供应商评价和采购管理程序18526.docx

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1、 供应商评价价和采购管管理程序CDJJ-QP-008 编制： ： A0 审核： 编制制日期：22002年年6月25日 批准： 生效效日期：22002年年8月1日1 目的的 对采购过过程及供方方进行评价价和控制，确确保所采购购的产品符符合规定要要求。2 范围 （11）外购部部件。 （22）原辅材材料。 （3）其其它项目。3 权责3.1 生生产部：负负责下达采采购计划3.2 供供销部：负负责物资的的采购实施施3.3技术术部：负责责对物资采采购的验收收标准的制制定3.4质管管部：负责责对采购回回物资的验验证和标识识3.5仓 库：负负责对采购购物的收发发和管理4 定义：（无无）5 工作程序： 5.11

2、供应商的的调查 5.11.1供销销部门根据据公司产品品和生产的的需求向有有意向的供供应商发出出供应商商评鉴表。 5.11.2收集集各相关供供应商的“调查表”后进行分分析筛选，与与本公司需需要的供应应商洽谈。 5.11.3必要要时企业由由供应、质质检、技术术等部门组组织相关人人员去供应应商处进行行实地考核核调查。 5.11.4根据据供应商的的资料或实实地考查情情况进行综综合分析后后，根据情情况由供应应商送样品品来公司进进行检测、试试验或试用用，并作好好记录。 5.22供应商的的评价 5.22.1依据据供应商提提供的资料料、考查情情况及“样品”检测或试试验记录进进行全面分分析。 5.22.2质量量

3、体系的要要求从供应商的的生产设施施、技术力力量、质量量管理体系系、检测装装置、质量量控制及产产品的实际际情况、生生产、交货货能力、服服务态度进进行综合评评价。 5.22.3根据据初选的供供应商的数数次送货、质质量、价格格、交付、售售后服务等等情况来确确定合格的的供应商 5.33供应商的的选择 5.33.1质管管部对供应应商的来料料每次均要要按材料料及产品验验收标准进进行检验或或试验，并并填写材材料检验记记录。 5.33.2依据据供应商的的产品验证证记录及交交期和售后后服务情况况，从中确确定选择合合格的供应应商。 5.33.3经过过调查分析析、评价后后，由供销销部建立起起合格供供应商名册册做为长

4、长期稳定的的供应商。 5.33.4企业业对各主要要材料的合合格供应商商同时应保保持两家或或两家以上上，以利于于公司生产产和发展。 5.44供应商的的辅导 5.44.1为了了实现组织织质量方针针和质量目目标，满足足产品或顾顾客要求，本本着互利互互惠的原则则，对那些些提供主要要产品或特特殊产品的的重点供应应商的产品品质量应进进行监视和和控制。 5.44.2根据据有关记录录，如某种种原材料的的供应商的的产品连续续三次都不不合格时，应应通知供应应商限期改改进，否则则，从合合格供应商商名册删删除。 5.44.3本着着对供应商商互利互惠惠的原则，质质管部、供供销部应对对供应商进进行分析，必必要时组织织有关

5、人员员去供方进进行实地辅辅导和协助助其改进。 5.44.4如因因各种原因因，供应商商原料超过过三次（一一季度）不不合格且又又无改进效效果时，由由供销部填填写不合合格供应商商删除申请请，经总总经理批准准后，把该该供方从合合格供应商商名册中中删除，并并通知其相相关部门。 5.55采购资料料 5.55.1采购购资料由生生产、技术术等部门审审核后，经经总经理批批准后，由由供销部实实施。 5.55.2各项项的采购文文件在发出出前必须先先由总经理理批准后，方方可对外发发出，进行行采购。 5.55.3采购购资料应清清楚明确地地说明对采采购物资的的要求，包包括：a) 物资类别、型型号、规格格、等级；b) 质量

6、要求及及验收标准准；c) 技术说明；d) 质量保证协协议等。5.6采购购计划5.6.11采购计划划由生产部部或相关部部门提供仪仪器资料，供供销部编制制采购计计划，由由本部门经经理审核，总总经理批准准。5.6.22采购计划划应清楚地地说明采购购物资的要要求，包括括：名称、规规格、型号号、数量、计计量单位、等等级、质量量要求或技技术说明、时时限等。5.7采购购合同5.7.11对所采购购的重要物物资，企业业应与合格格供方签定定采购合同同，并双方方单位加盖盖公章后生生效5.7.22一级物资资可根据采采购计划采采用电话或或现金订货货。5.8采购购产品的验验证5.8.11对所采购购的物资及及材料，企企业应

7、进行行验证，并并由质管部部进行验证证工作。5.8.22如验证合合格后进行行标识、入入库。如不不合格时，由由供销部处处理（退货货或调换、返返工等方法法处理）。5.8.33当顾客要要求对供方方的产品进进行验证时时，供销部部与顾客联联系，由质质管部协助助顾客实施施。如顾客客到供方现现场验证的的物料，质质管部应再再次验证，确确认合格后后才投入生生产。 5.99采购管理理 5.99.1交货期期管理：采采购人员依依照需求单单位指定的的交货日期期与供方接接洽交货日日期。5.9.22催货管理理：采购人人员与供方方协商定案案后的交货货日期为基基准，依照照需求单位位之状况进进行跟催，掌掌握交货情情形，若无无法交货

8、则则重新与供供方协调交交货日，再再进行催货货。5.9.33交货期变变动：采购购订单或采采购合同确确认后，供供方遭遇不不可抗拒之之天灾或其其它因素无无法如期交交货时，采采购与物料料需求单位位及供方重重新协调交交货期，并并于采购订订单或采购购合同上做做注明。5.9.44价格管理理：采购人人员依照材材料、规格格、交货期期、数量及及过去采购购记录经询询价、比价价、议价后后，在可接接受的合理理范围内，经经主管领导导核准后，即即可向供方方进行采购购。5.10采采购作业程程序5.10.1采购文文件的接收收：采购人人员接获各各单位“采购单”，应经初初审、汇总总、登录。5.10.2 询价价作业：采采购人员接接受

9、“采购单”后，外购购部件、原原辅材料应应以合格供供方为询价价对象，其其他项目的的采购则选选择知名品品牌的厂商商作为询价价对象。5.10.3比价作作业：询价价作业后，如如可能的话话需二家以以上的供方方提供报价价，以利比比价作业进进行，并选选择品质、成成本、交货货期、售后后服务等符符合公司要要求之供方方。5.10.4议价作作业：采购购人员与供供方协议价价格后，送送总经理核核准。5.10.5登录作作业：将议议价完成和和已确认数数量、品名名、交货日日、价格等等标示在“采购单”上。5.10.6订购作作业：采购购人员接到到总经理核核准后的采采购单后，则则正式通知知供方交货货。5.10.7采购单单变更：已已

10、发出的采采购单有取取消或内容容更改情形形发生时，应应由采购员员在原采购购单上写明明变更内容容、日期并并经总经理理核准后传传真给供方方。5.10.8采购人人员与质管管人员应依依供方控制制程序，对对供方的交交货期与质质量进行评评价。5.10.9采购人人员应依实实际需要，提提供本公司司的检验规规范或检验验记录与相相关资料给给供方参考考。所有采采购文件与与相关资料料记录，由由质管部依依文件和和质量记录录控制程序序予以控控制。 相关文件6.1文件件的质量记记录控制程程序(CDJJJ-QP-01)6.2进料料检验作业业指导书(QC-16-01) 相关记录7.1月采采购计划（FR-08-01）7.2采购购单（FR-08-02）7.3合格格供应商名名册（FR-08-003）7.4不合合格供方删删除申请 （FR-08-004）7.5供应应商评鉴表表 （FFR-088-05） 控制文件