31内部审核控制程序.docx
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_1.gif)
![资源得分’ title=](/images/score_05.gif)
《31内部审核控制程序.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《31内部审核控制程序.docx(5页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、文件编号KH/CX31版本号A/0受控状态|受控|持有部门内部审核控制程序编制部门:办公室审核人:批准人:2013年2月28日发布2013年3月1日实施唐山市丰南区凯恒钢铁 发布更改状态表版本号修改号修改条款修改页码批准人实施日期A0孙志新2013. 3. 11目的为了规范综合管理体系内部审核活动,提高内部审核的有效性,确保综合管理 体系持续有效的运行,特制定本程序。2适用范围适用于公司综合管理体系内部审核工作的管理。3主要职责3.1管理者代表负责组织管理体系内部审核工作。3. 2办公室负责综合管理体系审核筹划及组织实施,负责综合管理体系的纠正和预 防措施完成情况的验证工作。3.3质检部、平安
2、部、环保部、机动部负责对主管专业的运行情况进行专业检查。3.4各单位负责接受审核,制定纠正和预防措施,以及本单位管理体系的自评。4管理程序1内部审核的筹划4. 1. 1办公室编制年度审核方案,提出年度内审计划,经管理者代表审批后组织实 施。4. 1.2公司每年对综合管理体系至少进行一次内部审核,审核范围覆盖综合管理体 系内的所有单位和所有过程。质检部、平安部、环保部、机动部定期对分管体系运 行情况进行专业检查。4.1. 3审核准那么是各管理体系标准、相关的法律法规、合同等。4. 1.4根据具体情况,内审安排可作调整,但需经管理者代表审批。a)发生重大质量、平安、环境投诉或严重不符合时;b)公司
3、管理方针、组织机构、职能、工艺、设备发生变化,对产品质量有较 大影响时;c)管理评审和外部审核后提出要求时;d)对重大内审不合格项纠正措施后的复审;e)为第二方、第三方认证作准备;f)顾客要求时;g)管理者代表认为有必要时。4. 2审核的启动1管理者代表担任或推荐审核组长,并确定审核组副组长及审核组成员。审核 组由具备内审员资格并与被审核单位无直接责任的人员组成,公司技术专家也可根 据需要参与审核。必要时,可外聘具有资质的管理专家为公司进行内部审核。4. 2. 2结合审核和联合审核时,审核分组要与管理体系的审核职责特别是审核组长 的权限达成一致。4. 2. 3审核组长编制现场审核日程安排。审核
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 31 内部 审核 控制程序
![提示](https://www.taowenge.com/images/bang_tan.gif)
限制150内