仓储物料配送管理办法9954.docx

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1、仓储物料配送管理办法第1章 总则第1条 目的为规范财务务资产部库库房物料管管理，整合合内部物流流资源和提提高物流效效率，使公公司物流一一体化形成成整体的物物流服务.协助生产产，降低物物流成本，以以及减少过过程中一些些不必要的的浪费，库库房实行物物料配送上上线管理。第2条 适适用范围 此办法适适用于公司司财务资产产部库房对对生产部配配送物料的的管理。第3条 相关部门门职责1. 生产制造部部负责当月生生产计划的的传递，33天排产计划的下下达及ERRP系统任任务发放（材材料出库单单），ERRP系统任任务需求的的更改、计计划调整的的控制及通通知；负责责通知库房房每天生产产现场的上上下班时间间。2. 生

2、产制造部部负责紧急急缺料的填填提报（提前前2.5天天）制单，物物料损耗的的控制，不不良品状态态区分（工废废或料废），发发生转产时时协助物料料清线处理等工作作；负责对对库房人员员配送到线线的物料接接收确认。3. 库房负责按按三天计划划提前两天天备料、缺缺料统计、物物料配送上上线、不良良品退换。4. 库房负责对对主成型、打打胶、部件件、转运物物料进行配配送；对后后处理配漆漆进行配料料。5. 库房负责在在生产班组组每天下班班前将第二二天需要的的物料配送送上线。6. 综合管理部部采购负责责物料交期期的控制、不不合格物料料的控制与与处理，缺缺料的跟催催和紧急放放行的办理理等工作。第2章 操作流程第4条

3、配配料场地、摆摆放1. 配送物料的的场地选择择离格生产产部门距离离最近，物物料配料最最近的地方方（库房办办公区对面面目前存放放pvc角的的区域），满满足生产配配料存放88套使用的的物料。2. 配发的物料料存放于配配料区域，应应按照物料料摆放要求求存放。第5条 整体操作作流程送货单需要要增加审核核人员，建建议由仓储储主管对送送货单进行行审核。物资配送管管理流程关关键节点说说明任务概要物资配送管管理关键节点相关说明（1）库房在接到到生产车间间生产计划划和填写的的系统“材材料出库单单”后，在在本部门的的相互配合合下，完成成提前配料料工作（2）库房在执行行配送时，按按分拣配货货要求，做做少量储存存准备

4、，提提高作业效效率（3）库房按照配配送计划，迅迅速从储位位或者货物物其他区域域拣出相关关物料，并并按照一定定的方式进进行分类、集集中、交接接等待配送送（4）库房为提高高配送效率率，降低送送货成本，在在单个班组组配送数量量不能达到到车辆（手手动叉车、电电瓶叉车、其其他装载工工具）有效效运载负荷荷是，将不不同班组配配送的货物物进行集中中，搭配装装载以充分分利用运能能，运力。（5）库房的入库库配送人员员在和配送送人员做物物资配送交交接（6）配送人员将将货物送达达指定班组组时需要和和班组物料料接收人员员共同清单单物料，并并在物料送送货清单（材材料出库单单）中签字字确认。（7）库房配送人人员需要将将送货

5、清单单带回交予予库房入库库配料人员员第5条 发发料流程1. 库房管理员员根据3天天排查计划划，查询EERP系统统，提前22天打印“材材料出库单单，分分类后于早早晨9：000库房开开始备料。2. 仓管员发料料遵守以下下原则（1） 按单发放；（2） 先进先出；（3） 当天缺料和和尾数先发发；（4） 不合格物料料会再做使使用的或紧紧急放行的的按照“不不合格物料料控制程序序”办理；3. 替代物料料的发放要要求（1）替代代物料：由由于处理呆呆滞物料或或消耗产后后剩余物料料等原因，由由库房管理理员根据生产制制造部提供供的“替代代物料”清清单，查询询ERP，发放物料。（2） 特特殊情况物物料发放：维修模具具

6、等在生产产定额使用用外地物料料，必须由由采购部负负责人在“材材料出库单单”上签字字确认后库库房管理员员方可发料料。（3）因BBOM变更更的：必须须由BOMM技术员在“发发料单”上上签名确认认后，库房房管理员在在ERP系系统中查证证“材料出出库单”后后方可发料料。4. 库库房管理员员发料时，根根据实际发发放数量在在“发料单单”登记；并根据“发发料单”实实际发放物物料在ERRP系统过过帐。5. 特殊殊情况ERRP系统无无法正常登登陆的情况况下，财务务人员应及及时通知生生产制造部部、财务资资产部等其其他相关部部门。（1） 生生产制造部部下达3天天生产订单单时无法正正常登陆，生生产制造部部应以纸质质版

7、的形式式经部门领领导确认签签字后按照照规定时间间传递财务务资产部库库房，库房房管理员再再确认得到到纸质版签签字后的单单据后开始始配、送物料。在在ERP系系统可以正正常使用后后的1个工工作日内生生产制造部部人员需将将纸质单据据补录进系系统。（2） 遇遇物料到货货后经检验验已经合格格，但因EERP系统统故障无法法正常办理理入库，物物资采购人人员应办理理材料暂存存清单，经经质检签字字确认后。库库房管理员员方可进行行物料的配配、送发放。第6条 配送流程程1. 根据排产计计划大、中件物物料提前12小时（每每天白班生生产人员下下班前 ）由库房配送员配送上线，小件物料按当天任务实际需求一次性配送上线。2.

8、配送物料时时，注意做做好物料安安全防护工工作，按照照物料的属属性、外形形特征轻拿拿轻放，不不得斜放、倒倒放、任意意堆高，并并保护标识识完整，搬搬运过程中中造成物料料损坏的，需需退仓换料料。3. 驾驶机动叉叉车配送的的，应自觉觉遵守机动动叉车操作作规程和安安全制度，不不准无证驾驾驶，不准准违章驾驶驶，不得直直接在地面面上推动物物料或周转转箱及托盘盘，以免损损坏物料、地面面和产生噪噪声4. 配送物料时时选择合适适的运输工工具、容器器以存放和和搬运物料料，并按照照线体、任任务号、物物料类别和和配送至车车间工位或或指定位置置上。第7条退换换料流程1. 生产因故需需转产的，已已配送上线线的物料按按如下方

9、式式处理：若若3天内不不排产的，物物料退库房房处理（经由由质检检验验合格质量量完好，包包装完好，可可再做使用用的）；若若3天内排排产的：物物料退回备备料区，该该部分物料料不作帐务务处理。2. 因BOM更更改、包装装数量多等等其它原因因线上物料料有多的，调调查原因退退库房处理（经由由质检检验验合格质量量完好，包包装完好，可可再做使用用的）3. 紧急物料（如如缺料或者者数量短少少的）或个个别物料不不良率偏高高时，车间间主任或班组长需及及时将信息息反馈给库库房配送员员补料的同同时需要在在erp系统统中做“材材料出库单单”；属于于质量问题题的在通知知库房配送送料人员的同同时通知采采购人员到到现场确认认

10、。第3章 定额配送第8条 定额配送送配送物料是是按照生产产计划标准准量进行配配送，若出出现丢失或或者是使用用不当造成成物料浪费费经由生产产部门领导导批准方可可领料。1. 物料丢失或或者使用不不当造成物物料浪费金金额较小的的（限定范范围内）生生产班组长长填写物料料超额领用用单经车间间主任确认认签字后由由生产制造造部经理批批准，库房房主管签字字后方可领领料，在领领料的同时时并进行系系统单据的的填写。超超额领料的的单据库房房按周反馈馈于财务。2. 物料丢失或或者使用不不当造成物物料浪费金金额较大的的（限定范范围外）生生产班组填填写物料超超额领用单单班组长签签字后由生生产制造部部经理审核核，生产部部门

11、直属老老总审批，库库房主管签签字后方可可领料，在在领料的同同时并进行行系统单据据的填写。超超额领料的的单据库房房按周反馈馈于财务。3. 仓储人员按按照月度提提交限额领领用报表和和单据，生生产和财务务共同制定定出相关的的奖惩措施施，按月实实施考核。4. 限额领料流流程图如下下：备注：特殊殊情况遇部部门领导不不在时，部部门领料可可授权于本本部门人员员进行签字字（在签字字领料前序序汇报领导导该超额领领料的原因因）。限额发料（超超额领料）管管理流程相相关节点说说明任务概要物资配送管管理关键节点相关说明（1）库房与生产产制造部按按照生产计计划和生产产消耗定额额标准，按按照产品的的品种、批批次和物料料的名

12、称规规格型号确确定发料限限额（2）生产车间按按照生产需需要填写限限额领料单单向库房提提出超额领领料申请（3）库房管理人人员核对生生产车间限限额领料单单上的领料料数量，看看是否超额额后由相关关的批准（4）当领料数量量超过领料料定个时，生产产车间提交交计划外领领料申请；计划外用用料申请经过过生产部经经理及主管管副总的审审核品准后后，库房方方可办理发发料手续（5）每个月底的的25日库库房管理人人员根据生生产领料的的状况将计计划外（超超额）领料料的数量汇汇总提交财财务（和相相对应的单单据）第4章 附则第9条 本管理办法法有财务资资产部库房房制定、其其修改、解解释权归财财务资产部部所有第10条 本管理办法法呈总经理理办公会审审批后，于于颁布之日日起实施、修修订、废止止时亦同。7