管理部和和分公司司企业管管理部门门 质检部门：公司技技术质量量部和分分公司质质检科 工程部门：公司机机动工程程部、项项目管理理部和分分公司工工程科、生生产科 技术部门：公司技技术质量

17、量部和分分公司技技术科 供应部门：上下两两级负责责物资采采购的部部门 安全环保部部门：公公司安全全环保部部和分公公司安全全科 经营部门：公司经经营计划划部和分分公司经经营科 设备部门：公司机机动工程程部和分分公司设设备主管管部门 人力资源部部门：公公司人力力资源部部及分公公司人事事劳资部部门4 质量管理体体系4.1 总要求4.1.1 本公司根据据工程产产品生产产和维修修维护服服务的特特点，建建立并实实施质量量管理体体系，在在实践中中不断持持续改进进其有效效性。4.1.2 本公司的质质量管理理体系包包括了工工程项目目施工、设设备零部部件加工工等产品品实现过过程和支支持过程程，不包包括产品品的设计

18、计和开发发过程。它它们分别别对应ISOO90001：20008标准准的第44、5、6、7、8章的要要求，由由管理职职责、资资源管理理、产品品实现及及测量分分析和改改进等相相互衔接接、相互互作用的的过程组组成。根根据质量量管理体体系的范范围确定定了质量量管理的的内容，包包括： 质量方针和和目标管管理 组织机构和和职责 人力资源管管理 施工机具管管理 投标及合同同管理 建筑材料、构构配件和和设备管管理 分包管理 工程项目施施工质量量管理 施工质量检检查与验验收 工程项目竣竣工交付付使用后后的服务务 质量管理自自查与评评价 质量信息管管理和质质量管理理改进施工生产过过程：化化工石油油工程施施工项目目

19、投标合同签签订产品实实现策划划施工组组织设计计工艺技技术文件件编制技术交交底施工准准备施工生生产验收保运顾客意意见调查查分析与与持续改改进。维修维护过过程：接接收维护护任务制定施施工方案案进行安安全、技技术交底底巡检故障处处理验收顾客意意见反馈馈（考核核）分析与与持续改改进。4.1.3 针对不同工工程项目目,具备备以下条条件之一一的由公公司机动动工程部部或项目目管理部部分别管管理: 两个以上分分公司联联合施工工的工程程项目； 工程造价55千万元元以上的的工程项项目； 公司系统统外工程程项目。按照工程项项目的性性质不同同，检修修、维修修工程项项目由机机动工程程部负责责管理；基本建建设工程程项目由

20、由项目管管理部负负责管理理。4.1.4 为了有效地地实施质质量管理理体系，确确保过程程的有效效运行和和控制，企企业管理理部组织织制定程程序文件件。按照照管理体体系要求求应做到到： 各职能部门门运用过过程方法法识别过过程的输输入、输输出，控控制和管管理所需需的资源源和应开开展的活活动，确确保质量量管理体体系所需需的过程程在公司司中得到到应用； 工程部门根根据产品品实现的的特点及及本公司司的实际际确定施施工生产产项目中中各过程程的顺序序和相互互作用； 各职能部门门规定相相应控制制过程的的准则和和方法，确确保各过过程有效效运行和和控制； 各单位管理理者提供供必要的的资源和和信息支支持各过过程的运运行

21、； 各职能部门门监视、测测量和分分析相应应的控制制过程； 各单位采取取必要的的措施达达到预期期的目的的并持续续改进。4.1.5 本公司承担担的工程程部分需需要外包包，如整整体热处处理过程程，特殊殊的检验验试验等等，对分分包项目目实施过过程控制制按照7.4条款实实施有效效的控制制。外包过程是是为了质质量管理理体系的的需要，由由公司选选择，并并由分包包方实施施的过程程。经营营计划部部制定工工程分包包控制程程序对对外包过过程进行行控制，其其控制的的类型和和程度考考虑如下下因素： 提供满足要要求的产产品的能能力的潜潜在影响响 外包过程的的分担程程度 控制的能力力4.2 文件要求4.2.1 总则公司质量

22、管管理体系系文件是是质量管管理体系系运行的的依据，起起到沟通通意图和和统一行行动的作作用。针针对产品品实现过过程和支支持过程程按标准准要求形形成文件件，本公公司质量量管理体体系文件件包括： 质量方针和和质量目目标； 质量管理体体系的说说明（质质量手册册） 质量管理制制度； 质量管理制制度的支支持性文文件； 质量管理的的各项记记录。4.2.2 质量手册4.2.2.1 质量手册是是描述质质量管理理体系的的纲领性性文件，由由管理者者代表结结合公司司实际情情况组织织制定，经经理批准准发布，总总经理办办公室归归口管理理，企业业管理部部负责解解释。4.2.2.2 本手册反映映了公司司管理体体系的总总体框架

23、架和思路路。本公公司的产产品是由由石油化化工行业业和建筑筑安装行行业的建建设单位位、政府府主管部部门提供供产品设设计文件件，或按按照国家家通用的的标准零零部件图图样施工工生产，不不进行产产品设计计和开发发，本公公司的质质量管理理体系删删减7.3设计计和开发发条款。4.2.2.3 质量手册采采用引用用质量管管理体系系控制程程序方式式。4.2.2.4 质量手册描描述了质质量管理理体系的的范围、过过程的顺顺序和过过程之间间的相互互作用以以及明确确了质量量管理组组织机构构各层次次的职责责和权限限，（详详见职职能分配配表）。4.2.2.5 质量手册是是公司的的管理标标准，本本手册的的编写、审审核、批批准

24、、发发放、更更改、使使用、保保管等按按文件件和资料料控制程程序执执行。质质量手册册作为招招投标等等交流场场所使用用时，应应明确标标识为非非受控文文件。本本公司不不负责修修订、版版本控制制和收回回。4.2.3 文件控制总经理办公公室负责责文件和和资料控控制的归归口管理理，根据据标准要要求编制制形成文文件和资资料控制制程序，对对质量管管理体系系所要求求的文件件进行控控制，明明确文件件管理的的范围、职职责、流流程和方方式，文文件的内内容清晰晰明确，发布前经过批准。4.2.3.1 总经理办公公室根据据管理或或其他需需要，组组织对文文件适用用性进行行评审，必必要时组组织修订订并重新新批准发发布。更更改时

25、在在文件件更改通通知单中中记录文文件的修修改内容容，更改改日期、生生效日期期和原因因。对文文件的现现行修订订状态进进行标识识。4.2.3.2 各部门建立立文件收收发登记记，及时时获取所所需文件件的适用用版本。确确保各岗岗位员工工明确其其活动所所依据的的文件。4.2.3.3 各单位对外外来文件件进行识识别并控控制其分分发。明明确并及及时获得得质量管管理活动动所需的的法律、法法规和标标准规范范。4.2.3.4 各单位及时时将作废废文件撤撤出使用用场所或或加以标标识。按按有关规规定销毁毁失效和和作废的的文件，作作废文件件保留时时应作标标识并隔隔离存放放。4.2.3.5 公司质量管管理体系系文件采采用

26、书面面、电子子版本等等形式。4.2.4 记录控制4.2.4.1 总经理办公公室负责责记录的的归口管管理，根根据标准准要求编编制形成成记录录控制程程序，以以规定记记录的填填写、标标识、收收集、保保管、检检索、保保存期限限和处置置所需的的控制，为为符合产产品要求求和质量量管理体体系有效效运行提提供证据据。对存存档记录录的管理理应符合合档案管管理的有有关规定定。4.2.4.2 各部门负责责标识、收收集、编编目、保保管本部部门质量量记录。4.2.4.3 质量记录由由主管部部门根据据需要设设置或按按国家、行行业、地地方现有有表式使使用。各各部门建建立记记录清单单，填填写应真真实、客客观、完完整、清清晰，

27、记记录编制制应规范范化，易易于识别别和检索索。4.2.4.4 质量记录应应妥善保保管，防防潮、防防变质、防防丢失。4.2.4.5 质量记录应应规定保保存期限限，超过过保存期期后应按按规定组组织销毁毁。4.3 相关文件4.3.1 工程分包包控制程程序4.3.2 文件和资资料控制制程序4.3.3 记录控制制程序5 管理职责5.1 管理承诺公司最高管管理者通通过履行行以下职职责，完完成以下下活动对对其建立立、实施施质量管管理体系系并持续续改进其其有效性性的承诺诺提供证证据： 在公司内传传达满足足顾客和和法律法法规要求求的重要要性； 制定并发布布质量方方针； 确保质量目目标在职职能部门门和相关关层次上

28、上分解和和落实； 定期开展管管理评审审，评价价质量管管理体系系的适宜宜性、充充分性和和有效性性； 为质量管理理体系有有效运行行和产品品实现提提供所需需的资源源。5.1.1 公司提供通通过各种种会议，逐逐级传达达满足顾顾客要求求和法律律法规要要求的重重要性。把把满足顾顾客、法法规要求求作为会会议的中中心议题题之一，特特别是有有关新的的法律、法法规颁后后，最高高管理者者立即组组织相关关人员学学习，制制订贯彻彻方案，并并作详细细记录。在在每个项项目开始始前，项项目的组组织者要要将顾客客和法律律法规要要求传达达给每个个与产品品相关的的部门和和员工，并并作详细细记录。5.1.2 公司最高管管理者负负责组

29、织织制定并并批准与与公司生生产经营营实际及及发展要要求相适适应的质质量方针针。并通通过例会会及专门门会议等等方式传传达质量量方针制制定的意意义、中中心思想想和公司司为之努努力的具具体措施施。当公公司生产产经营情情况发生生变化时时，最高高管理者者应及时时组织评评审并修修订质量量方针。详见方针和承诺管理程序。5.1.3 管理者代表表组织确确定质量量目标（明明确质量量管理和和工程质质量应达达到的水水平），并并在职能能部门和和相关层层次上进进行分解解和落实实。年度度及每个个项目开开始前，管管理者代代表组织织各部门门依据质质量方针针和各自自的业务务范围制制订质量量目标，形形成目标标控制体体系，保保证总目

30、目标的完完成和管管理承诺诺的兑现现。5.1.4 最高管理者者按计划划组织开开展管理理评审活活动，寻寻找体系系持续改改进的机机会。调调整质量量方针和和质量目目标，确确定下一一年度质质量管理理体系的的运行准准则。发发生重大大事件与与情况时时，最高高管理者者可以临临时安排排管理评评审。详详见管管理评审审程序。5.1.5 年度及每个个项目开开始前，各各单位都都要进行行策划，对对所需人人力资源源、财力力资源、设设备资源源、技术术资源等等提出明明确的要要求，经经营计划划部对所所需资源源编制资资源配置置计划。人人事部门门、财务务部门、设设备部门门、技术术部门等等协调和和确保各各项资源源的获得得，各级级管理者

31、者应合理理分配质质量管理理体系建建立和运运行所需需的各种种资源，包包括人力力、财力力、设备备、环境境、技术术等资源源。5.2 以顾客为关关注焦点点本公司以追追求顾客客满意为为目的，强强化员工工树立顾顾客第一一的服务务意识。公公司通过过签订合合同前对对顾客要要求的识识别和评评审，市市场调研研，产品品交付后后的顾客客满意度度评价、统统计分析析、预测测等活动动确定顾顾客的需需要和期期望，并并进行传传递。5.2.1 针对每一个个工程项项目或产产品，负负责人应应以书面面形式明明确顾客客的所有有需求和和法律法法规要求求。本公公司通过过产品实实现过程程控制，确确保公司司的产品品满足法法律法规规要求和和顾客要

32、要求。5.2.2 针对每个项项目的不不同时期期采用适适宜方法法征集顾顾客的要要求和期期望。5.2.2.1 开工前的洽洽谈阶段段，项目目负责人人通过现现场勘查查和与顾顾客沟通通明确工工程项目目的概况况，了解解顾客的的要求，理理解顾客客潜在的的需求，形形成项目目调查报报告，作作为编写写开工报报告的依依据之一一。5.2.2.2 施工过程中中，项目目负责人人定期或或不定期期参加顾顾客的会会议，了了解顾客客的意见见和要求求。收集集顾客及及其代表表有关产产品质量量的信息息。特别别是在产产品实现现过程的的关键阶阶段，要要以书面面形式征征求顾客客的意见见，并针针对意见见制定具具体的改改进措施施。5.2.2.3

33、 保运及维修修维护过过程中，定定期接受受顾客的的维修维维护质量量的监督督检查和和考核。机机动工程程部定期期汇总其其意见和和建议。5.2.2.4 产品交付后后，项目目负责人人应定期期组织回回访和顾顾客满意意度调查查，为顾顾客提供供意见反反馈的方方法和渠渠道。经经营计划划部门负负责收集集顾客意意见（包包括投诉诉），组组织开展展顾客满满意调查查。经营营部门年年度工作作计划中中安排顾顾客意见见征询活活动，与与新老顾顾客进行行沟通，征征求意见见并制订订处理计计划，作作为管理理评审的的输入之之一。5.2.3 项目管理部部和机动动工程部部要按合合同约定定或需要要组织顾顾客参与与产品质质量的监监督检查查活动。

34、5.3 质量方针质量方针由由最高管管理者主主持制定定、发布布，技术术质量部部组织贯贯彻实施施。公司司质量方方针经过过广泛征征求意见见，并反反复讨论论推敲和和研究后后确定为为：“质量第一一，信誉誉至上；恪守标标准，技技术领先先；服务务一流，持持续改进进。”5.3.1 质量方针是是公司经经营方针针的重要要组成部部分，体体现施工工企业的的质量管管理宗旨旨和方向向。将质质量工作作列为公公司生存存与发展展的第一一要务是是公司一一贯坚持持的立业业原则。恪守标准、技术领先、服务一流、持续改进是质量第一思想在行业领域的特殊体现，是确保石油化工装置“安、稳、长、满、优”运行的根本要求，是公司生存之基，发展之源。

35、5.3.2 全体员工以以工作质质量保证证产品质质量和服服务质量量，持续续改进，在在工程施施工过程程中及交交工后，认认真服务务于发包包方和社社会，增增强其满满意度，树树立施工工企业的的在市场场中的良良好形象象。5.3.3 质量方针是是制定和和评价质质量目标标的框架架。总经经理办公公室应通通过会议议、文件件等多种种方式确确保质量量方针在在各个职职能部门门、相关关层次上上进行沟沟通和传传达，使使全体员员工理解解质量方方针，并并在各自自的工作作岗位上上遵照执执行。5.3.4 按照管理评评审的安安排公司司定期对对质量方方针的持持续适宜宜性、有有效性进进行评审审。当发发现质量量方针的的某些内内容已不不适应

36、下下一阶段段经营活活动或质质量管理理体系运运行时，最最高管理理者组织织对质量量方针进进行修订订。5.3.5 要以各种有有效方式式搞好公公司质量量方针的的对内对对外宣传传，确保保在公司司内外得得到沟通通和理解解。5.4 策划最高管理者者（技术术质量副副总经理理）组织织职能部部门对质质量目标标的确定定和质量量管理体体系的建建立、实实施和变变更进行行策划。策策划的内内容包括括： 质量管理活活动、相相互关系系和活动动顺序； 质量管理组组织结构构； 质量管理制制度 质量管理所所需资源源。5.4.1 质量目标单位工程质质量合格格率达到到1000%；焊接一次合合格率998%及及以上；工程建设项项目验收收、投

37、产产一次交交验合格格率1000%（确确保投料料试车一一次成功功）；顾客意见处处理率1100%；顾客满意度度95%以上；建设施工合合同履约约率1000%。5.4.1.1 质量目标应应以质量量方针为为框架，生生产满足足顾客和和法律法法规要求求的产品品，持续续达到顾顾客满意意。5.4.1.2 管理者代表表根据管管理承诺诺，以顾顾客为关关注焦点点，组织织技术质质量部依依据方针针制定公公司的质质量目标标，经公公司最高高管理者者批准后后发布实实施。5.4.1.3 技术质量部部将质量量目标分分解到相相关的职职能部门门，在进进行分解解目标时时，分解解的目标标应与公公司总目目标一致致，具有有可操作作性并可可测量

38、。 5.4.1.4 分公司、各各职能部部门依据据绩效效考核实实施办法法进行考考核，归归口部门应应定期对对质量目目标完成成情况进进行考核核。5.4.1.5 在日常运作作中发现现某些目目标值需需调整，目目标控制制部门应应提供足足够依据据报企业业管理部门门，管理理者代表表组织评评审和系系统调整整，最高高管理者者批准后后实施。 5.4.2 质量管理体体系策划划最高管理者者批准发发布公司司质量方方针和目目标以及及质量手手册。管管理者代代表组织织质量管管理体系系的实施施、保持持工作，并并向最高高管理者者报告质质量管理理体系的的业绩，包包括改进进的需求求。企业业管理部部是质量量管理体体系策划划的归口口管理部

39、部门，在在管理者者代表的的领导下下，负责责质量管管理体系系的日常常工作，确确保质量量管理体体系的有有效运行行。5.4.2.1 最高管理者者批准下下达公司司质量目目标文件件后，管管理者代代表组织织企管、经经营、工工程、技技术、质质量、设设备、人人事、物物装、财财务等部部门针对对实现目目标的要要求进行行全面策策划，包包括业务务详细流流程、职职能分配配、资源源调整、考核核指标等等方面，必必要时形形成与实实现目标标相协调调的计划划书，企企业管理理部负责责组织各各部室进进行目标标责任制制的考核核。5.4.2.2 管理者代表表对计划划书进行行审核，根根据需要要组织有有关部门门修订质质量目标标或对质质量管理

40、理体系进进行调整整，报最最高管理理者批准准后下达达实施，并并提取计计划书中中的考核核指标，形形成目标标指标考考核体系系，作为为监视测测量的依依据。在在对质量量管理体体系的变变更时，应应使质量量管理体体系保持持其完整整性。5.4.2.3 对质量管理理体系组组织与文文件进行行调整与与修改的的部分由由企业管管理部负负责收集集、汇总总、统一一协调和和调整，报报管理者者代表审审核，最最高管理理者批准准后通过过内部沟沟通，使使各部门门和员工工达成共共识，并并组织实实施。5.5 职责、权限限与沟通通根据策划要要求，最最高管理理者进行行职责、权权限的分分配。按按照组组织机构构和职责责管理程程序人人力资源源部根

41、据据质量管管理的需需要，明明确管理理层次，设设置相应应的部门门和岗位位。项目目经理部部根据需需要为项项目配备备相应质质量管理理人员。企企业管理理部按照照界定的的职责权权限形成成书面的的职责权权限文件件发放至至岗位。5.5.1 组织机构和和职责为确保质量量管理体体系的有有效运行行，实现现本公司司所确定定的质量量方针和和质量目目标，建建立了由由机关职职能部室室和分公公司构成成的组织织机构，通通过工工作标准准汇编和和岗位位职责汇汇编对对各个职职能部门门和分支支机构及及其岗位位的职责责和权限限作出规规定，对对从事与与质量有有关的职职能部门门和人员员的质量量职责进进行分配配落实。公司最高管管理者在在质量

42、管管理方面面的职责责和权限限包括： 组织制定质质量方针针和质量量目标； 建立质量管管理的组组织机构构； 培养和提高高员工的的质量意意识； 建立施工企企业质量量管理体体系并确确保其有有效实施施； 确定和配备备质量管管理所需需资源； 评价并改进进质量管管理体系系。企管部门（或或常务项项目经理理）组织织协调质质量管理理体系各各过程活活动实施施和体系系运行。必必要时，最最高管理理者可以以用授权权的方式式去解决决突变性性事件，但但必须有有书面授授权书，明明确职责责和权限限，以及及有效时时间和事事务。 公司组织机机构图（见见图1）； 质量管理体体系职能能分配表表（见表表1） 产品实现流流程图（图图2）。5

43、.5.2 管理者代表表最高管理者者应在管管理层指指定一名名成员 为管理理者代表表，应使使其具有有以下职职责和权权限： 确保质量管管理体系系的过程程得到建建立并实实施和保保持； 向最高管理理者报告告质量方方针、质质量目标标执行情情况； 组织内部审审核，向向最高管管理者报报告质量量管理体体系业绩绩和改进进的需求求； 确保在整个个组织内内促进满满足顾客客要求意意识的形形成； 负责质量管管理体系系内部协协调，对对质量管管理体系系有关问问题提出出具体意意见； 确定与外界界各方联联络的人人员。5.5.3 内部沟通5.5.3.1 公司总经理理办公室室组织协协调内部部信息沟沟通管理理工作，按按公司的的组织机机

44、构建立立信息交交流与协协商的沟沟通渠道道，确保保在公司司内部不不同层次次和职能能部门之之间，就就质量管管理体系系的过程程及其有有效性进进行沟通通。5.5.3.2 内部沟通的的基本要要求 内部人员获获得的顾顾客潜在在需求、生生产过程程的违规规行为、顾顾客的抱抱怨等有有关质量量的信息息都应纳纳入信息息沟通的的范围； 信息沟通应应按产生生的原因因进行分分类、传传递、处处理； 信息传递过过程不能能过长，以以免贻误误纠正时时机； 信息要及时时传递到到应该了了解掌握握信息的的岗位或或人员，并并跟踪信信息处理理结果，做做好信息息反馈。5.5.3.3 沟通的渠道道和方式式 定期召开各各种例会会，根据据需要召召

45、开专题题会议； 实行部门主主管向高高层管理理者进行行口头和和书面汇汇报制度度； 高层管理者者向部门门下达指指令； 编制内部文文件和内内部刊物物。5.5.3.4 内部沟通有有多种形形式如：会议纪纪要、通通报、板板报、例例会、简简报、电电视等，采采用一种种或多种种方式把把公司质质量管理理体系运运行情况况、运行行的有效效性及时时向员工工通报，让让全体员员工了解解质量管管理状况况，积极极参与质质量管理理体系的的建设。5.6 管理评审5.6.1 总则最高管理者者按照规规定的周周期主持持管理评评审，分分析评价价质量管管理体系系运行的的状况，提提出改进进的目标标和要求求。质量量管理体体系的评评价包括括： 质量管理体体系的适适宜性、充充分性、有有效性； 施工和服务务质量满满足要求求的程度度； 工程质量、质质量管理理活动状状况及发发展趋势势； 潜在问题的的预测； 工程质量、质质量管理理水平改改进和提提高的机机会； 资源需求及及满足要要求的程程度。5.6.1.1 管理评审时时间间隔隔一般一一年进行行一次（时时间间隔隔不超过过12个月），特特定条件件下可以以增加次次数，如如： 公司的外部部环境条条件发生生重大变变化，对对公司的的经营方方向和产产品方向向产生影影响，需需研究对对策； 公