宾馆装修改造工程可行性研究报告.docx

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1、宾馆装修改造工程可行性研究报告编制单位:编制日期:编制单位:5.5气象秦皇岛市某某县气温温和，属于暖温带大陆性季风气候，受海洋影响，夏无酷暑，冬 无严寒，秋高气爽，气候宜人。大气压力：冬季770mniHg夏季 754 mmHg年平均温度：10.1极端最高温度：39.9t极端最低温度：-21.5年平均相对湿度：59%63%最热月相对湿度：80%年平均降雨量：698. 5mm年最大降雨量：1273. 5mm一日最大降雨量：215.4mm一小时最大降雨量：72. 2mm室外风速:冬季平均：3. 2 m/s夏季平均：2. 6 m/s最大风速：18 m/s冬季主导风向:EN夏季主导风向：WS最大冻土深度

2、：850 mm最大积雪厚度：130 mmo5.6公用设施社会依托条件本工程为在某某宾馆原建筑进行装修改造，给排水、供电、供热均可利用既有的相关 配套设施，交通便利，建设条件良好秦皇岛市装修施工队伍较多，施工力量雄厚，可通过招标方式择优选择施工队伍。项 目建设所用建筑材料、管材、线材可通过市场采购解决，满足施工要求。6工程方案6.1设计指导思想与原那么坚持低碳节约原那么原建筑物其功能与本工程一样，进行加固和合理装饰装修就可营业，相对新建投资 低。而且如将原有建筑撤除，将造成资源浪费，不符合国家倡导的节约资源，低碳生产生 活，并给投资方带来更大的经济负担。在装饰装修设计时，应充分考虑原有建筑的特点

3、，在对原结构不做重大调整的原那么 下进行设计，设计主要考虑是功能上的满足和后期经营上的需要。6.1.1 坚持实事求是的原那么。原有的旧楼已不能满足顾客的消费需求，人们的消费观念已发生重大变化，花钱买 合适、花钱买开心、花钱买健康成为新的消费标准。设计要融入新观念、新技术、新设备、 新材料，合理整合资源，打造星级宾馆。6.1.2 坚持质量创新原那么严格按国家有关技术规范要求进行建设，要从设计、施工、材料采购等关键环节入手, 落实责任，强化管理，为顾客提供随心、舒心、放心的“三心”居住环境。6. 1.3坚持“以人为本”的原那么宾馆客房要最大限度地满足顾客对功能、环保、健康的要求，认真研究顾客的消费

4、理 念。6.2 建筑方案设计（一）设计依据1 .最新绿色环保室内装饰装修设计规范与验收标准实用手册2 .金属、石材幕墙工程技术规范JGJ1333 .建筑装饰装修工程质量验收规范GB50210-20014 .酒店建筑装饰装修设计规范5 .三星级酒店设计规范6 .建筑内部装修设计防火规范GB50222（二）装修方案将原入口大堂的二层空间扩大，营造出一个宽广空间，给宾客一个良好的初步印象。 改造原有的外墙装饰和内部装饰，改造原有的采暖系统、照明系统、给排水系统及消防系 统，新增空调系统、消防喷淋系统、智能广播系统及弱点系统，增设观光电梯两部。某某宾馆装修改造工程位于某某县碣石大街中段，改造工程应表达

5、时尚文化、成为 具有时尚风格的标志性建筑。装修风格吸取夏威夷沿海建筑精华，具有欧洲古典建筑美 的一座全新度假酒店。(三)外装饰改造方案原有外墙面做保温处理，正立面一层为25mm厚铜色旋转门。采用中空双钢化玻璃幕 墙，无框地弹门和框均为氟碳漆喷涂。二层以上及造型为进口大理石材，窗户选用断桥铝 合金窗。(四)内装饰改造方案(1)大堂：原大堂、地、天花板装修进行撤除。墙面重新进行干挂石材饰面，地面改为 石材饰面中心为拼花造型，天花为石膏板饰面叠级造型四周暗藏灯带。(2)标准客房：原有墙面、地面、天花装饰材料撤除。墙面重新粘贴墙壁纸，地面满铺 阻燃地毯，天花采用纸面石膏板饰面叠级造型。客房卫生间天花改

6、为铝板吊顶，墙面为墙 面饰面砖,地面铺设防滑地砖。(3)餐厅小包房：原有房间清除处理。包房墙面粘贴墙壁纸，局部采用木饰面造型。地 面满铺阻燃地毯,天花为轻钢龙骨纸面石膏板饰面叠级造型，四周暗藏灯带。(4)宴会厅：原有宴会厅材料撤除。撤除后宴会厅地面满铺地胶，墙面为木饰面造型 局部为波浪板金漆饰面天花采用轻钢龙骨纸面石膏板饰面叠级造型，四周暗藏灯带，天 花造型中心悬吊水晶吊灯。(5)走廊：原有走廊地面，天花，墙面饰面材料撤除。墙面重新粘贴墙壁纸，天花改为 轻钢龙骨纸面石膏板饰面叠级造型，地面满铺阻燃地毯，客房门为成品木质门扇，配电子 门锁。6.3 结构方案(加固工程)(一)设计依据1 .混凝土结

7、构设计规范(GB50010-2002)2 .建筑结构检测技术标准GB/TS0344-20043 .钻芯法检测混凝土强度技术规程CEC S03：884 .建筑工程质量检验评定标准GBJ301-885 .民用建筑可靠性鉴定标准GB 50292-19996 .混凝土结构工程施工及验收规范GB50204-927 .混凝土结构加固设计规范GB50367-2006（二）加固原那么根据图纸、检测和现场实际情况，针对因改造引起的承载力缺乏构件进行相应的加 固处理。（三）加固方案1 .楼板封堵采用植筋现浇混凝土楼板的方法，对于因封堵楼板而增加荷载引起的相 关构件承载力缺乏处采用粘贴碳纤维及钢板的方法加固。2 .

8、新增电梯井道需将原建筑物楼板开洞，重新设置基础，然后做现浇钢筋混凝土电 梯井道，采用植筋方法将井道与原结构连接。对于因增设电梯井道引起的相关构件承载 力缺乏采用增设钢筋混凝土梁及在原有梁、板上粘贴碳纤维的方法加固。3 .局部承重墙开洞采用“托梁换柱”技术将墙体撤除，并且对相应梁、墙、地梁及基 础做加大截面及增设承力构件的加固补强方法进行处理。4 .4配套设施建设6. 3. 1给排水7. 3. 1. 1 给水工程用原既有给水管网接入。用水标准及用水量详见表6-1。表6-1用水标准及用水量表给水系统：工程用水均由原既有给水管网直接供给，室内设有消火栓系统，室外设置序号工程名称单位用水标准数量用水量

9、 （m7 d）备注1宾馆生活用水1/（人d）12014016.82服务配套用水1/（人 d）200160323绿化喷洒用水1/ （m2 d）2.0150034未预见用水量10%5. 18合 计56.985室外消防用水1/s25180消防时间 2h6室内消防用水1/s15108消防时间 2h地下消火栓和水泵结合器。原宾馆给水管道改为PPR给水管道。8. 3. 1.2 排水排水体制采取雨污分流制。雨水排放系统：雨水经雨水收水口收集后用DN300雨水管接入既有雨水排水系统。 屋面雨水采用内排水，在屋面设置雨水斗，经雨水立管排至室外雨水井。污水排放量确实定：污水量按平均日给水量的85%计算，计算污水量

10、为48.43 m3/d0 生活污水排至室外地下化粪池处理后，排至原既有污水管网。原宾馆排水管改为UPVC排水管。原宾馆卫生间采用普通座便器，用水量大。本工程 卫生间座便器采用6L两档冲水量水箱，蹲便器和小便器采用自闭式冲洗阀或自动感应 式冲洗阀。9. 3.2供热与空调冬季采暖及客房用热水由原既有热网供给。更换原宾馆散热器，采用钢制高频焊翅片管对流型节能散热器。采用中央空调系统，空调系统采用风机盘管加新风系统，新风分层取风，每层侧墙开 设新风口。年耗煤为7000 m2X13.43kg/m2=94. 01吨，按折标准煤系数0.7143,折合标煤为 67. 15 吨。6. 2.3供电(一)设计依据供

11、配电系统设计规范(GB50052-95)民用建筑电气设计规范(JGJ/T16-2008)建筑照明设计标准(GB50034-2004)(二)改造内容(1)更换灯具、开关箱内管线改造(2)铺设网络布线系统配电线路、电线、电缆选型及敷设方式： 、电视线路穿镀锌钢管在天棚内暗射，各 种电线路，均选用阻燃或难燃电缆电线。(3)电源本工程为二级负荷，供电电源应采用双回路或自备柴油发电机组。当1路电源断电 时,2路电源应能保证楼内照明、消防与弱点电源供电。(4)楼顶屋面设置明装避雷网，所有高出屋面的各种金属构件均与避雷网可靠焊接。 利用构造柱内2根大于16或4根大于12截面通长焊接的主筋做防雷引下线，上端

12、与避雷网焊接，下端与接地装置焊接,距地面0. 5m处设置测试盒。接地装置利用建筑物 自然接地体，即基础及地梁中的钢筋构成接地网，其接地电阻要求不大于4Q,当不满足 要求时增设人工接地极。通讯网络采用综合布线系统，满足入住客人对 、宽带互联网 的需求。电视系统接入院区内有线电视系统。楼内采用火灾自动报警及消防联动控制系 统。(5)负荷估算根据建筑方案和建筑物功能，按负荷密度法计算配电负荷。本工程电气负荷约7000 m2X80W/m2=560KW。年耗电量约为81. 76万度，按折标准煤系数0. 1229千克标准煤/度, 折合标煤为100. 48吨。7资源利用与节约本工程是宾馆装修改造工程，工程建

13、成后主要耗用资源是水、电和气，气又分为暖气 和空调。在建设期采用低能耗的电气设备和新型保温建筑材料，虽然采用新的电气设备和新 材料一次投资较多，但从长远运营费用较低，综合效益较高。本工程拟采用采取以下节能 措施：(1)采用合理建筑体型及窗墙类型，推广保温隔热性能好的围护结构，重点推广外保 温墙体，积极开展对建筑物的节能规划，充分考虑使用建筑节能材料，外墙及屋顶均采用 新型保温材料；窗户采用采用单框双玻，降低传热系数，减少冷热负荷交换，节约能耗及 运行费用。(2)在保证冬季室内热环境、改善夏季热舒适条件和坚持卫生标准的前提下，降低 单位建筑面积的能耗，提高用能效率。重视改善夏热冬冷的室内热环境，

14、提高建筑物的保 温隔热性能，尽量利用自然采光和自然通风。(3)供电、热、水、气系统均采用合理的工艺设计，降低输送过程中损耗。加强管道保温，改善水系统的水力平衡，提高其运行效率和自动化程度，充分开发利 用太阳能技术等。(4)变配电设备，公共照明灯具选用低能耗的节能产品。(5)采用节水装置，首先考虑使用国家推荐的节水型器具，减少不必要的用水损失。(6)工程耗能指标本工程能源消耗主要能源为水、电、供热，其中电81.76万度;采暖煤94. 01吨。其能 源消耗折算标准煤总量为167.63吨标准煤/年，综合能耗指标为0. 0239吨标准煤/平方 米，耗能工质为零。本工程属公共建筑，工程主要能源品种及年需

15、要量见下表。工程主要能源和含耗能工质的品种及年需要表主要能源 及耗能工 质名称计量单位年需要量其中备 注购入量自产量其他实物标煤实物折算系 数折标煤实物实物实物折标煤折标煤折标煤电万度T81. 760.1229100. 48100. 48采暖煤TT94.010.714367. 1567. 15年总需要 折标煤167. 63167. 63本工程全部能源消耗折合标准煤年用量为167. 63吨/年。工程综合能耗指标为0. 0239吨标准煤/平方米。8环境保护8.1 建设地区的环境现状某某黄金海岸是国家旅游胜地之一，该区具备“海洋、沙滩、空气、阳光、绿色”等旅 游的五大要素，以“碧海、蓝天、清风、金沙

16、”闻名于天下，拥有世界第二大滑沙场。该区 风景秀丽、景色贻人，此工程的建设应该为某某县的景区增添一道靓丽的风景。8.2 工程主要污染源和污染物此工程的主要污染源有工程建设期的噪声污染、粉尘、固体废弃物及工程建成后的 生活污水、生活垃圾污染。8.3 环境保护标准及采取的措施8. 3. 1环境保护标准(1)建筑工程环境保护管理方法(86)国环字第003号(2)建筑工程环境保护设计规定(87)国环字第002号(3)城市区域环境噪音标准GB3096-93(4)污水综合排放标准GB8978-1996(5)建筑施工场地噪声界限值GB1252390(6)环境空气质量标准GB3095-1996(7)生活垃圾填

17、埋污染控制标准GB-16889-1997(8)生活垃圾燃烧污染控制标准GB18485-20018. 3. 2采取的措施8. 3. 2. 1施工期环境保护施工期环境保护措施见表8-1。表8口施工期环境保护措施污染源环境保护措施粉尘车辆运输弃土、石灰、砂石时,应加盖苫布；对施工场区和道路定时洒水；使用商品混凝土，以减小扬尘及噪声影响；噪声应合理安排施工布局，高噪声作业夜间禁止进行；在施工场界设置维护设施，采取立面密闭网的维护方式，以减小对周围环境的影响。固体废弃物施工单位要按某某县环卫部门的要求，将建筑垃圾运至指定地点，用于沟坑的填埋；8. 3. 2.2运营期环境保护该工程建成后，采取如下环境保护

18、措施：(1)固体废弃物，采取回收再利用、填埋等方式解决。(2)生活污水经化粪池处理后直接排入北戴河区的城市污水管网，再经污水处理厂 处理后排放，不会产生水污染的问题。(3)生活垃圾，采取分类袋装，并设专人管理，统一收集后送垃圾处理站统一处理。8.4环境影响评价建设“生态型、园林式、国际型的旅游休闲度假区” 一直是某某县委、县政府追求的 目标。县委、县政府也一直加大环境保护力度，坚持预防为主，综合治理，强化从源头防治 污染和保护生态，坚决改变先污染后治理，边治理边污染的状况。工程建设采用了有利于环境保护和持续、和谐开展的节能环保措施与设备，必将对 某某县致力于整体环境质量的保护，环境与开展和谐统

19、一的可持续开展贡献一份应有的 贡献。9平安卫生与消防9.1 平安卫生根据相关规范要求，本工程采取以下平安卫生措施：(1)建筑物间距、结构设计严格执行现行的平安防火规范的相关规定；(2)按照7度设防，以防震害；(3)所有电气设备、设施均安装可靠的保护措施及必要的保护元件；(4)设有火灾自动报警及消防联动控制系统；(5)卫生间、浴室均设置机械排风设施。9.2 消防本工程防火等级按二级考虑，从以下几个方面完善消防体系，满足消防要求。(1)必须坚持“防消结合，预防为主”的原那么，有针对性地做好建筑物的消防平安 工作,做到组织落实，制度严密，措施得法，施救有效。(2)加强设施建设，配备灭火器材、火灾自动

20、报警系统、通讯系统、排烟灭火系统，保 证充足的消防水源。(3)建立组织、明确责任。严格贯彻消防法及公安部73号令的有关规定，成立 防火平安领导小组，设立专职或义务消防员，建立并完善防火灭火的预案和消防管理制 度，落实消防责任制和岗位防火责任制。(4)严格按照建筑设计防火规范GBJ16-87(2001年版)要求进行设计，设立消 防通道，并保证消防通道的畅通，根据耐火等级选择建筑材料。(5)做好电气设备与材料准备，电力设施保护和日常管理，定期检查;建筑物设防雷 设施，并及时进行维护检查和保养；防止因电气火灾和落雷火灾的发生。(6)加强教育培训，主要内容包括消防平安工作的重要性、预防火灾的方法、发现

21、火 情的处理及灭火技巧等，从而提高大家对建筑消防工作的认识，有效增强预防火灾的自 觉性和有效性。10组织机构与劳动定员10.1 组织机构装修改造后的某某宾馆，将实行总经理负责制，下设六个部门：餐饮部、客房部、洗浴 部、后勤采购部、保安部及市场营销部。每部门设经理一名，配有员工共计160名。10.2 劳动定员考虑到精简高效的原那么，结合企业的实际需要，企业定员160人，其中管理人员20 人，企业员工140人。10.3 员工来源与培训员工由企业本身内部调剂安排，缺乏局部面向社会招聘，包括吸收农村闲散劳动力、 下岗职工、相应专业的大中专院校毕业生。为提高企业综合素质，所有员工均进行岗前培训。培训内容

22、分别为：(1)管理人员：现代酒店管理、财务管理、突发事件的应急预案(如火灾、地震等)(2)员工:酒店礼仪、职业道德教育、突发事件的应变及解决措施(如火灾、地震等)培训方法主要采用专家授课的方式进行。11工程实施进度1总论41.1 工程背景41.2 工程概况52市场需求分析及定位72. 1市场需求分析72.2工程定位93工程建设的必要性93.1 企业实现可持续开展的需要93.2 满足顾客需求的需要93. 3响应某某县委县政府政策的需要94建设规模105主要建设条件105.1 地理位置与建设地点105.2 场址土地权属类别及占地面积105.3 地形、地貌、地震情况105. 4工程地质与水文地质10

23、5. 5 气象105.6公用设施社会依托条件116工程方案116.1 设计指导思想与原那么116.2 建筑方案设计126. 3 结构方案（加固工程）146.4配套设施建设147资源利用与节约178环境保护188. 1建设地区的环境现状188. 2工程主要污染源和污染物1911.1 建设工期工程主要包括原楼室内外撤除，房屋内装修，设备购置安装，客房配套设施及绿化、 停车场工程。计划建设工期6个月。11.2 工程实施进度安排根据某某宾馆具有较强的季节性经营的特点，在确保经营高峰期内能够正常营业的 前提下，此工程按阶段分步实施。2010年5月编制工程可研报告，并报批手续2010年6月完成施工图设计及

24、工程施工招投标。2010年7月T0月主体施工及设备安装阶段。2010年11月初 竣工验收，投入使用。11.3 工程实施进度表工程实施进度详见表11-1。表11-1工程实施进度表序号工作内容2010 年5678910111编制可研报告2施工图设计5工程招投标6设备订购7主体施工8设备安装12竣工验收12工程招投标根据中华人民共和国招标投标法、河北省实施中华人民共和国招标投标法 方法、秦皇岛市招标投标管理规定中的有关规定，并结合建设单位意见制定本项 目招标投标方案。本工程采用邀请招标的方式进行，招标范围包括：工程设计、建安工程、 工程监理，拟委托有相应资质的招标代理机构组织招标。结合本工程的实际情

25、况，具体内容见下表“招标基本情况表”。表12-1招标基本情况表建设工程名称：某某宾馆装修改造工程工程招标范围招标形式招标方式不采用招 标方式招标估算（万元）全部招标局部招标自行招标委托招标公开招标邀请招标工程勘察工程设计O103.6装修工程OOO2326. 5工程监理OOO77.8主要设备OOO210其他情况说明：建设单位（盖章）年 月日13投资估算与资金筹措13.1编制依据13. 1. 1定额及指标执行2005年河北省建筑工程概算定额及相应调整、取费文件，缺乏局部采用类 似工程概算指标编制。13. 1.2其它费用按2004年河北省建设工程概算其他费用定额中有关规定计列。13. 1.3预备费为

26、工程第一、二局部费用之和的6%。13.2投资估算某某宾馆可研估算总投资为3100元,其中：工程费用为2536. 5万元；其他费用为257.7万元；预备费为139.7万元，管理费为 76. 1万元，利息为40万元，铺底流动资金50万元。总估算投资见附表。14财务评价1.1.1 价依据(1)国家发改委、建设部发布的建设工程经济评价方法与参数(第三版)。(2)与企业有关的现行财税制度。(3)建设单位提供的资料。1.1.2 价原那么及范围本工程是在原建筑的基础上装修改造，视为改建工程。评价范围为装修改造后的某 某宾馆。1.1.3 务评价基础数据与参数选取1.1.4 3.1建设规模及经营方案某某宾馆建筑

27、面积7000m2,整体室内外装修撤除，内设标准房70间，宴会厅1座，小 包房20个，洗浴中心一处。经营方案以客房为主，辅助配套餐饮及娱乐服务。经营方案与收费具体情况如表 14-lo表14-1经营方案与收费情况表客房总数人数入住天数平均入住率平均房价70间140人180d80%260 元/d宴会厅35桌L2次/天350元/桌包房20桌1.2次/天450元/桌洗浴中心200人360d80%30 元/d营业收入：1、客房收入：140*180*80%*260=524 16 万元2、宴会厅收入收入L 2*360*350=529. 2万元3、包房收入：20*1. 2*360*450=388. 8 万元4、

28、洗浴中心收入：200*360*0. 8*30=172. 8万元合计：1614. 96万元14.3.2 工程投入总资金与资金来源本工程投入总资金为3100万元，其中：建设投资为3050万元。工程建设投资和流动资金,企业自筹解决1600万元，银行贷款1500万元。14.3.3 实施进度、估算期根据实际情况，确定评价中的建设期为0.5年,经营期10年,估算期（含建设期）为 10.5年。14.3.4 3.4财务价格根据目前市场现行价格确定含税价格为平均房价为260元/d。本钱中原材料、燃料 动力价格由宾馆提供。14.3.5 3. 5工程基准收益率。工程参照本行业平均收益水平并考虑本工程风险因素，工程基

29、准收益率（ic）按12% 估算。14.3.6 税费产品营业税为5%,城市维护建设税按增值税5%计取，教育费附加按增值税的4%计 取，所得税率33%,法定盈余公积金按税后利润的10%提取。14.3.7 其他基础数据及参数折旧年限:建构筑物综合折旧年限为20a,机械设备为10ao固定资产残值率5%。工资及福利：定员按160人估算，员工140人，人均月工资1000元，管理人员20人,工资2500元，福利费按工资总额的14%计取。修理费率按折旧费的40%计取。提取应付投资者各方股利的利率，按股东会事先约定记取：运营期头两年不分配利 润，以后各年按可供投资者分配利润30%记取，亏损年份不计取。企业其他费

30、用按实际情况选取。14.4营业收入及税金估算(1)工程估算年营业收入为1614.96万元。(2)企业估算年上缴营业税为80. 75万元，城市维护建设税6. 08万元，教育费附加4. 87万元。详见附表。14.5 本钱费用估算经估算，工程计算年总本钱费用751. 34万元/a。详见附表。14.6 利润总额计算年利润总额为948. 53万元。14.7 税金计算年企业上缴所得税为241. 23万元。利润总额与所得税见附表。14.8 财务评价报表见附表14.9 财务评价指标14.10 9. 1盈利能力分析工程投资财务内部收益率31.92%。净现值(於=12给为3366. 7万元，投资回收期2. 6a(

31、含建设期0. 5a),详见附表。投资利润率30. 6%投资利税率21. 08%14.10不确定性分析14. 10. 1盈亏平衡分析计算年到达设计能力时盈亏平衡点的生产能力利用率为19. 7%,相当于到达设计能 力19. 7%时就保本不亏。14.11财务评价结论某某宾馆装修改造工程实施后，本工程需要投资总资金3100万元，年提供客房70 间，年营业收入为1614.96万元，工程投资内部收益率为31.92%,投资回收期年2. 6a(含 建设期0.5a),工程盈利能力较强，具有一定的经济效益，因此，在财务上是可行的，建 议尽快建设。15社会评价本工程的建设将对某某县乃至秦皇岛的社会环境产生如下积极影

32、响：(1)某某黄金海岸是个风景秀美、气候宜人的滨海旅游地区，某某宾馆装修改造的 建成，将是对某某县的旅游业开展的有力支持，改变游客无处住、居住环境差的局面。(2)增加就业岗位，吸收农村剩余劳动力，可增加农民收入，符合国家的惠民政策。(3)缓解就业压力，对维护安定团结的社会局面，推动和谐社会建设和积极的促进 作用。(4)有利于提升某某县形象、改变某某环境，某某宾馆装修设计新颖、造型独特，建 成后必将成为某某县的又一处标志性建筑。16结论宾馆业是旅游业的支柱，国家在“十一五”期间将重点开展旅游业，开展“旅游 经济”、“假日经济”。某某县某某宾馆服务以市场为导向，抓住商机，对某某 宾馆进行装修改造，

33、对推动当地旅游业的开展具有积极的促进作用。该工程经济效益非 常明显，盈利水平和投资回收能力很强，风险小、平安度高、市场前景广阔，属于政府支持 的工程。工程建成后，对满足顾客需求，缓解就业压力、维护社会稳定和实现全面小康社 会的宏伟目标有积极的促进作用，建议上级主管部门尽快批准该工程，抓紧实施，尽早发 挥投资效益。17附表投资估算表工程名称：昌黎海棠宾馆装修改造工程序号工程及 费用名称概算价值（万元）技术经济指标（元/M2）建筑 工程费安装设备费合计建筑面积单位经济指标第一局部：改造工程费187620330023797000M23399.001室内外撤除工程41417000M259. 002加固

34、工程1501507000M2214. 293室内装修工程126012607000M21800.004室外装修工程2452457000M2350. 005电气工程84847000M2120. 006给排水工程28287000M240. 007采暖工程35357000M250. 008通风空调56567000M280. 009设备3003007000M2428.5710配套工程1801807000M2257. 14第二局部：其他费用249. 2249. 27000M2356. 021工程设计费100. 6100. 67000M2143. 642工程监理费75. 775. 77000M2108.14

35、3招标代理费13.213. 27000M218. 864质检费27. 027. 07000M238. 575可研报告编制费12. 012. 07000M217. 146概算编制费0. 1%2. 42. 47000M23.407施工图纸审查费10. 110. 17000M214. 368清单编制费0. 4%8. 38. 37000M211. 90三第三局部：漏黎清课宾俗【装修t攵造工才呈费明细表000M2187. 75彤号缥四局部：鲤律项1i3箪位7.4 1攵量7 -综曾检M2合升1.97肖五局部：利群除n 4n然(7nnn00QQ 741由+汇0今F3彳C，7八八八O11ci八八八1V J J

36、回 1刀、/z 1厂好m乙UUUJLJLUUU六2第;二局部：流棘惭f余m3.00 10-(2哪M2 220的 29七3匚程估算.建堀春传拆除m249Qnr训八八120阻2 77A过31nn1 A1V11AAAni j15天棚撤除m2530010530006木门撤除樟2002550007撤除地砖m2500015750008搬家具项120000200009撤除窗m21500142100010屋面撤除m21700101700011撤除暖气片240051200012卫生洁具撤除套9520019000借款还本付息计划表序号工程名称建设期运营期0. 5年第一年第二年期初借款余额15(301539. 97

37、769. 98二当期还本付息853. 14811.562. 1其中：还本769. 98769. 982.2付息（5.4%）39. 9783. 1641.58三期末借款余额1539. 97769. 980. 00工程投资现金流量表计2010201120122013201420152016201720182019202028. 031614. 961614. 961614. 961614. 961614. 961614. 961614. 961614. 961614. 964593. 3919. 601614. 961614. 961614. 961614. 961614. 961614. 961

38、614. 961614. 961614. 961614. 9638. 462938. 4639. 9739. 9732. 692929. 97670. 27670. 27670. 27670. 27670. 27670. 27670. 27670. 27670. 27670. 27)0. 002890. 0039. 9739. 9776. 62537. 66537. 66537. 66537.66537. 66537. 66537. 66537. 66537. 66537. 66L6. 9891. 7091. 7091. 7091. 7091. 7091. 7091. 7091. 7091.

39、7091. 70)9. 1340. 9140. 9140. 9140. 9140. 9140. 9140. 9140. 9140. 9140. 91)5. 34-2929.97944. 69944. 69944. 69944. 69944.69944. 69944. 69944. 69944. 693923. 11)6. 61-2929.97-1985. 28-1040.59-95. 90848.781793. 472738. 163682. 854627. 535572.229495.3455. 17326. 52326. 52326. 52326. 52326. 52326. 52326.

40、 52326. 52326. 52326. 5230. 16-2929.97618.17618. 17618. 17618.17618. 17618. 17618. 17618. 17618. 173596. 6018. 15-2929.97-2311. 80-1693. 63-1075.46-457.29160. 88779. 051397. 222015. 392633. 566230.1631. 9221. 083366. 701521. 813. 104. 744. 117. 441. 3环境保护标准及采取的措施194环境影响评价209平安卫生与消防211平安卫生219.2消防2110组织机构与劳动定员228. 1组织机构2210.2劳动定员2210. 3员工来源与培训2211工程实施进度2211. 1建设工期22工程实施进度安排2311.2 工程实施进度表2312工程招投标2313投资估算与资金筹措261编制依据2613.2投资估算2614财务评价2613. 1评价依据26评价原那么及范围2613.2 财务评价基础数据与参数选取2714. 4营业收入及税金估算2814.5本钱费用估算2814.6利润总额2914. 7 税金29财务评价报表2914.8