[品质管理]有限公司企业标准产品质量先期策划程序178.docx

《[品质管理]有限公司企业标准产品质量先期策划程序178.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《[品质管理]有限公司企业标准产品质量先期策划程序178.docx（24页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、Q/G6D13.702-2003 产品质量先期策划程序 第23页 共15页有限公司企企业标准 Q/66DG133.7011-20003 产品质量先先期策划程程序有限公司 发 布布产品质量先先期策划程程序1目的本程序确定定和制定确确保产品使使顾客满意意所需的步步骤，促进进与所涉及及的每一个个人的联系系，以确保保所要求的的步骤能按按时完成，并引导资资源，预防防缺陷，降降低成本，持持续不断地地改进，以以最低的成成本及时提提供优质产产品，使顾顾客满意。2范围本程序适用用于有限公公司质量体体系标准之之汽车制造造顾客的所所有生产和和/或服务务所需的新新产品或产产品更改。3 引用用文件Q/6DGG13.44

2、01-22003 文件件和资料控控制程序 Q/6DGG13.4402-22003 质量量记录控制制程序Q/6DGG13.7704-22003 顾客客需求管理理程序 Q/6DGG13.7705-22003 成本本核算报价价管理程序序 Q/6DGG13.7706-22003 设计计和开发控控制程序 Q/6DGG13.7707-22003 设计失效效模式及后后果分析程程序 Q/6DGG13.7708-22003 过程程失效模式式及后果分分析程序 Q/6DGG13.7709-22003 生产产件批准程程序 Q/6DGG13.7713-22003 过程程控制程序序 Q/6DGG13.7716-22003

3、 工装装管理程序序 Q/6DGG13.7714-22003 控制制计划管理理程序 Q/6DGG13.7717-22003 产品品交付管理理程序 Q/6DGG13.7718-22003 服务务管理程序序 Q/6DGG13.7723-22003 测量量系统分析析程序 Q/6DGG13.7724-22003 实验验室管理程程序 Q/6DGG13.8806-22003 统计计过程控制制程序 Q/6DGG13.8802-22003 顾客客满意度管管理程序 Q/6DGG 13.8807-22003 检验和和试验控制制程序 Q/6DGG 13.8112-20003 持持续改进程程序 4 术术语和定义义APQ

4、P：指Advvanceed Prroducct Quualitty Pllanniing （产产品质量先先期策划）的的英文简称称。4.2 多多方论证 方法法：指一组组人为完成成一项任务务或活动而而被咨询的的活动。多多方认证的的方法是试试图把所有有相关的知知识和技能能集中考虑虑的进行决决策的过程程。特殊特性：指由顾客客指定的产产品和过程程特性，包包括显著影影响政府法法规和安全全特性及显显著影响顾顾客满意的的产品和过过程特性，和和/或由公公司通过产产品和过程程的了解选选出的特性性。小组可行性性承诺：指指由项目组组对所做的的设计能以以可接受的的成本，按按时并以足足够的数量量被制造、装装配、试验验、包

5、装和和装运的承承诺。产品保证计计划：指产产品质量计计划的一部部分，它是是一种以预预防为主的的管理工具具，涉及到到产品设计计、过程设设计以及必必要的应用用软件设计计。关键特性：影响国家家、行业法法规要求或或产品功能能安全性、环环境保护等等,包括需需要特殊生生产、装配配、发运或或的产品要要求或参数数。重要特性：对顾客有有重要影响响的产品、过过程和实验验要求。5 职职责5.1 项项目组组建建：技术部门门主管。5.2 项项目组的批批准和其小小组组长之之指派/任任命：管理理者代表。5.3 项项目组之工工作计划制制定及规定定小组成员员职责：项项目组组长长。5.4 项项目组之工工作展开和和实施及执执行：项目

6、目组成员。5.5 各各阶段计划划和执行工工作之结果果审查和评评估：项目组。5.6 各各阶段计划划和执行工工作之结果果核准：管理者代代表。5.7 各各阶段计划划和执行工工作结果之之对外（指指顾客）联联络窗口：市场开发发部门。5.8 项项目组之职职责：5.8.11 确定顾顾客要求和和需求及期期望；5.8.22 确定顾顾客内部和外外部；5.8.33 确定小小组成员每每一部门代代表方的角角色和职责责及工作；5.8.44 确定过过程所需的的工艺文件件和作业程程序及方法法；5.8.55 新产品品设计和/或开发全全过程之各各阶段工作作审查；5.8.66 对所提提出来的设设计、性能能要求和制制造过程评评定其可

7、行行性；5.8.77 产品开开发过程中中相关问题题之澄清及及解决；5.8.88 确定产产品成本、设设计和/或或开发进度度、交付（提提交）时间间及其它必必须考虑的的限制条件件；5.8.99 决定所所设计和/或开发及及交付（提提交）的产产品是否需需要顾客或或分承包方方协助。5.8.110 特殊殊特性的开开发和最终终确定；5.8.111 潜在在失效模式式及后果分分析的开发发和评审，包包括采取降降低潜在风风险的措施施；5.8.112 控制制计划的开开发和评审审。5.14 产品质量量先期策划划工作由管管理者代表表领导和指指挥。5.15 第一阶段段工作（计计划和确定定项目）：5.15.1 确认认新产品项项

8、目开发任任务的来源源、新产品品制造可行行性分析和和评估、新新产品开发发申请、确定新产品品项目开发发的任务、组组建项目组组、编制新新产品项目目APQPP开发计划划、产品设设计输入评评审、确认认设计目标标、可靠性性和质量目目标、确定定初始材料料清单、初初始过程流流程图、产产品和过程程特殊特性性的初始清清单、制定定产品保证证计划等工工作由研究究所负责；5.15.2 成本本核算、产产品报价由由财务部和和市场开发发部门负责责。5.15.3 新产产品合同评评审由市场场开发部门门主导，相相关部门协协助完成。5.16 第二阶段段工作（产产品设计和和开发）：5.16.1 制定定DFMEEA并对其其进行分析析、可

9、制造造和装配设设计、制定定样件控制制计划、编编制样件试试制计划、样样品试制、产产品设计验验证及评审审、产品设设计确认及及评审、产产品设计更更改及评审审、确定工工程图样（产产品图纸）、工工程规范（标标准）、制制定材料规规范（标准准）、图样样和规范的的更改、确确认产品和和过程特殊殊特性、产产品设计输输出评审、小小组可行性性承诺等工工作由研究究所和项目目组负责；5.16.2 新设设备、工装装和设施要要求的设计计、制造、验验证工作由由研究所和和技术管理理部负责；5.16.3 量具具和试验设设备要求的的设计、制制造、验证证工作由质质量部负责责。5.17第第三阶段工工作（过程程设计和开开发）：5.17.1

10、 过程程设计输入入评审、过过程设计输输出评审、过过程设计验验证及评审审、过程设设计确认及及评审、过过程设计更更改及评审审等工作由由项目组负负责；5.17.2 制定定或向顾客客索取包装装标准之工工作由研究究所和市场场开发部门门负责；5.17.3 产品品/过程质质量体系评评审、制定定过程流程程图和车间间平面布置置图及特性性矩阵图、制定PFMMEA并对对其进行分分析、制定定试生产控控制计划、制制定过程作作业指导书书和工艺卡、制定定MSA分分析计划、制制定初始过过程能力研研究计划并并对其进行行研究和分分析等工作由技技术部门负负责；5.17.4 制定定检验标准准和检验规规范（规程程）工作由由质检部门门负

11、责；5.17.5 制定定包装规范范工作由技技术部门和和制造部负负责；5.17.6 试生生产计划的的工作安排排由制造部部负责。5.18 第四阶段段工作（产产品和过程程确定）：5.18.1 试生生产工作的的实施和执执行由制造造部负责；5.18.2 测量量系统评价价工作由质质保部计量量室负责；5.18.3 初始始过程能力力研究、执执行PPAAP工作由由技术部门门和质保部部及制造部部负责；5.18.4 制定定生产控制制计划、质质量策划认认定等工作作由技术部部门负责；5.18.5 产品品质量检验验和试验、确确认等工作作由质检部部门和理化化室负责；5.18.6 产品品包装评价价工作由制制造部和技技术部门及

12、及质保部负负责。5.19第第五阶段工工作（反馈馈、评定和和纠正措施施）：5.19.1 不断断减少产品品和过程变变差工作由由制造部、技技术部门、质质保部和相相关单位负负责；5.19.2 促使使顾客满意意（包括顾顾客抱怨/投诉处理理结果的回回复）和与与顾客进行行沟通、协协调、联络等工作作由市场开开发部门或或项目组负负责；5.19.3 1000%如期期交货工作作由制造部部和市场开开发部门负负责。6. 工工作流程和和内容工作流程图图工作内容说说明使用表单第 一 阶阶 段 ：计 划 和 确 定 项 目产品质量先期策划前期准备6.1本公公司产品质质量先期策策划的实施施和执行分分五个阶段段,即:第第一阶段-

13、计划和确确定项目；第二阶段段-产品设设计和开发发；第三阶阶段-过程程设计和开开发；第四四阶段-产产品和过程程确定；第第五阶段-反馈、评评定和纠正正措施。确定新产品设计和开发来源6.2市场场开发部门门按照国家家产品政策策、顾客发发展经营计计划和营销销战略及公公司长远规规划，及相相关信息输输入产品设设计和开发发来源。1.市场调调查分析报报告2.顾客采采购订单3.公司高高层下达的的指示单新产品制造可行性评估和风险分析 NO YEES6.3当确确定有新产产品项目设设计和开发发任务后，由由市场开发发部门负责责索取新产产品项目设设计和开发发的相关资资料，对其其进行新产产品制造可可行性和风风险分析和和评估,

14、并并将结果和和数据记录录于“新产品制制造可行性性报告”中。1.新产品品制造可行行性报告核准 NO YESS6.4技术术部门负责责组织相关关部门/必必要时邀请请有关专家家进行评审审,呈报管理理者代表、或或总经理核核准。1.新产品品制造可行行性报告与顾客沟通或放弃成本核算报价NO YEES 6.5财务务部同时对对其进行成成本核算报报价,并将将其数据和和结果记录录于“产品成核核算报价表表”。6.5.11对确定为为开发的新新产品项目目之成本核核算报价的的具体工作作由财务部部门依成成本核算报报价管理程程序进行行作业。1.产品成成本核算报报价表。 核 准 NO YES6.6财务务部将成本本核算报价价表呈报

15、公公司领导核核准。合同评审 NNO YES6.7由市市场开发部部门负责组组织按照QQ/6DGG13.7704顾顾客需求管管理程序对对新产品项项目之顾客客需求进行行确认。1.合同订订单评审表表新产品项目开发设计和开发申请6.8市场场开发部门门在完成新新产品制造造可行性报报告和新产产品之顾客客需求确认认(即合同同评审单)的同时填填写“新产品项项目开发申申请单”。1.新产品品项目开发发申请单 核准NO YESS6.9呈报报公司领导导核准。1.新产品品项目开发发申请单确定新产品项目设计和开发的工作和任务组建项目组 核准 6.10研研究所接到到“新产品项项目开发申申请单后”应及时将将所到的新新产品项目目

16、开发的相相关资料进进行消化吸吸收, 并并确认开发发的工作和和任务。同同时视需要要组建由研研究所、质质保部、技技术管理部部、经理部部、制造部部、采购部部等相关部部门组成的的项目组,报管理者者代表或总总经理核准准。6.10.1为确定定产品质量量先期策划划的顺利进进行，对项项目组成员员由人力资资源部或其其它部门按按照人力力资源管理理程序进进行质量先先期策划的的培训,并并保存培训训的记录。1.项目组组成员及职职责表编制新产品项目设计和开发计划YES 核准NO NNOYES6.11项项目组根据据所得到的的关资料结结合公司实实际情况编编制“新产品项项目APQQP开发计计划” （计划划的内容应应包括开发发的

17、各项工工作和任务务、负责部部门、负责责人员、起起始时间、预预计完成日日期、实际际完成日期期、所需建建立和保存存的资料等等）,报组组长审查，呈呈报公司领领导核准。1.新产品品项目APPQP开发发计划新产品设计和开发计划发行6.12项项目组组长长将“新产品项项目APQQP开发计计划”分发各成成员并按其其执行。1.新产品品项目APPQP开发发计划产品设计输入评审ANO 6.13项项目组在编编制“新产品项项目开发AAOQP计计划”后,由研研究所整理理设计输入入资料形成成“设计开发发任务书”，项目组组长召集进进行设计输输入评审并并将结果记记录于“设计开发发评审表”中。6.13.1产品设设计输入评评审的具

18、体体工作由项项目组按设设计和开发发控制程序序进行作作业。1.设计开开发任务书书2.设计开开发评审记记录表DE确定和设计目标/可靠性目标/质量目标 YESS6.14由由项目组组组长召集小小组有关成成员据项目目的要求结结合公司实实际情况初初步确定设设计目标、可可靠性目标标和质量指指标。A）顾客需需要和期望望可以是无无安全问题题和可维修修性。B）可靠性性基准是竞竞争者产品品的可靠性性、消费者者的报告或或在一设定定时间内修修理的频率率；总的可可靠性目标标可用概率率和置信度度表示。C）质量目目标应是基基于持续改改进的目标标，如：零零件/百万万（PPMM）、缺陷陷水平或废废品降低率率。1.新产品品开发设计

19、计目标 D核准ENO YEES6.15 “新产品开开发设计目目标”经项目组组审查后由由项目组长长核准，相相关部门执执行。1.新产品品开发设计计目标确定初始材料清单6.16 技术部门门应在产品品/过程设设想的基础础上制定产产品初始材材料清单，报报项目组审审查，项目目组组长核核准。1.产品初初始材料清清单确定初始过程流程图6.17技技术部门应应从初始材材料清单和和产品/过过程设想中中制定一份份“初始过程程流程图”,并将其其呈报项目目组审查, 项目组组组长核准准.1.初始过过程流程图图确定产品和过程特殊特性初始清单6.18 项目组组组长组织人人员通过对对顾客需要要和期望的的分析制定定一份产品品和过程

20、特特殊特性的的初始清单单,记录于于“产品和过过程特殊特特性”表中,报项项目组长核核准.（1）特殊殊的产品和和过程特性性由顾客确确定，也可可由公司根根据产品和和过程经验验中选择出出，产品和和过程特殊殊特性的初初始清单制制定可从以以下几个方方面进行：A）基于顾顾客需要和和期望分析析的产品设设想；B）、可靠靠性目标/要求的确确定；C）、从预预期的制造造过程中确确定的过程程特殊特性性；D）、类似似零件的失失效模式及及后果分析析（FMEEA）。1. 产品品和过程特特殊特性F编制产品保证计划6.19 项目组组组长组织有有关部门将将设计目标标转化为设设计要求，并并记录于“产品保证证计划”中，呈报报项目组审查

21、查，公司领领导核准。（1）产品品保证计划划的内容可可包括以下下项目： A）、概概述项目要要求； B）、确确定可靠性性、耐久性性和分配目目标和/或或要求；C）、新技技术、复杂杂性、材料料、应用、环环境、包装装、服务和和制造要求求或其它任任何会给项项目带来风风险因素的的评定；D）、进行行失效模式式分析（FFMEA）；E）、制定定初始工程程标准要求求。1.产品保保证计划F管理者支持6.20项项目组组长长应在第一一阶段的产产品质量先先期策划阶阶段结束时时，针对第第一阶段的的工作执行行情况进行行小结，并并将其工作作的执行情情况报告给给公司领导导知悉，同同时要求管管理者在“管理者支支持”表中对第第一阶段的

22、的实施和执执行工作进进行总结，以以获得管理理者的承诺诺和支持，通通过其表明明已满足所所有策划要要求和/或或关注问题题均已写入入文件中，并并列入解决决的目标中中来体现管管理者的支支持。管理者支持持第二阶段：设计和开开发阶段DFMEA分析DFMEA评审 NOYES6.21设设计人员负负责DFMMEA分析析，项目组组负责DFFMEA评评审。6.21.1 DFFMEA分分析及评审审具体要求求见Q/66DG133.7077设计失失效模式及及后果分析析程序。1.DFMMEA表2.DFMMEA检查查表3.DFMMEA分析析框图/环环境极限条条件表4.DFMMEA分析析风险评定定图图样设计6.22 设计人员员

23、依据DFFMEA分分析结果和和或顾客客提供的样样件或技术术要求按设设计和开发发控制程序序进行图图样设计和和规范编制制。 1.S型型图样和规规范原件图样评审 NO YES6.23 图样设计计后由相关关设计人员员校对，技技术部门负负责人核准准（必要时时经项目组组审查）无无误后，形形成S型图图样。1.S型图图样和规范范原件2.S型设设计评审报报告是否需顾客确认NO YES 6.24技技术部门负负责与顾客客的沟通。6.24.1如顾客客要求确认认时应将经经批准的图图样送顾客客确认。1.S型图图样和规范范原件图纸送顾客确认 6.25技技术部门将将公司批准准后的产品品图样送交交顾客确认认。1.S型图图样和规

24、范范原件顾客确认 NO G YYES 6.26顾顾客对产品品图纸进行行确认。6.26.1如确认认合格,技技术部门按按确认合格格的图样进进行后续工工作的作业业。6.26.2如确认认不合格,技术部门门应根据顾顾客要求按按设计和和开发控制制程序进进行设计更更改，直至至被确认合合格。1.S型图图样和规范范原件G确认产品可制造性和装配设计 6.27项项目组负责责产品可制制造性和装装配设计的的确认。6.27.1应从设设计、概念念、功能等等对制造变变差敏感度度，制造和和/或装配配过程，尺尺寸公差,性能要求求,部件数数,过程调调整,材料料搬运等方方面进行确确认。 6.27.2确认应应经项目组组审查，项项目组组

25、长长核准。1.产品可可制造性和和装配设计计制定样件控制计划6.28当当顾客有要要求时，技技术部门负负责制定样样件控制计计划。6.28.1样件控控制计划编编制规定见见控制计计划管理程程序。1.样件控控制计划。2.控制计计划检查表表。编制样件制造计划6.29当当顾客有要要求时，生生产部门负负责编制样样件制造计计划。6.29.1应根据据顾客和或公司实实际生产状状况编制计计划。6.29.2计划应应经核准。1.样件制制造计划表表样件制造6.30项项目组负责责检验和确确认。6.30.1相关部部门根据样样件控制计计划及相关关作业指导导书进行样样件制造。6.30.2检验和和确认结果果记录于“样件检验验和确认记

26、记录表”中。1.样件检检验和确认认记录表产品设计验证/评审 H NNO YES6.31产产品设计验验证评审审由项目组组按设计计和开发控控制程序之之规定进行行。 1.设计和和开发验证证记录表2.设计和和开发评审审记录表是否需顾客确认 NO YESS样件送顾客确认公司确认 NOYES 顾客确认H NO6.32技技术部门负负责与顾客客沟通并确确定验证资资料是否需需顾客确认认。 6.322.1如顾客客要求时，应应将经公司司验证和确确认合格的的样件提交交给顾客做做设计确认认和评审。如如合格,则则按顾客要要求进行后后续作业,如不合格格,则依本本程序及相相关作业指指导书进行行设计更改改申请、设设计更改等等,

27、直到被被顾客确认认合格。6.33如如顾客未要要求对样件件进行确认认时,确认认工作由项项目组在公公司内部进进行。1.设计和和开发验证证评审记记录表2.相关文文件和资料料产品设计确认资料整理JIU YESS6.34技技术部门负负责产品设设计确认，资资料的整理理，归档。6.34.1所有SS型图样的的归档管理理由项目组组负责管理理，产品设设计资料的的整理归档档应符合文文件和资料料控制程序序规定。JI 产品设计确认评审6.35产产品设计的的确认评审审工作由项项目组按设设计和开发发控制程序序之规定定进行作业业。 1.产品设设计信息检检查表确认工程图样 YESS6.36项项目组负责责工程图样样的确认，确确认

28、后形成成D型图样样。6.36.1针对控控制计划中中的特殊特特性进行工工程图样确确认和评审审。6.36.2将确认认结果记录录于“产品工程程图样确认认表”中。6.36.3将评审审结果记录录于“产品设计计信息检查查表”中。6.36.4确认表表及检查表表应经项目目组审查，项目组长核准。6.36.5经确认认的图样应应清楚地标标识控制或或基准平面面/定位面面。1.产品工工程图样确确认表2.产品设设计信息检检查表确定工程规范6.37项项目组负责责工程规范范的确认，确确认后形成成D型规范范。6.37.1针对控控制计划中中样本容量量、频率和和这些参数数的接收标标准进行工工程规范确确认和评审审。6.37.2将确认

29、认结果记录录于“产品工程程图样确认认表”中。6.37.3将评审审结果记录录于“产品设计计信息检查查表”中。6.37.4确认表表及检查表表应经项目目组长核准准。6.37.5经确定定的样本容容量、频率率结果应列列入控制计计划中。1.工程规规范确认表表2. 产品品设计信息息检查表确定材料规范K6.38.1项目组组负责材料料规范的确确认，确认认后形成DD型材料规规范。6.38.1针对产产品涉及到到物理特性性、性能、环环境、搬运运和贮存要要求的特殊殊特性进行行材料规范范确认和评评审。6.38.2将确认认结果记录录于“材料规范范确认表”中。6.38.3将评审审结果记录录于“产品设计计信息检查查表”中。6.

30、38.4确认表表及检查表表应经项目目组审查，项项目组组长长核准。6.38.5将确定定的材料规规范列入控控制计划。1.材料规规范确认表表2. 产品品设计信息息检查表K图样和规范是否需更改NOLYES6.39当当D型设计计资料需要要进行更改改时，由技技术部门按按设计和和开发控制制程序之之规定进行行。图样和规范更改申请 6.40技技术部门按按设计和和开发控制制程序之之规定进行行负责工程程图样和工工程规范更更改的申请请。1.设计更更改申请表表批准 NNO6.41图图样和规范范更改应经经相关设计计人员校对对，(必要要时项目组组审查)，技技术部门负负责人核准准。1.设计更更改申请表表图样和规范更改 YEE

31、S 6.42技技术部门按按设计和和开发控制制程序之之规定进行行图样和规规范的更改改。1.设计资资料更改汇汇总表确定新设备、工装和设施要求6.43项项目组负责责确定新设设备、工装装及设施要要求。6.43.1项目组组根据新产产品所需要要的设备、工工装、模具具、夹具数数量制定“新产品设设备工装装模具检检查清单”，并将确确定的结果果记录于检检查表中。6.43.2项目组组应制定“新设备、工工装、量具具和试验设设备开发计计划进度表表”并呈报组组长审查批批准。6.43.3将检查查清单呈报报项目组审审查。6.43.4如DFFMEA、产产品保证计计划、设计计评审中提提出有新设设备、工装装和设施要要求，则项项目组

32、应对对其进行确确定，并制制定“新设备、工工装、量具具和试验设设备开发计计划进度表表”，并呈报报项目组长长审查批准准。1.新产品品设备工工装模具具检查清单单。2.新设备备、工装和和试验设备备检查表。3. 新设设备、工装装、量具和和试验设备备开发计划划进度表。M确定产品和过程特殊特性6.44项项目组确定定产品和过过程特殊特特性。6.44.1在初始始产品和过过程特性清清单基础上上建立产品品和过程特特殊特性清清单。6.44.2特殊特特性清单应应经项目组组核准。6.44.3公司内内部与安全全有关的特特殊特性（关关键特性）用用符号“G”表示，公公司内部与与安全无关关的特殊特特性（重要要特性）用用符号“Z”

33、表示；顾顾客有要求求时应加注注顾客标识识。6.44.4特殊特特性表示符符号应在DDFMEAA、PFMMEA、控控制计划、作作业指导书书包括检验验规程和图图纸中明确确标识。1.产品和和过程特殊殊特性表LM确定量具试验设备要求6.45项项目组确定定量具试试验设备要要求。6.45.1项目组组对新产品品所应用到到的量具/试验设备备要求进行行确定。6.45.2需要时时，制造部部和相关部部门制定新新设备、工工装 、量量具和试验验设备开发发计划进度度表，并将将确定的结结果记录于于“量具试试验设备检检查表”中。6.45.3 相关关部门负责责落实,项项目组在“新产品AAPQP开开发计划中中”增加要求求内容并负负

34、责监督进进展过程。6.45.4具体工工作按设设备管理程程序及工工装管理程程序要求求执行。1.新设备备、工装、量量具和试验验设备开发发计划进度度表。2.量具试验设备备检查表。产品设计输出评审6.46产产品设计输输出评审工工作由项目目组按设设计和开发发控制程序序之规定定进行作业业。设计和开发发评审记录录表小组可行性承诺6.47项项目组负责责小组可行行性承诺。6.47.1技术部部门评审设设计的可行行性，确信信设计能按按预定时间间以顾客可可接受的价价格付诸于于制造、装装配、试验验包装和足足够数量的的交货，将将评审结果果记录于“产品设计计信息检查查表”和“小组可行行性承诺表表”中，并呈呈报项目组组审查。

35、6.47.2项目组组在评审时时，如顾客客有要求，则则按顾客规规定的报告告（表格）进进行评审。6.47.3评审时时如认为还还需要修改改部分设计计要求和或技术要要求才能达达到或满足足符合顾顾客要求时时，技术部部门应与顾顾客进行沟沟通、协商商和联络，协协调的结果果应由项目目组重新评评审。6.47.4项目组组应在第二二阶段的产产品质量先先期策划结结束时对第第二阶段的的工作执行行情况进行行总结，并并将意见和和需解决的的未决议题题报告公司司领导, 1.产品设设计信息检检查表。2.小组可可行性承诺诺表。N管理者支持6.48项项目组应将将产品质量量先期策划划第二阶段段的工作执执行情况进进行总结，并并通过其表表

36、明已满足足所有的策策划要求和和或关注注的问题均均已写入文文件中，并并列入解决决的目标中中来体现管管理者的支支持。1.管理者者支持第三阶段:过程设计计和开发N制造过程设计输入过程设计输入评审NO6.49制制造过程设设计输入的的评审工作作由项目组组按设计计和开发控控制程序之之规定进行行作业。1.设计和和开发评审审记录表编制产品包装标准 YESS6.50技技术部门负负责编制产产品包装的的标准。6.50.1根据顾顾客提供的的产品包装装标准编制制公司的产产品包装标标准,并将将其填写于于“产品包装装标准”中,如顾顾客未要求求,公司可可自行编制制标准。6.50.1包装标标准应呈报报项目组审审查。1.产品包包

37、装标准评审产品/过程质量体系6.51项项目组负责责评审产品品过程质质量体系。6.51.1应对公公司的质量量体系手册册进行评审审,并将结结果记录于于“产品过过程质量体体系检查表表”中。1.产品过程质量量体系检查查表制造过程流程图6.52技技术部门负负责制定制制造过程流流程图。6.52.1技术部部门在产品品初始流程程图的基础础上制定公公司目前的的或提出的的产品过程程流程图并并进行评审审。评审结结果记录于于“过程流程程图检查表表”。6.52.2 DFFMEA、PPFMEAA、样件/试生产/生产控制制计划中的的流程图应应和目前的的过程流程程图的流程程图相一致致。1.产品过过程流程图图2.过程流流程图检

38、查查表车间平面布置图6.53技技术部门负负责绘制车车间平面布布置图。6.53.1技术部部门应绘制制车间平面面布置图并并进行评审审。6.53.2评审结结果应记录录于“车间平面面布置检查查表”中。6.53.3布置图图中应有材材料和产品品的流转方方向，且和和流程图及及控制计划划相一致。1.车间平平面布置图图2.车间平平面布置图图检查表过程FMEA分析过程FMEA评审NO O YES6.54技技术部门负负责PFMMEA分析析。6.54.1PFMMEA分析析及评审具具体要求见见设计失失效模式及及后果分析析程序。1.过程失失效模式及及后果分析析。2.过程流流程图/风风险评定表表。3.过程FFMEA检检查表

39、。制定试生产控制计划O 6.55技技术部门负负责制定试试生产控制制计划。6.55.1试生产产控制计划划编制规定定见控制制计划管理理程序。1. 试生生产控制计计划。2. 控制制计划检查查表。编制过程作业指导书6.56 技术部门门负责编制制过程作业业指导书。 6.566.1根据据样件试制制中所取得得的操作经经验编制足足够详细的的、可理解解的过程指指导书。6.56.2指导书书应包括：过程所需需的详细参参数，以有有效地指导导操作和对对过程进行行控制。6.56.3编制生生产过程中中所需的检检验标准和和或检验验规程，内内容包括：检验项目目、产品质质量要求水准、使使用的检验验设备、检检验的样本本容量和大大小、检验验方法等。6.56.4编制过过程指导书书依据的资资料：FMMEA，控控制计划，工工程图样、性性能规范、材材料规范、目目视标准和和工业标准准，过程流流程图，车车间平面布布置图，特特性矩阵图图，包装标标准，过程程参数