6月份安全生产管理制度.docx

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1、二十二、检维修修安全管管理制度度1 目的确保设备备检修安安全，无无任何事事故发生生。2 适用范围围本标准适适用于泉泉稷公司司生产区区域的设设备大、中修与与抢修作作业。3 职责机动科负负责厂控控项目设设备检修修安全车间负责责本单位位所有设设备检修修的安全全。4 工作流程程4.1定定义设备检修修作业化工生产产区域的的各类塔塔、球、釜、槽槽、罐、炉膛、锅筒、管道、容器以以及地下下室、阴阴井、地地坑、下下水道或或其它封封闭场所所。4.2检检修前的的准备4.2.1设备备检修作作业开始始前必须须办理设备检检修许可可证。4.2.2根据据设备检检修项目目要求，应制定定设备检检修方案案，落实实检修人人员，检检修

2、组织织，安全全措施。4.2.3检修修项目负负责人应应按检修修方案要要求，组组织检修修作业人人员到检检修现场场，交待待清楚检检修项目目、任务务、检修修方案，并落实实检修安安全措施施。4.2.4检修修项目负负责人应应对检修修安全工工作负全全面责任任，并指指定专人人负责整整个检修修作业过过程的安安全工作作。4.2.5检修修如需高高处作业业，动土土、动火火、断路路、吊装装、抽堵堵盲板，进入设设备内作作业等，应按规规定办理理相应的的安全作作业证。4.2.6设备备的清洗洗、置换换、交出出由设备备所在单单位负责责。设备备清洗、置换后后应有分分析报告告，检修修项目负负责人应应会同设设备技术术人员，工艺技技术人

3、员员检查并并确认设设备、工工艺处理理及盲板板抽堵等等符合检检修安全全要求。4.3检检修前的的安全教教育4.3.1检修修前必须须对参加加检修作作业的人人员进行行安全教教育。4.3.2安全全教育内内容4.3.2.11检修作作业必须须遵守的的有关检检修安全全规程制制定。4.3.2.22检修作作业现场场和检修修过程中中可能存存在或出出现的不不安全因因素及对对策。4.3.2.33检修作作业过程程中个体体防护用用具和用用品的正正确佩戴戴和使用用。4.3.2.44检修作作业项目目、任务务、检修修方案和和检修安安全措施施。4.4检检修前的的安全检检查和措措施4.4.1应对对检修作作业使用用的脚手手架、起起重机

4、械械、电气气焊用具具、手持持电动工工具、扳扳手、管管钳、锤锤子等各各种工器器具进行行检查，凡不符符合作业业安全要要求的工工器具不不得使用用。4.4.2应采采取可靠靠的断电电措施，切断需需检修设设备上的的电器电电源，并并经启动动复查确确认无电电后，在在电源开开关处挂挂上“禁禁止启动动”的安安全标识识并加锁锁。4.4.3对检检修使用用的气体体防护器器材、消消防器材材、通信信设备、照明设设备等器器材设备备应经专专人检查查，保证证完好可可靠，并并合理放放置。4.4.4应对对检修现现场的爬爬梯、栏栏杆、平平台、铁铁箅子、盖板等等进行检检查，保保证安全全可靠。4.4.5对检检修永德德盲板应应逐个检检查，高

5、高压盲板板须经过过探伤后后方可使使用。4.4.6对检检修所使使用的移移动式电电器工具具，应配配有漏点点保护装装置。4.4.7对有有腐蚀性性介质的的检修场场所备用用冲洗用用水源。4.4.8对现现场、坑坑井、洼洼、沟、陡坡等等填平或或铺设与与地面平平齐的盖盖板，也也可设置置围栏的的警告标标志，并并设夜间间警示红红灯。4.4.9应将将现场的的易燃易易爆物品品、障碍碍物、油油污、冰冰雪、积积水、废废弃物等等影响到到检修安安全的杂杂物清理理干净。4.4.10应应检查、清理检检修现场场的消防防通道，保证畅畅通无阻阻。4.4.11夜夜间检修修场所，应设有有足够的的照明装装置。4.5检检修过程程中的安安全要求

6、求4.5.1施工工前，施施工安全全负责人人要全面面检查检检修现场场确认条条件，许许可才能能施工。4.5.2检修修前，必必须按规规定办理理设备备检修许许可证安全措措施齐全全可靠，检修人人员要熟熟知并认认真落实实。4.5.3大中中修项目目在制定定施工方方案时，必须同同时认真真制定安安全技术术措施，车间主主任审查查同意后后，必须须经设备备部门、安环部部门审批批。4.5.4特别别重大的的检修项项目或危危险性较较大的抢抢修项目目，期间间修方案案和安全全技术措措施须经经设备科科和安全全部门审审核后，还须经经主管经经理或总总工程师师批准。4.5.5施工工中项目目负责人人向生产产经理呈呈验本设设备检修修许可证

7、证，经同同意后并并签字后后，方可可检修。4.5.6 参参加检修修作业的的人员应应按规定定正确穿穿戴劳动动保护用用品。4.5.7 检检修作业业人员应应遵守本本工种安安全技术术操作规规程。4.5.8 从从事特种种作业的的检修人人员应持持有特种种作业操操作证。4.5.9 多多工种、多层次次交叉作作业时，应统一一协调，采取相相应的防防护措施施。4.5.10 从事有有放射性性物质的的检修作作业时，应通知知现场有有关操作作、检修修人员避避让，确确认好安安全防护护间距，按照国国家有关关规定设设置明显显的警示示标志，并设专专人监护护。4.5.11 在生生产现场场检修时时，遇有有易燃、易燃物物料的设设备，要要使

8、用防防爆器械械或采取取其它防防爆措施施，要防防止产生生火花。4.5.12 夜间检检修作业业及特殊殊天气的的检修作作业，须须安排专专人进行行安全监监护。4.5.13 设备备使用单单位要与与检修施施工单位位保持有有效信息息联系沟沟通。当当生产装装置出现现异常情情况可能能危及检检修人员员安全时时，设备备使用单单位应立立即通知知检修人人员停止止作业，迅速撤撤离作业业场所。经处理理，异常常情况排排除且确确认安全全后，检检修人员员方可恢恢复作业业。4.6严严格执行行检修工工作“八八个必须须”。4.7检检修结束束后的安安全要求求4.7.1检修修项目负负责人应应会同有有关检修修人员检检查检修修项目是是否有遗遗

9、漏，工工器具和和检修材材料是否否遗漏在在设备内内。4.7.2检修修项目负负责人应应会同技技术人员员，工艺艺人员根根据生产产工艺要要求检查查盲板抽抽堵情况况。4.7.3 因因检修需需要而拆拆移的盖盖板、扶扶手、栏栏杆、防防护罩等等安全设设施应恢恢复其安安全使用用功能。4.7.4 检检修所用用的工器器具、脚脚手架、临时电电源、临临时照明明设备等等应及时时撤离现现场。4.7.5 检检修完工工后所留留下的废废料、杂杂物、垃垃圾、油油污等应应清理干干净。4.7.6检修修后的设设备，必必须按规规程进行行试运行行合格后后，设备备使用单单位、检检修施工工单位双双方办理理交接手手续，并并做好记记录。4.8检修许

10、许可证的管理理4.8.1检检修许可可证的的管理由由设备科科负责管管理。4.8.2设备备所在单单位设备备员在检检修前填填写检检修许可可证有有关内容容交相关关部门负负责人签签字后，交施工工人单位位负责人人审批。4.8.3公司司控制的的检修项项目检检修许可可证办办好后，应交设设备科检检查，确确认无误误后，方方可执行行，一般般设备检检修项目目，有车车间自检检。4.8.4公司司控制的的检修项项目的检修许许可证办好后后，有设设备所在在单位留留存并交交设备科科留存一一份，其其他检修修项目有有车间留留存。二十三、生产设设施拆除除和报废废安全管管理制度度1 目的的为了充分分识别项项目建设设及生产产过程中中的安全

11、全风险，制定风风险控制制措施，并在出出现新问问题时能能及时更更新控制制，实现现安全管管理关口口前移，达到事事前预防防、消减减危害、控制风风险的目目的，特特制订本本制度。2 适用用范围本程序适适用于本本公司进进行危害害辨识、风险评评价和风风险控制制的策划划。3 职责责与分工工主管单位位：安全全组负责责公司危危害辨识识、风险险评价和和风险控控制策划划，组织织并监督督检查各各相关单单位的具具体实施施。相关单位位：各单单位负责责本单位位的危害害辨识、风险评评价和风风险控制制策划。4 内容容与要求求4.1术术语4.1.1危害害：可能能造成人人员伤害害、疾病病、财产产损失、工作环环境破坏坏的根源源或状态态

12、。4.1.2风险险：特定定危险性性事件发发生的可可能性与与后果的的结合。4.2公公司组织织以总经经理为组组长,安安全管理理人员、技术人人员、各各施工单单位负责责人及安安全员为为组员的的风险评评价领导导小组，负责全全公司范范围的风风险评价价及控制制工作。4.3危危害辨识识、风险险评价与与风险控控制的范范围包括括公司进进行的所所有常规规和非常常规活动动、所有有进入作作业场所所人员的的活动和和作业场场所内的的所有设设备设施施。危害害辨识和和风险控控制应为为确定设设备要求求、明确确培训需需求、建建立运行行控制和和对所需需控制活活动的监监测提供供信息，以保证证实施的的有效性性和及时时性。4.4辨辨识危害

13、害时，应应充分考考虑三种种状态、三种时时态和七七种危害害。4.4.1三种种状态：包括正正常、异异常和紧紧急状态态。连续续生产过过程，属属正常状状态。生生产的开开始和临临近结束束时，危危害与正正常状态态有较大大的不同同，属异异常状态态。紧急急状态则则是火灾灾、大风风、暴雨雨、风暴暴等情况况，对可可预见的的紧急状状态，应应有相应应的计划划、措施施，以保保证其影影响最小小化。4.4.2三种种时态：过去、现在、将来，辨识危危险时应应在对现现有的危危害进行行充分考考虑的同同时，也也要看到到以往遗遗留的风风险以及及策划中中的活动动可能带带来的风风险，应应在尽可可能全面面地考虑虑生活活活动的各各个方面面使风

14、险险得到控控制。4.4.3七种种危害类类型：机机械能、电能、热能、化学能能、放射射能、生生物因素素、人机机工程因因素（生生理、心心理）。4.5危危害辨识识应依据据本单位位区域范范围、生生产性质质和时限限进行确确定，以以保证该该方法是是主动的的而不是是被动的的。危害害辨识应应从基层层做起，各单位位也应对对自己的的管理活活动中存存在的危危害进行行辨识。危害辨辨识一般般可通过过以下方方法进行行。4.5.1询问问、交谈谈由对某项项工作具具有一定定经验的的人组成成小组（一般33-5人人），分分析某项项工作中中存在的的危害，可初步步分析出出该项工工作存在在的所有有危害。4.5.2现场场勘察和和工作经经验判

15、断断由具有一一定安全全技术知知识和掌掌握职业业安全卫卫生法律律、法规规和要求求的人组组成小组组（一般般2-33人），进行现现场勘察察。通过过对现场场环境或或工作经经验判断断，发现现存在的的危害。4.5.3查阅阅有关记记录通过查阅阅事故、事件、职业病病记录，从中发发现存在在的危害害。4.5.4获取取外部信信息从同行业业或类似似行业、文献资资料、聘聘请专家家咨询等等方面获获取有关关危害信信息，包包括货主主及其他他相关方方的要求求，加以以分析研研究从中中辨识存存在的危危害。4.5.5工作作任务分分析通过分析析员工工工作任务务中所涉涉及的危危害，辨辨识有关关的危害害。4.5.6安全全检查表表运行已编编

16、制好的的安全检检查表，进行系系统的安安全检查查，从而而辨识出出存在的的危害。4.5.7其他他适应的的辨识方方法。4.5.8下列列四种危危害，应应定为本本单位风风险评价价级别较较高的危危害4.5.8.11曾发生生过事故故，至今今无合理理控制措措施的；4.5.8.22直接观观察到可可能导致致风险的的错误，且无适适当控制制措施的的；4.5.8.33不符合合职业安安全卫生生法规、标准的的；4.5.8.44相关方方依据法法律法规规及其他他要求或或公司所所做承诺诺提出的的合理抱抱怨。4.5.9风险险评价的的方式可可分为定定性评价价和半定定量评价价两种。定性评价价一般适适用于可可以比较较直观得得出结论论的风

17、险险评价；其它不不宜直观观得出结结论的风风险可通通过公式式（D=LECC）进行行半定量量风险评评价。其其中：DD-风险险评价值值，L-发生事事故的可可能性大大小，EE-暴露露于风险险环境的的频繁程程度，CC-发生生事故产产生的后后果。4.6风风险评价价实施4.6.1各单单位统一一组织单单位负责责人、班班组长、生产骨骨干进行行本单位位危害辨辨识，风风险评价价。4.6.2安全全组汇总总各单位位的危害害辨识，统一组组织风险险评价小小组进行行公司的的风险评评价，编编制重大大风险清清单。4.6.3风险险评价的的结果应应形成文文件，作作为建立立和保持持安全质质量标准准化体系系中各项项决策的的基础，并为持持

18、续改进进本单位位的安全全标准化化管理绩绩效提供供衡量基基准。在在确定安安全生产产标准化化管理目目标、管管理方案案时，应应充分考考虑风险险评价的的结果。4.6.4在风风险评价价中评价价为4级级和4级级以上级级别的风风险应确确定为重重大风险险。4.7风风险控制制4.7.1公司司对识别别出的危危害，按按照其风风险等级级，进行行风险控控制策划划并进行行分级控控制。风风险控制制包括消消除、限限制、处处理、转转移风险险、个体体防护等等，可通通过制定定管理方方案、强强化运行行控制、制定应应急预案案等方法法实现。4.7.2对辨辨识、评评价出的的风险，由安环环科组织织所在单单位进行行控制策策划，制制定风险险控制

19、计计划。所所制订的的风险控控制计划划应有助助于保护护环境、员工的的安全健健康，并并与公司司的运行行经验和和所采取取风险控控制计划划的能力力相适应应。4.7.3各单单位应对对风险控控制计划划的落实实情况及及控制效效果进行行监测，每半年年对风险险控制计计划的有有效性进进行一次次评价，并根据据实际情情况调整整风险控控制计划划。4.8危危害辨识识、风险险评价和和风险控控制的动动态管理理4.8.1公司司根据生生产变化化、国家家法律法法规发布布、变更更等情况况，针对对变更的的因素进进行危害害辨识、风险评评价，重重新发布布或更新新风险清清单，并并进行风风险控制制策划。4.8.2对新新增项目目，如新新增设备备

20、、库房房、厂房房、道路路、新使使用的生生产工艺艺和工器器具等，应进行行危害辨辨识、风风险评价价，更新新风险清清单并进进行风险险控制策策划。4.8.3对已已消除的的危害，及时从从风险清清单中撤撤消。4.8.4将危危害辨识识、风险险评价和和风险控控制的信信息定期期进行评评审。4.8.5公司司应将危危害辨识识、风险险评价和和风险控控制的信信息提供供有关单单位，并并作为单单位人员员培训、运行管管理、设设备管理理等所需需的监视视活动的的内容。5 相关关记录风险评评价记录录危险源源识别评评价表作业活活动清单单设备、设施清清单风险评评价报告告厂级、车间级级开展风风险评价价的文件件风险评评价会议议记录或或纪要

21、重大风风险清单单风险控控制措施施风险管管理培训训教育计计划风险管管理培训训教育记记录二十四、承包商商管理制制度1 目的的选择合格格的承包包商，对对承包商商实施全全过程的的安全检检查、监监督和管管理，确确保承包包商符合合本公司司的安全全管理要要求。2 适应应范围适用于我我公司雇雇佣来完完成某些些工作或或提供服服务的部部门、单单位或合合作者的的安全管管理。3 职责责3.1施施工所在在车间负负责施工工全过程程的安全全工作。3.2项项目主管管部门负负责制定定、审查查合同，监督与与协调作作业实施施。3.3设设备科负负责审查查承包商商的资质质。3.4安安环科负负责对承承包商入入厂施工工前的安安全教育育、签

22、订订安全协协议书及及在施工工中的安安全检查查监督。4 工作作流程4.1承承包商的的安全资资格评审审。安环科负负责对承承包商的的安全资资格进行行审查和和劳务用用工资格格评审。承包商资资格审查查的内容容：a服务类类型、经经营范围围和资质质证书；b工程施施工许可可证；c审查承承包商安安全计划划书；d承包商商安全管管理机构构、主要要负责人人及安全全管理人人员的有有关信息息；e承包商商安全管管理规章章制度；f特种作作业人员员操作证证；g承包商商过去的的安全业业绩表现现资料。4.2签签订安全全协议的的要求4.2.1明确确承包商商在承包包项目施施工中的的安全责责任条款款；4.2.2明确确承包商商在承包包项目

23、施施工中应应执行的的安全管管理规范范、标准准、制度度;4.2.3承包包商应提提供符合合安全标标准的设设施、设设备和个个人防护护用品用用具；4.2.4承包包方必须须接受现现场安全全检查和和监督;4.3承承包商人人员的培培训及资资源配置置4.3.1承包包商人员员的培训训a安环科科负责对对承包商商进行入入厂前安安全培训训，做好好培训记记录。b施工项项目所在在单位应应对承包包商人员员进行进进入现场场前的安安全教育育，其内内容包括括：作业业现场的的特点、主要危危险和应应急处理理措施、进入现现场的安安全注意意事项。c安环科科确认承承包商特特殊区域域或特殊殊作业所所需的安安全培训训要求；d承包商商执行有有关

24、安全全管理规规定和制制度。4.3.2承包包商的安安全资源源配置a按要求求配备安安全员；b承包商商员工资资质符合合要求，特种作作业人员员持证上上岗；c承包商商为检修修人员配配备必要要的个人人防护用用品；d承包商商配备符符合安全全要求的的设施、设备；e承包商商配置必必需的安安全防护护器具、安全标标志等；4.4作作业过程程的协调调与监督督4.4.1作业业过程的的协调承包商负负责人应应参加本本公司与与作业相相关的安安全例会会和有关关安全事事项的临临时会议议，汇报报安全管管理情况况及安全全工作安安排，落落实会议议要求； 4.4.2作业业过程的的监督a对于较较为危险险的施工工作业，必须经经安环科科检查认认

25、可，并并安排专专人现场场监护；b承包商商应定期期组织安安全检查查，对检检查发现现的问题题及时组组织整改改；c安环科科应采取取定期和和随机检检查的形形式对承承包商的的安全状状况进行行监督检检查，并并将检查查结果予予以记录录；d 对于于违反公公司安全全管理规规定和合合同的行行为或违违章作业业，安环环科有权权进行处处罚、责责令其停停工。e除施工工场所外外,承包包商未经经允许不不得进入入工厂内内其它任任何区域域.4.5 事故报报告承包商在在施工过过程中发发生事故故，由承承包商负负责调查查处理。 5 相关关文件 5.1安安全管理理规程6 相关关记录6.1承承包商资资质文件件6.2安安全协议议书6.3施施

26、工方案案和应急急预案6.4承承包商管管理档案案6.5承承包商监监督检查查档案二十五、供应商商安全管管理制度度1 目的的为规范丰丰喜集团团泉稷公公司物资资供应商商的管理理，为泉泉稷公司司提供有有效服务务，确保保生产顺顺利进行行，结合合三体系系要求及及内控规规范，制制定本管管理制度度。2 适用用范围适用于泉泉稷公司司物资配配件供应应商。3 职责责与分工工泉稷公司司供应组组：负责责供应商商的管理理工作，参与重重点物资资的合格格供方评评审，并并定期对对供应商商管理进进行审查查、备案案。泉稷公司司供应组组：负责责组织评评选合格格供应商商，负责责对物资资供应商商进行开开发，实实施供应应商动态态管理。4组织

27、机机构泉稷公司司合格供供方准入入评审和和年度供供应商绩绩效评审审委员会会的组织织机构如如下：组 长长：泉稷稷公司总总经理（负责全全面工作作）副组长：泉稷公公司主管管副总成 员员：供应应组、审审计处、设备处处及相关关部门邀邀请专家家。泉稷公司司合格供供方准入入评审和和年度供供应商绩绩效评审审委员会会办公室室设在供供应组。5 管理理程序5.1.1泉稷稷公司供供应组确确定提供供同一类类物资的的供应商商3家以以上；然然后，按按照“供供应商为为纲、物物资为目目”的列列表形式式进行统统计、建建立档案案库。见见（附件件1）5.1.2 供供应组在在供应商商准入评评审日期期前100天完成成所有上上报泉稷稷公司初

28、初审的各各种资料料。5.2物物资供应应商准入入评审5.2.1准入入评审时时间：采采取逐次次评审的的方式，成熟一一个，评评审一个个。物资资供应商商准入资资格有效效期为11年，达达到有效效期后需需重新评评审。5.2.3 准准入评审审方式：准入评评价以资资料评审审为主，特殊情情况进行行现场评评价。5.2.4供应应组根据据初审结结果，按按照“供供应商准准入申请请表”核核对入围围供应商商的商务务资质、财务状状况、技技术及服服务能力力、价格格状况方方面资料料，核对对无误后后应于准准入评审审日期前前 5天天上报泉泉稷公司司。（使使用单位位推荐、指定供供应商时时，须向向泉稷公公司提供供“供应应商准入入资格保保

29、荐意见见书”，5.2.5评审审委员会会办公室室应在规规定的评评审日期期内组织织完成合合格供方方评审。（评审审人数要要求：供供应组人人数必须须保证22人；使使用单位位参评人人数应为为3-55人）5.2.5.11 有中中间商准准入的合合格供方方评审，参加评评价的评评审会成成员必须须有集团团公司分分管领导导。5.2.5.22针对“供应商商准入资资格保荐荐意见书书”的合合格供方方评审，泉稷公公司总经经理或党党委书记记应参与与评价。5.2.6评审审会结束束后，泉泉稷公司司应根据据评审委委员会确确定的物物资供应应商，按按“附件件1”的的形式进进行填写写、核对对物资合合格供方方名录，并报评评审委员员会核准准

30、。5.2.7评审审会结束束后，供供应组应应下发合合格供方方评审会会会议纪纪要，后后附评加加盖“评评审委员员会”公公章的物物资合格格供方名名录，以以作为合合格供方方的准入入评审依依据，以以便备查查。5.2.8非中中间供应应商追加加准入产产品的条条件：第第一，非非中间供供应商向向泉稷公公司提出出增加准准入产品品的书面面申请。5.3物物资合格格供方的的活动范范畴5.3.1在评评审会结结束后，泉稷公公司应根根据合格格供方评评审会会会议纪要要完成“采购合合同”或或“技术术协议”的签订订工作，合同中中应约定定价格变变更周期期、结算算付款方方式、备备货寄存存方式、合同履履行期限限、合同同终止、违约责责任等相

31、相关事宜宜。5.3.2价格格变更周周期：物物资的价价格变更更周期为为半年，合同约约定的按按合同执执行，特特殊情况况除外。5.3.3 价价格变更更方式：物资价价格调整整应严格格按公司司价格监监控、审审批权限限的相关关程序文文件执行行，按照照招标、议标、比价等等形式重重新确定定价格，在下次次评审会会议进行行正式确确认。5.3.4存货货地点选选择：泉泉稷公司司应根据据库存场场地大小小、存放放保养条条件等因因素，对对合格供供应商提提供备货货的地点点做出判判断。5.4物物资合格格供应商商年度评评审管理理5.4.1物资资合格供供应商年年度绩效效考核评评估定为为每年一一次，日日期在每每年的112月110-2

32、20日。当供应应商发生生重大品品质异常常时，须须及时予予以评估估的除外外。5.4.2评审审委员会会人员要要求：泉泉稷公司司分管领领导、供供应组负负责人、生产系系统使用用单位负负责人必必须参加加，所涉涉及业务务的各生生产性单单位应都都有2人人参评。5.4.4评核核项目（共1000分）5.4.4.11品质（40分分） 品质得得分=(1不不合格数数/实际际交货数数)550分5.4.4.22交期（40分分） 交期得得分=（1过过期交货货数/实实际交货货数）40分分 交期以以合同或或订购单单上约定定的交货货期为准准，若有有过期交交货或因因品质验验收不合合格而影影响交期期的，均均视为过过期交货货数。5.4

33、.4.33服务（20分分） 由泉泉稷公司司依据供供应商平平时服务务态度、紧急订订单处里里情形酌酌情给分分。5.4.4.44 质保保期内质质量投诉诉（负分分） 物资在在质保期期内受到到使用单单位的投投诉，确确属产品品品质问问题一次次扣100分。5.4.5 评评核处理理5.4.5.11评审的的合格供供应商，由泉稷稷公司代代评审委委员会颁颁发“合合格供应应商准入入证”。5.4.5.22若供应应商评核核成绩在在60分分以上的的（含660分），视为为下年度度合格供供方；分分值在990分以以上的，视为公公司战略略合作伙伙伴，可可以扩大大其物资资供应范范围，直直接晋升升为其他他物资供供应的合合格供方方。同时

34、时，供应应商评核核成绩可可以作为为付款先先后缓急急的依据据。5.4.5.33若供应应商评核核成绩低低于600分的，直接取取消其物物资合格格供应商商资格；并将情情况及时时反馈到到泉稷公公司。5.4.5.44若生产产性公司司保荐准准入资格格的供应应商评核核成绩低低于600分的，只保留留其合格格供应商商资格，但不予予供货，并提请请集团公公司分管管副总经经理复核核、批示示。5.5供供应商的的退出管管理: 发现有有下列行行为之一一者，立立即终止止其供应应业务并并取消其其准入供供应商资资格，三三年内不不得准入入。 5.5.1.11供应商商评核成成绩低于于60分分的；5.5.1.22中标后后不能按按合同要要

35、求履约约的；5.5.1.33所供物物资以次次充好，有意损损害集团团公司利利益的；5.5.1.44报价不不实事求求是，采采取低价价策略进进入后不不履约的的；5.5.1.55向采购购及相关关人员行行贿或为为其提供供不正当当利益的的；5.5.1.66已停止止生产、经营或或变更生生产、经经营范围围，不再再具备准准入条件件的；5.5.1.77一年内内出现两两次质量量问题的的。5.5.2供应应商退出出程序：5.5.2.11准入供供应商不不愿意继继续成为为公司合合格供方方的，由由该合格格公司提提起申请请，经公公司经理理、主管管副总审审核，可可以取消消其合格格供方资资格；但但应在年年度供应应商评核核时予以以通

36、报说说明。5.5.2.22当供应应商发生生供货质质量、时时间等问问题，仓仓储中心心公司须须填制“取消供供应商准准入资格格审批表表”，经经其总经经理及分分管领导导签字同同意；可可以临时时取消该该供应商商的准入入资格，评审委委员会成成员无异异议即可可取消该该供应商商的准入入资格。5.6档档案管理理5.6.1合格格供应商商档案管管理：为为了便于于管理，供应组组必须对对所有供供应商建建立资料料档案，设专人人管理供供应商的的档案资资料，并并上报泉泉稷公司司备案。主要包包括：供供应商的的商务资资质、财财务状况况、技术术及服务务记录、价格状状况等方方面的资资料。以以及参与与合格供供方评审审必须的的相关记记录

37、等。5.6.2不合合格供应应商档案案管理：在5.6.11档案管管理的基基础上，对评审审不合格格的供应应商列入入黑名单单，并及及时在泉泉稷公司司范围内内予以公公示，并并在年度度供应商商评审时时进行通通报。5.6.3合格格供应商商档案更更新：若若供应商商经营状状况发生生重大变变化以及及重要担担保、重重大合同同纠纷或或诉讼、信用等等级或资资质变化化等可能能影响履履约能力力的重大大事项，责任采采购员要要及时向向泉稷公公司提供供书面报报告，并并及时更更新供应应商档案案资料。5.6.4档案案查阅：相关人人员在调调阅供应应商档案案时，应应先向公公司经理理提出申申请，申申请批准准后，方方可进行行查阅，查阅完完

38、毕后应应及时归归还。5.7.质量跟跟踪：供供应商需需对其所所供产品品进行质质量跟踪踪，并在在采购合合同约定定的最后后一周内内提交本本周期所所供产品品的质量量跟踪报报告。5.7.1准入入年审续续办：“合格供供应商准准入证”到期后后自动失失效(如如存在未未执行完完的合同同，则顺顺延至合合同执行行完毕)；“合合格供应应商准入入证”到到期后供供应商可可持原件件、变更更及新增增资料，按原准准入程序序申请续续办(产产品质量量资质质认可，按本公公司相关关规定执执行)。5.7.4对已已获得准准入资格格的供货货商，备备案资料料如有变变动，务务必在一一周内及及时向供供应分公公司提供供相关的的书面材材料。5.7.5

39、公司司不保证证和承诺诺获得了了泉稷公公司采供供市场准准入资格格的供货货厂商就就一定能能获得订订单或市市场份额额。5.7.6 准准入评审审和年度度供应商商绩效评评审委员员会成员员要求5.7.6.11 泉稷稷公司参参评人员员应在其其工作职职责范围围内；各各生产性性单位参参评人员员必须是是车间主主任级以以上（包包括车间间主任级级）。5.7.6.22 委员员会评审审期间享享受公司司补助，提取标标准应参参照公司司现有文文件补助助规定（如便函函2001234号号）。标标准如下下：各生生产性公公司和总总部科级级以上（包括科科级）的的评审委委员1550元/天，其其他评审审委员1100元元/天。5.7.6.33

40、评审委委员会补补助由评评审委员员会办公公室按标标准造表表，经评评审委员员会副组组长、组组长审核核，人力力资源部部门核准准，公司司总经理理批准后后计财部部门发放放。6其他6.1各各分子公公司及具具有采购购权的的的分公司司，要根根据本制制度制定定本公司司的管理理制度，上报供供销管理理部备案案。6.2供供销管理理部定期期组织人人员进行行进行监监督检查查，检查查结果纳纳入月度度责任单单位班子子成员考考核。7 相关关文件7.1阳阳煤丰喜喜2001145号号阳煤煤丰喜肥肥业（集集团）有有限责任任公司采采购管理理办法7.2阳阳煤丰喜喜2001154号号阳煤煤丰喜集集团采购购管理办办法实施施细则（试行）附件1

41、：合格供供方名录录附件2：供应市市场准入入须知附件3：供应市市场准入入资料清清单附件4：供应市市场准入入申请表表附件5：供应商商准入资资格保荐荐意见书书附件6：供应市市场准入入审查表表附件7：合格供供方年度度考核评评定评审审表附件8：合格供供方准入入资格取取消审批批表附件1：山西阳煤煤丰喜泉泉稷能源源有限公公司合格供方方名录编号合格供方方名称物资种类类具体明细细（如下下）：（共多少少页）编号名称图号规格材质单位报价品牌备注附件2：山西阳煤煤丰喜泉泉稷能源源有限公公司供应商准准入须知知各供货厂厂商：在办理物物资供应应市场准准入手续续之前，申请方方(或被被邀请方方)应仔仔细阅读读山西阳阳煤丰喜喜泉

42、稷能能源有限限公司(以下简简称本公公司)超市化化物资供供应市场场准入须须知。一、 申请准入入和供货货厂商需需要具备备以下条条件：1、是独独立的法法人(或或法人的的分支机机构)， 资质质可信、信誉较较好、无无不良记记录；2、具备备一定规规模的机机械制造造类厂商商须有IISO990000认证，并具有有相关产产品质量量(安全全)资质质证明；化工类类厂商申申请准入入的产品品须有权权威检测测机构出出具的检检测合格格证明；代理商商须有产产品代理理协议或或其代理理产品的的生产厂厂商出具具并由其其法定代代表人签签发的代代理授权权证明(原件)； 3、经经营状况况良好，能及时时提供符符合本公公司需要要的质量量可靠

43、、价格合合理的产产品，并并有良好好的售后后服务保保障体系系； 4、自自愿加入入，自愿愿履行和和实施本本公司的的有关义义务(如如按期缴缴纳会员员费等)。一、 准入供货货厂商退退出办法法 1、年度供供应商评评核成绩绩低于660分的的，由评评审委员员会直接接取消其其供应商商准入资资格。 2、准入供供应商不不愿意继继续成为为公司合合格供方方的，由由该合格格公司提提起申请请，请供供应公司司经理、供销管管理部部部长审核核，集团团公司分分管领导导复核后后，可以以取消其其合格供供方资格格；但应应在年度度供应商商评核时时予以通通报说明明。 3、当供货货质量、时间等等问题发发生，供供应分公公司按照照“5.2.11

44、0准入入资格取取消的条条件”程程序办法法取消供供应商准准入资格格的。特别说明明：如如果供应应商具备备上述条条件，就就可申请请办理本本公司物物资采购购供应市市场准入入。前来来办理市市场准入入的供应应商人员员必须持持有法定定代表人人签发的的法人人授权委委托书原件，并盖公公章(法法定代表表入除外外)；本公司司以生产产厂家作作为主要要准入对对象；获得了了本公司司市场准准入资格格后，方方可获得得本公司司物资采采购竞争争交易机机会。附件3：山西阳煤煤丰喜泉泉稷能源源有限公公司供应商准准入申请请表供应商名名称(盖盖章)： 编号：企业基本本情况企业注册册地法人代表表办证联系系人营业证号号电话及传传真生产许可可证号通讯地址址企业代码码证号开户银行行国税登记记证号银行账号号纳税级别别经营范围围企业类别别经营方式式注册资本本(单位：万元)质量认证证情况人员、技技术装备备、生产产能力及及售后服服务等概概况：(此项可可附页进行详详细说明明)经营状况况主要