2022年学校内部审计工作总结工作总结 .docx

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1、精品_精品资料_学校内部审计工作总结工作总结篇一： 20XX 年学校内部审计工作总结20XX 年学校内部审计工作总结我校在 XX 年中,充分发挥了内部审计的作用,对于有效的防范风险、确保资金安全、规范内部治理,促进学校财 务治理规范、和谐进展起到了积极作用.我校内部审计小组 依据训练局审计室 XX 年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度.强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变.二、仔细学习相关业务,准时明白对农村义务训练经费保证的各项政策.在详细工作中对

2、学校是否按政策规范收 费、对作业本费的使用及结算情形、日常公用经费的筹措和使用情形等作为一项重要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保证体制中的作用.三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_支情形做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效的提高了训练经费使用效益.依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算, 无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情形.2、对学校的各项支出情形,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情形进行审核

3、,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有缺失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求.各项支出均属合理.3、对于学校的资产构成情形,经审计认为货币资金按规定办理了收付手续. 固定资产做到了帐帐相符、 帐物一样. 各类往来款项作了相应清理.4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx 年后没有产生新债,更没有举债消费.5、对学校收费情形进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示.并对同学生活费赐予了补助.四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局支配的各项工作.审计工作中的措施可编辑资料 - - - 欢迎下载

4、精品_精品资料_1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案庄重性的熟悉.在详细审计工作中坚持原就,实事求是,客观公平的看待和处理问题.2、全面审计,突出重点.对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情形摸清晰,又抓重点问题进行深化的分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法.3、完善了制度,严格了治理.严格审计质量治理,实行审计全过程质量掌握,将审计准就、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节.4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好.篇二： 20XX 年学校内部审计工作总结20XX 年学校内部审计工作总结我校在 XX 年中,充分发

5、挥了内部审计的作用,对于有效的防范风险、确保资金安全、规范内部治理,促进学校财 务治理规范、和谐进展起到了积极作用.我校内部审计小组 依据训练局审计室 XX 年度年初工作方案和学校内部审计方案,在本年度完成了以下工作：主要工作内容：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度.强化了业务学习,解决了审计工作中遇到的新问题,使可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_审计工作由查错防弊型向风险防范型和治理促进型转变. 二、仔细学习相关业务,准时明白对农村义务训练经费保证的各项政策.在详细工作中对学校是否按政策规范收费、对作业本费的使用及结算情形、日常公用经费的筹措和使用情形等作为一项重

6、要内容进行了审计,保证内部审计在落实本校训练经费保证体制中的作用.三、对学校的财务收支、经费治理工作和食堂伙食费收支情形做到了一期一审,并准时上报审计工作报告,有效的提高了训练经费使用效益.依据学校经济活动特点,今年我校内部审计的主要内容有：1、对学校的各项收入进行了审核,内审小组认为学校的全部收入都准时入账,并纳入了学校的财务核算, 无隐瞒、截留挪用、转移学校收入的情形.2、对学校的各项支出情形,包括老师工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情形进行审核,重点审计了支出的真实性和合法性,有没有缺失铺张等行为,内审认为均符合有关规定要求.各项支出均属合理.3、对于学校的资产构成情形,经审计认为货

7、币资金按规定办理了收付手续. 固定资产做到了帐帐相符、 帐物一样. 各类往来款项作了相应清理.4、对学校的负债也作了相应审计,学校从xx 年后没有产生新债,更没有举债消费.可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_5、对学校收费情形进行了重点审计,未发觉乱收费现象,学校收费合理,只按规定收取了相应的生活费,且按月收取,用规定收据一月一开,并做到了收前公示.并对同学生活费赐予了补助.四、仔细贯彻上级内审部门的文件精神,准时完成了训练局支配的各项工作. 审计工作中的措施1、严格执行了年度审计工作方案,提高了对方案庄重性的熟悉.在详细审计工作中坚持原就,实事求是,客观公平的看待和处理问题.2、

8、全面审计,突出重点.对学校的财务审计既以真实性为基础把基本情形摸清晰,又抓重点问题进行深化的分析,争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法.3、完善了制度,严格了治理.严格审计质量治理,实行审计全过程质量掌握,将审计准就、审计质量掌握标准和制度落实到了审计方案、审计证据、审计底稿、审计报告等审计工作的各个环节.4、今后进一步加强学习和培训,把审计工作做得更好.篇三：年度内部审计工作总结报告XXXXXX有限公司20XX 年度内部审计工作总结依据 XXXX有限公司内部审计制度 （ XX 发202213号）文件有关要求,经过集团公司内部审计委员会及内审办可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料

9、_公室的细心组织,在各部门（单位）的积极协作下,圆满完成了 20XX 年度的内部审计工作.一、领导重视,制度健全.建立内审机构是保证内审工作的前提,近年来,我公司内审工作得到了进一步强化,建立了由一把手直接领导下的审计监督体系.负责监督、审查和评判企业经营活动及内部掌握的适当性、合法性和有效 性,促进组织目标的实现.对本集团公司的财务治理、工程项目治理、 原材料治理及有关制度的落实与可行性等方面进行审计监督.为了开展有效监督,依据相关法规、规定制定了审计工作制度、各岗位人员工作标准,明确了工作内容与要求,责任和权限.由于领导重视、制度健全,使我公司内审工作处在一个良好的运作状态,保证了各项工作

10、的开展.二、完善程序,落实职责.公司对有关的治理制度、办法进行了不断的修订和完善,在经济合同、工程支出等必审项目的治理制度中增加了审计监督关口,把审计监督作为一个必不行少的环节和掌握点,纳入到有关工作的治理和掌握过程之中,从根本上解决了审计监督的切入点问题.目前,有关招投标、合同签定、工程预决算等工作,全部实行了事前、事中和事后相结合的审计方式.从制度上推动了事前、事中审计的开展,有效的提高了审计作用的发挥.三、加强培训,提高水平.依据内部审计学问面不断拓展的形势要求,我们加大了审计人员后续训练的力度.每年可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_组织内审人员参与省内审协会组织的经济责任

11、审计和内部 审计法规及内部审计准就培训班,并定期参与供电系统内召开专题座谈会, 组织审计人员走出去向兄弟单位学习沟通,通过不断沟通,开阔视野,共同切磋审计技术,探讨解决问题的方法,达到相互促进,共同提高.四、突出重点,整改落实.在去年10 月,由集团内审机构对集团内的年度财务预算、内部往来、财务决算、原材 料仓储治理及其治理制度等执行情形,结合外部审计报告、 有关法律、法规和集团规章制度的规定,开展了内部审计工 作.通过内部审计发觉集团今年主要解决了：对管道安装公 司 111 个历史遗留项目的整理.依据“固定资产治理方法” 通过近一年的现场复核登记,实物、账册、卡片整理,已完 成集团固定资产治

12、理工作,基本实现“账、卡、物”的动态 一样.规范了内部往来账的治理.加强了限额以下选购项目 的治理,增订了“零星工程治理方法”,同时为进一步落实招投标工作中的三权分别加强标后的治理,新制定集团公司“招投标标后治理实施细就”等.五、今后工作准备重视审计成果的运用, 把深化审计成果运用作为新形势下审计办的一项重要责任,为领导决策切实履行起参谋、保 障的作用.在审计工作实施过程和审计结果的综合分析中, 运用内掌握度审计理论, 坚持把加强对审计情形的综合分析可编辑资料 - - - 欢迎下载精品_精品资料_讨论与信息反馈作为治理与决策的切入点,从不同侧面、不同角度对审计情形进行综合分析讨论,准时发觉和反映经营活动中带有普遍性、典型性、 倾向性和苗头性的问题, 留意发觉治理中的薄弱环节和存在问题,从制度和机制上提出解决问题的看法和建议,使审计 结论和审计成果得到充分运用.可编辑资料 - - - 欢迎下载